Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019
|
|
- Maria Steensen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2019 Økonomiudvalget ift Overførsler mv * er eksklusiv Hovedkonto 1. Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på service på 21,3 mio. kr. Mindreforbruget henføres puljen til uforudsete udgifter, som løbende udmøntes af Økonomiudvalget. Midlerne er ikke disponeret og eventuelle resterende midler vil blive lagt i kassen med den fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer. Økonomiudvalget forventer et samlet merforbrug på 98,2 mio. kr. på anlægsudgifter i forhold til. Merforbruget stammer primært fra Byggeri København og er udtryk for, hvad Byggeri København realistisk kan tilpasse porteføljen med, i forhold til at holde bruttoanlæg inden for anlægsloftet og stadig levere de kapacitetsudvidelser, der skal til. Økonomiudvalget forventer merindtægter for 5,0 mio. kr., De forventede merindtægter skyldes primært, at der ikke er teret med medfinansiering fra en fond af Kulturcenter Kildevæld samt at der er større indtægter fra Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus end forventet. På overførelser m.v. forventer Økonomiudvalget et mindreforbrug på 29,2 mio. kr. som primært vedrører en pulje afsat til eventuelle merudgifter til forsikrede ledige. Puljen kan udmøntes til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget såfremt der, som forventet, sker en stigning i udgifter til forsikrede ledige. En eventuel udmøntning vil ske i forbindelse med oktoberprognosen.
2 Dertil kommer et mindreforbrug på Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler på 0,1 mio. kr. vedrørende pulje til elever der ikke kan blive udmøntet. Der forventes balance på Økonomiudvalgets finansposter. Sundheds- og Omsorgsudvalget Bruttoanlæg Overførsler mv Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på i alt 5,9 mio. kr. på service. Mindreforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på bevillingen Ældre på 0,4 mio. kr., et forventet mindreforbrug på bevillingen Sundhed på 3,4 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på bevillingen Administration på 2,9 mio. kr. for Merforbruget på bevillingen Ældre er sammensat af en række mer- og mindreforbrug. Merforbruget forklares primært ved, at der på sygeplejeområdet forventes et merforbrug på 16,8 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i antallet af visiterede timer. Dette merforbrug skal ses i sammenhæng med området hjemmepleje, hvor en nedgang i de visiterede timer giver et forventet mindreforbrug på 15,7 mio. kr., idet syge- og hjemmeplejeområdet tidligere har været et samlet bevillingsområde. Derudover forventes bl.a. et merforbrug på 8,3 mio. kr. på området Plejebolig. Omvendt forventes bl.a. et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på køb og salg af pladser, efter at der i anden sag om bevillingsmæssige ændringer er flyttet 10,0 mio. kr. til hovedprodukt Sygepleje. Mindreforbruget på bevillingen Sundhed kan primært henføres til et forventet mindreforbrug vedr. færdigbehandlede patienter på 8,5 mio. kr. Yderligere er der et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 8,0 mio. kr. Mindreforbruget på bevillingen Administration på 2,9 mio. kr. kan primært henføres til færre udgifter til betaling for lønanvisning på 2,0 mio. kr. Side 2 af 11
3 Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer overholdelse og det forventede forbrug er indenfor den afsatte anlægsmåltalsramme. Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer overholdelse på anlægsindtægter. Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. på overførsler. Merforbruget kan henføres til merudgifter til tomgangshusleje på ældreboliger på 2,1 mio. kr. Samtidig forventes et mindreforbrug på særligt dyre enkeltsager på 1,8 mio. kr., som kan henføres til flere indtægter fra Socialudvalget end teret. Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer overholdelse på finansposter. Børne- og Ungdomsudvalget Overførsler mv Børne- og Ungdomsudvalget forventer et samlet merforbrug i 2019 på 2,0 mio. kr. Fratrukket decentral opsparing på 39,1 mio. kr. er resultatet på den ordinære drift et merforbrug på 41,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært stigende dækningsgrader. Merforbruget havde været større uden midler fra Budget 2019 og Overførselssagen , hvor specialområdet blev tildelt hhv. 35,0 mio. kr. og 21,8 mio. kr. til, samt forvaltningens besparelse på 1 pct. af tet på tværs af alle enheder i forbindelse med udmøntning af Budget Besparelsen på i alt 66,9 mio. kr. er fordelt på forvaltningens bevillingsområder (dagtilbud, undervisning, specialdagtilbud, specialundervisning, sundhed og administration) som ikke-disponible midler og indgår som mindreforbrug i det forventede. Foruden stigende dækningsgrader forklares merforbruget med håndtering af overført merforbrug fra 2018 på 16 mio. kr. (jf. BUU og ØU ). En fejlkorrektion i Børne- og Side 3 af 11
4 Ungdomsforvaltningen efter lukning af 2018 har efterfølgende forøget det overførte merforbrug til 29,7 mio. kr. Fejlen omfatter forkert kompensation af institutionernes faste udgifter. Dagtilbudsområdet På dagtilbud forventes et mindreforbrug på 21,2 mio. kr. Fratrukket decentral opsparing er resultatet på den ordinære drift et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget dækker over modsatrettede bevægelser. Herunder bl.a. at der på de kommunale og selvejende institutioner forventes et mindreforbrug på 23,8 mio. kr. Mindreforbruget på kommunale og selvejende institutioner hænger primært sammen med lavere aktivitet end forventet svarende til 572 færre 0-5-årige børn i vuggestue og børnehave, mens der omvendt på klub- og fritidshjemsområdet forventes flere børn end teret, hvor pladspriserne imidlertid er betydeligt lavere end på 0-5-årsområdet. På øvrige kernetilbud, herunder bl.a. private institutioner og privat børnepasning, forventes et merforbrug på 21,8 mio. kr. Hertil kommer mindreforbrug som følge af forvaltningens besparelse på 36,6 mio. kr. Undervisning På undervisningsområdet forventes et mindreforbrug på 15,7 mio. kr. Fratrukket decentral opsparing på 9,7 mio. kr. er resultatet på den ordinære drift et mindreforbrug 6,0 mio. kr. På den aktivitetsbaserede del af bevillingen (elevpriser) forventes et merforbrug på 42,6 mio. kr. som følge af 993 flere børn i folkeskolen end teret. Merforbruget modsvares af primært to faktorer. Dels et mindreforbrug på privat- og efterskoler på 16,1 mio. kr. som følge af 633 færre elever end teret samt dels et mindreforbrug på 19,7 mio. kr. pga. besparelsen. Hertil kommer en række mindre modsatrettede bevægelser, som samlet resulterer i et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. Uden besparelsen havde der samlet været et merforbrug på Undervisning både ekskl. og inkl. decentral opsparing. Special dagtilbud På specialdagtilbud forventes et merforbrug på 7,6 mio. kr. Fratrukket decentral opsparing er resultatet på den ordinære drift et merforbrug 0,7 mio. kr. Merforbruget forklares primært med en mindreindtægt på 7,7 mio. kr. pga. færre solgte specialbørnehavepladser end teret samt merforbrug på 0,7 mio. kr. på pladspriser som følge af flere børn med ADHD- og autismediagnoser end teret. Besparelsen indgår på specialdagtilbud som et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Uden midler fra Budget 2019 og Overførselssagen på hhv. 16,7 mio. kr. og 7,3 mio. kr. havde merforbruget på pladspriser været større. Specialundervisning På specialundervisning forventes et merforbrug på 32 mio. kr. Fratrukket decentral opsparing er resultatet på den ordinære drift et merforbrug på 37,9. Merforbruget skyldes primært 327 flere børn end Side 4 af 11
5 teret og hermed merudgifter på 48,0 mio. kr. Aktivitetsstigningen forventes særligt på ADHD- og autismeområdet med højere enhedspriser end øvrige specialtilbud. Besparelsen indgår på specialundervisning som mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Det samlede merforbrug på specialundervisning er modregnet midler fra Budget 2019 og Overførselssagen på hhv. 18,3 mio. kr. og 12,5 mio. kr. Administration På administration forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalget forventer balance. Børne- og Ungdomsudvalget forventer balance. Børne- og Ungdomsudvalget forventer balance. Børne- og Ungdomsudvalget forventer balance. Teknik- og Miljøudvalget Overførsler mv *, og Overførsler mv. er eksklusiv Hovedkonto 1. Samlet set forventer Teknik- og Miljøforvaltningen et mindreforbrug på service på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget består af modsatrettede bevægelser på tværs af Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger. Det samlede mindreforbrug på 1,0 mio. kr. er betinget af, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender, at udvalget optager et internt lån på 20,0 mio. kr. samt godkender de omposteringer, som Teknik- og Miljøudvalget på udvalgsmøde d. 17. juni har indstillet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med henblik på at håndtere det forventede merforbrug på 55,1 mio. kr., som primært skyldtes tilbagebetaling til grundejerne på fortovsordningen. Udover det interne lån på 20,0 mio. kr. håndteres udfordringen i 2019 ved Side 5 af 11
6 tilvejebringelse af 28,4 mio. kr. som følge af økonomisk tilbageholdenhed samt 6,7 mio. kr. som følge af udsættelse af vedligeholdelsesopgaver. Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen behandler indstilling herom hhv. d. 13. og d. 22. august Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. efter håndtering af udfordringen på fortovsordningen i 2019 består af modsatrettede bevægelser på tværs af Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsområder. På bevillingen ordinær drift er der et mindreforbrug på 11,5 mio. kr., som består af modsatrettede bevægelser, herunder primært, at der er overført et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. fra bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte, som i overvejende grad stammer fra mindreforbrug i forhold til grundskyldstilskud. Herudover forventes et merforbrug på området Infrastruktur på 5,2 mio. kr., et mindreforbrug som følge af merindtægter på gamle byggesager og containere på 8,4 mio. kr. på området myndighed/byplanlægning samt et merforbrug på 2,9 mio. kr. på området renhold vedrørende udbetaling af pension. På bevillingen Parkering forventes et merforbrug på 10,5 mio. kr., som primært henføres til mindreindtægter på parkeringsområdet som følge af adfærdsændringer hos parkanterne. Teknik- og Miljøudvalget forventer balance i forhold til. Teknik- og Miljøudvalget forventer balance i forhold til. Der forventes merudgifter på 0,2 mio. kr. til EGU-elever som følge af, at aktivitet vedrørende EGU-forløb ikke er nedskrevet i et tempo, der matcher bevillingsbortfald og -nedskrivning. Under styringsområdet findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Byfornyelse efterspørgselsstyrede overførsler, Affaldsområdet, Jorddeponi og Klima Drift. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at bevillingen Jorddeponi vil have et merforbrug på 1,2 mio. kr. i Dette merforbrug stemmer overens med hvile-i-sig-selv-princippet for bevillingen, hvor det opsparede overskud fra tidligere år skal nedbringes over de kommende år. Det bemærkes, at merforbruget på 1,2 mio. kr. vedrører forsyningsområdet under Hovedkonto 1, som ikke indgår i tabellen ovenfor. Teknik- og Miljøudvalget forventer balance. Side 6 af 11
7 Kultur- og Fritidsudvalget Overførsler mv Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på service. n skyldes dels et mindreforbrug hos Innovationshuset på 1,8 mio. kr., hvor der gøres brug af 50/50-reglen således 0,9 mio. kr. lægges i kassen og 0,9 mio. kr. kan anvendes til kultur- og fritidsaktiviteter. Derudover skyldes afvigelsen et mindreforbrug vedrørende eksterne tilskudsmidler, som først forventes anvendt i Mindreforbruget vedrørende eksterne tilskudsmidler udgøres dels af 1,2 mio. kr. på det eksterne projekt Arkivet samt 1,8 mio. kr. som skyldes hhv. det eksterne fondsprojekt Skuden og konserveringsforpligtigelser. Kultur- og Fritidsudvalget forventer balance på bruttoanlæg i forhold til, men et mindreforbrug i forhold til anlægsmåltallet på 1,4 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget forventer, at anlægsindtægter udviser balance. Det bemærkes at indtægtskravet på 60,0 mio. kr. overføres til Byggeri København i 2. sag om bevillingsmæssige ændringer. Kultur- og Fritidsudvalget forventer balance på overførselsområdet. Kultur- og Fritidsudvalget forventer balance på finansposter. Side 7 af 11
8 Socialudvalget Overførsler mv Socialforvaltningens forventede pr. juli 2019 udviser balance på serviceområdet. Området Børnefamilier med særlige behov udviser balance, men området er presset af lave indtægter fra salg af kommunale døgninstitutionspladser samt et stigende antal underretninger. Presset er håndteret ved generel tilbageholdenhed på området samt introduktion af handleplan. Det bemærkes, at forventningen om balance på området skal ses i lyset af, at der i forbindelse med Overførselssagen blev afsat 7,9 mio. kr. i 2019 til håndtering af det stigende antal underretninger. Der følges på udviklingen i antallet af underretninger ved forhandlingerne om Budget Området Borgere med sindslidelser udviser balance, efter at der er overført et mindreforbrug på 22 mio. kr. fra området til området for udsatte voksne. Området Udsatte voksne udviser et forventet merforbrug på 2 mio. kr. Det forventede merforbrug kan henføres til en aktivitetsstigning på alkoholbehandling. Merforbruget skal ses i lyset af tilførslen på 22 mio. kr. fra området borgere med sindslidelse. Merforbruget skal endvidere ses i lyset af, at der i forbindelse med Budget 2019 er afsat 12,5 mio. kr. i 2019 og 2020 til håndtering af stigningen i efterspørgslen på privat ambulant alkoholbehandling, ligesom der i forbindelse med Overførselssagen blev afsat yderligere 3,1 mio. kr. til ambulant alkoholbehandling i 2019, 4,8 mio. kr. til køb af pladser i 2019 samt 12,2 mio. kr. i 2019 til håndtering af udgiftsstigning som følge af opsagte driftsoverenskomster. Området Borgere med handicap udviser forventet balance. Området Tværgående opgaver og administration udviser et forventet mindreforbrug på 8,0 mio. kr. som følge af generel tilbageholdenhed på området i forhold til bl.a. ledelsesevaluering, prioriterede midler til lønsystem, disponering af endnu ikke udmøntede midler samt IT- Side 8 af 11
9 systemer. I aprilprognosen udviste området et mindreforbrug på 11 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. blev overført til området Hjemmepleje. Området Hjemmepleje udviser et forventet merforbrug på 6 mio. kr. som følge af øget personalebrug i hjemme- og sygeplejen. Handleplaner er indført for at håndtere merforbruget, men fuld effekt forventes først i Merforbruget skal ses i lyset af, at området hjemmepleje har fået overført 5 mio. kr. fra området tværgående opgaver og administration. Området udviser balance og anlægsmåltallet forventes overholdt. Området udviser forventet balance. Området Efterspørgselsstyrede overførsler udviser et forventet merforbrug på 3,0 mio. kr. vedr. sociale ydelser. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 9,3 mio. kr. henført til en aktivitetsstigning på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket modgås af et mindreforbrug på enkeltydelser og hjemmetræning på grund af et fald i enhedspriser. Langfristede balanceposter udviser et merforbrug på 3,9 mio. kr. grundet lån, der gives til beboere, som flytter fra botilbud til en almen bolig. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Overførsler mv Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer, at området balancerer med et forbrug på 979,3 mio. kr. efter forventede korrektioner til tet. tet indeholder samlede mæssige korrektioner på 5,9 mio. kr. ift. vedtaget 2019 og 4,7 mio. kr. ift.. Korrektionerne skyldes bl.a. overførsel af 1,1 mio. kr. til kommunekassen, da midlerne til Erhvervshus Hovedstaden, som Beskæftigelses- og Side 9 af 11
10 Integrationsudvalget fik i forbindelse med Overførselssagen 2018/2019, er lavere end tidligere forudsat, samt en nedskrivning af tet på 3,1 mio. kr. som følge af overførsel af udgifter til lønadministration under administrative fællesudgifter til Koncernservice. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et forbrug på 22,7 mio. kr., hvilket er 13,3 mio. kr. mindre end Anlægstet indeholder samlede mæssige korrektioner på 13,3 mio. kr. Korrektionerne omfatter en nedskrivning af tet med 7,3 mio. kr. som følge af mindreudgifter vedrørende Nyt jobcenter på Gammel Køge Landevej samt en reperiodisering af anlægsudgifter på 6,0 mio. fra 2019 til 2020, hvoraf 5,1 mio. kr. af udgifterne er vedrørende anlægsprojektet Nytteindsats. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ikke under anlægsindtægter. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et merforbrug på 61,6 mio. kr., som henføres til efterspørgselsstyrede overførsler. På efterspørgselsstyret indsats forventer Beskæftigelses- og Integrationsudvalget balance. På efterspørgselsstyrede overførsler forventer Beskæftigelses- og Integrationsudvalget et merforbrug på 61,6 mio. kr. Dette skyldes primært, at der samlet set er ca. 600 flere ydelsesmodtagere end forudsat, heraf en stigning på ca. 300 ydelsesmodtagere på a-dagpenge, ca. 300 på sygedagpenge og ca. 900 på førtidspension samt ca. 800 færre ydelsesmodtagere på kontanthjælp mv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets forventning om merforbrug dækker således over modsatrettede bevægelser. Bevægelserne i de efterspørgselsstyrede overførsler er bl.a. baseret på Økonomisk Redegørelse pr. december 2018 og de realiserede bestande af ydelsesmodtagere. De modsatrettede bevægelser på efterspørgselsstyrede overførsler dækker dækker over, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer merforbrug på 150,2 mio. kr. på førtidspension, merforbrug på 31,6 mio. kr. på a-dagpenge til forsikrede ledige, merforbrug på 21,7 mio. kr. på sygedagpenge og merforbrug på 12,6 mio. kr. på ressourceforløb. Omvendt forventes mindreforbrug på 48,9 mio. kr. på fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob samt mindreforbrug på 105,6 mio. kr. på kontanthjælp. Merudgifterne til førtidspension kan ses i forhold til mindreudgifterne til kontanthjælp, hvilket er udtryk for, at flere kontanthjælpsmodtagere tilkendes førtidspension. Det bemærkes, at det forventede merforbrug på førtidspension på 150,2 mio. kr. Side 10 af 11
11 henføres dels til 130,7 mio. kr. som følge af stigning i antallet af helårsmodtagere og dels 19,5 mio. kr. som følge af stigning i den gennemsnitlige udgift pr. helårsmodtager. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afventer det forventede pr. oktober med henblik på et revideret skøn for udgifterne. På den baggrund vil Beskæftigelses- og Integrationsudvalget eventuelt anmode om en tillægsbevilling til dækning af et merforbrug i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ingen lagte finansposter. Revisionen og Borgerrådgiveren Revisionen og Borgerrådgiveren forventer balance. Side 11 af 11
Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. oktober 2018 Økonomiudvalget og Afvigelse ift. 1.876.253 1.709.881 1.611.123 98.757
Læs mereUddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2018 Økonomiudvalget 27. april 2018 Sagsnr. 2018-0123581 Dokumentnr. 2018-0123581-5 Sagsbehandler
Læs mereUddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs mereUddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereUddybende forklaringer til prognosen pr. august 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer til prognosen pr. august 2015 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs mereBilag1: Forklaringer til det forventede regnskab
Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. august 2019 Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget
Læs mereSUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.
Læs mereBilag 1 - Det forventede regnskab
SKABELON 1 Bilag 1 - Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget 2015 Korrigeret 2015 Forventet regnskab
Læs mereBilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 udgifter På service forventes et samlet mindreforbrug på 241 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen
Læs mereForventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017
Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2017 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og
Læs mereSocialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)
Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mereForklaringer til forventet regnskab pr. april 2013
BILAG 1 Forklaringer til forventet regnskab pr. april 2013 Sammenfatning På service forventes et samlet mindreforbrug på 147,3 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen udgør 1,5 mio. kr. Det skal særligt bemærkes,
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBilag 2: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon
Bilag 2: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon Størstedelen af Børne- og Ungdomsudvalgets budget er aktivitetsafhængigt. Det aktivitetsafhængige forbrug kan afvige fra budgettet som følge af en ændring
Læs mereVedtaget budget 2018 er det budget for 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2017.
Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. august 2018 Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereUddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2015 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 2 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs mereDer forventes yderligere negative korrektioner på i alt 3,0 mio. kr. til puljen vedrørende:
BILAG 1 Forklaringer til forventet regnskab pr. august 2013 Sammenfatning På service forventes et samlet mindreforbrug på 105,7 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen udgør 0,1 mio. kr. Det skal særligt
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereBilag1: Forklaringer til det forventede regnskab
Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. april 2019 Bevilling Område Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget (godkendt)
Læs mereKØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereBilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereBilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 regnskab 2015
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereVEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG
KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET ENHEDSPRISKATALOG Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Børne-
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNOTAT Indhold Overblik
NOTAT Indhold Overblik... 1 Dagtilbud... 3 Specialdagtilbud... 8 Undervisning... 9 Specialundervisning... 11 Sundhed... 13 Rammestyret undervisning... 14 Administration... 14 Efterspørgselsstyrede overførsler....
Læs mereNedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab for 2013 opgjort pr. 30. juni 2013.
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 02-08-2013 Sagsnr. 2012-189266 regnskab pr. 30. juni 2013 Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april
Læs mereSOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.
Bilag 1 SOCIALUDVALGET 4. Optagelse af internt lån ifm. oktoberprognosen (2018-0294250) Resumé Denne sag omhandler behov for optagelse af internt lån til dækning af en mindre del af Socialforvaltningens
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mereAfvigelse ifht. periodiseret budget Halvårsregnskab Periodiseret budget
Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 1 - Teknik- og Miljøudvalgets halvårsregnskab 2016 I det følgende gennemgås afvigelsesforklaringer for de enkelte bevillinger på udvalgets fire styringsområder. For
Læs mereKerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs merePeriodiseret budget. Afvigelse ifht. periodiseret budget 3. kvartalsregnskab
Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 1 - Teknik- og Miljøudvalgets 3. kvartalsregnskab 2016 I det følgende gennemgås afvigelsesforklaringer for de enkelte bevillinger på udvalgets fire styringsområder.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner
Læs mereAfregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereService Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget
Bilag 3: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2017. 2. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 118,1 mio. kr. på service. 82,6 mio. kr. kan forklares
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereService Sundhed Vedtaget
Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. september 2017 Sundheds og Omsorgsforvaltningen forventer et samlet mindre efter forventede korrektioner på servicemåltalsrammen på i alt 11,9
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Læs mere3. Budgetopfølgning 31. marts 2015
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen
Læs mereBilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem. Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion
Forvaltning/ LCP Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget 1 1.000 kr. (2018 i 2018-pl, 2019 og frem
Læs mereBilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab
Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et
Læs mereENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereGenerelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version
Læs mereForventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2015
Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2015 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereHalvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016
Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service
Læs merePeriodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD.
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 26042016 Sagsnr. 20160012280 Dokumentnr. 201600122801 Sagsbehandler Elsa Bjørnsen Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab
Læs mereBilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder
Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Service...2 Børnefamilier med særlige behov...2 Hjemmeplejen, rammebelagt...2 Hjemmeplejen, demografireguleret...3 Borgere med sindslidelse,
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 15. januar 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens anlægsportefølje,
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereUddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Uddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2014 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 4 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs mereTabel 1. Forventet regnskab 2016 på tværgående kategorier. Forventet budget, forbrug og afvigelse i 2016 (mio. kr.)
Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2016. 3. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 94,0 mio. kr. 74,6 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereHalvårsregnskab 2017 August 2017
Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereKorrigeret budget og Forventet regnskab
BILAG 1 Uddybende forklaringer til forventet regnskab pr. august 2014 I det følgende gennemgås de enkelte udvalgs forklaringer på forventet regnskab pr. august 2014. Udvalgsforklaringerne er opdelt på
Læs mereService Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget
Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2016. 1. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 98,1 mio. kr. 44,2 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing
Læs mereVedtaget budget 2018 er det budget for 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2017.
Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. oktober 2018 Styringsområde Bevilling Område Vedtaget budget 2018 Korrigeret
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mere