Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018
|
|
- Rune Lassen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. oktober 2018 Økonomiudvalget og Afvigelse ift Anlægsudgifter Anlægsindtægter Overførsler mv * Anlægsudgifter er eksklusiv Hovedkonto 1. På forventer Økonomiudvalget samlet set et mindreforbrug på 98,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært puljer og fællesordninger, der ikke kan overføres i forbindelse med overførselssagen. Der forventes et mindreforbrug på puljen til uforudsete udgifter på 86,9 mio. kr. Puljen forventes at blive nulstillet i forbindelse med fjerde sag om bevillingsmæssige ændring, eftersom det med aftalen for 2019 blev besluttet i år at håndtere merforbrug ( for adgang til at videreføre mindreforbrug) i Børne- og Ungdomsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Socialudvalget ved udmøntning af puljen. På Københavns Ejendomme, forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som resultat af samlokaliseringscasen. Dette dækker over merudgifter til dobbelt husleje og flytteomkostninger samt mindreudgifter til reetablering på Nørre Søgade. På Fælles forsikringer forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr., hvor der forventes færre udgifter til skader, end der er teret. Fælles forsikringer er en fællesordning og regulerer sig selv ud fra hvile-isig-selv-princippet så mindreforbruget udligner evt. merforbrug over en 10-årig periode. Beløbet er behæftet med en vis usikkerhed.
2 Anlægsudgifter Økonomiudvalget forventer ikke afvigelser på bruttoanlægsudgifter i forhold til. Anlægsindtægter Økonomiudvalget forventer ikke afvigelser på anlægsindtægter. Overførsler m.v. På Overførsler mv. forventer Økonomiudvalget et mindreforbrug på 27,7 mio. kr., som vedrører en pulje afsat til eventuelle merudgifter til forsikrede ledige. På nuværende tidspunkt forventes det ikke, at midlerne anvendes. Puljen nulstilles i forbindelse med den fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer. Økonomiudvalget forventer balance på finansposterne. Det bemærkes, at der forventes korrektioner for samlet 74,0 mio. kr. Dette vedrører primært merindtægter fra forskerskat på 91,0 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget og Afvigelse ifht Bruttoanlæg Anlægsindtægter Overførsler mv Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer et samlet mindreforbrug efter forventede korrektioner på service på i alt 23,3 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på bevillingen Sundhed, et forventet mindreforbrug på 20,8 mio. kr. på bevillingen Ældre og et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på bevillingen Administration. Det forventede mindreforbrug på bevillingen Sundhed på 0,2 mio. kr. er sammensat af en række modsatrettede bevægelser, herunder bl.a. et merforbrug til specialiseret rehabilitering (5,5 mio. kr.) og mindreforbrug til genoptræning efter sygehusindlæggelser (1,8 mio. kr.), færdigbehandlede patienter (1,7 mio. kr.) og sundhedsindsatser (2,9 mio. kr.). Side 2 af 13
3 Det forventede mindreforbrug på 20,8 mio. kr. på bevillingen Ældre er sammensat af en række mer- og mindreforbrug. Det forventede mindreforbrug kan primært henføres til: Et mindreforbrug på plejeboliger på 13,2 mio. kr., som er sammensat af et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. vedr. centrale midler til dækning af uforudsete udgifter samt en samlet decentral opsparing på 8,3 mio. kr., der forventes overført til Et mindreforbrug på elevområdet på 8,2 mio. kr., som primært kan henføres til mindreoptag af hjælper- og assistentelever, som skyldes mindre søgning, mangel på kvalificerede ansøgere og større frafald. Et mindreforbrug vedr. hhv. køb og salg af pladser på 4,7 mio. kr. og myndighed på 4,3 mio. kr., som kan henføres til ubesatte stillinger sfa. tilpasninger vedr. effektiviseringstiltag. Et samlet mindreforbrug til projekter og indsatser på ældreområdet på 5,6 mio. kr., som primært kan henføres til et mindreforbrug på det eksternt finansierede projekt Bedre Bemanding på 10,7 mio. kr., givet ifm. Finanslov 2018, og som først kunne bevilliges i maj Midlerne forventes overført til Omvendt forventes et merforbrug på 16,4 mio. kr. vedr. sygepleje som følge af en stigning i aktiviteten, som skal ses i sammenhæng med et forventet mindreforbrug på hjemmepleje på 3,1 mio. kr., som kan henføres til en lavere aktivitet ift. indsatsen Udredning og Rehabilitering. Der forventes desuden et merforbrug på omsorgssystemer på 3,5 mio. kr., efter at området har fået tilført 16 mio. kr. fra et mindreforbrug på salg af pladser for at dække udgifter til indkøb af AirWatchlicenser på 12 mio. kr. Sagen fremgår af månedlig opfølgning (risikolisten) for november 2018, og merforbruget forventes dækket af det øvrige mindreforbrug. På bevillingen Administration forventes et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som primært kan henføres til færre udgifter til betaling for lønanvisning på 2,4 mio. kr. Anlægsudgifter Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer på bruttoanlæg et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som primært er sammensat af forventede mindreudgifter på 4,8 mio. kr. til Opdateret og udbygget digitalt netværk og forventede merudgifter på 1,6 mio. kr. til Nyt visitationssystem til plejeboliger. Projekterne forventes afsluttet i Side 3 af 13
4 Anlægsindtægter Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer mindreindtægter på anlæg på 9,3 mio. kr. Mindreindtægterne kan primært henføres til manglende udbetaling af servicearealstøtte vedr. renovering af fælles og havearealer på plejehjemmene Klarahus og Kastanjehusene. Sagen vedr. fremgår af månedlig opfølgning (risikolisten) for november Overførsler Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på overførsler mv. på 3,2 mio. kr., hvilket består af et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af færre EGU-elever og større frafald end forventet samt et mindreforbrug vedr. kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet på 2,8 mio. kr. På området forventes overholdelse. Børne- og Ungdomsudvalget og Afvigelse ifht Anlægsudgifter Anlægsindtægter Overførsler mv Børne- og Ungdomsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 13,0 mio. kr. Mindreforbruget dækker over modsatrettede bevægelser. På den ordinære drift har udvalget et samlet merforbrug på 49,4 mio. kr. Det modsvares af et mindreforbrug i decentral opsparing på 45,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. i form af eksterne midler. Merforbruget på den ordinære drift søges dækket af puljen til uforudsete udgifter. En del af forklaringen på det samlede mindreforbrug findes på dagtilbudsområdet, hvor der er et samlet mindreforbrug på 43,7 mio. kr., hvilket også skal ses i lyset af flere modsatrettede bevægelser. Blandt de væsentligste bevægelser er bl.a. et mindreforbrug på 47,4 mio. kr. på pladspriser som følge af en lavere aktivitet end forventet, svarende til i alt 243 færre børn. Modsat ses bl.a. et merforbrug på Side 4 af 13
5 øvrige kernetilbud, herunder private institutioner og privat børnepasning på 30,3 mio. kr. På dagtilbudsområdet udgør den forventede decentrale opsparing 39,4 mio. kr., hvilket er 3,0 mio. kr. mindre, end der blev overført fra 2017 til Faldet skal ses i lyset af, at forvaltningen har igangsat initiativer for at få institutioner til at anvende midlerne til bl.a. forbedringer. Fratrukket decentral opsparing på 39,4 mio. kr. er resultatet af den ordinære drift et mindreforbrug på samlet 4,2 mio. kr. på dagstilbudsområdet. På undervisningsområdet forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr., som består af modsatrettede bevægelser. Der forventes et merforbrug på 37 mio. kr., som hovedsageligt skyldes stigende dækningsgrader med 694 flere børn i 2018 end teret, herunder 714 flere børn i klasse. Modsat forventes et mindreforbrug i brugen af eksterne midler (fx statstilskud og kontraktbundne midler fra fonde) på 16,5 mio. kr. Det bemærkes, at elevtallet på skoleområdet opgøres pr. 5. september, hvorfor det forventede pr. oktober indeholder de mest aktuelle elevtal. Sammenlignet med det forventede pr. august er aktiviteten ca. 300 elever større pr. oktober, svarende til ca. 11 mio. kr. Alt i alt er resultatet af den ordinære drift på undervisningsområdet et merforbrug på 19,2 mio. kr. fratrukket decentral opsparing og eksterne midler. På specialområdet for dagtilbud forventes et merforbrug på 12,2 mio. kr. Institutionernes decentrale opsparing udgør 1,9 mio. kr., hvilket betyder, at merforbruget på den ordinære drift er 14,1 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende dækningsgrader med 115 flere visiterede børn end teret. Samtidig visiteres børnene i større omfang til dyrere specialtilbud, hovedsageligt til kategori 3 tilbud, der omfatter børn med ADHD og autisme. På specialundervisningsområdet forventes et merforbrug på 13,1 mio. kr. Den decentrale opsparing udgør 6 mio. kr., hvorfor resultatet af den ordinære drift er et merforbrug på 19,1 mio. kr. Årsagerne er ligesom på dagtilbudsområdet en aktivitetsudvikling med stigende dækningsgrad til følge, og der forventes en stigning på 237 flere pladser i 2018 end teret. Det bemærkes, at den stigende aktivitet modsvares af et aktivitetsfald fsva. køb af døgnbehandling/efterskoler, svarende til 43 færre pladser end teret. På området sundhed er resultatet af den ordinære drift givet ved merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes ansættelse af flere sundhedsplejersker. Side 5 af 13
6 Anlægsudgifter Børne- og Ungdomsudvalget forventer balance i forhold til. Anlægsindtægter Børne- og Ungdomsudvalget forventer balance. Overførsler m.v. Børne- og Ungdomsudvalget forventer et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., hvilket primært skyldes færre EGU-elever end teret, svarende til 3 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalget forventer balance. Teknik- og Miljøudvalget og Afvigelse ifht Anlægsudgifter Anlægsindtægter Overførsler mv * Anlægsudgifter, Anlægsindtægter og Overførsler mv. er eksklusiv Hovedkonto 1. Under styringsområdet findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær drift, Byfornyelse, ydelsesstøtte og Parkering. Det er forvaltningens vurdering, at styringsområdet samlet set vil vise et merforbrug på 32,8 mio. kr. på Ordinær drift. Teknik- og Miljøudvalget forventer at håndtere udfordringen via optagelse af interne lån fra kassen samt overførsel af midler fra Puljen til uforudsete udgifter. Det bemærkes, at Teknik- og Miljøudvalget omdisponerer mindreforbrug på Parkering på 7,4 mio. kr. samt mindreforbrug på Byfornyelse, ydelsesstøtte på 11,2 mio. kr. til Ordinær drift i den tredje sag om bevillingsmæssige ændringer. Mindreforbruget på Parkering skyldes mindreudgifter på løn og øvrig drift, mens mindreforbruget på Byfornyelse, ydelsesstøtte skyldes mindreudgifter på grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag grundet forsinkelser i opførelsen af almene ungdomsboliger samt mindreudgifter på Side 6 af 13
7 ydelsesstøtten til udbedring af byggeskader og større ekstraordinære renoveringsarbejde. Omdisponeringerne foretages primært til håndtering af merforbruget på fortovsordningen, som ligger under bevillingen Ordinær drift. Merforbruget på service kan hovedsageligt henføres til områderne Generel administration og Renhold indenfor bevillingen Ordinær drift. På området Generel administration forventer Teknik- og Miljøudvalget før omdisponeringer et merforbrug på 16,4 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en forskydning af ejendomsskatter for forvaltningens ejendomme på 14,0 mio. kr. samt et merforbrug i forbindelse med administrationsbygninger herunder to-hus - løsningen på 1,4 mio. kr. Merforbruget pga. forskydningen af ejendomsskatter skyldes, at forvaltningen i 2018 skal betale ejendomsskatter, som forvaltningen forventer at blive fritaget for og få tilbagebetalt, men først i 2019, da det vurderes, at ansøgning om fritagelse ikke kan nå at blive behandlet i For at håndtere merforbruget er der omdisponeret 2,4 mio. kr. til området jf. ovenstående. Merforbruget pga. forskydningen af ejendomsskatter forventes dækket af et internt lån, som tilbagebetales i 2019, når ejendomsskatterne forventeligt bliver tilbagebetalt. Teknik- og Miljøudvalget forventer på Renhold et merforbrug før omdisponeringer på 33,7 mio. kr., der hovedsageligt skyldes mindreindtægter samt merudgifter i forbindelse med fortovsordningen. For at håndtere merforbruget omdisponerer udvalget internt 14,9 mio. kr. til Renhold, hvorefter området viser et merforbrug på 18,8 mio. kr. Det resterende merforbrug på 18,8 mio. kr. i 2018 søges dækket af Puljen til uforudsete udgifter i overensstemmelse med Budget Såfremt puljen ikke kan dække det fulde beløb på 18,8 mio. kr., vil Teknik- og Miljøudvalget evt. optage et internt lån til at finansiere den resterende udfordring i 2018 for at få et på styringsområdet service i balance ved årets udgang. Anlægsudgifter Teknik- og Miljøudvalget forventer balance i forhold til. Anlægsindtægter Teknik- og Miljøudvalget forventer balance. Overførsler m.v. Side 7 af 13
8 Under styringsområdet Overførsler m.v. findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Byfornyelse efterspørgselsstyrede overførsler, Affaldsområdet, Jorddeponi og Klima Drift. Teknik- og Miljøudvalget forventer, at bevillingen Jorddeponi vil have et merforbrug på 1,5 mio. kr. i Dette merforbrug stemmer overens med hvile i sig selv-princippet for bevillingen, hvor det opsparede overskud fra tidligere år skal nedbringes over de kommende år. Forvaltningen vil frem mod den fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer kvalificere udfordringen. Det bemærkes, at merforbruget på 1,5 mio. kr. vedrører forsyningsområdet under Hovedkonto 1, som ikke indgår i tabellen ovenfor. Teknik- og Miljøudvalget forventer balance på finansposterne ved årets udgang. Kultur- og Fritidsudvalget og Afvigelse ifht Anlægsudgifter Anlægsindtægter Overførsler mv Kultur- og Fritidsudvalget forventer balance på service. Anlægsudgifter Kultur- og Fritidsudvalget forventer balance på bruttoanlæg i forhold til. Anlægsindtægter Kultur- og Fritidsudvalget forventer, at anlægsindtægter udviser balance. Overførsler m.v. På overførselsområdet forventes balance. Side 8 af 13
9 Kultur- og Fritidsudvalget forventer balance. Side 9 af 13
10 Socialudvalget og Afvigelse ifht Anlægsudgifter Anlægsindtægter Overførsler mv Socialudvalget forventer et samlet merforbrug på service på 21,0 mio. kr. Merforbruget modsvares delvist af, at et mindreforbrug på 6 mio. kr., som forventes overført fra 2018 til for overførsel heraf forventer udvalget således et merforbrug på 27,0 mio. kr. Merforbruget på den ordinære drift søges dækket af puljen til uforudsete udgifter samt internt lån. Merforbruget dækker over følgende modsatrettede bevægelser. På området Udsatte voksne forventes et merforbrug på 27,4 mio. kr. Merforbruget vedrører primært stigende aktivitet på rusmiddelområdet, der medfører et merforbrug på 14,8 mio. kr., stigende omkostninger til køb af herbergspladser på 9,1 mio. kr. og køb af pladser på krisecentre på netto 3,8 mio. kr. som følge af midlertidig nedlukning af eget krisecenter. På området borgere med handicap forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget henføres til forventet tilførsel af midler til afledt drift i forbindelse med forsinket byggeri af 12 boliger til borgere med handicap. Der forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr. på området Borgere med sindslidelser. Merforbruget består af modsatrettede bevægelser. Indenfor området forventes et merforbrug på Døgntilbud på 20,4 mio. kr. som følge af køb af dyrere udenbys pladser til særligt udadreagerende borgere samt stigende aktivitet på området generelt. Merforbruget modgås af mindreforbrug på Færdigmeldte patienter, Dagtilbud og Foranstaltninger i og udenfor eget hjem. På området børnefamilier med særlige behov forventes et mindreforbrug på 6 mio. kr. Indenfor området forventes Foranstaltninger og tidlig indsats at udvise et merforbrug på 11,1 mio. kr. vedrørende bl.a. stigende aktivitet vedrørende døgnanbringelser. Merforbruget modgås af forventet mindreforbrug på bl.a. Side 10 af 13
11 Dagbehandling og flexible indsatser på 9,2 mio. kr. som følge af lavere enhedspriser samt et mindreforbrug på 6 mio. kr. vedr. sikrede pladser (objektiv finansiering), som forventes overført til Der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på Tværgående opgaver og administration som følge af målrettede indsatser for at reducere forvaltningens samlede merforbrug, herunder forventet merforbrug som følge af afsættelse af midler til tab på debitorer, der anslås til 4 mio. kr. På området Hjemmepleje forventes balance. Anlægsudgifter Socialforvaltningen forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Byggeri og modernisering af tilbud som følge af konstateret mindreforbrug på afsluttede tre projekter. Anlægsindtægter På anlægsindtægter forventes balance. Overførsler m.v. Der forventes balance på overførsler. Der forventes balance på finansposter. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Afvigelse ifht Anlægsudgifter Anlægsindtægter Overførsler mv Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et mindreforbrug på service på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget forventes på jobcenterdrift under området beskæftigelsesindsatsen og følger af en businesscase om Helhedsorienteret indsats for unge, som er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Mindreforbruget på 2,6 mio. kr. forventes overført i forbindelse overførselssagen Side 11 af 13
12 Anlægsudgifter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer ingen afvigelser i forhold til Anlægsindtægter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ikke under Anlægsindtægter. Overførsler m.v. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer et mindreforbrug på 73,3 mio. kr. på overførsler m.v. i forhold til tet inklusiv forventede korrektioner. Korrektionerne omfatter en nedskrivning af tet på i alt 149,1 mio. kr. På efterspørgselsstyrede indsats forventer Beskæftigelses- og Integrationsudvalget et mindreforbrug på 22,5 mio. kr. i forhold til tet inkl. korrektioner. Mindreforbruget udgøres af 12,5 mio. kr. på beskæftigelsestilbud og ressourceforløb og 10,0 mio. kr. på introduktionsprogrammer og danskundervisning. Korrektionerne indebærer en opskrivning på 3,3 mio. kr. På efterspørgselsstyrede overførsler forventer Beskæftigelses- og Integrationsudvalget et forbrug på 6,5 mia. kr., og dermed et mindreforbrug på i alt 50,8 mio. kr. i forhold til tet inklusive korrektioner. Korrektionerne indeholder en nedskrivning af tet på i alt 152,4 mio. kr. Området A-dagpenge nedskrives med 45,2 mio. kr. som følge af et forventet mindreforbrug både på grund af færre ydelsesmodtagere samt en lavere ydelse per ydelsesmodtager. På området kontanthjælp mm. forventes et mindreforbrug på 50,8 mio. kr. efter en nedskrivning af tet med 105,7 mio. kr. Nedskrivningen skyldes forventning om færre ydelsesmodtagere samt en lavere ydelse per ydelsesmodtager. Mindreforbruget udgør en reserve til brug ved udsving i antallet af ydelsesmodtagere. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. på finansposter. Merforbruget skyldes rentebetalinger til ATP på grund af for sen betaling, da der ved en fejl på fakturaerne var indsat, at betalingerne først skulle foretages i februar trods betalingsfrist i januar. Side 12 af 13
13 Revisionen og Borgerrådgiveren og Afvigelse ifht Anlægsudgifter Anlægsindtægter Overførsler mv Revisionen forventer et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. som primært kan henføres til mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende DUTmidler til GDPR, hvor der anvendes ca. 0,6 mio. kr. af en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr., samt stillingsvakance og indtægter for opgave vedrørende revision af selvejende institutioner, hvor arbejdet først udføres i Borgerrådgiveren forventer balance. Side 13 af 13
Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2018 Økonomiudvalget 27. april 2018 Sagsnr. 2018-0123581 Dokumentnr. 2018-0123581-5 Sagsbehandler
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2019 Økonomiudvalget ift. 1.879.571 1.729.699 1.708.426 21.273 1.606.408 2.145.993
Læs mereUddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs mereSUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.
Læs mereUddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mereService Sundhed Vedtaget
Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. september 2017 Sundheds og Omsorgsforvaltningen forventer et samlet mindre efter forventede korrektioner på servicemåltalsrammen på i alt 11,9
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...
Læs mereSocialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)
Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereUddybende forklaringer til prognosen pr. august 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer til prognosen pr. august 2015 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereForventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017
Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2017 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereVedtaget budget 2018 er det budget for 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2017.
Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. august 2018 Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget
Læs mereUddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF NOTAT Til SUD Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose Ifm. oktoberprognosen (punkt 2 på dagsordenen den 2. november 2016)
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereBilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 udgifter På service forventes et samlet mindreforbrug på 241 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. juni 2018 HØ
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT SUF forventet regnskab pr. 30. juni 2018 Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. juni 2018 HØ Sundheds
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereUddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2015 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 2 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereForklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype fra: Administrationsbidrag ifm. anlæg 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg 6.45.51.3 U Københavns Ejendommes
Læs mereBilag 1 - Det forventede regnskab
SKABELON 1 Bilag 1 - Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget 2015 Korrigeret 2015 Forventet regnskab
Læs mereBilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereHalvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016
Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereBilag 2: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon
Bilag 2: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon Størstedelen af Børne- og Ungdomsudvalgets budget er aktivitetsafhængigt. Det aktivitetsafhængige forbrug kan afvige fra budgettet som følge af en ændring
Læs mereOverførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs merePeriodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD.
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 26042016 Sagsnr. 20160012280 Dokumentnr. 201600122801 Sagsbehandler Elsa Bjørnsen Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet
Læs mereBilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab
Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereKorrigeret budget og Forventet regnskab
BILAG 1 Uddybende forklaringer til forventet regnskab pr. august 2014 I det følgende gennemgås de enkelte udvalgs forklaringer på forventet regnskab pr. august 2014. Udvalgsforklaringerne er opdelt på
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mereAfregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereBilag1: Forklaringer til det forventede regnskab
Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. april 2019 Bevilling Område Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget (godkendt)
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner
Læs mereHalvårsregnskab 2017 August 2017
Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereBilag1: Forklaringer til det forventede regnskab
Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. august 2019 Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498
Læs mereGenerelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 25. januar 2017 Til: J. nr.: 17/000898-1 Børne- og Kulturforvaltningens administration Forventet
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereNærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereUddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Uddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2014 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 4 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereBilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder
Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter
Læs mere