Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016
|
|
- Bjørn Overgaard
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget... 4 Teknik- og Miljøudvalget... 6 Kultur- og Fritidsudvalget... 7 Socialudvalget... 8 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Revision og Borgerrådgiver Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Mia Sejer Nielsen Center for Økonomi Københavns Rådhus, Rådhuspladsen København V Telefon CY96@okf.kk.dk EAN nummer
2 Økonomiudvalget Korrigeret Anlægsindtægter Overførsler mv Økonomiudvalget forventer et samlet mindreforbrug på service på 21,6 mio. kr., som primært vedrører et mindreforbrug på 25,3 mio. kr. vedrørende puljen til uforudsete udgifter. Et eventuelt uudmøntet i puljen vil tilfalde kassen i forbindelse med den fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer. Dertil kommer et forventet mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på tjenestemandspensioner, hvilket skal ses i lyset af færre tjenestemandspensionister på ordningen end forudsat. Modsatrettet forventes et merforbrug på 10,4 mio. kr. vedrørende fællesordningen barselsfonden, hvor eventuelle merforbrug håndteres solidarisk af kommunens forvaltninger Det bemærkes, at der før forventede korrektioner forventes et merforbrug på 8,5 mio. kr. i forlængelse af hjemtagelsen af lønanvisningsopgaven fra KMD og implementering af nyt lønsystem. Tidsplanen for hjemtagelsen blev udskudt, da der med den oprindelige tidsplan ikke var sikkerhed for korrekt løn til tiden og korrekt kontering af lønnen. Dette medfører en række merudgifter i Koncernservice i Merforbruget dækkes via puljen til håndtering af økonomiske risici, der blev afsat med Hjemtagelsen af lønanvisningsopgaven har optrådt med en risiko på op til 10,0 mio. kr. Der forventes i 2017 en udfordring på op til 16,5 mio. kr. i Koncernservice i forlængelse af implementeringen af SAO (Samling af Administrative Opgaver), bl.a. på grund af ophobning i sagsmængden og opnormeringer med henblik på at sikre stabil drift og kvalitet i opgaveløsningen. Der igangsættes derfor en analyse i Koncernservice i 2016, der skal undersøge mulige løsninger, der sikrer, at udfordringerne bliver håndteret inden for den afsatte ramme. Koncernservice forventer et samlet mindreforbrug på 63,1 mio. kr. på anlæg. Mindreforbruget er baseret på en samlet vurdering af de terede bruttoanlægsudgifter i Koncernservice sammenholdt med tidligere konstaterede afløb på anlægsprojekter. Koncernservice forventer frem mod 4. anlægsoversigt at foretage en gennemgang af anlægsprojekterne med henblik på en styrket anlægsperiodisering. Side 2 af 11
3 Anlægsindtægter Økonomiudvalget forventer ikke afvigelser på anlægsindtægter. Det bemærkes, at indtægtstet på salg af rettigheder opskrives med 255,3 mio. kr. til 440,4 mio. kr. primært som følge af forventede merindtægter fra salg af ejendomme. På overførsler forventes et samlet mindreforbrug på 65,5 mio. kr. Dette skyldes et forventet mindreforbrug på 59,8 mio. kr. vedr. puljen til merudgifter for forsikrede ledige. Midlerne er reserveret til merudgifter i forbindelse med forsikrede ledige i Der forventes på nuværende tidspunkt intet forbrug. Det afklares i forbindelse med den tredje sag om bevillingsmæssige ændringer, om tet skal omplaceres til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, hvor et evt. forbrug vil konteres. Alternativt tilfalder midlerne kassen. Derudover forventes der et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. vedr. tjenestemandspensioner på forsyningsområdet, ligeledes som følge af færre tjenestemandspensionister på ordningen end forudsat. Finansposter Økonomiudvalget forventer balance på finansposterne. Det bemærkes, at indtægterne fra investeringsforeningen øges med 83,7 mio. kr. som følge af højere udbytte. Modsatrettet nedjusteres kursgevinster som følge af udskydelse af By & Havns betaling til Nordhavnsvej til 2017 med 48,0 mio. kr., indtægten fra grundskyld nedjusteres med 11,1 mio. kr. som følge af nedsat vurdering fra SKAT og forventede renteindtægter fra forventet lån til HOFOR vedrørende kystnære vindmøller nedjusteres med 10,0 mio. kr. som følge af udskydelse af budfristen. Sundheds- og Omsorgsudvalget Korrigeret Bruttoanlæg Anlægsindtægter Overførsler mv Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 51,7 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til forventede mindreudgifter på 47,2 mio. kr. til SOSU-elevområdet. De ret markante mindreud- Side 3 af 11
4 gifter skyldes et fald i tilgangen til uddannelsen som følge af indførelsen af karakterkrav til uddannelsen, samt at første del af uddannelsen nu er SU-berettiget i stedet for, at der gives elevløn. Derudover forventes en række mer -og mindreforbrug på service, hvoraf de mest betydelige er et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. til køb og salg af pladser, et merforbrug til IT-drift og KOS på 12,8 mio. kr., et mindreforbrug på 4 mio. kr. til færdigbehandlede patienter på hospitalerne. Det bemærkes, at prognosen vedr. SOSU-elevområdet på nuværende tidspunkt er meget usikker, og Sundheds- og Omsorgsudvalget vil i forbindelse med udarbejdelsen af halvårset på ny vurdere udviklingen i elevantallet, således at der kan udarbejdes en mere valid prognose med henblik på en eventuel tilpasning. Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer efter forventede korrektioner et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på området, som vedrører afsluttede projekter. Når anlægserne er endeligt afsluttede, vil de overskydende midler blive lagt i kassen. Anlægsindtægter Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer balance. Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer efter forventede korrektioner et samlet mindreforbrug på Overførsler mv. på 3,5 mio. kr. vedr. ældreboliger. Mindreforbruget kan henføres til et mindreforbrug til tomgangshusleje. Finansposter Området forventes efter korrektioner at være i balance. Børne- og Ungdomsudvalget Korrigeret Anlægsindtægter Overførsler mv Børne- og Ungdomsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 98,1 mio. kr. Heraf udgør 44,2 mio. kr. decentrale opsparing på skoler, klynger og institutioner, mens 53,9 mio. kr. er mindreforbrug relateret til driften i Side 4 af 11
5 Den primære forklaring er dagområdet, hvor der er et mindreforbrug på 33,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører et aktivitetsfald på børn. En tendens som også fremgik af et for Aktivitetsfaldet er både på vuggestue- og børnehavepladser med 672 børn samt på fritids- og klubdelen med 727 børn. Private pasningsordninger oplever en øget tilgang, som kan forklare noget af mindreforbruget. Forvaltningen vil på månedsbasis følge udviklingen på området. En anden forklaring på mindreforbruget er skoler og institutioners decentrale opsparing, hvor der i forbindelse med overførselssagen overføres 54,3 mio. kr. på service, men hvor skoler og institutioner kun regner med at bruge 10,1 mio. kr. af deres overførte opsparing i løbet af året. Hertil kommer en række øvrige mindreforbrug på service, jf. nedenstående. Specialtilbud Der er et mindreforbrug på 8,6 mio. kr., som primært skyldes køb af færre specialbørnehave pladser end forventet. Undervisning Der er et mindreforbrug på 29,9 mio. kr., som generelt skyldes at skoledriften i Københavns Kommune er blevet mere effektiv bl.a. som følge af en BUU-beslutning om, at skoler minimum skal have 3 spor. Specialundervisning Der er et mindreforbrug på 8,6 mio. kr., som primært skyldes øget decentral opsparing. I lyset af Børne- og Ungdomsudvalgets forventede mindreforbrug vil Økonomiforvaltningen frem mod halvårset gå i dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen med henblik på en eventuel tilpasning i forbindelse med halvårset. Det bemærkes, at Børne- og Ungdomsudvalget på udvalgsmødet den 27. april 2016 vedtog at omdisponere 2,2 mio. kr. af Børne- og Ungdomsudvalgets forventede mindreforbrug i Dette sker med henblik på videreførelse af det alternative undervisningstilbud Second Chance fra 1. august til 31. december Der sikres en videreførelse af Second Chance i andet halvår 2016 (1,1 mio. kr.) ved anvendelse af 50/50-reglen, således at et tilsvarende beløb (1,1 mio. kr.) lægges i kassen til fælles omdisponering. Side 5 af 11
6 Børne- og Ungdomsudvalget forventer, at anlægsudgifterne udviser balance. Anlægsindgifter Børne- og Ungdomsudvalget forventer, at anlægsindtægterne udviser balance. Børne- og Ungdomsudvalget forventer, at de efterspørgselsstyrede overførsler udviser balance. Finansposter Børne- og Ungdomsudvalget forventer balance på finansposterne. Det bemærkes, at renteindtægterne for kortfristede tilgodehavender i øvrigt nedjusteres og renteudgifter for langfristet gæld opjusteres for samlet 0,1 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Anlægsindtægter Overførsler mv * og anlægsindtægter er eksklusiv Hovedkonto 1. **Overførselsområdet er her inklusiv Hovedkonto 1. Teknik- og Miljøudvalget vurderer, at området samlet set vil være i balance efter forventede korrektioner. Det bemærkes, at det vurderes, at normaliseringen af parkeringen i Dronningegården vil medføre færre indtægter fra parkeringsafgifter. Det lavere indtægtsniveau forventes indtil videre ikke at påvirke årets resultat, da det forventes, at kunne håndteres inden for den eksisterende bevilling. På bruttoanlæg eksklusiv hovedkonto 1 forventes et forbrug på 1,3 mia. kr. i 2016 svarende til balance. Anlægsindtægter Der forventes anlægsindtægter eksklusiv hovedkonto 1 på 243,0 mio. kr. i 2016 svarende til balance. Side 6 af 11
7 Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. på bevillingen Byfornyelse. Dette skyldes stigende aktiviteter på byfornyelsesområdet, som forventes at have effekt i mange år frem over. Den øgede aktivitet forventes håndteret i forbindelse med halvårset. Bevillingerne Affaldsområdet, Jorddeponi og Klima drift forventes ved årets afslutning at balancere. Det bemærkes, at Teknik- og Miljøudvalget forventer, at Affaldsområdet samlet set vil afvige med 55,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Som følge heraf korrigeres tet for området med samlet 55,7 mio. kr. i forbindelse med 1. kvartalsprognose. Korrektionen skyldes primært, at der vil være besparelser og færre udgifter i forbindelse med indsamling og behandling af affald, hvilket primært er en effekt af, at der er indgået bedre kontrakter end forventet. Der forventes over de kommende år en kasseopbygning på området på 160,0 mio. kr. yderligere i forhold til det, taksterne blev korrigeret med i forbindelse med Modsatrettet tilføres Jorddeponi 4,8 mio. kr. fra kassen. Området skal hvile i sig selv og har dermed ikke reel kasse effekt. Kultur- og Fritidsudvalget Korrigeret Anlægsindtægter Overførsler mv Kultur- og Fritidsudvalget forventer balance på service. Kultur- og Fritidsudvalget forventer et forbrug på 205,9 mio. kr. på bruttoanlæg svarende til balance. Anlægsindtægter Der forventes anlægsindtægter på 1,0 mio. kr. i 2016 svarende til balance. På overførselsområdet forventes balance. Finansposter Side 7 af 11
8 Efter forventede korrektioner til tet forventes området at balancere. Der foretages dog en række korrektioner på finansposterne. Dette skyldes længere sagsbehandlingstid end forventet hos SKAT på klagesager, hvor boligejere søger om nedsættelse af ejendomsvurderingen. Dette har medvirket til, at der i 2015 var et mindreforbrug på 76,6 mio. kr. som følge af færre tilbagebetalinger af for meget betalt grundskyld end forventet. Tilbagebetalingerne forventes at skulle finde sted i 2016, hvorfor mindreforbruget fra 2015 i forbindelse med overførselssagen er overført til Derudover er der tilført 14,3 mio. kr. til området i overførselssagen til dækning af merforbrug i 2016 som følge af flere klagesager i 2016 end forventet i tet. Derudover forventes der et merforbrug i 2016 på i alt 82,8 mio. kr. til tilbagebetalinger vedr. for meget indbetalt dækningsafgift. Årsagen er, at SKAT har lang sagsbehandlingstid på klagesager vedrørende dækningsafgifter. Dette har bevirket, at der i 2015 var et mindreforbrug på 37,5 mio. kr. som følge af færre tilbagebetalinger af for meget betalt dækningsafgift end forventet. Tilbagebetalingerne forventes at skulle finde sted i 2016, hvorfor mindreforbruget fra 2015 i forbindelse med overførselssagen er overført til Derudover forventer Kultur- og Fritidsudvalget et yderligere merforbrug på 45,3 mio. kr., som også er håndteret i overførselssagen. Det yderligere merforbrug skyldes, at der har været flere klagesager i 2016 end forventet i tet. Socialudvalget Korrigeret Anlægsindtægter Overførsler mv Socialudvalget forventer samlet set balance på service. Dette dækker dog over en række forventede mer- og mindreforbrug inden for området. På området for borgere med handicap forventes samlet et merforbrug på 6,9 mio. kr. Heraf vedrører 4,1 mio. kr. forventede merudgifter på bevillingsområdet Borgere med handicap grundet stigende enhedspriser på hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med Side 8 af 11
9 handicap i og udenfor eget hjem (Borgerstyret Personlig Assistance) som følge af et øget plejebehov. Dertil kommer et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr. på bevillingsområdet Borgere med handicap, demografireguleret, som primært kan henføres til et merforbrug på dagbehandling og fleksible skoleindsatser grundet stigende aktivitet, der dog delvist modsvares af et mindreforbrug på køb af botilbudspladser. Det bemærkes, at det er forudsat i prognosen, at forbruget på området for borgere med handicap kan reduceres med 5,0 mio. kr. i 2016 i forlængelse af en analyse, der er iværksat på handicapområdet. På bevillingsområdet Udsatte voksne forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr., som primært skyldes en stigning i køb af pladser på udenbys herberger. På bevillingsområdet Hjemmepleje forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., som primært skyldes et tidligere gennemført udbud vedr. private leverandører, som har sænket enhedsprisen for køb af hjemmehjælp hos private leverandører markant. På bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som primært kan henføres til en forventet lavere aktivitet på sikrede institutioner. Bevillingsområdet Borgere med Sindslidelse forventes at udvise balance. Det bemærkes dog, at Socialudvalget som følge af drabet på en medarbejder på det socialpsykiatriske Bocenter Lindegården har fået en række påbud fra Arbejdstilsynet, hvilket vil medføre betydelige merudgifter for Socialudvalget. Der er derfor igangsat en analyse af omfanget heraf, ligesom Socialforvaltningen vil vende tilbage med forslag til mæssig håndtering. Socialudvalget forventer balance. Anlægsindtægter Socialudvalget forventer balance. Socialudvalget forventer et mindreforbrug på 13,6 mio. kr., hvilket primært er sammensat af mindreforbrug på førtidspension samt et merforbrug på sociale ydelser. Mindreforbruget på førtidspension skyldes hovedsageligt et større fald i antal af førtidspensionister end forudsat i Sociale ydelser udviser merforbrug som følge af et højere aktivitets- og ydelsesniveau. Side 9 af 11
10 Finansposter På den terede del af finansposter forventes balance. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Korrigeret Anlægsindtægter Overførsler mv Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer, at området balancerer efter forventede korrektioner til tet. rammen er dog påvirket af en mæssig korrektion på samlet 23,5 mio. kr. Korrektionen af tet skyldes primært tilførte midler ved den overførselssagen på i alt 23,5 mio. kr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer, at området balancerer efter forventede korrektioner til tet. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et forbrug på bruttoanlæg på 14,1 mio. kr. svarende til balance. Anlægstet indeholder en mæssig korrektion på 7,6 mio. kr., som skyldes tilførte midler i den overførselssagen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et mindreforbrug på 43,2 mio. kr. på efterspørgselsstyrede overførsler. Mindreforbruget er sammensat af flere bevægelser. På kontanthjælp mv. forventes samlet set et mindreforbrug på 157,2 mio. kr., hvilket primært skyldes færre ydelsesmodtagere. På A- dagpenge forventes et mindreforbrug på 79,0 mio. kr., hvilket skyldes færre ydelsesmodtagere samt lavere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager. I modsat retning forventes et merforbrug på 146,4 mio. kr. vedrørende sygedagpenge, hvilket skyldes flere ydelsesmodtagere samt en højere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager. På øvrige områder herunder fleksjob, ledigheds- og ressourceforløbsydelse samt seniorjob forventes et merforbrug på 46,7 mio. kr., hvilket skyldes flere ydelsesmodtagere samt en højere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager. Side 10 af 11
11 Det bemærkes, at der forsat er en vis usikkerhed om skønnet af ydelsesmodtagere på grund af usikkerhed om ledighedsudviklingen i Københavns Kommune. Finansposter Der forventes en afvigelse på -22,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes balanceforskydninger vedrørende forudbetalt statsrefusion. Revision og Borgerrådgiver Korrigeret Anlægsindtægter Overførsler mv Revisionen og Borgerrådgiveren forventer balance. Side 11 af 11
Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs mereUddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2018 Økonomiudvalget 27. april 2018 Sagsnr. 2018-0123581 Dokumentnr. 2018-0123581-5 Sagsbehandler
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2019 Økonomiudvalget ift. 1.879.571 1.729.699 1.708.426 21.273 1.606.408 2.145.993
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. oktober 2018 Økonomiudvalget og Afvigelse ift. 1.876.253 1.709.881 1.611.123 98.757
Læs mereUddybende forklaringer til prognosen pr. august 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer til prognosen pr. august 2015 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs mereUddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2015 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 2 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs mereSocialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)
Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Service...2 Børnefamilier med særlige behov...2 Hjemmeplejen, rammebelagt...2 Hjemmeplejen, demografireguleret...3 Borgere med sindslidelse,
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereForventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017
Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2017 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mereSUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs merePeriodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD.
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 26042016 Sagsnr. 20160012280 Dokumentnr. 201600122801 Sagsbehandler Elsa Bjørnsen Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab
Læs mereBilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 udgifter På service forventes et samlet mindreforbrug på 241 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereKorrigeret budget og Forventet regnskab
BILAG 1 Uddybende forklaringer til forventet regnskab pr. august 2014 I det følgende gennemgås de enkelte udvalgs forklaringer på forventet regnskab pr. august 2014. Udvalgsforklaringerne er opdelt på
Læs mereForklaringer til forventet regnskab pr. april 2013
BILAG 1 Forklaringer til forventet regnskab pr. april 2013 Sammenfatning På service forventes et samlet mindreforbrug på 147,3 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen udgør 1,5 mio. kr. Det skal særligt bemærkes,
Læs mereBilag 1 - Det forventede regnskab
SKABELON 1 Bilag 1 - Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget 2015 Korrigeret 2015 Forventet regnskab
Læs mereGenerelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version
Læs mereVedtaget budget 2018 er det budget for 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2017.
Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. august 2018 Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget
Læs mereDer forventes yderligere negative korrektioner på i alt 3,0 mio. kr. til puljen vedrørende:
BILAG 1 Forklaringer til forventet regnskab pr. august 2013 Sammenfatning På service forventes et samlet mindreforbrug på 105,7 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen udgør 0,1 mio. kr. Det skal særligt
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereUddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Uddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2014 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 4 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs mereBilag 1 Uddybende prognoseforklaringer
Bilag 1 Uddybende prognoseforklaringer Bevilling Vedtaget 2017 Korrigeret 2017 regnskab 2017 afvigelse 2017* Forventede korrektioner Korrigeret efter forventede korrektioner afvigelse efter forventede
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereNøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereBilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning
Læs mereUddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF NOTAT Til SUD Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose Ifm. oktoberprognosen (punkt 2 på dagsordenen den 2. november 2016)
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereForklæde Key performance indicators.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereHalvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016
Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau
Læs mereBilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereSagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereNærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBilag1: Forklaringer til det forventede regnskab
Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. august 2019 Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBilag1: Forklaringer til det forventede regnskab
Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. april 2019 Bevilling Område Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget (godkendt)
Læs mereService Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget
Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2016. 1. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 98,1 mio. kr. 44,2 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereØkonomisk ledelsesinformation. Pr
Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. 10. 2013 Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort politikområde. Den viser: - Det korrigerede budget, dvs. det aktuelle
Læs mereKØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget
Læs mereSide 1 af 14 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1.000 kr Vedtaget budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab Service 769.853 14.029 783.882 778.875 5.007 Beskæftigelsesindsatsen 645.069-9.040
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner
Læs mereDet forventede regnskab for 2016
Det forventede regnskab for 2016 Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2016 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2016 Korrigeret budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereTil Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte
Læs mereHalvårsregnskab 2017 August 2017
Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBilag 1 - SUF - forventet regnskab for 2014 pr. 30. september 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 29-10-2014 Sagsnr. 2014-0002612 Bilag 1 - SUF - forventet regnskab for 2014 pr. 30. september 2014 Dokumentnr. 2014-0002612-1 Sagsbehandler
Læs mereNedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab for 2013 opgjort pr. 30. juni 2013.
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 02-08-2013 Sagsnr. 2012-189266 regnskab pr. 30. juni 2013 Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab
Læs mereBudgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.
Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning
Læs mereForventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2015
Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2015 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at
Læs mereBilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
Læs mereBilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereOverførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr.
fra 2016 til 30. sept. korrigeret Heraf forventes overført til 2018 i mio. kr. Administrativ organisation 417,102 21,277 21,781 460,160 330,749 441,836-18,324-22,087 Forvaltninger 332,990 22,284 12,684
Læs mereForventet regnskab pr
Forventet regnskab pr. 30.09.2017 Bevilling (1000 kr.) Vedtaget Periodiseret Korrigeret Forbrug ÅTD. Forventet Forbrug Forventede korrektioner til tet Korrigeret efter forventede korrektioner Forventet
Læs mereBilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder
Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBilag 1. Forklaringer til forventet regnskab pr. juli 2011 for Københavns Kommune.
Bilag 1. Forklaringer til forventet regnskab pr. juli 2011 for Københavns Kommune. Bilaget indeholder en gennemgang af Københavns Kommunes forventede regnskab for 2011 baseret på udvalgenes regnskabsprognoser
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereSagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereOverførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereTabel 1. Forventet regnskab 2016 på tværgående kategorier. Forventet budget, forbrug og afvigelse i 2016 (mio. kr.)
Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2016. 3. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 94,0 mio. kr. 74,6 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mere