Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
|
|
- Leif Bech
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret (IC) er måltallet for effektiviseringsstrategien blevet fastsat til 312,6 mio. kr. i 2016 p/l. Effektiviseringsstrategien opdeles i en tværgående og en forvaltningsspecifik strategi, hvor de 49,0 mio. kr. skal findes på tværgående effektiviseringer, mens de resterende 263,6 mio. kr. skal findes forvaltningsspecifikt. Som det fremgår af IC 2016 fratrækkes stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer måltallene, hvorfor der for budget 2016 udestår tværgående effektiviseringer for minimum 32,1 mio. kr. og forvaltningsspecifikke effektiviseringer for minimum 211,1 mio. kr. Koncernservice har med IC fået et måltal på 25 mio. kr. Tages der højde for stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer skal Koncernservice finde nye effektiviseringer for 15,7 mio. kr. Københavns Ejendomme (KEjd) har med IC fået et måltal på 9 mio. kr. Fratrækkes de stigende profiler skal KEjd finde yderligere effektiviseringer for 5,0 mio. Det blev med IC besluttet, at måltallet for citizen 2018 er 12 mio. kr. Citizen indgår fra budget 2016 og frem i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Det er valgfrit om forvaltningerne ønsker, at gøre brug effektiviseringerne i citizenprogrammet i deres forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Det blev desuden besluttet, at måltallet for indkøbseffektiviseringer til budget 2016 er 25 mio. kr. Provenuet fra indkøbseffektiviseringerne deles 50/50 mellem den tværgående og den forvaltningsspecifikke effektiviseringsstrategi. Den tværgående andel indarbejdes i budget 2016, mens den forvaltningsspecifikke andel indarbejdes i forvaltningernes stigende profiler til effektiviseringsstrategi Tværgående effektiviseringer I tabel 1 ses den foreløbige oversigt over de tværgående effektiviseringsforslag. Alle forslag fremgår desuden af bilag 4. Forslagene er foreløbige, og vil blive opdateret hen imod augustindstillingen. Det drejer sig blandt andet om indkøbsforslagene, der udvides efterhånden som udbudsprocesserne afsluttes. Alle forslag er blevet behandlet i den tværgående effektiviseringsstyregruppe.
2 Tabel 1. Tværgående effektiviseringsforslag, marginale ændringer Kr p/l Forslag Koncernservice CPR konsolidering Genforhandling af aftale for sikkerhedsadministration Genforhandling af eksisterende SAS Institute aftale i Københavns Kommune Printerkonsolidering Reduktion af etableringspris for SMS Token SQL konsolidering Udbud af fællessystemer Konsolidering af telefoni- og dataaftaler Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd Digitalisering af debitorprocessen Finansiering af contract mangement enhed (jf. Budgetaftale 2015) Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer (inkl. Nyt lønsystem) Total Koncernservice Københavns Ejendomme Justering af effektbidragsbetaling Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer Total Københavns Ejendomme Indkøb (UDESTÅR)* Effektivisering i AMK (UDESTÅR)** Effektivisering vedr. e-learning (UDESTÅR)** Tværgående provenu fra citizen 2018 effektiviseringer Øvrige stigende profiler Effektiviseringer i alt, service, marginalt Måltal Afvigelse (ekskl. indkøbseffektiviseringer) Efterspørgselsstyret indsats, nye effektiviseringer Efterspørgselsstyret indsats, stigende profil Efterspørgselsstyret indsats, i alt Effektiviseringer totalt, marginalt * Forslag indarbejdes med augustindstillingen ** Forslag udarbejdes i regi af HR kredsen. Forslagene indarbejdes med augustindstillingen
3 Tabel 2 viser effektiviseringsforslagenes foreløbige fordeling på forvaltninger. Tabel 2. Fordeling af tværgående effektiviseringer på forvaltninger Forvaltning Intern Revision Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen Koncernservice Københavns Ejendomme Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Stigende profil Total Note: Tabellen indeholder både forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt evt. varige driftsomkostninger som følge af opgaveflytninger som følge af forslagene. For at se hvorvidt koncernenhederne opfylder deres måltal henvises til tabel 4. I tillæg til de ovenstående medfører de foreløbige effektiviseringsforslag en effektivisering for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats jf. tabel 3 Tabel 3. Effektiviseringer på efterspørgselsstyret indsats Forslag Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift Justering af effektbidragsbetaling Printerkonsolidering Reduktion af etableringspris for SMS Token Konsolidering af telefoni- og dataaftaler Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd Total Tabel 4 viser den foreløbige oversigt over koncernenhedernes opfyldelse af måltallene.
4 Tabel 4. Effektiviseringer i Koncernenhederne Koncernservice Københavns Ejendomme Effektiviseringer Stigende profil Måltal i alt Afvigelse fra måltal Som det fremgår af tabellen, leverer KS i 2016 nye effektiviseringer 15,8 mio. kr. Inkluderes de stigende profiler fra tidligere år stiger provenuet til 25,2 mio. kr. KS leverer dermed 0,2 mio. mere end måltallet. Det fremgår desuden, at KEjd har fremsat effektiviseringsforslag med et samlet potentiale på 5,1 mio. kr. i Tages der højde for stigende profiler fra tidligere år stiger potentialet til 9,0 mio. kr. KEjd opfylder dermed måltallet for Effektiviseringsforslaget vedr. konsolidering af telefoni- og dataaftaler (jf. tabel 1) medfører allerede i 2015 en effektivisering for forvaltningerne på i alt 2 mio. kr. Dette skyldes lavere priser på telefoni, som implementeres fra september Provenuet fra 2015 vil blive anvendt til at finansiere en del af implementeringsomkostningerne i forslaget, og medvirker dermed til at mindske finansieringsbehovet i Økonomiforvaltningen vil på denne baggrund justere forvaltningernes budgetter for Justeringen sker med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer. Tabel 5 viser de bevillingsmæssige ændringer i 2015 sfa. forslaget vedr. konsolidering af telefoni- og dataaftaler. Tabel 5. Bevillingsmæssige konsekvenser i 2015 Forvaltning Intern revision -1 Borgerrådgiveren 0 Økonomiudvalget - inkl. koncernenheder -232 Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget -415 Sundheds- og Omsorgsudvalget -424 Socialudvalget -439 Teknik- og Miljøudvalget -211 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - Service -79 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - EI -22 Total 0
5 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Forvaltningerne har udarbejdet forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 212,9 mio. kr. Sammen med de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer er der i alt udarbejdet forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 265,3 mio. kr. Dermed leverer forvaltningerne effektiviseringer for 1,7 mio. kr. mere end måltallet. Differencen skyldes primært, at Økonomiforvaltningen leverer 1,6 mio. kr. mere end forvaltningens måltal. Fordelingen på forvaltninger fremgår af tabel 6. Tabel 6. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Forvaltning Korrigeret måltal Kr p/l 2016 Afvigelse Intern revision Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen I alt Stigende profil Total inkl. stigende profil Måltal Afvigelse Ændringer i forvaltningernes stigende profiler Kultur- og Fritidsforvaltningen fik med budget 2015 bevilliget 41,8 mio. kr. fra investeringspuljerne til tre effektiviseringsforslag i en bibliotekspakke. Forslagene medfører effektiviseringer for 3,5 mio. kr. i 2016 stigende til 14,8 mio. kr. i Det fremgår af budgetaftalen, at effektiviseringerne i bibliotekspakken kan indgå i Kultur- og Fritidsforvaltningens forvaltningsspecifikke effektiviseringer i Effektiviseringerne indgik i de stigende profiler, som fremgår af IC2016. Kultur- og Fritidsudvalget har ved andenbehandling af budgetbidraget pålagt Kultur- og Fritidsforvaltningen en procentvis effektivisering i Bibliotekspakken indgår i effektiviseringsstrategien på den måde, at de effektiviseringer der realiseres i bibliotekspakken bidrager til at udmønte en del af denne procentvise effektivisering. Tilsvarende har Børne- og Ungdomsforvaltningen siden ØUs behandling af IC foretaget ændringer i de stigende profiler fra effektiviseringsforslag vedtaget med budget Nærmere bestemt ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen at, de stigende profiler fra forslagene vedr. omlægning af dyrere pladser til billigere
6 pladser samt forslaget vedr. normalisering af 2 helhedsskoler til alm. folkeskoler ikke skal indgå i effektiviseringsstrategien. De to forslag medførte tilsammen en effektivisering på 15,0 mio. kr. i Den stigende profil, der fremgår af tabel 6, er korrigeret for de ovenstående ændringer. Tabel 7 viser den tidligere og korrigerede profil af forslagene samt deres træk på investeringspuljerne. Tabel 7. Ændringer i stigende profiler vedtaget med budget 2015 Oprindelig profil Korrigeret profil Forslag Kultur- og Fritidsforvaltningen Digitalt bibliotek Effektivisering Anlæg Drift Integreret borgerservice Effektivisering Anlæg Drift Målrettet biblioteksbetjening Effektivisering Anlæg Drift Børne- og Ungdomsforvaltningen Omlægning af dyrere pladser til billigere pladser Normalisering af de to heldagsskoler til almene folkeskoler og fritidstilbud med forældrebetaling Effektivisering Anlæg Drift Effektivisering Anlæg Drift
7 Citizen 2018 Det blev med IC besluttet, at måltallet for effektiviseringer i citizenprogrammet er 12 mio. kr. i budget Det blev samtidig besluttet, at effektiviseringer, der gennemføres i regi af Citizen programmet, fremover skal være en del af den forvaltningsspecifikke effektiviseringsstrategi. Det er valgfrit for forvaltningerne, om de ønsker at anvende citizen effektiviseringerne i deres forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Tabel 8 viser en oversigt over effektiviseringsforslagene i citizen Tabel 8. Effektiviseringer i Citizen 2018 Kr p/l Forslag Digital Kommunikation Skærmkommunikation SMARTbetaling Videreførelse af Styrket Borgerkontakt Stigende profil fra tidligere år Effektiviseringer, service, marginalt Måltal Afvigelse Nye effektiviseringer efterspørgselsstyret indsats Stigende profiler efterspørgselsstyret indsats Effektiviseringer i alt, efterspørgselsstyret indsats Effektiviseringer totalt Heraf nye effektiviseringer indarbejdet i forvaltningsspecifikke effektiviseringer Heraf nye effektiviseringer indarbejdet i de tværgående effektiviseringer Citizen 2018 indeholder nye effektiviseringer for 1,6 mio. kr. Inklusiv stigende profiler fra tidligere år udgør provenuet i citizen 8,2 mio. kr. Dermed leverer citizen 3,8 mio. kr. mindre end måltallet for Det er udelukkende Kultur- og Fritidsforvaltningen, der har valgt at indarbejde provenu fra Citizen i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Kultur- og Fritidsforvaltningen har således indarbejdet 115 t.kr. i Herudover er den del af citizen effektiviseringerne, som udmøntes på Koncernservices budget, indarbejdet i de tværgående effektiviseringer. Som følge af ovenstående indarbejdes citizenforslagene i budget 2016 således at forslagenes driftsomkostninger bliver dækket og at de indmeldte effektiviseringer udmøntes (KFF og KS). De resterende effektiviseringsgevinster i citizen indarbejdes derimod ikke. Forvaltningerne kan dermed vælge at indarbejde effektiviseringerne i de kommende års effektiviseringsstrategier. Tabel 9 viser effektiviseringsgevinsterne sfa. af citizen 2018 fordelt på forvaltninger, mens tabel 10 viser de varige bevillingsmæssige ændringer.
8 Tabel 9. Citizen effektiviseringer fordelt på forvaltninger Forvaltning Økonomiforvaltningen Koncernservice Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Stigende profil Total effektivisering, marginalt, service Måltal Difference Tabel 10. Varige bevillingsmæssige ændringer sfa. af citizen 2018 Forvaltning Økonomiudvalget Koncernservice Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total
9 Investeringer Der blev med IC afsat puljer på hhv. 160 mio. kr. på anlæg og 40 mio. kr. på drift til initialinvesteringer i effektiviseringsforslagene. Alle forslag har mulighed for at søge om midler fra puljerne, såfremt de har en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år. Forvaltningerne har samlet set ansøgt om 160,5 mio. kr. på anlæg og 36,5 mio. kr. på drift. Tabel 11 viser det foreløbige investeringsbehov i effektiviseringsstrategi 2016 Tabel 11. Midler ansøgt fra investeringspuljerne Forslag/forvaltning Kr p/l I alt Tværgående forslag CPR konsolidering Anlæg Konsolidering af telefoni- og dataaftaler Anlæg Printerkonsolidering Anlæg SQL konsolidering Anlæg Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift. Anlæg Service Anlæg Service Justering af effektbidragsbetaling Anlæg Service Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser Anlæg Digitalisering af debitorprocessen Anlæg Citizen Skærmkommunikation Anlæg Service SMARTbetaling Anlæg Service Videreførelse af Styrket Borgerkontakt Anlæg Service Forvaltningsspecifikke forslag BUF: Intern drift. Anlæg Service BUF: Profilskoler og udskolingsdynamoer Anlæg Service KFF: Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune KFF: Energirenovering af øvelokaler i bunkers Anlæg Anlæg
10 KFF: Forenings- og aftenskolepakke KFF: Seks tennisanlæg overgår til brugerdrift SOF: Tilpasning af kapacitet på døgninstitutionsområdet for udsatte børn og unge Anlæg Service Anlæg Anlæg Service SOF: Tilpasning af misbrugsområdet Anlæg SUF: Mobile enheder på plejecentre færre medarbejdere SUF: Skærmbesøg færre fysiske besøg hos borgeren Anlæg Anlæg Service SUF: Velfærdsteknologier Anlæg Service TMF: Digital understøttelse af mobile arbejdsgange i hele Teknik- og Miljøforvaltningen TMF: GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer TMF: Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger Anlæg Service Anlæg Service Anlæg TMF: Optimering af driftspladser Anlæg Total Anlæg Service Den videre proces Der vil blive arbejdet videre med effektiviseringsforslagene på indkøbsområdet frem mod augustindstillingen. Efterhånden som kontrakterne indgås, vil de blive indarbejdet i effektiviseringsstrategien. Der pågår desuden et arbejde i regi af HR kredsen vedr. et effektiviseringsforslag omhandlende Arbejdsmiljø København samt et forslag vedr. e-learning. Det forventes, at disse effektiviseringsforslag kan indarbejdes i augustindstillingen.
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr
NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereBilag 4. Effektivisering 2015: Overblik. Tværgående effektiviseringer
Bilag 4 Effektivisering 2015: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2014 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 15 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E1 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E2 REV,,,,,, TMU, BIU E3 REV,,,,,, TMU, BIU E4,,,,, TMU, BIU E5,,,,,
Læs mereSocialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016
NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund
Læs mere08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige
Læs mereBilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereVarige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mereBilag 4. Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016. En række
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Læs mereDette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016.
Bilag 7 Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016. Der er udarbejdet
Læs mereTabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)
NOTAT Til Økonomiudvalget Status vedr. Smarte investeringer pr. 6. april 2016 Med budget 2016 blev det vedtaget at igangsætte en ny langsigtet strategi for smarte investeringer i velfærden. Økonomiudvalget
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereStyring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereBilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015
BILAG 1 Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015 Borgerrepræsentationen besluttede den 22. maj 2014, at Københavns Kommune skal oprette 170 helårsenkeltpladser
Læs mereI dette notat gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2017.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2017 22-02-2016 I dette notat gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereVarige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Belysningspakke 2b Belysningspakke 2b er fortsættelsen på Belysningspakke 1
Læs mereSU28 Ekstra praktikpladser i 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 Baggrund Manglen på praktikpladser er fortsat en af de største udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet.
Læs mereDe tilførte midler kan uddybende inddeles i 3 kategorier, jf. tabel 1:
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2016: Tilførsler og besparelser Konsekvenserne af Budgetaftale 2016 for Socialudvalgets budgetramme
Læs mereVarige ændringer Bortfaldne lønomkostninger Service Server-besparelse (licenser, datacenteraftryk)
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes
Læs mereVarige ændringer Reduktion af materiel i KK Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fælles materielstyring Reduktion af materiel i Københavns Kommune Data fra
Læs mereEffektiviseringsstrategi 2017: Tværgående effektiviseringsforslag
Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2017: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i budget 2017. Der er udelukkende et måltal for tværgående
Læs mereSamlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens
Læs mereGenerelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version
Læs mereBilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016 Bilag 1 viser en tabel med alle ændringer til budget 2016 i forhold til
Læs mereBilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Øget forældrebetaling på skolemad Det foreslås at hæve forældrebetalingen på skolemadsordningen
Læs mereBILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING
BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatiseret postsortering I Økonomiforvaltningen modtages
Læs mereFORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG
FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (fortroligt) Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds-
Læs mereRettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 Helhedsrenovering af skoler Ved en fejl er fordelingen på bevillinger angivet forkert. Den
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Forenkling af vejledningen af unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Det foreslås at
Læs mereTil Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Orienteringsnotat vedr. madservice til hjemmeboende Sundheds- og Omsorgsudvalget har budgettet
Læs mereSOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.
Bilag 1 SOCIALUDVALGET 4. Optagelse af internt lån ifm. oktoberprognosen (2018-0294250) Resumé Denne sag omhandler behov for optagelse af internt lån til dækning af en mindre del af Socialforvaltningens
Læs mereForvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De
Læs mereBilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering
Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere
Læs mereAutomatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet
Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet Med forslaget
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende
Læs mereBUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen
Læs mereStyr på eksekvering Opfølgning marts 2013
Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2013 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2013 og december 2012 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere
Læs mereBilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Læs mereBilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til
Læs mereStyr på eksekvering Opfølgning marts 2012
Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2012 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2012 og december 2011 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere
Læs mereBilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden
Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden IDÉBESKRIVELSE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Fremstillende forvaltning: Projektejer
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering Opfølgning / juni 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan n=513 Gældende vedtagne tidsplan
Læs mereBilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016 1. Indhold 1. Udfordringer for Københavns Kommunes økonomi... 5 1.1. Makroøkonomisk situation...
Læs mereSamlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Overdragelse af privat belysning Teknik- og Miljøforvaltningen skal
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier Den
Læs mereEffektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag
Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2015. Der
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske
Læs mereYderligere forslag til effektiviseringer
Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...
Læs mereFærre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Helhedsorienteret indsats for de unge I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereBilag 3: Tværgående elementer vedr. samling af løn- og personaleadministration og personalejura samt registreringsopgaver
Bilag 3: Tværgående elementer vedr. samling af løn- og personaleadministration og personalejura samt registreringsopgaver En række elementer og principper er fælles for målbillederne på regnskabsområdet
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med
Læs mereEffekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt
Læs mereØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer Med vedtagelsen af juni-indstillingen
Læs mereBilag 3: Tværgående elementer vedr. samling af løn- og personaleadministration og personalejura samt registreringsopgaver
Bilag 3: Tværgående elementer vedr. samling af løn- og personaleadministration og personalejura samt registreringsopgaver En række elementer og principper er fælles for målbillederne på regnskabsområdet
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe
Læs mereOmlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning
INVESTERINGSFORSLAG E Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning Det foreslås
Læs mereBUSINESS CASE Forslagets titel:
BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af emballage til SUF og BUF Afprøvning af den udbudslov(opi)
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja
Læs mere07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302
Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret
Læs mereService Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i sundhedsfaglig kompetenceopbygning af dagtilbud Ved at opbygge
Læs mereEffektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi
Læs mereTil ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af
Læs mereForslag til redaktionelle og tekniske ændringer i Styrelsesvedtægt for Københavns Kommunes 2017
Bilag 1 Forslag til redaktionelle og tekniske ændringer i Styrelsesvedtægt for Københavns Kommunes 2017 Foreslåede ændringer Generelle redaktionelle ændringer: Bemærkninger til ændringerne Samtlige dots
Læs mereBilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering
Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Københavns Kommunes opgaveløsning Tre overordnede principper for organisering Aldersopdeling 0-16 år 17-25 år 25-65 år 65+ år Alle borgere Strategisk Tværgående
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Nedlæggelse af eget gartneri Nedlæggelse af Københavns Kommunens
Læs mereFolkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH
Folkeoplysning 2020 Mads Kamp Hansen // Fritid KBH 1 En vision for folkeoplysning år 2020 Tilvækst på 1.000 nye borgere om måneden skaber pres på byens kultur- og fritidsfaciliteter. Der skal være muligheder
Læs mereProces og principper for udmøntning af investeringspuljerne
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag
Læs mereAnlæg Anlæg 400. Anlæg
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser
Læs mereKatalog med tværgående effektiviseringsforslag
Bilag 5 Katalog med tværgående effektiviseringsforslag I efteråret 2009 blev der nedsat en styregruppe for effektiviseringsstrategi 2011 med repræsentanter fra alle forvaltninger. Styregruppen har til
Læs mereBUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til
Læs mere1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele.
Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvikling og omlægning af sundhedsplejens tilbud Det foreslås at effektivisere på sundhedsplejens tilbud til skoler, dagtilbud
Læs mereTabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 2: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2019 Effektiviseringerne i budget 2019 er Børne- og Ungdomsudvalgets
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) Psykologerne binder stadig
Læs mereEndvidere kan det oplyses, at nye tal for 2012 viser, at der vedr. personaleudviklingen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Til Strukturudvalget Notat om økonomiske effektiviseringer Baggrund Strukturarbejdet har til formål at skabe en bedre kvalitet og sammenhængende
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)
Læs mere21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Læs mereSvar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 21. februar 2019 Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereBILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I
BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I KONCERNSERVICE Forslagets titel: Kort resumé: Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice Koncernservice har identificeret
Læs mereFælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mere1000 kr p/l Styringsområde
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice Forslaget
Læs mere