Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
|
|
- Cecilie Jørgensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne fra og med regnskabsår 2011 har skullet aflægge halvårsregnskaber. Loven var en udmøntning af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Et element i aftalen var, at den lokale økonomiopfølgning i kommuner skulle styrkes. Sagsfremstilling Halvårsregnskabet indeholder det forventede regnskab med udgangspunkt i korrigeret budget inkl. tallene i budgetrevisionen pr. 30. juni Halvårsregnskabet skal bestå af to elementer, en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt, som sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet efter Byrådets godkendelse. Regnskabsopgørelsen viser på overordnet niveau forbruget opgjort pr. 30. juni 2014 og det forventede årsresultat 2014 sammenholdt med det budgetterede. Regnskabsoversigten er udskrevet på bevillingsniveau, som gør det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de afgivne tillægsbevillinger med det forventede regnskab. Nedenfor gives en kort analyse og vurdering af det forventede årsresultat på drift, anlæg og finansiering (renter, skatter og bloktilskud). Forventet regnskab viser samlet et merforbrug på 94,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget I nedenstående tabel er mindreforbruget fordelt på drift (rammebelagt og ikkerammebelagt), anlæg og finansiering. Mio. kr. Forventet mindreforbrug regnskab ,1 Drift rammebelagt 60,3 Drift ikke rammebelagt -27,9 Anlæg 57,6 Finansiering (renter, skatter, bloktilskud) 4,1 Negative tal (-) angiver mindre udgifter eller merindtægter 1
2 Rammebelagte udgifter Der forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på de rammebelagte driftsudgifter på 60,3 mio. kr. Det store merforbrug skyldes hovedsagligt Byrådets tillægsbevilling af 16. juni 2014 til Familieområdet på 50 mio. kr. samt yderligere tillægsbevillingsansøgninger på rammebelagte områder med 13,2 mio. kr. i budgetrevisionen pr. 30. juni Det er oprindeligt budget, der er udgangspunktet for beregning af kommunens serviceramme, og rammen kan pt. opgøres til 4.772,3 mio. kr. Som det ser ud nu, så ligger det forventede årsregnskab på de rammebelagte områder på 4.832,6 mio. kr. således 60,3 mio. kr. over servicerammen. En eventuel sanktion overfor kommunen vil afhænge af kommunernes samlede rammeoverholdelse på landsplan. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at forudsige, om en eventuel overskridelse af serviceramme vil udløse bod for kommunen. Det bemærkes dog, at kommunerne som helhed har ligget markant under den tilladte serviceramme i de seneste 2-3 år. Direktionen vil fortsat følge udviklingen tæt frem mod næste budgetrevision. KL forventes at offentliggøre de første prognoser for kommunernes forventede årsregnskaber medio september. Hvis tallene tyder på et samlet merforbrug på landplan vil Direktionen drøfte muligheden for øgede driftsoverførsler til Som kompensation for nuværende forventede overforbrug i Der har i 1. halvår været områder, hvor det har været nødvendigt at tilføre flere midler via tillægsbevillinger, som ikke har kunnet finansieres af besparelser på andre områder. De væsentligste tillægsbevillinger, der er givet i løbet af 1. halvår er følgende: Nedsættelse af arbejdsskadebudget (mindre udgifter) -4,0 mio. kr. Opretningsarbejder på Esbjerg Højskole 5,4 mio. kr. Mindre udgifter til handicapbiler -4,0 mio. kr. Pulje vedrørende lov- og cirkulæreprogram 6,5 mio. kr. Tillægsbevilling til Familieområdet 50,0 mio. kr. Stigende udgifter til seniorjobs 3,0 mio. kr. Regulering af puljer mv. under Kultur & Fritid -2,1 mio. kr. Større udgifter til sociale tilsyn under Socialtilsyn Syd 2,1 mio. kr. Merudgifter til Borgerstyret personlig assistance ordningen 3,9 mio. kr. Ikke-rammebelagte udgifter På de ikke-rammebelagte driftsudgifter er der samlet set et forventet mindreforbrug på 27,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes hovedsagligt, at budgettet er tilpasset udviklingen i antal personer på førtidspensioner. Ligesom aktiveringsbudgettet er reduceret efter at aktiveringsindsatsen blev revideret i forbindelse med kontanthjælpsreformen. De væsentligste tillægsbevillinger, der er givet i løbet af 1. halvår er følgende: Mindreudgifter til førtidspensioner (reserveres) -8,0 mio. kr. 2
3 Tilpasning af aktiveringsbudgettet (reserveres) -7,7 mio. kr. Yderligere nedgang i antal personer på førtidspension -9,7 mio. kr. Pulje vedrørende lov- og cirkulæreprogram -7,3 mio. kr. Anlæg På anlægsområderne forventes samlet set et merforbrug (netto) på 57,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes hovedsagligt en teknisk nulstilling af pulje på 75,0 mio. kr. vedrørende forventede anlægsforskydninger mellem årene. Finansieringen af denne tillægsbevilling forudsættes at ske i budgetlægningen for Herudover er der sket tidsforskydninger af diverse anlægsprojekter fra 2013 til 2014 og fra 2014 til I 2014 er der udover servicerammen også aftalt et loft (ramme) for kommunernes bruttoanlægsudgifter. Kommunens bruttoanlægsramme udgør 310,2 mio. kr. (oprindeligt budget). De forventede bruttoanlægsudgifter for hele 2014 udgør 369,7 mio. kr. Under forudsætning af, at der overføres samme beløb til 2014, som der blev overført til Det forventes således, at bruttoanlægsudgifterne kommer til at ligge over rammen for Erfaringsmæssigt har der dog været væsentlige forskydninger i den resterende del af året. Hvis kommunerne samlet set ender op med bruttoanlægsudgifter i 2014, der ligger langt over det oprindelige budget for 2014, så er der en risiko for, at Regeringen vil indregne/modregne dette overforbrug i anlægsrammen for senere år. Finansiering Under Finansiering er der samlede merudgifter/mindreindtægter på 4,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelse er et resultat af en række større tilpasninger på lånoptagelse, renter og afdrag, deponerede kvalitetsfondsmidler, midtvejsregulering af 2014 og tilbagebetalt grundskyld i 1. halvår 2014, som stort set ophæver hinanden. Konklusion Det forventede regnskabsresultat udviser samlet set et merforbrug på 94,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Kommunen får således problemer med at overholde både servicerammen og bruttoanlægsrammen i Det forventes ikke på nuværende tidspunkt, at overskridelserne af rammerne vil medføre sanktioner (bod) overfor kommunen. Direktionen vil følge udviklingen tæt. Lovgrundlag, planer mv. Lov nr. 156 af 26. februar 2011 Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse. Økonomi Ingen yderligere bemærkninger. 3
4 Indstilling Direktionen indstiller til byrådet, at - halvårsregnskabet godkendes. Bilag 1 Åben Regnskabsopgørelse halvårsregnskab /14 2 Åben Regnskabsoversigt halvårsregnskab /14 Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Afbud: Johnny Søtrup (V), Jesper Frost Rasmussen (V) Beslutning Byrådet den Godkendt. Afbud: Ingen 4
5 BILAG 1 FORVENTET REGNSKAB 2014 REGNSKABSOPGØRELSE Oprindeligt Forventet Halvårs- Periode- Positive tal angiver udgifter Budget Regnskab regnskab budget Negative tal (-) angiver indtægter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter , , , ,6 Tilskud og udligning , ,9-986,1-989,9 I alt , , , ,4 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) Byudvikling, miljø, transport, infrastruktur mv. 270,9 275,6 188,5 166,6 Undervisning og kultur 1.211, ,4 561,0 579,4 Sundhedsområdet 567,6 568,0 230,1 249,8 Sociale opgaver og beskæftigelse 3.985, , , ,4 Fællesudgifter og administration 776,1 775,1 364,7 392,8 I alt 6.811, , , ,0 Renter 17,6 12,6 1,3 8,6 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -139,8-103,5-235,2-163,8 Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder) Byudvikling, miljø, transport, infrastruktur mv. 46,8 118,9 29,8 36,5 Undervisning og kultur 97,0 104,0 39,9 35,3 Sundhedsområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 Sociale opgaver og beskæftigelse 55,1 67,1 17,3 13,2 Fællesudgifter og administration 2,4 2,3 1,2 0,0 I alt 201,4 292,3 88,1 85,0 Jordforsyning Salg af jord -41,8-60,8-45,5-36,5 Køb af jord og byggemodningsarbejder 65,0 50,7 16,3 17,9 I alt 23,2-10,1-29,2-18,6 Resultat af det skattefinansierede område 84,7 178,8-176,3-97,5 B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter -udgifter) -2,3 4,5-49,7-36,8 Anlæg (indtægter - udgifter) 0,0 0,0 1,7 1,3 Resultat af forsyningsvirksomheder -2,3 4,5-48,0-35,5 C. Resultat i alt (A+B) 82,5 183,2-224,3-133,0
6 BILAG 2 FORVENTET REGNSKAB 2014 REGNSKABSOVERSIGT Oprindeligt Tillægs- Forventet Halvårs- Periode- Positive tal angiver udgifter Budget bevillinger Regnskab regnskab budget Negative tal (-) angiver indtægter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Nettodrift 6.808,9 154, , , ,3 Økonomiudvalget 860,3 42,8 867,6 414,2 445,6 Byudvikling -3,8 0,5-3,5 1,1 0,3 Beredskab 23,9 1,0 23,9 17,3 18,5 Politisk organisation 13,1 3,7 15,1 9,5 7,4 Administration 800,2 30,4 804,1 369,8 401,5 Erhverv og turisme 26,9 7,3 28,0 16,5 17,9 Plan & Miljøudvalget 4,2-0,9 4,2-4,1-2,8 Byfornyelse 3,6 0,0 3,6 1,8 1,7 Miljø 0,6-0,9 0,6-5,9-4,4 Teknik & Byggeudvalget 219,7 14,3 230,0 83,2 98,1 Byggeri, vedligehold og energi 19,9-2,3 18,6 5,1 8,2 Veje og grønne områder 187,4 7,4 192,8 119,4 117,2 Vintervedligeholdelse 12,8 0,1 12,8 5,6 5,9 Esbjerg Lufthavn 1,9-0,4 1,4 2,8 3,6 Affald -2,3 9,6 4,5-49,7-36,8 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2.238,6-17, , , ,6 Arbejdsmarked 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sociale ydelser 723,7-15,7 707,7 349,3 356,5 Handicappede 575,8-0,1 573,6 309,2 300,2 Arbejdsmarked 706,9-4,3 702,4 300,3 315,8 Forsikrede ledige 232,2 2,6 234,8 122,0 116,1 Børn & Familieudvalget 1.779,3 73, ,8 907,0 894,7 Skole 981,9 12,2 977,7 469,5 462,0 Dagtilbud 436,5 10,4 438,4 218,5 225,0 Familie 360,8 50,7 409,7 219,1 207,6 Kultur & Fritidsudvalget 284,6 4,4 281,8 140,5 151,7 Kultur og fritid 284,6 4,4 281,8 140,5 151,7 Sundhed og Omsorgsudvalget 1.422,1 38, ,1 660,8 692,2 Omsorg og Pleje 970,0 26,9 969,0 476,5 492,8 Sundhed og kommunal medfinansie 501,5 7,2 500,4 197,5 216,2 Kommunal boligforsyning -49,4 4,0-49,4-13,2-16,8
7 BILAG 2 Oprindeligt Tillægs- Forventet Halvårs- Periode- Positive tal angiver udgifter Budget bevillinger Regnskab regnskab budget Negative tal (-) angiver indtægter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Bruttoanlæg Udgifter 286,1 92,7 362,7 115,6 115,3 Indtægter -61,5-22,2-80,5-55,0-47,9 Økonomiudvalget Udgifter -16,6 48,2 31,4 5,5 5,3 Indtægter -46,2-21,5-65,2-47,8-39,9 Byudvikling Udgifter 41,0-18,6 22,4 5,0 5,3 Indtægter -46,2-21,5-65,2-47,8-39,9 Politisk organisation Udgifter -59,5 66,8 7,3 0,0 0,0 Administration Udgifter 0,8 1,2 1,8 0,5 0,0 Erhverv og Turisme Udgifter 1,1-1,1 0,0 0,1 0,0 Plan & Miljøudvalget Udgifter 30,3-12,4 17,8 1,0 7,7 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Byfornyelse Udgifter 27,8-12,4 15,3 1,0 7,7 Miljø Udgifter 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 Teknik & Byggeudvalget Udgifter 168,2 106,5 268,0 96,4 93,0 Indtægter -6,3-4,7-11,0-7,2-7,0 Byggeri, vedligehold og energi Udgifter 78,5 84,6 165,2 57,3 53,9 Indtægter 0,0-11,0-11,0-7,2-7,0 Veje og grønne områder Udgifter 89,7 18,6 100,8 37,4 37,9 Indtægter -6,3 6,3 0,0 0,0 0,0 Esbjerg Lufthavn Udgifter 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 Affald Udgifter 0,0 1,2 0,0 1,7 1,2 Social & Arbejdsmarkedsudvalget Udgifter 5,0-3,0 2,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 BILAG 2 Oprindeligt Tillægs- Forventet Halvårs- Periode- Positive tal angiver udgifter Budget bevillinger Regnskab regnskab budget Negative tal (-) angiver indtægter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Handicappede Udgifter 5,0-3,0 2,0 0,0 0,0 Børn & Familieudvalget Udgifter 66,4-45,6 21,0 8,9 8,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skole Udgifter 42,0-34,3 8,0 3,9 3,0 Dagtilbud Udgifter 21,6-11,4 10,1 3,0 3,0 Familie Udgifter 2,8 0,1 2,9 2,1 2,1 Kultur & Fritidsudvalget Udgifter 31,2-11,1 16,0 2,7 1,2 Indtægter -9,0 4,0-4,3 0,0-1,0 Kultur og fritid Udgifter 31,2-11,1 16,0 2,7 1,2 Indtægter -9,0 4,0-4,3 0,0-1,0 Sundhed & Omsorgsudvalget Udgifter 1,5 10,1 6,5 1,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omsorg og pleje Udgifter 0,0 10,1 5,0 1,0 0,0 Kommunal boligforsyning Udgifter 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 Finansiering ,0 4, , , ,8 Økonomiudvalget Renter: Udgifter 46,7-2,7 44,1 21,4 21,3 Indtægter -29,1-2,4-31,5-20,0-12,7 Skatter: Indtægter ,4-5, , , ,6 Tilbagebetalte skatter 0,5 7,3 7,7 5,7 0,0 Tilskud og udligning: Udligning af moms 3,8 0,3 4,0 52,6 42,6 Tilskud og udligning ,4 7, , , ,5
REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER...
BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab
Læs mereHalvårsregnskab 2017 August 2017
Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER...
Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereHalvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016
Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau
Læs mereKapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6
Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereHalvårsregnskab Aalborg Kommune..
Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereKapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6
Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Halvårsregnskab 2016 Kapitel 6 Drift Generelle bemærkninger: Halvårsregnskabet er det styringsværktøj, som Regeringen og KL blev enige om i 2011. Det
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereGodkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.
Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar
Læs mereHalvårs- regnskab 2011
Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereVarde Kommune Halvårsregnskab 2015
2 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord...5 Ledelsens påtegning...7 Ledelsens beretning...8 Halvårsregnskabet...10 Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015...10 Balance pr. 30. juni 2015...11 Bemærkninger
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereNedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år.
Bilag 2 Noter til overførsel af ufobrugte driftsmidler fra 2015 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. udvalget
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016)
Regnskab for perioden 1. januar 2016 30. juni 2016. (Halvårsregnskab 2016) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2016 samt forventet
Læs mereForslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse
Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af
Læs mereDIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord
DIREKTIONENS STAB Notat Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni 2017 Forord Kommunerne har siden 2011 udarbejdet et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er aftalen for 2011 mellem KL og regeringen
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni 2014
Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereAabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015
Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereØkonomiudvalget REFERAT
Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 2. maj 2018 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 REFERAT Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2012)
for perioden 1. januar 2012 30. juni 2012. (Halvårsregnskab 2012) Indholdsfortegnelse: 1 Forord...1 2 sprincipper...1 3 soversigt pr. 30. juni 2012 samt forventet regnskab 2012...2 3.1 Kommentarer til
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBudgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2014)
Regnskab for perioden 1. januar 2014 30. juni 2014. (Halvårsregnskab 2014) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 1 2 Regnskabsprincipper... 1 3 Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2014 samt forventet regnskab 2014...
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereHalvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereAarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012
Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereBilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger
Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger I det følgende forklares de væsentligste tillægsbevillingsansøgninger opdelt på: rammebelagte områder, ikke rammebelagte områder, hvile-i-sig-selv,
Læs mereÅrsregnskab Overførsler
Årsregnskab Overførsler Direktionsnotat Acadre: 18-163 14.3.2019 Indhold 1. Resume:...2 2. Foreløbigt regnskab...3 2.1 Årets likviditetsændring...4 3. Overførsler fra regnskab til efterfølgende år jf.
Læs mereBilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år
Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereØkonomiudvalget REFERAT
REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 27. november 2018 Start kl.: 19:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)
Læs mereRegnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e
Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Halvårsregnskab 2011 Pr. 30. juni 2011
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Halvårsregnskab 2011 Pr. 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE I Baggrund for udarbejdelse af halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 II.A Økonomisk råderum pr. 30. juni 2011 og
Læs mere1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015.
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015. 15-033542 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført budgetopfølgningen pr. 31. oktober
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mere