Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2016
|
|
- Edvard Holst
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget... 4 Teknik- og Miljøudvalget... 6 Kultur- og Fritidsudvalget... 7 Socialudvalget... 8 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget... 9 Revision og Borgerrådgiver Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Mia Sejer Nielsen Center for Økonomi Københavns Rådhus, Rådhuspladsen København V Telefon CY96@okf.kk.dk EAN nummer
2 Økonomiudvalget korrigeret Overførsler mv Økonomiudvalget forventer et samlet mindreforbrug på service på 16,7 mio. kr., som primært vedrører et mindreforbrug på 15,8 mio. kr. vedrørende puljen til uforudsete udgifter. Et eventuelt uudmøntet i puljen vil tilfalde kassen i forbindelse med den fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer. Dertil kommer et forventet mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på tjenestemandspensioner, hvilket skal ses i lyset af færre tjenestemandspensionister på ordningen end forudsat. Modsatrettet forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr. vedrørende fællesordningen barselsfonden, som følge af en forventet større aktivitet end oprindeligt forudsat. Ordningen er, i overensstemmelse med styringsprincipper for kommunens fællesordninger, med 2. sag om bevillingsmæssige ændringer tilført 5,0 mio. kr. i medfør af forventet merindtægt på kommunens fælles forsikringsordning. I aprilprognosen beskrev Økonomiforvaltningen, at der forventes en udfordring på op til 16,5 mio. kr. i 2017 i Koncernservice i forlængelse af implementeringen af SAO (samling af administrative opgaver), bl.a. på grund af ophobning i sagsmængden og opnormeringer med henblik på at sikre stabil drift og kvalitet i opgaveløsningen. Der blev igangsat en analyse i Koncernservice for at undersøge mulige løsninger, der sikrer, at udfordringerne bliver håndteret inden for den afsatte ramme. Denne undersøgelse er stadig under udarbejdelse. Koncernservice forventer et samlet mindreforbrug på 44,2 mio. kr. på anlæg. Mindreforbruget er baseret på en samlet vurdering af de terede bruttoanlægsudgifter i Koncernservice sammenholdt med tidligere konstaterede afløb på anlægsprojekter. Det er primært inden for de IT-projekter, som Koncernservice udfører for Socialudvalget, at der forventes mindreforbrug. Koncernservice foretager frem mod 4. anlægsoversigt en gennemgang af anlægsprojekterne med henblik på en styrket anlægsperiodisering. Side 2 af 11
3 Økonomiudvalget forventer merindtægter på 8,9 mio. kr. som følge af større salg af ejendomme og rettigheder. Overførsler m.v. På overførsler forventes et mindreforbrug på 59,8 mio. kr. vedr. puljen til merudgifter for forsikrede ledige. Midlerne er reserveret til merudgifter i forbindelse med forsikrede ledige i Der forventes på nuværende tidspunkt intet forbrug. Det afklares i forbindelse med den tredje sag om bevillingsmæssige ændringer, om tet skal omplaceres til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, hvor et evt. forbrug vil konteres. Alternativt tilfalder midlerne kassen. Finansposter Økonomiudvalget forventer balance på finansposterne. Det bemærkes, at der i forbindelse med midtvejsreguleringen foretages en nedsættelse af Københavns Kommunes modtagelse af statstilskud og udligning med netto 99,5 mio. kr., der beskrives nærmere i bilag 3. Sundheds- og Omsorgsudvalget korrigeret Bruttoanlæg Overførsler mv Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer efter korrektioner et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til forventede mindreudgifter på SOSUelevområdet på 6,7 mio. kr. Dette skyldes indførelsen af karakterkrav til uddannelsen, samt at første del af uddannelsen nu er SU-berettiget i stedet for elevløn, hvilket har medført et fald i tilgangen til uddannelsen. I den forbindelse bemærkes det, at Sundheds- og Omsorgsudvalget omplacerer 14,4 mio. kr. fra uddannelse af SOSUelever til dækning af øgede IT-driftsudgifter. Midlerne skal primært bruges til dækning af et forventet merforbrug, som bl.a. tilskrives merudgifter vedrørende IT-sikkerhed samt merudgifter vedrørende betaling til Koncernservice for pc-ydelser. Det bemærkes, at Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med det forventede mindreforbrug på SOSU-elev området har valgt at benytte 50/50 reglen. Sundheds- og Omsorgsudvalget lægger dermed 15 mio. kr. i kommunekassen til tværgående prioriteringer og Side 3 af 11
4 igangsætter nye aktiviteter inden for udvalgets område fordelt med 8 mio. kr. på serviceområdet og 7 mio. kr. på anlæg. Derudover forventes en række mer -og mindreforbrug - Der forventes mindreforbrug på hhv. 10,6 mio. kr. til køb og salg af pladser og 4 mio. kr. til færdigbehandlede patienter på hospitalerne pga. færre ventedage. Modsat forventes merforbrug på hhv. 14,5 mio. kr. til træningscentre og 3,4 mio. kr. til madservice. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen afleverer samlet 4,5 mio. kr. til kassen på service vedr. overskydende midler i forbindelse med hensættelser. Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer balance. Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer balance. Overførsler m.v. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer efter korrektioner et samlet mindreforbrug på Overførsler mv. på 15,2 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til et forventet mindreforbrug til kommunal medfinansiering på 11,0 mio. kr., samt et mindreforbrug vedr. ældreboliger på 4,2 mio. kr. Mindreforbruget til ældreboliger kan henføres til et fald i udgifterne til tomgangshusleje samt faldende udgifter til afdrag på ydelsesstøtte. Som følge af de faldende udgifter vedr. ydelsesstøtte afleveres 4 mio. kr. til kassen. Finansposter Området forventes efter korrektioner at være i balance. Børne- og Ungdomsudvalget korrigeret Overførsler mv Børne- og Ungdomsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 94,2 mio. kr. Heraf udgør 74,5 mio. kr. decentrale opsparing på skoler, klynger og institutioner, mens 19,7 mio. kr. er det reelle mindreforbrug relateret til driften i Side 4 af 11
5 Dagtilbud Det er især på dagområdet, hvor der er et mindreforbrug på i alt 62,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører et aktivitetsfald på 904 børn. Aktivitetsfaldet er både på vuggestue- og børnehavepladser med 604 børn, fritids- og klubdelen med 294 børn og 6 børn på øvrige tilbud. Der er også et fald i antallet af basispladser. Private pasningsordninger oplever en øget tilgang, som kan forklare noget af mindreforbruget. Forvaltningen vil på månedsbasis følge udviklingen på området. Specialtilbud Der er et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., som primært skyldes køb af færre specialbørnehave pladser end forventet. Undervisning Der er et mindreforbrug på 14,5 mio.kr. Mindreforbruget skyldes primært, at skoledriften i Københavns Kommune er blevet mere effektiv. Mindreforbruget vil indgå som en del af effektiviseringsstrategien for de kommende år. Specialundervisning Der er et mindreforbrug på 8,6 mio. kr., som primært skyldes øget decentral opsparing. Sundhed Der er et mindreforbrug på 7,3 mio kr., som vedrører endnu ikke udmeldte midler til Tandplejen og Sundhedsplejen som følge af lavere aktivitet samt decentral opsparing. Børne- og Ungdomsudvalget forventer, at anlægsudgifter udviser balance. Børne- og Ungdomsudvalget forventer, at anlægsindtægter udviser balance. Overførsler m.v. Børne- og Ungdomsudvalget forventer, at overførsler mv. balancerer. Finansposter Der er et samlet merforbrug på 30 t. kr., hvilket anses som balance. Afvigelsen er sammensat af mindreindtægter og merudgifter i forhold til renter af indestående i pengeinstitutter og merudgifter på renter til lån. Side 5 af 11
6 Teknik- og Miljøudvalget korrigeret Overførsler mv * og anlægsindtægter er eksklusiv Hovedkonto 1. **Overførselsområdet er her inklusiv Hovedkonto 1. Teknik- og Miljøudvalget vurderer, at området samlet set vil afvige med 20,0 mio. kr. inden forventede korrektioner. Afvigelsen skyldes dels mindreindtægter på betalingsparkering på 15,0 mio. kr., dels mindreindtægter på parkeringsafgifter på 5,0 mio. kr. Afvigelsen på betalingsparkering skyldes bl.a. udsving som følge af, at mobilbetaling på området har muliggjort, at bilisterne udelukkende betaler for den faktiske tid bilisten parkerer i modsætning til betaling via parkeringsautomater, hvor bilisten på forhånd skal forudse, hvor længe denne forventer at skulle parkere. Derudover skyldes afvigelsen, at Rigshospitalet ikke længere køber licenser mv., da der nu er gratis parkering i et nyopført parkeringshus for patienter og personale samt systemnedbrud på parkeringsautomaterne i et døgn i maj. Afvigelsen på parkeringsafgifter skyldes primært færre fejlparkeringer på grund af normalisering af parkering i Dronningegården og generel regelforenkling. Mindreindtægter på betalingsparkering 15,0 mio. kr. modsvares af en tilsvarende mindre modregning i kommunens bloktilskud i 2017 og håndteres således ved et træk på den reserverede pulje i kassen til modregning i bloktilskuddet. måltalsudfordringen håndteres af de forventede merindtægter på byggesagsområdet i 2016 jf. sagen om "Gebyroprydning i gamle byggesager", som blev behandlet af TMU den 20. juni Her lægger udvalget 7,5 mio. kr. i kassen til tværgående prioriteringer og igangsætter nye aktiviteter på anlæg inden for udvalgets område for 7,5 mio. kr., således at der samlet frigives servicemåltal på 15,0 mio. kr. Herefter resterer en afvigelse på 5,0 mio. kr. på parkeringsafgifter. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i forbindelse med 3. kvartalsprognose komme med håndteringsforslag hertil indenfor egen ramme. Side 6 af 11
7 På bruttoanlæg eksklusiv hovedkonto 1 forventes et forbrug på 1,3 mia. kr. i 2016 svarende til balance. Der forventes anlægsindtægter eksklusiv hovedkonto 1 på 245,2 mio. kr. i 2016 svarende til balance. Overførsler m.v. Bevillingerne Jorddeponi, Takstfinansieret og Klima drift forventes at balancere ved årets udgang. På Affaldsområdet forventes der samlet set et merforbrug på 6,3 mio. kr. Dette skyldes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på administrationsområdet, som følge af genberegning af fordelingsnøglen til administrationsbidraget, samt merforbrug på 8,0 mio. kr. på indsamling af elektronik, plast og metal. Området skal hvile i sig selv og der vil i forbindelse med den 3. sag om bevillingsmæssige ændringer foretages tilpasning. På bevillingen Byfornyelse forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. som følge af flere udbetalinger til lejere i ejendomme, der de sidste år er blevet byfornyet. Forvaltningen vil i forbindelse med 3. kvartalsprognose komme med forslag til håndtering. Kultur- og Fritidsudvalget korrigeret Overførsler mv Kultur- og Fritidsudvalget forventer balance på service. Kultur- og Fritidsudvalget forventer et forbrug på 137,2 mio. kr. på bruttoanlæg svarende til balance. Der forventes anlægsindtægter på 8,7 mio. kr. i 2016 svarende til balance. Side 7 af 11
8 Overførsler m.v. På overførselsområdet forventes balance. Der er gennemført en lovændring af kontanthjælpsloftet, som forventes at give et fald i udbetalinger til boligsikring, men det er endnu for tidligt at komme med et konkret bud på, hvor stor effekten bliver. Kultur- og Fritidsudvalget følger området tæt, og vil snarest muligt komme med en opdateret prognose på området. Finansposter Efter forventede korrektioner til tet forventes området at balancere. Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget forventer en samlet mindreindtægt på 6,0 mio. kr., som skyldes, at SKAT har lukket ned for deres inddrivelsessystem (EFI). De renter på skyldige beløb Københavns Kommune tidligere har fået fra SKAT, modtages ikke længere. Kultur- og Fritidsudvalget søger derfor om en tillægsbevilling hertil fra kassen i 2. sag om bevillingsmæssige ændringer. Kultur- og Fritidsudvalget bemærker, at der i øjeblikket er flere tilbagebetalinger af grundskyld end forventet i tet, hovedsagelig grundet fradrag for forbedringer. Samtidig er der ikke så mange reguleringer på dækningsafgifter som forventet i tet. På nuværende tidspunkt er det usikkert om, der vil være mer- eller mindreforbrug på området, men Kultur- og Fritidsudvalget følger området tæt. Socialudvalget korrigeret Overførsler mv Socialudvalget forventer samlet set balance på service. Dette dækker dog over en række forventede mer- og mindreforbrug inden for området. De primære bevægelser er følgende. På bevillingen Borgere med handicap, demografireguleret forventes et merforbrug på 26,1 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et merforbrug på Foranstaltninger til børn og unge med handicap på 33,6 mio. kr. primært som følge af stigning i aktivitet og enhedspris, samt nytilkomne særligt dyre enkeltsager. Dagbehandling og fleksible Side 8 af 11
9 skoleindsatser udviser ligeledes et merforbrug på 10,7 mio. kr. som følge af stigende aktivitet. Som følge af de økonomiske udfordringer på handicapområdet har forvaltningen iværksat en række kompenserende handlinger for i alt 34 mio. kr. 17 mio. kr. af disse vedrører konkrete udgiftsdæmpende tiltag på handicapområdet, mens de resterende 17 mio. kr. relaterer sig til hele Socialforvaltningen og består af generelle besparelser samt udskydelse af tiltag og projekter. Der er desuden iværksat en analyse, der forventes at kunne identificere en varig udgiftsreduktion på handicapområdet i 2017 på mio. kr. med en effekt i 2016 på ca. 5 mio. kr. Herudover er der særligt fokus på den fælles pulje vedr. dagbehandling, der er delt med Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor begge forvaltninger indmelder forventet merforbrug som følge af stigende aktivitet på handicapområdet. Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov udviser et mindreforbrug på 15,6 mio. kr., som primært kan henføres til et lavere antal fremstillinger i dommervagten end forventet. Socialudvalget forventer balance. Socialudvalget forventer balance. Overførsler m.v. Socialudvalget forventer et mindreforbrug på overførsler mv. på 33,5 mio. kr. som primært kan henledes til en generel tendens vedrørende et faldende antal førtidspensionister. Det er aftalt mellem Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen, at en del af mindreforbruget tilbageføres til kassen i forbindelse med oktoberprognosen. Finansposter På den terede del af finansposter forventes balance. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget korrigeret Overførsler mv Side 9 af 11
10 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer at servicerammen balancerer i forhold til vedtagne inkl. forventede mæssige korrektioner. rammen er dog påvirket af en række korrektioner. Der afgives blandt andet 2,1 mio. kr. til kommunekassen som følge af et lavere antal flygtninge. Herudover øges tet for beskæftigelsesindsatsen med 6,5 mio. kr. som følge af DUT-sagen vedr. forventet effekt af ny lovgivning. 9,8 mio. kr. flyttes fra administration til beskæftigelsesindsats og der forventes en mæssig korrektion på 2,0 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen. Den sidstnævnte korrektion forventes overført fra Økonomiforvaltningen via bevillingsmæssige ændringer i oktober 2016 med tilsvarende reduktion i Dette skyldes en tidsmæssig forskydning af indtægter fra eksterne projekter. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et forbrug på bruttoanlæg på 14,1 mio. kr. svarende til balance. Anlægstet indeholder ikke forventede mæssige korrektioner. Der teres ikke med anlægsindtægter. Overførsler mv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et mindreforbrug på 119,8 mio. kr. på overførsler mv. i forhold til efter forventede korrektioner. På efterspørgselsstyrede overførsler forventes mindreforbrug på 119,8 mio. kr., efter korrektioner på i alt 119,8 mio. kr., som tilføres kommunekassen. Det forventede mindre forbrug skyldes opdaterede skøn for antallet af ydelsesmodtagere samt gennemsnitlige udgifter pr. ydelsesmodtager. Det nye skøn er baseret på antallet af ydelsesmodtagere i København i 2016 indtil videre samt forventninger i Finansministeriets Økonomiske Redegørelse. Det er et forventet fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere, som foranlediger det samlede mindreforbrug med hhv. 151,7 mio. kr. og 39,0 mio. kr. Derimod forventes merforbrug på sygedagpenge og øvrige på hhv. 49,0 mio. kr. og 21,9 mio. kr. Der er fortsat betydelig usikkerhed tilknyttet skønnet. Vedr. den efterspørgselsstyrede indsats forventer Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, at tet balancerer. Indsatsrammen er påvirket af en forventet mæssig korrektion på 7,0 mio. kr. Korrektionen forventes overført fra Økonomiforvaltningen via bevillingsmæssige ændringer i oktober 2016 med tilsvarende reduktion i Dette skyldes en tidsmæssig forskydning af indtægter fra eksterne projekter. Side 10 af 11
11 Finansposter Der forventes en afvigelse på 4,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes balanceforskydninger vedrørende forudbetalt statsrefusion og afregning af statslige projekter. Revision og Borgerrådgiveren korrigeret Overførsler mv Revisionen forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som følge af vakante stillinger i Borgerrådgiveren forventer balance. Side 11 af 11
Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs mereUddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2018 Økonomiudvalget 27. april 2018 Sagsnr. 2018-0123581 Dokumentnr. 2018-0123581-5 Sagsbehandler
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2019 Økonomiudvalget ift. 1.879.571 1.729.699 1.708.426 21.273 1.606.408 2.145.993
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. oktober 2018 Økonomiudvalget og Afvigelse ift. 1.876.253 1.709.881 1.611.123 98.757
Læs mereUddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2015 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 2 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs mereUddybende forklaringer til prognosen pr. august 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer til prognosen pr. august 2015 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereForventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017
Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2017 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at
Læs mereBilag 1 - Det forventede regnskab
SKABELON 1 Bilag 1 - Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget 2015 Korrigeret 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs merePeriodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD.
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 26042016 Sagsnr. 20160012280 Dokumentnr. 201600122801 Sagsbehandler Elsa Bjørnsen Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab
Læs mereBilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 udgifter På service forventes et samlet mindreforbrug på 241 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen
Læs mereAfvigelse ifht. periodiseret budget Halvårsregnskab Periodiseret budget
Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 1 - Teknik- og Miljøudvalgets halvårsregnskab 2016 I det følgende gennemgås afvigelsesforklaringer for de enkelte bevillinger på udvalgets fire styringsområder. For
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Service...2 Børnefamilier med særlige behov...2 Hjemmeplejen, rammebelagt...2 Hjemmeplejen, demografireguleret...3 Borgere med sindslidelse,
Læs mereForklaringer til forventet regnskab pr. april 2013
BILAG 1 Forklaringer til forventet regnskab pr. april 2013 Sammenfatning På service forventes et samlet mindreforbrug på 147,3 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen udgør 1,5 mio. kr. Det skal særligt bemærkes,
Læs mereSocialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)
Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereNedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab for 2013 opgjort pr. 30. juni 2013.
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 02-08-2013 Sagsnr. 2012-189266 regnskab pr. 30. juni 2013 Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab
Læs mereDer forventes yderligere negative korrektioner på i alt 3,0 mio. kr. til puljen vedrørende:
BILAG 1 Forklaringer til forventet regnskab pr. august 2013 Sammenfatning På service forventes et samlet mindreforbrug på 105,7 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen udgør 0,1 mio. kr. Det skal særligt
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereSUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.
Læs mereBilag 1. Forklaringer til forventet regnskab pr. juli 2011 for Københavns Kommune.
Bilag 1. Forklaringer til forventet regnskab pr. juli 2011 for Københavns Kommune. Bilaget indeholder en gennemgang af Københavns Kommunes forventede regnskab for 2011 baseret på udvalgenes regnskabsprognoser
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereNærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereVedtaget budget 2018 er det budget for 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2017.
Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. august 2018 Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereBilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereForventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2015
Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2015 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereHalvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016
Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereGenerelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereForventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereService Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget
Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2016. 1. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 98,1 mio. kr. 44,2 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereUddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF NOTAT Til SUD Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose Ifm. oktoberprognosen (punkt 2 på dagsordenen den 2. november 2016)
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs merePeriodiseret budget. Afvigelse ifht. periodiseret budget 3. kvartalsregnskab
Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 1 - Teknik- og Miljøudvalgets 3. kvartalsregnskab 2016 I det følgende gennemgås afvigelsesforklaringer for de enkelte bevillinger på udvalgets fire styringsområder.
Læs mereKorrigeret budget og Forventet regnskab
BILAG 1 Uddybende forklaringer til forventet regnskab pr. august 2014 I det følgende gennemgås de enkelte udvalgs forklaringer på forventet regnskab pr. august 2014. Udvalgsforklaringerne er opdelt på
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder
Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBilag 2 - Retningslinjer for skabeloner
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner Indhold Nye skabeloner... 2 Skabelon 1 Det samlede resultat... 2 Skabelon 2 Regnskabsprognose...
Læs mereHalvårsregnskab 2017 August 2017
Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område Resume I forhold til sanktionslovgivningen og det eksterne krav forventer Herning Kommune et mindreforbrug på 1,7 mio. kr (KB1).
Læs mereNøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereHalvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011
Læs mereNøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereForklæde Key performance indicators.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereTabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016
NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mere