Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018
|
|
- Lene Lindegaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2018 Økonomiudvalget 27. april 2018 Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen kr. Vedtaget og Overførsler mv Der resterer 63,3 mio. kr. i puljen til uforudsete udgifter, der løbende udmøntes af Økonomiudvalget. Midlerne er ikke disponeret og eventuelle resterende midler vil blive lagt i kassen med den fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer. Herudover forventer Økonomiudvalget ikke afvigelser på service. Økonomiudvalget forventer ikke afvigelser på bruttoanlægsudgifter. Økonomiudvalget forventer ikke afvigelser på anlægsindtægter. På Overførsler mv. forventer Økonomiudvalget et mindreforbrug på 27,7 mio. kr. som vedrører en pulje afsat til eventuelle merudgifter til forsikrede ledige. På nuværende tidspunkt forventes det ikke, at midlerne anvendes. Det afklares i forbindelse med oktoberprognosen om tet skal omplaceres til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, hvor et evt. forbrug vil konteres. Alternativt tilfalder midlerne kassen ifm. den fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer. Team Regnskab Københavns Rådhus, Rådhuspladsen København V EAN nummer
2 Finansposter Økonomiudvalget forventer balance på finansposterne. Sundheds- og Omsorgsudvalget kr. Vedtaget og Overførsler mv Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 13,9 mio. kr. på service, som er sammensat af et forventet mindreforbrug på bevillingen Ældre på 17,4 mio. kr. og et forventet merforbrug på bevillingen Sundhed på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget på bevillingen Ældre er sammensat af en række merog mindreforbrug. Mindreforbruget kan primært henføres til et forventet mindreforbrug til Puljen vedr. bedre Bemanding i ældreplejen afsat med Finanslov 2018, med fuld effekt allerede i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen afventer dog fortsat godkendelse på ansøgningen om midler fra ministeriet, og projektet er således allerede forsinket. Derudover forventes et mindreforbrug vedr. SOSU-elevområdet sfa. mindre søgning til uddannelsen og et mindreforbrug vedr. plejeboliger på 5 mio. kr. Omvendt forventes der et merforbrug til hjælpemiddelområdet på 1,7 mio. kr. og et merforbrug på 1,3 mio. kr. til implementeringen af airwatch på forvaltningens enheder ifm. implmenteringen af det nye omsorgssystem CURA. På hjemme- og sygeplejeområdet er der et forventet merforbrug til sygepleje på 10,8 mio. kr., der modsvares af et forventet mindreforbrug på 10,8 mio. kr. til hjemmepleje Merforbruget på bevillingen sundhed kan henføres til et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr. til specialiseret rehabilitering. Opgaven vedr. specialiseret rehabilitering blev givet til kommuner pr. 1. januar 2015, men uden økonomisk kompensation. Den økonomiske udfordring blev håndteret varigt med B2018. R2017 viste dog et merforbrug på 14,2 mio. kr. sfa. længere forløb og stigende priser. Det forventede merforbrug i 2018 afspejler denne udvikling. Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer balance. Side 2 af 10
3 Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer balance. Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. som kan henføres til færre udgifter til ydelsesstøtte som følge af faldende afdragsprofil. Implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden har medført lavere aktivitet i 2017, og udfordringerne er fortsat ikke løst, og forventes at påvirke udgiftsniveauet i Samtidig er en ny aldersdifferentieret afregningsmodel trådt i kraft den 1. januar 2018, hvilket også kan påvirke udgiftsniveauet. Prognosen for Kommunal Medfinansiering i 2018 er således usikker. Med overførselssagen blev mindreforbruget fra 2017 på 168 mio. kr. reserveret i Økonomiforvaltningen for at afholde udgifterne vedrørende efterreguleringer samt tilbagebetaling af bloktilskud til staten som følge af, at Region Hovedstaden ikke har nået sit udgiftsloft. I det forventede er de endelige efterreguleringer vedr aktivitet på 37,1 mio. kr. indregnet, og forventes således at kunne afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme. Det reserverede mindreforbrug i Økonomiforvaltningen fra 2017 skal fortsat dække tilbagebetalingen til staten i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet, som ikke er endeligt opgjort endnu. Finansposter På området forventes overholdelse, når der i 2. sag om bevillingsmæssige periodiseres 121,5 mio. kr. vedr. indskud i landsbyggefonden til Børne- og Ungdomsudvalget kr. Vedtaget og Overførsler mv Børne- og Ungdomsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 105,6 mio. kr. Det samlede mindreforbrug dækker over et mindreforbrug på 123,6 mio. kr. for skoler, klynger og institutioner (decentral opsparing), Side 3 af 10
4 mens der på den anden side forventes et merforbrug på 17,8 mio. kr. relateret til øvrige områder. Dagtilbud En del af forklaringen på det samlede mindreforbrug, er på dagtilbudsområdet, hvor der forventes et samlet mindreforbrug på 98 mio. kr. Mindreforbruget består af flere modsatrettede bevægelser. De primære forklaringer fremgår nedenfor. En af de primære forklaringer er et samlet forventet mindreforbrug på 54,3 mio. kr. på pladspriser da der forventes en betydelig lavere aktivitet end forventet på samlet set 284 børn, som har medført et fald i dækningsgraden. Aktivitetsfaldet er særlig markant på vuggestue- og børnehaveområdet. Aktivitetsfaldet startede allerede i 2015 og Børneog Ungdomsforvaltningen følger udviklingen. Modsat ses et merforbrug på 31,2 mio. kr. i udgifter til private institutioner og privat børnepasning, som modsvarer en del af faldet på vuggestue- og børnehaveområdet, jf. ovenstående. Derudover forklares mindreforbruget af 78,1 mio. kr. der er institutionernes decentrale opsparing, hvor der i 2016 blev opbygget ekstraordinære opsparinger som følge af ændringerne af klyngestrukturen og økonomisk tilbageholdenhed. Den decentrale opsparing følges tæt af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Dagtilbud special På specialområdet for dagtilbud forventes et merforbrug på 13,5 mio. kr. der hovedsageligt skyldes en stigende aktivitet med behov for yderligere pladser på specialbørnehaver, -fritidshjem og -klubber. Siden 2016 er den forventede aktivitet steget med 161 børn mere end den demografiske udvikling tilsiger. Der forventes et mindreforbrug på 4,9 mio.kr. på enhedernes decentrale opsparing. Undervisning På undervisningsområdet og specialundervisningsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 19,4 mio. kr. Det forventede mindreforbruget er primært sammensat af et mindreforbrug på 12,0 mio. kr. der tilskrives salg af pladser på almenskoler og decentral opsparing på 38,7 mio. kr. Modsatrettet forventes et merforbrug på elevpriser både på almen og specialområdet på i alt 42,2 mio. kr. idet aktiviteten på begge områder er højere end den demografiske udvikling tilsiger. Side 4 af 10
5 Sundhed Der forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr., der hovedsagelige skyldes et mindreforbrug i kommunen sundhedspleje hvor der er rekrutteringsudfordringer. Administration Der forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr., hvilket kan henføres stigende IT-udgifter. Børne- og Ungdomsudvalget forventer balance. Børne- og Ungdomsudvalget forventer balance. Børne- og Ungdomsudvalget forventer balance. Finansposter Børne- og Ungdomsudvalget forventer balance. Teknik- og Miljøudvalget kr. Vedtaget og Overførsler mv *, anlægsindtægter og Overførsler mv. er eksklusiv Hovedkonto 1. Under styringsområdet findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær drift, Byfornyelse, ydelsesstøtte og Parkering. Det er forvaltningens vurdering, at styringsområdet samlet set vil balancere ved årets udgang. Der forventes et merforbrug på bevillingen Ordinær drift på 11,4 mio. kr. Forventningen om et merforbrug ved udgangen af året er baseret på en række usikkerheder i forhold til udgifts- og indtægtsniveauet på byggesagsområdet for henholdsvis nye byggesager og byggesager fra Side 5 af 10
6 før Dette som følge af et nyt bygningsreglement, en ny privat certificeringsordning, et stigende aktivitetsniveau samt usikkerhed om det endelige niveau for årets indtægter på byggesager fra før Dertil kommer et merforbrug på bevillingen Parkering på 4,1 mio. kr. Forventningen om et merforbrug ved udgangen af året kan henføres til mindreindtægter på de miljødifferentierede beboerlicenser og mindreindtægter fra salg af parkeringstid i forbindelse med gadeparkering. Derudover er der en vis usikkerhed i forhold til det endelige afskrivningsniveau for ikke betalte parkeringsafgifter fra tidligere sår. Modsatrettet er der et mindreforbrug på bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte på 15,5 mio. kr., hvilket skyldes, at udgifterne til tabslån er mindre end teret. Det er per november 2017 aftalt mellem Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, at der i 2018 omdisponeres op til 15,5 mio. kr. til at håndtere et merforbrug på bevillingen Ordinær drift vedrørende mindreindtægter på gamle byggesager. Det resterende mindreforbrug skal overføres til kommunekassen.. Forvaltningen vil i forbindelse med halvårset eller senest ved 3. kvartalsprognose anvise korrigerende handlinger i forhold til parkering, såfremt dette bliver nødvendigt. Forvaltningen forventer derfor at balancere ved årets udgang Teknik- og Miljøudvalget forventer at tilpasse tet ifm. oktoberprognosen således, at der er balance inden for den enkelte bevilling. Teknik- og Miljøudvalget forventer balance. Teknik- og Miljøudvalget forventer balance. Under styringsområdet findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Byfornyelse efterspørgselsstyrede overførsler, Affaldsområdet, Jorddeponi og Klima Drift. Teknik- og Miljøudvalget forventer, at styringsområdet overførsler m.v. ved årets udgang vil balancere. Forventningerne til Affaldsområdet er forbundet med en vis usikkerhed, der særligt kan henføres til afslutningen af Ressource- og Affaldsplanen 2018 og det endelige udgiftsniveau i forbindelse med denne. Side 6 af 10
7 Finansposter Teknik- og Miljøudvalget forventer balance på finansposterne ved årets udgang. Kultur- og Fritidsudvalget kr. Vedtaget og Overførsler mv Kultur- og Fritidsudvalget forventer balance på service. Kultur- og Fritidsudvalget forventer balance på bruttoanlæg. Kultur- og Fritidsudvalget forventer, at anlægsindtægter udviser. balance. På overførselsområdet forventes balance. Finansposter Kultur- og Fritidsudvalget forventer balance. Socialudvalget kr. Vedtaget og Overførsler mv Side 7 af 10
8 Socialforvaltningens forventede pr. april udviser samlet set balance. På området udsatte voksne udvises dog et forventet merforbrug på 8,3 mio. kr., som følge af stigende aktivitet på rusmiddelområdet, herunder forlænget varighed på ambulant behandling, samt stigende priser hos private leverandører. Merforbruget modgås af et forventet mindreforbrug på tværgående opgaver og administration som følge af en forventet effekt af en målrettet indsats for at nedsætte forbruget vedr. administration på området for udsatte voksne samt øgede indtægter vedr. beboernes betaling for forbrug af el og varme. Området Borgere med handicap udviser samlet set balance. Området udviser dog et merforbrug på 3,0 mio. kr. på foranstaltninger i og udenfor eget hjem på det ikke demografiregulerede område, som følge af stigende enhedspriser vedrørende borgerstyret personlig assistance. På det demografiregulerede område udvises et mindreforbrug på foranstaltninger i og udenfor eget hjem, som følge af færre visiterede ydelser vedr. socialpædagogisk bistand. Områderne Borgere med Sindslidelse, Børnefamilier med særlige behov samt Hjemmeplejen udviser balance. Bevillingsområdet Anlæg forventes at udvise balance. Bevillingsområdet Anlæg forventes at udvise balance. Der forventes et mindreforbrug på Efterspørgselsstyrede Overførsler på 7,2 mio. kr., hvilket primært skyldes et forventet mindreforbrug på sociale ydelser på 7,0 mio. kr. Mindreforbruget på sociale ydelser vedrører primært enkeltydelser, hvor en principafgørelse fra Ankestyrelsen har fastlagt, at niveauet for Københavns Kommunes udbetaling af enkeltydelser tidligere har været for højt. Finansposter Socialudvalget forventer balance. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Side 8 af 10
9 1.000 kr. Vedtaget og Overførsler mv Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer, at området balancerer. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer, at området balancerer. Der teres ikke med anlægsindtægter. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et mindreforbrug på 246,4 mio. kr., sopm kan henføres til nedenstående: Der forventes et mindreforbrug på 206,4 mio. kr. på efterspørgselsstyrede overførsler, hvilket skyldes færre ydelsesmodtagere (156,8 mio. kr.) og lavere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager (49,6 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært den lavere ydelse til kontanthjælp (203,9 mio. kr.) og sygedagpenge (39,1 mio. kr.). Dette modsvares af et merforbrug på 59,2 mio. kr. på A- dagpenge grundet et højere antal ydelsesmodtagere samt en højere udgift per ydelsesmodtager. På efterspørgselsstyret indsats forventer Beskæftigelses- og Integrationsudvalget et mindreforbrug på 40 mio. kr. som skyldes et lavere forventet forbrug end teret på beskæftigelsestilskud. Det forventes, at midlerne omprioriteres inden for området eller videreføres til 2019, hvor der forventes en finansieringsudfordring sfa. bortfald af statsrefusion for indsatsudgifter til en række målgrupper. Det korrigerede indeholder bl.a. en momssag, der betyder, at kommunen skal tilbagebetale momsrefusion til staten vedrørende udgifter til tegnsprogstolkning i perioden Sagen betyder, at der er en udgift for forvaltningen på i alt 17,4 mio. kr. vedrørende dels tilbagebetaling af modtaget momsrefusion på 25,9 mio. kr. og dels modtagelse af statsrefusion for udgifter på 8,5 mio. kr. Side 9 af 10
10 Finansposter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et merforbrug på 63,8 mio. kr. på finansposter. n skyldes en tidsmæssig forskydning af betaling til SKAT af a-skat vedrørende kontanthjælp. Revisionen og Borgerrådgiveren kr. Vedtaget og Overførsler mv Revisionen forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som primært kan henføres til indtægter for opgave vedrørende revision af selvejende institutioner, hvor arbejdet først udføres i Borgerrådgiveren forventer balance. Side 10 af 10
Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. oktober 2018 Økonomiudvalget og Afvigelse ift. 1.876.253 1.709.881 1.611.123 98.757
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2019 Økonomiudvalget ift. 1.879.571 1.729.699 1.708.426 21.273 1.606.408 2.145.993
Læs mereUddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs mereUddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereSUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.
Læs mereSocialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)
Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Service...2 Børnefamilier med særlige behov...2 Hjemmeplejen, rammebelagt...2 Hjemmeplejen, demografireguleret...3 Borgere med sindslidelse,
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mereUddybende forklaringer til prognosen pr. august 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer til prognosen pr. august 2015 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs mereBilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 udgifter På service forventes et samlet mindreforbrug på 241 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen
Læs mereForventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017
Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2017 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at
Læs mereForklaringer til forventet regnskab pr. april 2013
BILAG 1 Forklaringer til forventet regnskab pr. april 2013 Sammenfatning På service forventes et samlet mindreforbrug på 147,3 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen udgør 1,5 mio. kr. Det skal særligt bemærkes,
Læs mereUddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2015 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 2 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mereGenerelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereBilag 1 - Det forventede regnskab
SKABELON 1 Bilag 1 - Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget 2015 Korrigeret 2015 Forventet regnskab
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereKØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker
Læs mereBilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder
Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter
Læs mereDer forventes yderligere negative korrektioner på i alt 3,0 mio. kr. til puljen vedrørende:
BILAG 1 Forklaringer til forventet regnskab pr. august 2013 Sammenfatning På service forventes et samlet mindreforbrug på 105,7 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen udgør 0,1 mio. kr. Det skal særligt
Læs merePeriodiseret budget. Afvigelse ifht. periodiseret budget 3. kvartalsregnskab
Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 1 - Teknik- og Miljøudvalgets 3. kvartalsregnskab 2016 I det følgende gennemgås afvigelsesforklaringer for de enkelte bevillinger på udvalgets fire styringsområder.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereUddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF NOTAT Til SUD Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose Ifm. oktoberprognosen (punkt 2 på dagsordenen den 2. november 2016)
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og
Læs mereTabel 1. Forventet regnskab 2016 på tværgående kategorier. Forventet budget, forbrug og afvigelse i 2016 (mio. kr.)
Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2016. 3. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 94,0 mio. kr. 74,6 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing
Læs mereNedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab for 2013 opgjort pr. 30. juni 2013.
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 02-08-2013 Sagsnr. 2012-189266 regnskab pr. 30. juni 2013 Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab
Læs mereBilag 2: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon
Bilag 2: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon Størstedelen af Børne- og Ungdomsudvalgets budget er aktivitetsafhængigt. Det aktivitetsafhængige forbrug kan afvige fra budgettet som følge af en ændring
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereUddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Uddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2014 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 4 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs mereSOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.
Bilag 1 SOCIALUDVALGET 4. Optagelse af internt lån ifm. oktoberprognosen (2018-0294250) Resumé Denne sag omhandler behov for optagelse af internt lån til dækning af en mindre del af Socialforvaltningens
Læs mereAfvigelse ifht. periodiseret budget Halvårsregnskab Periodiseret budget
Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 1 - Teknik- og Miljøudvalgets halvårsregnskab 2016 I det følgende gennemgås afvigelsesforklaringer for de enkelte bevillinger på udvalgets fire styringsområder. For
Læs mereService Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget
Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2016. 1. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 98,1 mio. kr. 44,2 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing
Læs mereBilag 1. Forklaringer til forventet regnskab pr. juli 2011 for Københavns Kommune.
Bilag 1. Forklaringer til forventet regnskab pr. juli 2011 for Københavns Kommune. Bilaget indeholder en gennemgang af Københavns Kommunes forventede regnskab for 2011 baseret på udvalgenes regnskabsprognoser
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereKorrigeret budget og Forventet regnskab
BILAG 1 Uddybende forklaringer til forventet regnskab pr. august 2014 I det følgende gennemgås de enkelte udvalgs forklaringer på forventet regnskab pr. august 2014. Udvalgsforklaringerne er opdelt på
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner
Læs mereBilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. juni 2018 HØ
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT SUF forventet regnskab pr. 30. juni 2018 Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. juni 2018 HØ Sundheds
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere3. Budgetopfølgning 31. marts 2015
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen
Læs mereNOTAT Indhold Overblik
NOTAT Indhold Overblik... 1 Dagtilbud... 3 Specialdagtilbud... 8 Undervisning... 9 Specialundervisning... 11 Sundhed... 13 Rammestyret undervisning... 14 Administration... 14 Efterspørgselsstyrede overførsler....
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereHalvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016
Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau
Læs mereNøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet
Læs mereService Sundhed Vedtaget
Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. september 2017 Sundheds og Omsorgsforvaltningen forventer et samlet mindre efter forventede korrektioner på servicemåltalsrammen på i alt 11,9
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mereBilag1: Forklaringer til det forventede regnskab
Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. august 2019 Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget
Læs mereForventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2015
Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2015 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 regnskab 2015
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereNøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereService Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget
Forklaringer til det forventede regnskab 1. prognose er i år udarbejdet på et andet grundlag end tidligere år grundet implementeringsprocessen af det nye økonomisystem Kvantum. Der er ikke indhentet forventede
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Læs mereService Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget
Bilag 3: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2017. 2. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 118,1 mio. kr. på service. 82,6 mio. kr. kan forklares
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereBilag 2 - Retningslinjer for skabeloner
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner Indhold Nye skabeloner... 2 Skabelon 1 Det samlede resultat... 2 Skabelon 2 Regnskabsprognose...
Læs mereRettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereForklæde Key performance indicators.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereVEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG
KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET ENHEDSPRISKATALOG Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Børne-
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 6: Sindslidende området I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereBilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007
18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereSamlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0
1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereBI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereVedtaget budget 2018 er det budget for 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2017.
Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. august 2018 Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs mere