Bilag 4 - Analyse af sociale udgiftsbehov og demografimodeller
|
|
- Anita Nielsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 4 - Analyse af sociale udgiftsbehov og demografimodeller Notatet redegør for delresultater og status vedr. analysen, der blev igangsat med budget Baggrund budget Baggrund udgiftsbehov i tilskuds og udligningssystemet 3. Analyseresultater a. Faldende indtægter pga. lavere socialt udgiftspres b. Fordeling af indtægtstab på udgiftsområder c. Socioøkonomisk udvikling i bydele d. Sund aldring e. Handicappede og psykisk syge f. Nøgletal på udvalgte sektorområder g. 6-byernes demografimodeller. h. Andre forvaltningsområder Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anders Rasmussen 1. Baggrund Budget 2014 I budget 2014 blev det besluttet at undersøge, hvordan det lavere sociale udgiftspres i Københavns Kommune (KK) kan indarbejdes i kommunens demografimodeller: Økonomi- og Indenrigsministeriets sociale indikatorer viser, at selv om der er en høj befolkningsvækst i København, så stiger byens andel af landets sociale udgiftspres ikke. Det er en positiv udvikling, men den betyder også, at Københavns Kommune set udefra har et lavere udgiftspres på det sociale område, og dermed får kommunen relativt lavere indtægter fra tilskud- og udligningssystemet. Samtidig får byen en højere gennemsnitsalder og en sundere ældrebefolkning. På den baggrund er parterne enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med de relevante forvaltninger skal undersøge, hvordan det lavere sociale udgiftspres kan indarbejdes i kommunens demografimodeller. Samtidig undersøges de konstaterede stigninger i antallet af københavnere med handicap og psykiske lidelser for at belyse det udgiftspres, der udløses heraf. Undersøgelsen skal også omfatte budgetlægningen på de forvaltningsområder, hvor den demografiske udvikling og enhedspriser for nye borgere indgår som parametre, f.eks. på social-, beskæftigelses- og integrationsområdet. Analysen skal være afsluttet inden demografitilpasningen i foråret Baggrund udgiftsbehov i tilskuds og udligningssystemet Tilskuds- og udligningssystemet indeholder to typer af beregnede udgiftsbehov, som er med til at regulere den enkelte kommunes indtægter fra tilskud og udligning på baggrund af kommunens befolkningssammensætning. Center for Økonomi, afsnit 2 Københavns Rådhus, Rådhuspladsen København V Telefon Z38P@okf.kk.dk EAN nummer
2 1. De aldersbetingede udgiftsbehov regulerer på baggrund af udviklingen i antallet af borgere i bestemte aldersgrupper. 2. Det socioøkonomiske udgiftsbehov regulerer på baggrund af den sociale sammensætning af befolkningen i de enkelte kommuner. På udgiftssiden i KK reguleres udgiftsbudgetterne ligeledes på baggrund af ændringer i antallet i de forskellige aldersgrupper, jf. budgetreguleringerne der gennemgås nedenfor. Der er imidlertid ikke nogen mekanisme, der regulerer kommunens udgiftsbudgetter for udviklingen i de socioøkonomiske udgiftsbehov. 3a. Faldende indtægter pga. lavere socialt udgiftspres København har siden 2007 oplevet en stigning i befolkningstallet på personer, så der i 2014 er indbyggere. På trods af den store stigning i befolkningen er kommunens indtægter fra den del af udligningen, som vedrører sociale forhold, faldet med 92 mio. kr. ifølge KL. Årsagen er, at befolkningssammensætningen i København har ændret sig markant i perioden, hvilket kommer til udtryk i udviklingen i Økonomi- og Indenrigsministeriets socioøkonomiske indeks, hvor København ligger på indeks 124 i 2014 (hele landet = 100) mod indeks 144 i Det sociale udgiftspres pr. borger har dermed været faldende. En af årsagerne til den ændrede befolkningssammensætning er, at tilflyttere og fraflyttere i kommunen er meget forskellige. En undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at tilflytterne til kommunen er i beskæftigelse og gerne lønmodtagere på højeste eller mellemste niveau, mens fraflytterne oftere er arbejdsløse, pensionister eller lønmodtagere på laveste niveau. 3b. Fordeling af indtægtstab på udgiftsområder Fra 2013 til 2014 faldt KKs indtægt fra tilskud og udligning særskilt med 49 mio. kr. pba. udviklingen i det sociale udgiftspres. Udgiftspresset (det socioøkonomiske udgiftsbehov) opgøres på baggrund af 14 indikatorer, som hver især har betydning for det sociale udgiftspres på forskellige kommunale udgiftsområder herunder skoleområdet, sundhedsområdet og udgifter til udsatte børn og unge. 1 Tabet på 49 mio. kr. i København kan henføres til udviklingen i de enkelte indikatorer. På baggrund af Finansieringsudvalget analyser, 1 Økonomi- og Indenrigsministeriet måler udgiftspresset i den enkelte kommune ved at sammenligne, hvor stor en andel af hele landets sociale udgiftspres opgjort på baggrund af de 14 indikatorer, som vedrører kommunen, og sætter det i forhold til kommunens indbyggerandel. På baggrund af udgiftspresset fordeles tilskud fra staten via det kommunale udligningssystem. Side 2 af 9
3 der er grundlaget for reformen af udligningssystemet fra 2013, kan tabet i første omgang fordeles til de enkelte kommunale udgiftsområder og herefter videre til de enkelte forvaltninger i henhold til deres andel af de respektive udgiftsområder. Der foretages endvidere en fordeling mellem serviceudgifter og overførsler mv. Tabel 1 nedenfor viser, hvordan indtægtstabet på den baggrund kan fordeles på de enkelte forvaltninger. Tabel 1: Indtægtstab fordelt på udvalg, mio. kr. Økonomi udvalget Kultur- og Fritids- Børne- og Ungdoms- Sundhedsog Omsorgs Socialudvalget Teknikog Miljøudvalget Beskæftigelsesog Integrationsudvalget udvalget udvalget udvalget Service Overførsler I alt Note: Udgifterne til handicappede over 65 år indgår ikke i udgiftsopgørelserne, da de ikke kan fanges op af de anvendte kriterier. Det bemærkes, at BUF pba. beregningerne ikke får lavere udgifter på trods af den mere gunstige befolkningssammensætning. Andelen af udsatte børn ift. det samlede antal børn i KK har været faldende i de seneste år, hvilket giver et lavere socialt udgiftspres pr. barn. Da børnetallet i KK samtidig er steget markant, er KKs andel af udsatte børn på landsplan imidlertid også steget, hvilket indgår i beregningen af det socioøkonomiske udgiftsbehov og dermed isoleret betragtet øger kommunens indtægter. Se endvidere bilag 5 for uddybning heraf. Eksempel på fordeling af indtægtstab Udviklingen i kriteriet Antal årige uden beskæftigelse medfører isoleret set et fald i kommunens indtægter på 43,3 mio. kr. Tabel 2 viser et regneeksempel på, hvordan tabet som følge af et bestemt kriterium giver sig udslag i et lavere udgiftspres for det enkelte udvalg. (Regneksemplet gennemgås i tekst nedenfor, og numrene i tabeloverskrifterne refererer til tekstforklaringerne.) I alt Side 3 af 9
4 Tabel 2: Regneeksempel årige uden beskæftigelse Mio. kr. Udgifter i alt Udsatte børn og unge Udgifter i alt (1) Udgiftsområder (nettoudgifter VB 2014): Bibliotek, fritid og kultur Handicappede og udsatte voksne Udsatte børn og unge (16 pct.) Beskæftigede (ikke-forsikrede) Førtidspension Boligstøtte 500 I alt (2) Udsatte børn og unge Serviceudgifter (3) (93 pct.) Udsatte børn og unge Serviceudgifter Socialudvalget (4) (85 pct.) Indtægtstab -43,3-7,1-6,6-5,6 (1) Denne indikator har ifølge Finansieringsudvalgets analyser betydning for flere udgiftsområder: Bibliotek, fritid og kultur; handicappede og udsatte voksne; udsatte børn og unge; beskæftigelse (ikke-forsikrede), førtidspension og boligstøtte. Det samlede tab vedrørende dette kriterium på 43,3 mio. kr. fordeles til de seks nævnte udgiftsområder på baggrund af størrelsen af nettoudgifterne til service og overførsler på de enkelte områder. 2 De samlede nettoudgifter til de seks områder er 12,3 mia. kr. (2) Da udgifterne til udsatte børn og unge udgør 2,0 mia. kr. tildeles dette område 16 pct. af tabet svarende til -7,1 mio. kr. Det samlede indtægtstab på de enkelte udgiftsområder fordeles herefter på hnv. serviceudgifter og overførsler mv. og på forvaltningerne på baggrund af deres nettodriftsudgifter på områderne. (3) På udsatte børn og unge udgør serviceudgifterne 93 pct. af de samlede udgifter på 2,0 mia. kr. Tabet på kriteriet årige uden beskæftigelse på i alt 43,3 mio. kr. giver derfor isoleret set et faldende udgiftspres på 6,6 mio. kr. på service (43,3x0,16x0,93). (4) Da Socialudvalgets budget udgør 85 pct. af de samlede udgifter til service til udsatte børn og unge, kan 5,6 mio. kr. af tabet fordeles til Socialudvalgets serviceudgifter. Videre proces 2 Der er anvendt samme afgrænsning mellem udgiftsområderne som i Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning 1533, Kommunale udgiftsbehov og andre udligningsspørgsmål, Side 4 af 9
5 Økonomi- og Indenrigsministeriet genberegner primo juli 2014 KKs socioøkonomiske udgiftsbehov. Det sker ifm. udmeldingen af tilskud og udligning for c. Socioøkonomisk udvikling i bydele Som nævnt er København i dag er mindre socialt belastet end for bare få år siden opgjort på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriet sociale indikatorer. Der er dog stor forskel mellem bydelene. Valby og Indre by er de mindst socialt belastede bydele, mens Kongens Enghave, Bispebjerg og Brønshøj-Husum er de mest socialt belastede bydele. Sættes KK til indeks 100 placerer Vanløse sig omkring 75, mens Kongens Enghave placerer sig omkring 140. Over tid er nogle kvarterer gået fra at være mere belastede end gennemsnittet til at være under gennemsnittet, mens andre bydele relativt set er blevet mere belastede. Både Vesterbro og Amager Vest har siden 1998 bevæget sig nedad og er i dag mindre belastede end byen generelt, mens Bispebjerg og Brønshøj-Husum er blevet mere socialt belastede i forhold til hele København. Alle bydele i KK ligger stadigvæk over landsgennemsnittet. Se bilag 7 for grafisk fremstilling for alle bydele. 3d. Sund aldring Københavnerne bliver ældre, og det betyder flere leveår i pensionsalderen. Samtidig bliver københavnerne sundere. Sund aldring er, når de flere leveår også er sunde leveår. Det vil sige, at selvom københavnerne lever længere, stiger deres plejebehov ikke tilsvarende. KKs demografimodel tager i dag ikke højde for sund aldring, men antager, at når københavnerne lever længere, vil deres plejebehov også stige. Det sker i form af forvaltningerne bliver tildelt midler i takt med at ældrebefolkningen stiger som følge af den stigende levetid. I det følgende præsenteres forskellige modeller for hvordan sund aldring kan indarbejdes i Københavns budgetmodel. Modeller for sund aldring Der er forskellige metoder til at indarbejde sund aldring. Det nationale analyseinstitut KORA, har udarbejdet en model, ligesom flere andre kommuner har indarbejdet effekten af sund aldring i deres budgetmodeller. Her præsenteres KORAs model og Randers model, der er baseret på forskellige tilgange. KORAs model Side 5 af 9
6 KORAs model tager udgangspunkt i udviklingen i restlevetiden, og antager at plejebehovet afhænger af restlevetiden, og ikke den faktiske alder. Det vil sige, at befolkningen samlet vil have det samme plejebehov, selv om middellevetiden stiger. Sagt på en anden måde, vil en 80-årig få et mindre plejebehov i takt med at middellevetiden stiger. Modellen regner ved at se på hele ældrebefolkningen. Bruges KORAs model på KKs budget, vil sund aldring reducere Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme med 6,3 mio. kr. i Randers Kommunes model Randers Kommune har valgt en anden model, der kun ser på ændringen i ældrebefolkningen, og altså ikke på den samlede ældrebefolkning. Modellen antager, at de årige ikke skal demografireguleres, som følge af sund aldring. Yderligere betyder sund aldring, at enhedsprisen for en ekstra borger over 75 år reduceres med 25 pct. Bruges Randers Kommunes model på KKs budget, vil sund aldring reducere Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme med 11,4 mio. kr. i Videre proces Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil i fællesskab udarbejde en analyse af sund aldring i København, samt hvordan sund aldring kan indarbejdes i KKs budgetmodel med henblik på, at en konkret model kan indgå i budgetforhandlingerne. 3e. Borgere med handicap og sindslidelse Som det fremgår af afsnit 1, skal der også foretages en analyse af udviklingen i antallet af borgere med hnv. handicap og sindslidelse (psykisk syge). Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen har i foråret 2014 i fællesskab belyst udviklingen i antallet af borgere med handicap, hvilket bl.a. har givet følgende delresultater: - Voksne med handicap o Der er i de seneste år etableret nye botilbud til voksne med handicap som følge af politiske prioriteringer og som følge af stigende dækningsgrader i demografireguleringen. I perioden har der således været en stigning på 8 pct. i det samlede antal voksne med handicap i botilbud svarende til 100 borgere. For voksne med handicap over 65 år udgør stigningen i sig selv 12 pct. o Der forventes fortsat en stigning i antal voksne med handicap i botilbud i de kommende år som følge af Side 6 af 9
7 etablering af nye botilbud. I 2013 er antallet opgjort til årsværk. o Økonomi- og Indenrigsministeriet har ikke borgere med handicap over 65 år med i kriteriet på handicapområdet. - Børn og unge med handicap o I perioden har der været en stigning i antallet af børn og unge med handicap, som modtager en forebyggende foranstaltning, mens der har været et faldende antal børn og unge med handicap på døgninstitutioner. Udviklingen er blandt andet et udtryk for fokus på forebyggelse frem for anbringelse på børneområdet. Analysens resultater er desuden uddybet i bilag 10. Afdækning af antallet af borgere med sindslidelse udestår. 3f. Nøgletal på udvalgte sektorområder I analysearbejdet er indgået udviklingen af en lang række nøgletal for befolkningssammensætningen i KK på bl.a. børne- og unge-, socialog ældreområdet. Fx antallet af børn med forældre på førtidspension, gns. levealder for ældre mv. Nøgletallene underbygger generelt antagelsen om, at befolkningssammensætningen er blevet mere gunstig og det sociale udgiftspres lavere. Se bilag 7 om sund aldring for en række nøgletal på ældreområdet og bilag 8 for nøgletal på børne- og ungeområdet, herunder om forældrenes baggrund. 3g. 6-byernes demografimodeller Økonomiforvaltningen har i samarbejde med de øvrige 6-byer sammenlignet omfanget af demografimodeller. Bilag 9 viser, at KK har en omfattende demografimodel ift. både omfattede sektorområder og antallet af ydelser, når der sammenlignes med 6-byerne 3h. Andre forvaltningsområder Det fremgår af budget 2014, at undersøgelsen vedr. socioøkonomi og demografisk udvikling også skal omfatte de forvaltningsområder, hvor den demografiske udvikling og enhedspriser for nye borgere indgår som parametre, jf. afsnit 1. Der kan her skelnes mellem, hvorvidt der er tale om serviceudgifter og overførselsudgifter, hvor budgetlægningen er underlagt forskellige vilkår. Serviceudgifter Side 7 af 9
8 Serviceudgifter, hvor den demografiske udvikling og enhedspriser for nye borgere indgår som parametre, er netop de områder, som allerede indgår i demografimodellerne. Serviceudgifter uden for demografimodellen er rammestyrede, da der på disse områder bl.a. ikke kan konstateres en tydelig sammenhæng mellem befolkningsudviklingen og udgiftsbehovet. Overførsler mv. Som det fremgår af tabel 1 ovenfor indikerer den socioøkonomiske udvikling, at budgetterne til overførsler mv. kan nedjusteres med 38 mio. kr. i alt i 2014 ift Heraf vedrører 5 mio. kr. førtidspension og 37 mio. kr. det ikke-forsikrede beskæftigelsesområde (kontanthjælp, sygedagpenge mv.), mens udgifterne til boligstøtte er beregnet til at stige med 3 mio. kr. Årsagen til faldet er primært en gunstig udvikling i kriterierne Antal årige uden beskæftigelse ud over 5 pct. af årige i kommunen og Antal personer med lav indkomst. Da aktivitetsudviklingen allerede direkte indgår i budgetlægningen på disse områder, antages det, at den gunstige socioøkonomiske udvikling for en stor dels vedkommende allerede afspejles i udgiftsudviklingen på de nævnte områder. 3 Flere af overførselsområderne har fx også haft væsentlige mindreforbrug i 2013, jf. tabel 3. Tabel 3: Overførsler mv. afvigelser mellem budget og regnskab kr. (2013 p/l) Vedtaget budget Regnskab Korrigeret budget Regnskab Beskæftigelsesområdet i alt* Førtidspension Boligsikring og boligydelse Øvrige Overførsler mv. i alt * Alle bevillinger på overførsler mv. på for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Tabellen indikerer, at den socioøkonomiske udvikling giver sig udslag i forbruget på de nævnte områder. Mindreforbruget indikerer endvidere, at det er mere usikkert, om udviklingen også opfanges i budgetlægningen. Ifm. halvårsregnskabet for 2014 vil Økonomiforvaltningen i samarbejde med de relevante forvaltninger revurdere niveauet for overførslerne i Udgifter til en række bevillinger på overførsler mv. fastsættes i de fleste tilfælde på baggrund af skøn fra de enkelte forvaltninger i dialog med Økonomiforvaltningen, jf. Indkaldelsescirkulæret til budget Det skyldes, at budgettet til indkomstoverførsler som fx førtidspension, dagpenge, kontanthjælp mv. afhænger direkte af aktivitetsudviklingen og/eller opdaterede statsligt fastsatte satser, som kan variere fra år til år. Side 8 af 9
9 Forvaltningerne vil også have fokus på, at udviklingen så vidt muligt opfanges i budgetlægningen for Side 9 af 9
Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 6: Sindslidende området I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereBilag 10. Demografianalyse af borgere med handicap
Bilag 10 Demografianalyse af borgere med handicap 1 Indtægtssiden 2 Budgetaftale 2014 at ØKF i samarbejde med de relevante forvaltninger skal undersøge, hvordan det lavere sociale udgiftspres kan indarbejdes
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april Bilag 8: Udsatte børn og unge I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereBilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens
Bilag 5 Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens 1 Byen vokser og indbyggerne har det bedre 2 66.000 flere indbyggere i KK Antal indbyggere 580.000 570.172 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 7: Udsatte voksne I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereOrientering til Økonomiudvalget vedr. Status på København januar 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering til Økonomiudvalget vedr. Status på København januar 2017 Til brug ved budgetseminaret januar 2017 udleveres
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereBilag 6 - afrapportering af servicetjek af demografimodellen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 6 - afrapportering af servicetjek af demografimodellen Konklusion Servicetjekket af demografimodellen har givet anledning til at konkludere:
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereDemografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere
Demografiregulering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune har en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at budgetterne på børne-, ældre- og handicapområdet hvert år tilpasses som
Læs mereOmrådet for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen:
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående Økonomi BILAG 18 Demografisk pres udsatte børn og unge 2015 Baggrund Det fremgår af budgetaftale 2014, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen
Læs mereAlle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet
Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet I dag er der borgere med sociale udfordringer, som ikke tæller med i udligningen. Kriterierne bør passe til alle kommunetyper,
Læs mereNOTAT. Demografiregulering med ny model
NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereNøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereForklæde Key performance indicators.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereSagsnr Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 1-3-216 Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 216 I forbindelse med beregningen af demografireguleringen for budget 216 samt
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereNøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereØkonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene
Læs merePrognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.
Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere
Læs mereForslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune
Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...
Læs mereLars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har
Læs mereNotat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 29. april 2014 Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene
Læs mereBilag 3. Demografitilpasning ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 3. 2016 - ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring I dette notat gennemgås de økonomiske konsekvenser
Læs mereSvar på spørgsmål vedrørende udgiftsposter i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Jakob Næsager 2. oktober 2018 Svar på spørgsmål vedrørende udgiftsposter i Københavns Kommune Jakob Næsager har den 18. september 2018
Læs mereStatus på København januar
1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.
Læs mere15. august Sagsnr Bilag 10 - Socioøkonomisk regulering på socialområdet. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 15. august 2018 Bilag 10 - Socioøkonomisk regulering på socialområdet Økonomiudvalget vedtog den 24. april 2018 tre metodiske ændringer
Læs mereDen økonomiske regulering er inklusiv, hvad der er allerede er lagt i budgetrammerne fra tidligere års demografireguleringer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 3 Kvalitetssikring af demografireguleringen I forbindelse med beregningen af demografireguleringen for budget 214 samt budgetrammerne
Læs mere1. Beskrivelse af området
(Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Særlige dagtilbud og særlige
Læs mereBilag 10 - Analyser af socioøkonomi og diagnoseudvikling på socialområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 16. januar 2019 Bilag 10 - Analyser af socioøkonomi og diagnoseudvikling på socialområdet 1.0 Hovedkonklusioner Udsatte børn og unge Analysen
Læs mereIndledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 22-07-2016 Til Underudvalget Kortlægning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2014-2017 Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning
Læs mereNOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486699 NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget
Læs mereBilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune
Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt
Læs mereGenerelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version
Læs mereAllerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område
NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Benchmarking på det sociale område I budgetforliget for 2014 2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse i form af en benchmarking
Læs mereDer er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 17-06-2013 Sagsnr. 2013-91634 KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen
Læs mereSimon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk
Læs mereSagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014
Læs mereBilag 3 - Baggrundsanalyse
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 3 - Baggrundsanalyse Nærværende baggrundsanalyse beskriver udfordringerne i forhold til: 1. Økonomisk
Læs mereKorrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet
Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,
Læs mereDen økonomiske regulering er inklusiv, hvad der er allerede er lagt i budgetrammerne fra tidligere års demografireguleringer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 3: Kvalitetssikring af demografiregulering 215 I forbindelse med beregningen af demografireguleringen for budget 215 samt budgetrammerne
Læs mereDato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /4140 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat
Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 18-06-2018 18/4140 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra KORA. Der er udarbejdet en overordnet nøgletalsanalyse
Læs mereOplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.
Læs mereSammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune
Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Baggrund I henhold til vedtagelsen af budgetprocessen for budget 2014 skal der udarbejdes et notat der på et overordnet niveau belyser, hvordan serviceudgifterne
Læs mereForslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...
Læs mereKommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte
Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Udgifterne til kommunernes sociale indsatser til socialt udsatte efter serviceloven har de seneste år ligget på omkring ca. 6,8
Læs mereBaggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene
Læs mereSP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Økonomi og Lønstyring SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune Medlem af Borgerrepræsentationen
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs merePrognose for personalebehov for ansatte i kommuner og regioner
20. november 2018 Prognose for personalebehov for ansatte i kommuner og regioner 2018-2028 Stigende behov for personale frem mod 2028: Dette notat beskriver den forventede personaleafgang fra 2018-2028
Læs mereHolbæk Kommune Økonomi
BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereTil Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen Direktionen Til Knud Holt Nielsen, MB E-mail: Knud_Holt_Nielsen@kk.dk Kære Knud Holt Nielsen 4. juni 19 Sagsnr. 19-396 Dokumentnr. 19-396-4
Læs mereSagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer
Læs mereDato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat
Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 28-06-2016 16/9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra KORA. Der er udarbejdet en overordnet nøgletalsanalyse
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereBILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering
Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen
Læs mereNøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune
Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBefolkningsprognose 2018
Befolkningsprognose 2018 Fredensborg Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner
Læs mereDet bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.
Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.
Læs mereECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV
ECO Nøgletal Budget 2018 Indhold Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder...3 Udgiftsudviklingen på 19 områder...4 Generelle nøgletal...5 Sociale forhold...8 Børnepasning...9 Folkeskolen...10 Tilbud til
Læs mereNotat. Ændringer fra B til B og de økonomiske konsekvenser af struktur- og udligningsreformerne BILAG 1. Den 3.
Notat BILAG 1 Den 3. august 2006 Ændringer fra B2006-2009 til B2007-2010 og de økonomiske konsekvenser af struktur- og Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I det følgende beskrives de
Læs mereSagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,
Læs mereTolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune
Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Læs mereBUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET
BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug
Læs mereØkonomiforvaltningen. FAKTAARK: Udligningsforslagets konsekvenser for Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen FAKTAARK: Udligningsforslagets konsekvenser for Københavns Kommune Regeringen har offentliggjort fem modeller for en ny omfordeling af pengene mellem Danmarks kommuner. Dette faktaark
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereKøbenhavn er en by i vækst, og i 2025 forventer vi at være flere københavnerne. København er således en attraktiv by, hvor unge,
Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 104 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager Kære Margrethe Vestager København er en by i vækst, og i 2025 forventer vi at være 100.000 flere
Læs mereBefolkningsprognose, budget
Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose
Læs mereRevision af demografimodellen ældreområdet
Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen
Læs mereTak for din henvendelse den 3. marts Du har stillet tre spørgsmål vedrørende refusionsreform, som refereres og besvares nedenfor.
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til: Cecilia Lonning-Skovgaard E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk 10-03-2015 Sagsnr. 2015-0062128 Dokumentnr. 2015-0032849-1.
Læs mereBilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune
Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter
Læs mereSingler i København KØBENHAVNS KOMMUNE
KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereNotat om udgifter og kompensation vedr. indkomstoverførsler, A-dagpenge mv.
Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 29. januar 2016 Side 1. Notat om udgifter og kompensation vedr. indkomstoverførsler, A-dagpenge mv. Med indførelsen af det enstrengede kommunale
Læs mereAfrapportering på integrationsområdet
Afrapportering på integrationsområdet November 2017 Indhold 1. Baggrund og opsamling...1 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte...2 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge og familiesammenførte...4
Læs mereBilag 1. Afrapportering på Sikker By mål Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 1. Afrapportering på Sikker By mål 2017 1. Færre københavnere er utrygge, når de færdes i deres nabolag om aftenen og natten I
Læs mereBorger- og Socialservice
5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mere- - Nøgletal på socialudvalgets område.
Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og
Læs mereRedegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen. 3. Januar 2017
Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen 3. Januar 2017 Kommuner sparer på ældrepleje og omsorg! Ældre Sagen I 29 af landets kommune (30%) er der afsat færre penge pr. ældre til pleje og omsorg i 2016
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereTil Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte
Læs mereSocialudvalgets samlede udgifter. Socialudvalgets udfordringer de kommende år Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 4 hovedområder:
FORSLAG TIL BUDGET 2014 SOCIALUDVALGET Socialudvalgets opgaver Udvalgets mission er At bidrage til, at Socialforvaltningens brugere får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereHjemmehjælp i Albertslund kommune
Hjemmehjælp i Albertslund kommune - Der skal bruges 12,3 mill. kr. de næste fire år for at bevare standarden 1. Hovedresultater I den kommende fire års periode kommer der flere ældre. Det kan beregnes,
Læs mereAnalyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF
Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereOverordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra VIVE.
Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 20-06-2019 19/2202 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra VIVE. Der er udarbejdet en overordnet nøgletalsanalyse
Læs mere14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE
14. juni 2018 Demografimodel Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget 2019 Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE Indhold 1) Indledning og baggrund... 2 2) Elementer i demografimodellen... 3 1.1 Enhedspriser
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereForslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering
UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov
Læs mereTilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2014: Tilførsler til Socialudvalget Tilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereUdviklingen i de kommunale investeringer
Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur
Læs mereRessourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge
Jacob Seier Petersen og Anne Line Tenny Jordan Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge Socioøkonomiske udgiftsbehov i seks administrative distrikter i Københavns Kommune Ressourcetildelingsmodel
Læs mere