ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.
|
|
- Alma Holm
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer Med vedtagelsen af juni-indstillingen på Økonomiudvalget d. 10. juni 2014, blev en model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer, sendt i høring i kommunens udvalg. Udvalgene har indsendt høringssvar, som fremgår af bilag 1. Baggrund Til Borgerrepræsentationens møde d. 12. december 2013 stillede Enhedslisten og SF et medlemsforslag vedrørende basisbevillinger til frivillige sociale organisationer Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Jonatan Møller Sousa I dag får en række frivillige sociale organisationer bevillinger i Bevillingerne udløber efter fire år. Det drejer sig om organisationer såsom Settlementet, Sydhavns-Compagniet, IndvandrerKvindeCentret, Kringlebakken og Fakti. Forslagsstillerne er bekymret for, at der skabes usikkerhed i organisationerne, når de ikke ved, om de kan fortsætte arbejdet før budgetforhandlingerne er afsluttet i september måned, hvilket er tre måneder før bevillingerne udløber. Usikkerhed om budgettet forhindrer langtidsplanlægning og kan betyde, at nøglemedarbejdere søger væk. Enhedslisten og SF foreslog derfor, at bevillingerne til en række frivillige sociale organisationer gøres varige og bliver revurderet af udvalgene hvert tredje år. BR besluttede at oversende sagen til ØU, samt at ØU skal inddrage relevante fagudvalg. Økonomiforvaltningen bemærker, at baggrunden for afgivelse af tidsbestemte bevillinger er, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne skal være mulighed for at revurdere tidligere prioriteringer. Hvis muligheden for tidsbestemte bevillinger afviges eller fjernes, vil det mindske prioriteringsmulighederne ved Økonomiforvaltningens forslag til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige organisationer Med juni-indstillingen sendte Økonomiudvalget denne model i høring: I forbindelse med Indkaldelsescirkulæret, som vedtages ultimo januar/primo februar, udarbejdes en oversigt over, hvornår bevillinger til de frivillige sociale organisationer udløber. Center for Økonomi og HR Rådhuset, 2. sal, København V Telefon Direkte telefon JMS@okf.kk.dk EAN nummer
2 Udvalgene kan i forbindelse med vedtagelsen af deres budgetbidrag inddrage bevillingerne i deres budgetrammer, allerede året før de udløber. Såfremt udvalgene ikke prioriterer bevillingerne til de frivillige sociale organisationer, kan disse indgå i I juni-indstillingen fremgik det samtidig, at Økonomiforvaltningen ville fremlægge en oversigt over bevillinger til frivillige sociale organisationer. Bilag Vedlagt er forvaltningernes høringssvar samt en oversigt, der viser hvad varige bevillinger til frivillige sociale organisationer vil koste i 2015 og frem. Bilag 1 Forvaltningernes høringssvar Bilag 2 Oversigt over frivillige sociale organisationer, og omkostninger ved at gøre bevillingerne varige. Side 2 af 5
3 Bilag 1. Høringssvar fra udvalgene Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er enigt i, at det er hensigtsmæssigt med en tidligere stillingtagen til bevillinger til bl.a. frivillige sociale organisationer, men har følgende bemærkning: Det bemærkes, at en sådan prioritering skal foregå samtidig med, at udvalget skal tage stilling til bidraget til både tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer, som reducerer udvalgets økonomiske råderum. I praksis kan dette betyde, at udvalgene ofte vil blive nødt til at lade en given bevilling indgå i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i budget 2015 enkelte bevillinger til frivillige sociale organisationer, som er givet via budgetaftaler. Det drejer sig bl.a. om: Bydelsmødre (budgetaftale 2014) Sikker By (budgetaftale 2012) - en del af bevillingen til Sikker By tilgår frivillige sociale organisationer. Udvalget har herudover en bevilling på 2 mio. kr. fra budget 2014 til en pulje til en ekstra indsats for kontanthjælpsmodtagere på kanten af arbejdsmarkedet, som bl.a. socialøkonomiske virksomheder kan søge. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ønsker, at den af Økonomiforvaltningen udarbejdede oversigt over bevillinger også indeholder bevillinger til fx socialøkonomiske virksomheder. Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsforvaltningen har ikke mange frivillige sociale foreninger, der modtager tilskud. Forvaltningen har derimod ganske mange andre foreninger, festivaler, daghøjskoler og andre initiativer, som modtager tidsbegrænsede tilskud. Desuden har Kultur- og Fritidsforvaltningen en række midlertidige bevillinger, der giver de samme udfordringer. Forvaltningen kan derfor genkende udfordringerne med de manglende muligheder for at langtidsplanlægge. Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at den foreslåede model udvides til at omfatte alle typer tilskudsmodtagere og midlertidige bevillinger, da de omtalte udfordringer ikke er isoleret til frivillige sociale foreninger. Socialudvalget Socialudvalget anerkender den store indsats, de frivillige sociale organisationer løfter for Københavns Kommunes borgere på tværs af integrations-, beskæftigelses-, kultur- og socialområdet. Socialudvalget anerkender også, at de frivillige sociale organisationers indsats på nogle områder er nødvendig for at kunne servicere Kommunens borgere tilfredsstillende. Socialudvalget er opmærksom på den store udfordring, det er for de frivillige og en række øvrige både private organisationer og kommunale tilbud, at deres kernedrift er koblet til midlertidige bevillinger. Socialudvalget tager til efterretning, at den foreslåede model rent bevillingsmæssigt ikke lægger op til en ændring i forhold til den nuværende praksis. Socialforvaltningen fremlægger i forvejen forskellige overblik til Socialudvalget om udløb og konsekvenser heraf som led i udvalgets budgetdrøftelser. Som eksempel herpå har Socialudvalget indarbejdet 8 bevillingsudløb (i alt 10,8 mio. kr.) i Budgetforslag 2015 Socialudvalget finder dog, at udsendelsen af en oversigt hvert år i forbindelse med indkaldelsescirkulæret til budgetforslagene kan give et yderligere overblik over kommende års udløb, og dermed skabe mere gennemsigtighed og bedre forudsætninger for dialog med de relevante organisationer. Hvis der skulle peges på en alternativ model, der i praksis ændrer på Side 3 af 5
4 de frivillige organisationers bevillingsmæssige forhold, kunne et forslag være, at BR i budget 2015 og frem øremærker en pulje til en række udvalgte organisationer, der herefter tildeles en varig basisbevilling, der for eksempel kan dække husleje og nogle årsværk, således at en organisations minimumsbehov dækkes. Organisationernes udgifter herudover vil skulle dækkes af private fonde, puljer mv. En sådan model vil kunne indgå i Sundheds- og Omsorgsudvalget Løsningsmodellen i forhold til at forbedre budgetsikkerheden for frivillige sociale organisationer indebærer ikke ændringer i forhold til eksisterende muligheder for at forholde sig til budgetaftaleophør i budgetprocessen for bevillinger, herunder eventuelle bevillinger givet til frivillige sociale organisationer. En årlig liste udarbejdet af Økonomiforvaltningen kan dog være med til at sætte yderligere fokus på eventuelle budgetophør. Forvaltningen anbefaler derfor, at Sundheds- og Omsorgsudvalget støtter det fremsendte høringsforslag. Sundheds- og Omsorgsudvalget har i forbindelse med forberedelsen af udvalgets budgetforslag 2015 fået forelagt oversigt over bevillingsophør, hvor ophør vises to år frem, hvilket også bidrager til en tidlig drøftelse af eventuelle bevillingsophør i forhold frivillige sociale organisationer. Sundheds- og Omsorgsudvalget har en varig bevilling til 79 aktiviteter, som forvaltningen årligt udmønter for det kommende år i efteråret inden budgetårets start og efterfølgende orienterer udvalget om. Der er ikke noget administrativt til hinder for, at disse midler udmøntes for en længere periode, fx to-årigt, såfremt man ønsker at give de frivillige organisationer en længere planlægningshorisont. Protokolbemærkninger fra Enhedslisten, Ø og Socialistisk Folkeparti, F: "Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti konstaterer, at Økonomiforvaltningens forslag ikke giver de frivillige sociale organisationer den budgetsikkerhed, der var hensigten med partiernes medlemsforslag. Og at det foreslåede notat ikke vil ændre i budgetprocedurerne. Partierne vil i fremtiden arbejde for at en række bevillinger til frivillige sociale organisationer gøres permanente i budgetforhandlingerne, frem for tidsbegrænsede". Side 4 af 5
5 Bilag 2. Oversigt over frivillige sociale organisationer, og omkostninger ved at gøre bevillingerne varige. Hvis man ønsker at give varige bevillinger til frivillige sociale organisationer koster det i alt 4,5 mio. kr. i 2015 stigende til 22,7 mio. kr. i 2018 og frem, jf. tabel 1. Tabel 1 Service og Overførsler (1.000 kr p/l ) I alt SUD, Æ214 - Kilden (Budget 2014) SUD, Æ227 - Headspace (Budget 2014) SUD, Æ208 - Frivillighedspulje ( 18) (Budget 2014) SUD, Æ156 Hjemløse - Café Klare (Budget 2014) SUD, Æ170 Mindre sager - Alexandrakollegiet (Budget 2014) SUD, Æ157 Indvandrerkvindecentret (Budget 2014) SUD, Æ160 Kringlebakken (Budget 2014) SUD, Æ161 Settlementet (Budget 2014) SUD, Æ162 FAKTI (Budget 2014) SUD, Æ166 Sundhedspakke - Sygeplejerske til kulturhuset FAKTI, Indvandrerkvindecentret, Kringlebakken (Budget 2014) SUD, Æ168 Sydhavnskompagniet (Budget 2014) SUD, Æ174 Mindre sager - Nabo Østerbro (Budget 2014) SUD, Æ176 Mindre sager - Reden (Budget 2014) SUD, Æ180 Mindre sager - KIFU (Budget 2014) SUD, Netværksstedet Thorvaldsen (Budget 2014) SUD, Muhabet (Budget 2014) BIU, Askov- Fonden BIU, KBH-Projects BIU, Fonden for Socialt Ansvar BIU, LGBT-Asylum BIU, Sabaah Service i alt Overførlser mv. 0 BIU, Askov-Fonden (Bduget 2014) BIU, Københavns Madhus (Bduget 2014) Overførsler mv. i alt Udgifter til service / overførsler mv. i alt Side 5 af 5
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereTilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2014: Tilførsler til Socialudvalget Tilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereSOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.
Bilag 1 SOCIALUDVALGET 4. Optagelse af internt lån ifm. oktoberprognosen (2018-0294250) Resumé Denne sag omhandler behov for optagelse af internt lån til dækning af en mindre del af Socialforvaltningens
Læs mereRevisionen havde en række anbefalinger og Økonomiforvaltningen udarbejdede på den baggrund en handlerplan. Status på handleplanen er vedlagt.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget Status på arbejdet med Intern Revisions anbefalinger vedr. Økonomiforvaltningens budgetmodel Økonomiudvalget behandlede
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Læs mereKØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til
Læs mereBilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 10 Bevillingsudløb 2018
Bilag 10 Bevillingsudløb 2018 Service Økonomiudvalget -2.972 - - Æ39 Regionalt EU kontor (Budgetaftale 2014) -1.493 Æ37 Effektmåling og tværgående indsats - Sikker By (Budgetaftale 2014) -1.173 Æ52 Sikker
Læs mereBORGERREPRÆSENTATIONEN. for mødet den , kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal
BORGERREPRÆSENTATIONEN DAGSORDEN for mødet den 22.06.2017, kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal 53. Mødeplan 2018 for Borgerrepræsentationens ordinære møder (2017-0218764) 2 Side 2 Side 3 Side 4
Læs mereStyring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Læs mereProces og principper for udmøntning af investeringspuljerne
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag
Læs mereDer er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 17-06-2013 Sagsnr. 2013-91634 KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereLars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har
Læs mereGenerelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version
Læs mereBudgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.
Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund
Læs mereÅbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 4. juli 2018 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015 Afstemningsprogram til budgetforslag
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mere14. Høring af fagudvalg angående evaluering af arbejdsklausuler og sociale klausuler i støtte- og tilskudskontrakter ( )
14. Høring af fagudvalg angående evaluering af arbejdsklausuler og sociale klausuler i støtte- og tilskudskontrakter (2018-0169822) Bilag Bilag 1. Evaluering af arbejdsklausulen og sociale klausuler på
Læs mereØkonomiforvaltningen indstillede, at Økonomiudvalget skulle godkende følgende:
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 4. februar 2019 Bilag 1 Oversigt over den politiske behandling Teknik- og Miljøudvalget 8. april 2019 Anlægsmåltal 2020/2021 - styring
Læs mereOversigt over politisk behandling
Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan
Læs mereTil ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af
Læs mereNotatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns
Læs mereSagsnr Status vedr. certificering af etisk skattemærke
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 7.maj 2018 Sagsnr. 2018-0081888 Status vedr. certificering af etisk skattemærke Borgerrepræsentationen behandlede den
Læs mereTil ØU. Sagsnr Dokumentnr Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i vedlagte notat orienteret
Læs mereBorgerrepræsentationen den 22. maj 2014, medlemsforslag om arrangementspuljen
Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Borgerrepræsentationen den 22. maj 2014, medlemsforslag om arrangementspuljen (Overflytningsbeslutningen) Borgerrepræsentationen besluttede, at udgifterne
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 1. juni 2018 Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018 Rapportering Økonomiudvalget besluttede den
Læs mereIndstillingen blev godkendt med 39 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme. For stemte: A, B, F, O og Ø. Imod stemte: C, I og V.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 22. marts 2019 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Sagsnr. 2019-0041852 Dokumentnr. 2019-0041852-9
Læs mereMedlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.
DAGSORDEN Møde i Forretningsudvalget Dato: Onsdag den 13. april 2016 kl. 10-14 Sted: Rådhuset (afventer lokale) Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete
Læs mereSAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 17-09-2015 Sagsnr. 2015-0198896 Budget 2016 - Økonomiske konsekvenser for SOU I dette notat gennemgås de væsentligste korrektioner
Læs mereBrev med orientering om budgetprocessen for Budget Processen omkring vedtagelsen af Københavns Kommunes budget for 2015 er i gang.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat 15-08-2014 Til medlemmerne af Borgerrepræsentationen Brev med orientering om budgetprocessen for Budget 2015 Sagsnr. 2014-0039849
Læs mereDette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereTil Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Orienteringsnotat vedr. madservice til hjemmeboende Sundheds- og Omsorgsudvalget har budgettet
Læs mereUdvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene
20. oktober Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene - 2017 I det følgende oplistes udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag fra Borgerrepræsentationen. Dagsordener og referater kan findes
Læs mereProcessen omkring vedtagelsen af Københavns Kommunes budget for 2019 er i gang.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Til medlemmerne af Borgerrepræsentationen Brev med orientering om budgetprocessen for Budget 2019 14-08-2018 Sagsnr. 2018-0215298
Læs mereBilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mere08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige
Læs mereI vedlagte notat gennemgås hovedlinjerne i beretningerne og den videre proces.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Revisionsberetning for regnskab 2013 Københavns Kommune har modtaget revisionsberetningerne for regnskab 2013 fra Deloitte
Læs mereI indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er
Læs mereKapitalbevilling Nørrebro Vænge genhusning af Sundbyvang
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Boligkontoret INDSTILLING Kapitalbevilling Nørrebro Vænge genhusning af Sundbyvang Godkendelse af leje og ombygning af servicearealer i ældreboligafdelingen Nørrebro
Læs mereNOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem 6. juni 2007: Medlemsforslag om bycykler (stillet af Morten Kabell,
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereInvitation til at give bud på varetagelsen af driften af stofindtagelsesrum
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 30. november 2018 Sagsnr. 2018-0300662 Invitation til at give bud på varetagelsen af driften af stofindtagelsesrum i København
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget 2. maj 2016, Startredegørelse for Postgrunden Teknik- og Miljøudvalget behandlede startredegørelse for Postgrunden.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 17. september 2018 Bilag 1 - Oversigt over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Sagsnr. 2018-0247832 Dokumentnr.
Læs mereVarige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål
Læs mereKapitel 1. Generelle rammer
Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger
Læs mereØKONOMIUDVALGET REFERAT. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal. 6. Frisættelse af institutioner ( ) 1
ØKONOMIUDVALGET REFERAT for mødet den 27.08.2013, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 6. Frisættelse af institutioner (2013-83084) 1 ØKONOMIUDVALGET 6. Frisættelse af institutioner (2013-83084)
Læs mereBI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereBORGERREPRÆSENTATIONEN. for mødet den , kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal
BORGERREPRÆSENTATIONEN REFERAT for mødet den 19.06.2013, kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal 40. Medlemsforslag om uvildig undersøgelse af forekomsten af øv-dage (2013-92548) 1 BORGERREPRÆSENTATIONEN
Læs mereUdvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene
Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene 2014-2017 I det følgende oplistes udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag fra Borgerrepræsentationen. Dagsordener og referater kan findes på
Læs mereOrientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen, Koncernservice Center for Personalejura og HR Til Økonomiudvalget NOTAT Dato: 16. april 2018 Sagsnr. 2018-0115588 Orientering om status for forsøg med fleksibel
Læs mereTil Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 3. kontor - Integration og Vækst NOTAT Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kvartalsvis status på antallet og
Læs mereNøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereBudgetproces for Budget (ØK)
Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU
Læs mereINDSTILLING OG BESLUTNING
Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen
Læs mereKonsekvenser ved at udskyde tilpasningen af busdriften med 1 år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Charlotte Lund (Ø) 13. april 2018 Konsekvenser ved at udskyde tilpasningen af busdriften med 1 år På Økonomiudvalgets møde den 10.
Læs mereBilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015
BILAG 1 Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015 Borgerrepræsentationen besluttede den 22. maj 2014, at Københavns Kommune skal oprette 170 helårsenkeltpladser
Læs mereI notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.
NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.
Læs mereTeknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 1. oktober 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 7. februar 2019 Bilag 1 - Overblik over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Økonomiudvalget den 23. oktober 2018
Læs mereBilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016):
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): Fagforvaltningernes høringssvar Indhold 1. høringsrunde... 1
Læs mereDen økonomiske regulering er inklusiv, hvad der er allerede er lagt i budgetrammerne fra tidligere års demografireguleringer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 3 Kvalitetssikring af demografireguleringen I forbindelse med beregningen af demografireguleringen for budget 214 samt budgetrammerne
Læs mereDe tilførte midler kan uddybende inddeles i 3 kategorier, jf. tabel 1:
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2016: Tilførsler og besparelser Konsekvenserne af Budgetaftale 2016 for Socialudvalgets budgetramme
Læs mereForvaltningernes obligatoriske kurser inden for god sagsbehandling
KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen
Læs merehttp://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...
Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereBedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren
Læs mereUdvalget for Voksenservice
Side 1 af 5 Udvalget for Voksenservice Dagsorden med beslutninger Møde nr. 6 - Ekstraordinært møde Mødested : Mødelokale 3 Mødetidspunkt : tirsdag den 29. maj 2007 kl. 17:00 Fraværende : Jessie Mogensen
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereSide 2
Side 2 Side 3 Side 4 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til Borgerrepræsentationen Notat fra BR-Sekretariatet vedr. medlemsforslag om overgangsordning for
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereUdvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene
Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene 2014 - I det følgende oplistes udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag fra Borgerrepræsentationen. Dagsordener og referater kan findes på kk.dk.
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalgets høringssvar til Københavns Kommunes Planstrategi 2018: 'Verdensby med ansvar'
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren Økonomiudvalget 30. maj 2018 Sagsnr. 2018-0129225 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets høringssvar til Københavns Kommunes Planstrategi
Læs mereDet er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres.
KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Ejendomme NOTAT 08-10-2013 Bilag 3 Økonomiforklaring Indledning Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele
Læs mereside 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.
Læs mereBudgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene
Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. februar 2019 Budgetprocedure for budget 2020-2023 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2020. Proceduren
Læs mereVEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG
KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET ENHEDSPRISKATALOG Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Børne-
Læs mereKommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 17-01-2013 Kommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering Som opfølgning på Strukturudvalgets rapport fra 2. halvår 2012 besluttede
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereSåfremt denne løsning kræver støtte fra Københavns Kommune skal der være gennemsigtighed og dokumentation af aktiviteterne i Pakhus 11.
Kultur- og Fritidsforvaltningen K&F Sekretariat Østerbro Lokaludvalg Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Høring vedr. Pakhus 11 07-07-2010 Sagsnr. 2010-9005 Dokumentnr. 2010-463488 Borgerrepræsentationen
Læs mereBI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel) Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:
Læs mereReferat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby
Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereForslag til redaktionelle og tekniske ændringer i Styrelsesvedtægt for Københavns Kommunes 2017
Bilag 1 Forslag til redaktionelle og tekniske ændringer i Styrelsesvedtægt for Københavns Kommunes 2017 Foreslåede ændringer Generelle redaktionelle ændringer: Bemærkninger til ændringerne Samtlige dots
Læs mereOrientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for området mellem Sydhavnsgade, Scandiagade og Borgmester Christiansens Gade i Sydhavn
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget 28. maj 2018 Orientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for området mellem Sydhavnsgade, Scandiagade
Læs mereBilag 4 - Analyse af sociale udgiftsbehov og demografimodeller
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 4 - Analyse af sociale udgiftsbehov og demografimodeller Notatet redegør for delresultater og status vedr. analysen, der blev igangsat
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside
Læs mere