Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
|
|
- Line Damgaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde 374 mio. kr. (2019 p/l). Effektiviseringsstrategien skal bl.a. håndtere væksten i kommunens demografibetingede udgifter, økonomiaftalens moderniserings- og effektiviseringsprogram, samt give Borgerrepræsentationen mulighed for at foretage nye prioriteringer i kernevelfærden mv. Med budget 2019 blev demografimodellen på handicapområdet udvidet, og der blev indført demografiregulering af sindslidendeområdet, hvilket øger effektiviseringsbehovet med 18,4 mio. kr. i forhold til effektiviseringsstrategien 2019, hvis der fortsat skal sikres et konstant økonomisk råderum under servicerammen til ny kernevelfærd, bevillingsudløb og håndtering af evt. underkompensation i forbindelse med DUT-sager. Der lægges på den baggrund op til, at det samlede effektiviseringsmåltal for 2020 fastsættes til 398,7 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1. Effektiviseringsbehov Mio. kr., 2020 p/l 2020 Fastholdelse af vedtaget effektiviseringsniveau i 2015 fremskrevet til 2020 p/l til at håndtere demografibetingede udgifter, 100 mio. kr. til nye kernevelførd, håndtering af bevillinger, der udløber og eventuelle skæve DUT-sager. Københavns Kommunes andel af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i Udvidelse af demografi på socialområdet jf. vedtaget budget ,4 Samlet effektiviseringsbehov 398,7 329,3 51,1 Effektiviseringsstrategien kan hermed bidrage til at finansiere demografibetingede udgifter for 224,0 mio. kr., give mulighed for i lighed med tidligere år at prioritere nye tiltag på kernevelfærden for 100 mio. kr., samt håndtere bevillingsudløb og eventuelle skæve DUT-sager. Desuden håndteres reduktionen i servicerammen på 51,1 mio. kr. som følge af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet fra Økonomiaftalen for 2019 indgået mellem regeringen og KL. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammets indhold og konsekvenser for Københavns Kommune beskrives nærmere i bilag 6. Fordeling af måltal Måltallet fordeles mellem udvalgene på baggrund af deres andel af kommunens samlede serviceudgifter i budget 2019, jf. tabel 2., eksklusiv en række centrale puljer oplistet i tabel 3. Tabel 2. Fordeling af serviceudgifter i VB2019 (1.000 kr p/l) Nettobudget korrigeret Borgerrådgivningen Revisionsudvalget Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I alt Note: Økonomiudvalgets budget er korrigeret for KEIDs indtægtsbudget og budget til vedligehold
2 Tabel 3. Korrektioner af centrale puljer/aktiviteter (1.000 kr p/l) Aktivitet/område Budget 2019 Puljen til uforudsete udgifter - drift Servicebufferpulje Servicepulje - Overskydende ATP-midler KFU Pulje vedr. drift til anlæg VB TMU pulje vedr. drift til anlæg VB BUU pulje vedr. drift til anlæg VB SOF - Pulje til afledt drift til anlægsprojekter KTO-midler - SUM TR-uddannelse Pulje til vedligeholdelsesbidrag 731 Investeringspulje Innovationspulje Udgifter til Movia Hovedstadens Beredskab Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Budgetkonto Tjenestemandspension Barselsfonden Fælles arbejdsskadepulje Forsikringsordningen 0 I alt Af tabel 4 fremgår fordelingsnøglen for det samlede effektiviseringsmåltal mellem udvalgene før de stigende profiler indarbejdes. Tabel 4. Fordeling af måltal (1.000 kr.) Udgifter inkl. korrektioner 2019 p/l Fordelingsnøgle inkl. korrektioner Fordeling af måltal 2020 p/l Borgerrådgivningen ,04% -154 Revisionsudvalget ,06% -242 Økonomiudvalget ,5% Kultur- og Fritidsudvalget ,6% Børne- og Ungdomsudvalget ,2% Sundheds- og Omsorgsudvalget ,7% Socialudvalget ,5% Teknik- og Miljøudvalget ,5% Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ,9% I alt ,0% Note: Økonomiudvalget ekskl. puljerne i tabel 3 Bidrag fra tidligere års vedtagne effektiviseringstiltag, der har yderligere effekt i 2020, kaldes de stigende profiler. De stigende profiler afhjælper de enkelte udvalg i opfyldelsen af effektiviseringsmåltallet og er indarbejdet i udvalgenes rammer. enes måltal på 398,7 mio. kr. korrigeres for stigende profiler fra tidligere års effektiviseringsforslag med i alt -168,9 mio. kr., som er sammensat af -136,8 mio. kr. i ikke disponerede stigende profiler og indkøbseffektiviseringer på -32,2 mio. kr. ene skal dermed levere nye effektiviseringer for 229,8 mio. kr. i 2020, jf. tabel 5.
3 Tabel 5. Fordeling af måltal inkl. stigende profiler (1.000 kr p/l) Fordelingsnøgle Fordeling af samlet måltal Stigende profiler (ikke tidligere disponerede) Tværgående indkøbseffektiviseringer (netto) Måltal efter stigende profiler og tværgående indkøb Borgerrådgivningen 0,04% Revisionsudvalget 0,06% Økonomiudvalget 4,5% Kultur- og Fritidsudvalget 5,6% Børne- og Ungdomsudvalget 42,2% Sundheds- og Omsorgsudvalget 17,7% Socialudvalget 22,5% Teknik- og Miljøudvalget 3,5% Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3,9% I alt 100,0% Anm.: Fordelingsnøglen anvendes til at fordele det samlede måltal. De stigende profiler afhænger for den enkelte forvaltning af det enkelte fagudvalgs tidligere vedtagne effektiviseringstiltag. Opgørelsen af de stigende profiler er under forudsætning af godkendelsen af ØUs behandling af indstillingen Udmøntning af anlægsmåltal 2019 d. 23. januar 2019, hvor der er lagt op til ny periodisering af tværgående investeringsforslag under Økonomiudvalget. Den indstillede periodisering er indarbejdet i tabel 4 og vil på baggrund af Økonomiudvalgets behandling af indstillingen indgå i de opdaterede budgetrammer i marts 2019, som udvalgenes budgetbidrag skal baseres på. Det bemærkes, at 129,1 mio. kr. ud af de stigende profiler på i alt 168,9 mio. kr. vedrører effektiviseringsforslag, som tidligere har fået midler fra puljen til smarte investeringer. Det svarer til ca. 76,4 pct. Indkøbseffektiviseringer vedtaget med budget 2017 Med budget 2017 vedtog Borgerrepræsentationen et investeringsforslag om bedre udbud og indkøb, kaldet indkøbsprogrammet. Indkøbsprogrammet skal årligt finde nye varige effektiviseringer i perioden I lighed med sidste år er indkøbseffektiviseringerne indarbejdet i udvalgenes rammer og indgår til opfyldelse af effektiviseringsmåltallet for Indkøbsprogrammet bidrager samlet med 32,2 mio. kr. i effektiviseringer på styringsområdet service til indfrielse af effektiviseringsmåltallet for Det består af 26,2 mio. kr. i nye tværgående indkøbseffektiviseringer og 5,3 mio. kr. i forvaltningsspecifikke indkøbseffektiviseringer, som er forudsat i den oprindeligere investeringsforslag for I 2019 blev der ud over det forudsatte fundet yderligere 0,6 mio. kr. i tværgående indkøbseffektiviseringer, som ligeledes bidrager til effektiviseringsmåltallet for Udover effektiviseringerne på styringsområdet service, er der indarbejdet effektiviseringer for 0,4 mio. kr. på styringsområdet Overførsler mv., som ikke indgår til opfyldelse af effektiviseringsmåltallet på service, jf. tabel 6. Tabel 6. Sammensætning af indkøbseffektiviseringerne i 2020 Mio. kr., 2020 p/l Indkøbseffektiviseringer Tværgående indkøbseffektiviseringer* 26,2 Forvaltningsspecifikke indkøbseffektiviseringer* 5,3 Ekstra tværgående indkøbseffektiviseringer fra budget ,6 Indkøbseffektiviseringer på service i alt 32,2 Effektiviseringer på styringsområdet overførsler mv.* 0,4 *Effektiviseringerne er forudsat med det oprindelige investeringsforslag og derfor indarbejdes i udvalgenes budgetrammer for 2020
4 Bidrag til stigende profiler fra investeringsforslag vedtaget i 2018 I indkaldelsescirkuleret redegøres hvert år for nye beslutninger i det seneste år, der bidrager med nye stigende profiler. Borgerrepræsentationen godkendte i 2018 (overførselssagen og budget 2019) en række investeringsforslag og et enkelt effektiviseringsforslag, som med IC2020 for første gang indgår i de stigende profiler og bidrager til indfrielse af udvalgenes effektiviseringsmåltal i 2020, jf. tabel. Tabel 7. Investerings- og effektiviseringsforslag fra 2018, der indarbejdes i de stigende profiler (Mio. kr p/l) Investerings- og effektiviseringsforslaringsbidrag i Effektivise- Varig effektivisering 2020 Nyt Jobcenter på Ottiliavej BIU Udbud af datalinjer BIU, BORG, IR, SUD og TMU Standard PC-image BIU, BORG, IR, SUD og TMU Belysningspakke 2 etape a LEDbelysning i Københavns Kommunes ejendomme* Effektbidrag Energirigtig ventilation på Rådhuset* Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold (effektiviseringsforslag) Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web) BIU, BUU, SUD og TMU Effektivisering af administrative m2 BUU Bedre affaldssortering i daginstitutioner og skoler Optimering af skolernes kopi, scan og print 2 Vandsparecase 3 - lavtskylstoiletter og vandbesparende armaturer Effektivisering af kommunal dagbehandling Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift BUU BUU BUU BUU og SUD KFU Energibesparende Ventilation* KFU, BUU, SOU, SUD, TMU og ØU Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice ØU *) Bidrag til stigende profiler efter ny periodisering af tværgående investeringsforslag under Økonomiudvalget, jf. ØU-indstillingen Udmøntning af anlægsmåltal 2019 d. 23. januar 2019
5 Tværgående effektiviseringsforslag Koncernenhederne vil udarbejde tværgående effektiviseringsforslag, som udvalgene kan bruge til at indfri deres effektiviseringsmåltal. Derudover vil koncernenhederne bistå forvaltningerne med at udvikle effektiviseringsforslag, som kan udmøntes med udvalgenes budgetter. De effektiviseringsforslag, som går på tværs af forvaltninger, vil blive koordineret i effektiviseringskredsen, hvor alle forvaltninger er repræsenteret. Ændring i varig effekt af investeringsforslag Som det fremgår af Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden den 16. januar 2019, er der to tidligere investeringscases, hvor der er anmodet om at korrigere den varige effektivisering. Det drejer sig om Opnormering af Stengade og nedlæggelse af Ingerslevsgade tandreguleringsklinik vedtaget med budget 2018, som ikke kan gennemføres, samt forslaget Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner) vedtaget med budget 2017, som kun delvist gennemføres. På den baggrund har forvaltningen anmodet om, at de stigende profiler i de to cases korrigeres i forbindelse med IC2020. Det gælder for begge cases, at den bortfaldne effektivisering fra det oprindelige investeringsforslag er indarbejdet som en reduktion af servicebudgettet i Fra 2020 korrigeres den varige effektiviseringsprofil som anført i tabel 8. Tabel 8. Ændring i Børne- og Ungdomsudvalgets stigende profiler Forslag (1.000 kr pl) Oprindelige effektiviserings profil for 2020 Korrigeret effektiviseringsprofil for 2020 Opnormering af Stengade og nedlæggelse af Ingerslevsgade tandreguleringsklinik Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner) Investeringspuljen og innovationspuljen For at understøtte effektiviseringsstrategien 2020 besluttede Borgerrepræsentationen med budget 2019 at videreføre strategien for smarte investeringer. Der afsættes samlet 450 mio. kr. til investeringspuljerne i 2019 fordelt med 325 mio. kr. på anlæg og 115 mio. kr. på service i investeringspuljen samt 10 mio. kr. til innovationspuljen på service. ene kan indstille investeringsforslag til at få midler fra investeringspuljen eller innovationspuljen, såfremt forslagene opfylder kriterierne for udmøntning af puljerne, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 11. december Borgerrepræsentationen har besluttet, at puljerne udmøntes to gange årligt i forbindelse med overførselssagen og med budgetforhandlingerne. Tabel 9. Status på puljerne efter budget 2019 Mio. kr p/l Service Anlæg Innovation I alt (service) Afsatte investeringspuljer
6 Videre proces for effektiviseringsstrategien Forvaltningerne skal med budgetbidraget den 3. maj 2019 fremsende effektiviseringsforslag svarende til udvalgenes effektiviseringsmåltal. Effektiviseringsforslagene skal være godkendt af de relevante fagudvalg inden de fremsendes til Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningen vil på baggrund af forvaltningernes indmeldinger udarbejde et katalog med effektiviseringsforslag til budget 2020, som forelægges Økonomiudvalget med juniindstillingen. Processen indebærer i lighed med tidligere år, at effektiviseringskataloget både vil omfatte forslag, som allerede er vedtaget af Borgerrepræsentationen og nye forslag, som skal vedtages med budgettet. Effektiviseringskataloget vil efterfølgende indgå i forhandlingerne om budget Forvaltningerne kan løbende udarbejde investeringsforslag, der kræver midler fra investeringspuljerne. Økonomiforvaltningen skal godkende investeringsforslag forud for den politiske behandling i fagudvalget. Borgerrepræsentationen godkender efterfølgende udmøntningen af investeringspuljerne i forbindelse med hhv. overførselssagen og budgetforhandlingerne. Effektiviseringsforslag og investeringsforslag skal udarbejdes i Økonomiforvaltnings skabeloner, som kan findes på effektiviseringsstrategiens hjemmeside. Tidsplaner og procedurer for den administrative forberedelse af effektiviseringsstrategien for 2020 og for ansøgninger til investeringspuljen er fremsendt til forvaltningerne ultimo november og fremgår af kommunens interne økonomiportal:
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereStyring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mereBilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
Læs mereBilag 2 Indkaldelsescirkulære til budget 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG Bilag 2 Indkaldelsescirkulære til budget 2019 Indhold 1. Tværgående budgetprocesser... 4 1.1. Aktiviteter der bortfalder i 2019... 4 1.2.
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2018 Indhold 1. Udfordringer for Københavns Kommunes økonomi... 4 1.1. Makroøkonomisk situation...
Læs mereRettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 Helhedsrenovering af skoler Ved en fejl er fordelingen på bevillinger angivet forkert. Den
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 1 Økonomiske vilkår for Københavns Kommunes budget for 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG Bilag 1 Økonomiske vilkår for Københavns Kommunes budget for 2019 1. Københavns Kommunes budgetproces Formålet med dette bilag er at præsentere
Læs mereProces og principper for udmøntning af investeringspuljerne
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag
Læs mereBilag 1. Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag Augustindstilling til budgetforslag Side 1 af 42
Bilag 1 Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2017 Augustindstilling til budgetforslag 2017 Side 1 af 42 1. Budgetforslag 2017 forudsætninger og overblik... 4 1.1. Budgetforslagets forudsætninger
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereDer er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 17-06-2013 Sagsnr. 2013-91634 KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereBilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2017 1. Indhold 1. Udfordringer for Københavns Kommunes økonomi... 4 1.1. Makroøkonomisk situation...
Læs mereØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer Med vedtagelsen af juni-indstillingen
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereTabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)
NOTAT Til Økonomiudvalget Status vedr. Smarte investeringer pr. 6. april 2016 Med budget 2016 blev det vedtaget at igangsætte en ny langsigtet strategi for smarte investeringer i velfærden. Økonomiudvalget
Læs mereVarige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mere08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Belysningspakke 2b Belysningspakke 2b er fortsættelsen på Belysningspakke 1
Læs mereLars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har
Læs mereREFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 13.11.2018, kl. 11:59 i Skriftlig votering 2. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (2018-0291725) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 2. 3. sag om bevillingsmæssige
Læs mereBudgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau
Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau SAMMENDRAG: Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget 436.663.964 431.926.404 425.271.311 421.575.588 Arbejdsmarkedsudvalget 812.330.368 842.513.431 844.993.826
Læs mereBilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr
NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes
Læs mereVarige ændringer Bortfaldne lønomkostninger Service Server-besparelse (licenser, datacenteraftryk)
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes
Læs mereBudget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen
Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereHensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7
er i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 1 af 7 H1 Æ1, Æ2 A, B, V, F, O, C, I, Ø 3 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspuljer på minimum 250 mio. kr. i kommende års budgetter H2 Æ1,
Læs mereBilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016 1. Indhold 1. Udfordringer for Københavns Kommunes økonomi... 5 1.1. Makroøkonomisk situation...
Læs mereBUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato
BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes
Læs mereBilag 4. Effektivisering 2015: Overblik. Tværgående effektiviseringer
Bilag 4 Effektivisering 2015: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2014 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereDIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR X
132. Rammeudmelding budget 2019-2022 Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-17 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen Forventet behandlingsforløb DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR X Øvrige sagsbehandlere: - Thomas
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,
Læs mereI notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.
NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.
Læs mereBilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Strategi og Økonomi Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017 Bilag 1 indeholder følgende forslag: Effektiviseringsforslag til budget
Læs mereBudgetproces for Budget (ØK)
Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU
Læs mereBilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 1 Indhold 1. Udvalgenes budgetter i 2020... 4 1.1 Budgetmodel... 4 1.2 Kommunens budgetrammer i 2020... 5 2. Udvalgenes serviceudgifter i budget 2020... 6 2.1 Serviceudgifter
Læs mereBilag 2 administrative nøgletal
Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereForvaltningen ønsker derfor at iværksætte en fleksjobpakke, som skal medvirke til at øge antallet af fleksjobansatte (primært) i kommunen.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Flere i fleksjob Baggrund Københavns Kommune har som arbejdsplads relativt få ansatte i fleksjob (1,4 %) sammenlignet med andre kommuner (4
Læs mereBilag 1 Juniindstillingen til budget 2019
Bilag 1 Juniindstillingen til budget 2019 Indholdsfortegnelse 1. Udviklingen i udvalgenes budgetrammer for budgetforslag 2019... 4 2. Udvalgenes serviceudgifter i budgetforslag 2019... 5 2.1 Servicemåltal,
Læs mereKØBENHAVNS KOMMUNE BUDGETFORSLAG 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE BUDGETFORSLAG INDHOLD Generelle bemærkninger til budgetforslag DEL 1: Rammer og forudsætninger for budgetforslaget... 2 Del 2: ets forudsætninger... 7 ØKONOMISK OVERBLIK... 9 Revisionsudvalget...
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereBI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel) Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:
Læs mereBilag 1. Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag Budgetforslag 2018 (augustindstillingen) Side 1 af 37
Bilag 1 Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2018 Budgetforslag 2018 (augustindstillingen) Side 1 af 37 Indholdsfortegnelse 1. Budgetforslag 2018 forudsætninger og overblik... 4 1.1. Budgetforslagets
Læs mereØkonomiforvaltningen indstillede, at Økonomiudvalget skulle godkende følgende:
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 4. februar 2019 Bilag 1 Oversigt over den politiske behandling Teknik- og Miljøudvalget 8. april 2019 Anlægsmåltal 2020/2021 - styring
Læs mereForventet regnskab pr
Forventet regnskab pr. 30.09.2017 Bevilling (1000 kr.) Vedtaget Periodiseret Korrigeret Forbrug ÅTD. Forventet Forbrug Forventede korrektioner til tet Korrigeret efter forventede korrektioner Forventet
Læs mereYderligere forslag til effektiviseringer
Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...
Læs mereForventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017
Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2017 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at
Læs mereDette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.
Læs mereBilag 1. Juni-indstillingen til budget 2020
Bilag 1 Juni-indstillingen til budget 2020 Indholdsfortegnelse 1. Udviklingen i udvalgenes budgetrammer for budgetforslag 2020... 4 2. Udvalgenes serviceudgifter i budgetforslag 2020... 5 2.1. Servicebufferpulje
Læs mereBilag 1 Juniindstillingen til budget 2018 BILAG 1
Bilag 1 Juniindstillingen til budget 2018 BILAG 1 Indhold 1. Udviklingen i udvalgenes budgetrammer for budgetforslag 2018... 4 2. Udvalgenes serviceudgifter i budgetforslag 2018... 5 2.1. Servicemåltal,
Læs mereDAGSORDEN FOR MØDE I HOVEDMED
DAGSORDEN FOR MØDE I HOVEDMED Dato: 30. januar 2019 Tid: Kl. 09:00-11:00 Sted: Rådhuset, udvalgsværelse 43-44, stuen (OBS: nyt lokale denne gang) Mødedeltagere: HovedMED: Ledelsesrepræsentanter: Tobias
Læs mereSVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG
SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG APRIL 2018 [1] Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Udvalgenes reduktionsforslag: a. Miljø- og Naturudvalget b. Teknik- og Erhvervsudvalget c. Beskæftigelses-
Læs mere7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår
7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet
Læs mereRetningslinier for skabeloner til Cirkulære for budgetopfølgning 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Retningslinier for skabeloner til Cirkulære for budgetopfølgning 2015 Indhold Skabelon 1 Det forventede regnskab... 2 Skabelon 2 Bruttoficeret
Læs mereTema om effektivisering
Tema om effektivisering Temadag for Byrådet den 19. juni 2017 Eksempler på effektivisering 2 Virtuel faglig sparring mellem SOSUhjælper og sygeplejerske 3 Intelligente senge i hjemmeplejen 4 Timer Traktormonteret
Læs mereSOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.
Bilag 1 SOCIALUDVALGET 4. Optagelse af internt lån ifm. oktoberprognosen (2018-0294250) Resumé Denne sag omhandler behov for optagelse af internt lån til dækning af en mindre del af Socialforvaltningens
Læs mereBudgetbidrag Økonomiudvalget Juni Bilag L. Takstbilag
Budgetbidrag 2008-2011 Juni 2007 Bilag L Takstbilag Budgetbidrag 2011-2014 L. Takstbilag 2010 2011 Udstedelse af pas: voksen... 600 kr.... 600 kr. folkepensionist... 350 kr.... 350 kr. børn under 18 år...
Læs mereTabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 2: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2019 Effektiviseringerne i budget 2019 er Børne- og Ungdomsudvalgets
Læs mereSAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 17-09-2015 Sagsnr. 2015-0198896 Budget 2016 - Økonomiske konsekvenser for SOU I dette notat gennemgås de væsentligste korrektioner
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereBilag 1 Indkaldelsescirkulære til budgetbidrag 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR BILAG Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budgetbidrag 2014 Indhold 1. Udfordringer for Københavns Kommunes økonomi... 4 1.1. Makroøkonomisk
Læs mereBilag 1. Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag Budgetforslag 2019 (augustindstillingen)
Bilag 1 Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2019 Budgetforslag 2019 (augustindstillingen) 1 Indhold 1. Budgetforslaget 2019 - forudsætninger og overblik... 4 1.1. Budgetforslagets forudsætninger
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereBudgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018
Dato: 1. april 2014 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer,
Læs mereSvar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) og Magnus Heunicke (S).
Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 86 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 19. november 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereAnlæg Anlæg 400. Anlæg
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser
Læs mereBI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:
Læs mere21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Læs mereBilag 1 Økonomiske vilkår for Københavns Kommune, 2020
Bilag 1 Økonomiske vilkår for Københavns Kommune, 2020 Indhold 1. Københavns Kommunes budgetproces... 3 2. Udfordringer for kommunernes økonomi... 3 2.1. Makroøkonomisk situation... 4 2.2. Økonomiske vilkår
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem
Læs mereBudget 2017 processen
Budget 2017 processen / Steen Enemark Kildesgaard Børne- og Ungdomsforvaltningen 12. oktober 2016 Budget 2017 proces - samlet Effektiviseringsforslag Temadrøftelse i BUU (9. december 2016) ØU beslutter
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereKØBENHAVNS KOMMUNE Center for Økonomi BILAG. Bilag 1. Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag Augustindstilling til budgetforslag 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Økonomi BILAG Bilag 1 Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2014 Augustindstilling til budgetforslag 2014 1. Budgetforslag 2014 forudsætninger og økonomioverblik...
Læs mereViborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017
Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse
Læs mereSocialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016
NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund
Læs mereUdvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene
20. oktober Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene - 2017 I det følgende oplistes udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag fra Borgerrepræsentationen. Dagsordener og referater kan findes
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereVarige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering
Læs mereBilag 1 Indkaldelsescirkulære til budgetbidrag 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR BILAG Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budgetbidrag 2013 Indhold 2. Udfordringer for Københavns Kommunes økonomi... 4 2.1. Makroøkonomisk
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereÅrshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen
Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen
Læs mere