Regnskab Vedtaget budget 2011
|
|
- Per Fischer
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-6,2-6,2-6,0 0,2 Renteudgifter 35,0 40,3 41,3 36,0-5,3 Kurstab/Kursgevinst 1,5 0,4 31,6 2,3-29,2 Renter i alt 30,6 34,5 66,7 32,4-34,3 31,1 Finansiering Skatter , , , ,1 0,0 Tilskud og udligning ,2-997, , ,8 32,9 Finansiering i alt , , , ,9 32,9 0,0 Finansforskydninger Kortfristede tilgodehavender -16,1-20,4-20,4 15,3 35,6 Pantebreve 12,5-5,1-7,8-3,3 4,5 Forskyd. i aktiver/passiver -9,7 0,0-1,6-1,7-0,1 Forskyd. i kortfristet gæld -8,3-0,5-22,2-34,2-12,0 Finansforskydninger i alt -21,6-26,0-51,9-23,9 28,0-1,9 Kapitalposter Afdrag på lån 652,1 45,7 116,5 115,8-0,6 Optagne lån -696,1-74,0-160,0-142,7 17,3 Kapitalposter i alt -44,0-28,3-43,5-26,9 16,6-0,6 Finansielle konti i alt , , , ,3 43,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt
2 Side 2 af 7 Bevillinger 2011 Tillægsbevillinger i Renter Overførsel fra 2010 til ,8 Låneramme lån 0,9 Diverse (superport) -0,1 Ældreboliglån fra Socialudvalget 2,5 Renter i alt 32,1 Tillægsbevillinger i Finansiering Dødsboskat 3,8 Øget beskæftigelsestilskud m.m. -92,6 Finansiering i alt -88,8 Tillægsbevillinger i Finansforskydninger Overførsel fra 2010 til ,5 Indfrielse af mellemvær. Svg. Vand A/S -16,9 Deponering 7,4 Finansforskydninger i alt -26,0 Tillægsbevillinger i Kapitalposter Overførsel fra 2010 til ,6 Lånerammelån -0,9 Ældreboliglån fra Socialudvalget 2,2 Kapitalposter i alt -15,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Renter: Det forventede regnskabsresultat er forbedret i forhold til sidste kvartal med 1,6 mio. kr. og skyldes primært mindreudgift på renter af budgetlagte lån på 3,0 mio. kr. som hænger sammen med udskudt låneoptagelse, samt 1,9 mio. kr. i kurstab ved salg af investeringsbeviser. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Forventet mindreforbrug på 34,3 mio. kr. skyldes primært: Mindreudgift på pulje til imødegåelse af rente- og valutarisiko på 29,2 mio. kr., hvoraf 28,8 mio. kr. er overført fra Mindreudgift på renter af budgetlagte lån udgør 3,0 mio. kr. og hænger sammen med udskudt låneoptagelse. Afvigelsen på 29,2 mio. kr. overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen til puljen. Mindreudgiften på renter af budgetlagte lån på 3 mio. kr. tilgår kassen.
3 Side 3 af 7 Finansiering: Udvikling i forventet regnskab For skatter, udligning og tilskud forventes en negativ regnskabsafvigelse på 32,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen kan alene forklares med midtvejsregulering af tilskuds- og udligningsbeløb indeholdt i kommuneaftalen for Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Udviklingen i forventet regnskab, i forhold seneste økonomirapport, kan alene forklares med midtvejsregulering for 2011 og efterregulering for Reguleringerne er indeholdt i kommuneaftalen, mellem regeringen og KL, for 2012 og skyldes primært ændrede forudsætninger på beskæftigelsesområdet. I forbindelse med tillægsbevillingssag ansøges om tillægsbevilling til neutralisering af nævnte ændringer i budgettets forudsætninger for skatter, udligning og tilskud. Finansforskydninger: Det forventede regnskabsresultat er formindsket i forhold til sidste kvartal med 1,1 mio. kr. Kortfristede tilgodehavender vedr. refusioner for 2010 er faldet med 1,3 mio. kr. Øget deponering vedr. kvalitetsfondsområdet på 2,7 mio. kr. Forventet mindreindtægt på 28 mio. kr. skyldes primært: Merudgift i forbindelse med overførsler fra 2010 på 20,4 mio. kr. som delvis udlignes ved merindtægten på 12,0 mio. kr. under forskydninger i kortfristet gæld. Merudgift til tilbagebetaling af for meget hjemtaget refusion 2010 på 15,2 mio. kr. 2,7 mio. kr. i yderligere deponering som følge af ændring i forventede anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet. Merindtægt på 12 mio. kr. som følge af, at kommunens kortfristede gæld ultimo 2011 forventes øget med 12 mio. kr. grundet løbende prisstigning i løn- og pensionsudgifter, stigende omsætning som følge af nye opgaver m.v. Finansforskydninger rummer herudover en række uforudsigelige mellemregningskonti, kortfristet gæld og tilgodehavender der ikke er budgetlagt. Resultatet heraf kan påvirke det endelige regnskab i større eller mindre grad. Deponering vedr. kvalitetsfondsmidler er stadig ret usikker, fordi den beregnes på baggrund af anlægsudgifter. Kapitalposter: Forventet regnskab er faldet med 7,4 mio. kr. Afdrag på 69,5 mio. kr. i forbindelse med konvertering af lån i euro til danske kroner. Lån til Svendborg Ny Idrætscenter forventes at blive 7,3 mio. kr. mindre i forhold til sidst, da projektet er blevet udskudt. Låneoptagelse på 69,5 mio. kr. vedr. konvertering fra euro til danske kroner.
4 Side 4 af 7 Mindreindtægten på 16,6 mio. kr. vedrører primært mindre låneoptagelse og modsvares af mindreudgifter på anlæg. Afvigelsen på 0,5 mio. kr. på afdrag overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen til puljen. Økonomisk redegørelse Renter: Forventet regnskab vedr. renter er faldet med 1,6 mio. kr. siden sidste økonomirapport. 3,0 mio. kr. mindre i renteudgifter på budgetlagte lån. 0,6 mio. kr. fra udlodning af restbeløb for salg af kommuneforsikring. 0,5 mio. kr. vedr. slutafregning af mellemværendet med Vand og Affald. 0,4 mio. kr. mere i renter af likvide aktiver. 1,9 mio. kr. i kurstab ved salg af investeringsbeviser. Risikoen for yderligere negative bevægelser i markederne er stigende, så vores rådgivere har for at reducere risikoen i vores portefølje solgt investeringsbeviser. På rentesiden forventes samlet set en netto mindreudgift på 34,3 mio. kr. Afvigelserne på renteindtægter af likvide aktiver, renteudgifter på lån og kurstab finansieres via puljen til imødegåelse af rente- og valutarisiko således at det er likviditetsneutralt. Renteudgifter på budgetlagte lån på 3 mio. kr. tilføres kassen, og der søges tillægsbevilling. Det forventes at der overføres 31,1 mio. kr. til 2012, hvoraf 28,8 mio. kr. vedrører overførsel fra ,4 mio. kr. i forventet netto mindreindtægt på renter af likvide aktiver. 2,2 mio. kr. i nettomindreudgift på swapaftaler. 29,2 mio. kr. fra puljen til imødegåelse af rente- og valutarisiko. Mindreindtægten på renteindtægter udgør 0,2 mio. kr. Forventet mindreindtægt på renter af likvide aktiver på 0,4 mio. kr. Merindtægt på 0,6 mio. kr. vedr. udlodning af restbeløb for salg af kommuneforsikring. Merudgift på 0,5 mio. kr. vedr. slutafregning af mellemværendet med Vand og Affald. Mindreforbruget på renteudgifter udgør 5,3 mio. kr. Heraf kan 2,2 mio. kr. henføres til en forventet nettomindreudgift på swapaftaler. Mindreudgift på renter af budgetlagte lån udgør 3,0 mio. kr. og hænger sammen med udskudt låneoptagelse. Afvigelsen på kurstab/kursgevinster på 29,2 mio. kr. kan henføres til puljen. Der er overført 28,8 fra Netto kurstabet p.t. udgør 0,1 mio. kr. Urealiseret kurstab på obligationer er p.t. på 1,2 mio. kr. Afvigelserne overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen til puljen.
5 Side 5 af 7 Finansiering: For skatter, udligning og tilskud forventes en negativ regnskabsafvigelse på 32,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen kan alene forklares med midtvejsregulering og efterregulering af tilskuds- og udligningsbeløb indeholdt i kommuneaftalen for Udviklingen i forventet regnskab i forhold seneste økonomirapport kan alene forklares med midtvejsregulering for 2011 og efterregulering for Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Udviklingen skyldes følgende forhold: Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2010 medfører en tilbagebetaling på 11,0 mio. kr. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2011 medfører en nedsættelse på 18,0 mio. kr. Kommunen modtager negativt bidrag fra tilskudspuljen til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden på 0,3 mio. kr. Midtvejsregulering af statstilskud indeholder en reduktion på 3,6 mio. kr., som i det væsentligste vedrører finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2010 skal holdes op imod et regnskabsmæssigt mindreforbrug under Arbejdsmarkedsudvalget på 5,4 mio. kr., der har været reserveret til formålet. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og statstilskud for 2011, begrundet med et lavere skøn for ledigheden, indgår i vurderingen af udgiftsudviklingen på Arbejdsmarkedsudvalgets område. I forbindelse med tillægsbevillingssag ansøges om tillægsbevilling til neutralisering af nævnte ændringer i budgettets forudsætninger for skatter, udligning og tilskud. Finansforskydninger: Forventet regnskab for finansforskydninger er faldet med 1,1 mio. kr. Kortfristede tilgodehavender faldet med 1,3 mio. kr. vedr. refusioner for Pantebreve er faldet med 2,7 mio. kr. og skyldes øget deponering vedr. kvalitetsfondsområdet. Ramme til forbedring af bygningsfacader på 0,1 mio. kr. forventes ikke brugt. Forskydninger i aktiver/passiver er steget med 0,2 mio. kr. som følge af indtægt P-fond. Der er ingen ændringer under forskydninger i kortfristet gæld. Der forventes en samlet mindreindtægt på 28 mio. kr. Afvigelsen skyldes følgende forhold: På kortfristede tilgodehavender forventes en samlet merforbrug på 35,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som kan henføres til merudgift i forbindelse med overførsler fra 2010 på 20,4 mio. kr. som delvis udlignes ved merindtægten på 12,0 mio. kr. under forskydninger i kortfristet gæld. tilbagebetaling af for meget hjemtaget refusion 2010 på 15,2 mio. kr.
6 Side 6 af 7 Under Pantebreve forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. 0,1 mio. kr. i mindreforbrug vedr. ramme til forbedring af bygningsfacader. Afvigelsen vedr. deponering udgør 4,6 mio. kr. i mindreindtægt - 1,9 mio. kr. søges overført til 2012 og kan henføres pavilloner, idet der forventes udfaset 4 pavilloner i ,7 mio. kr. i yderligere deponering som følge af ændring i forventede anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet. Forskydninger i kortfristet gæld Der forventes en merindtægt på 12 mio. kr. som følge af, at kommunens kortfristede gæld ultimo 2011 forventes øget med 12 mio. kr. grundet løbende prisstigning i løn- og pensionsudgifter, stigende omsætning som følge af nye opgaver m.v. Finansforskydninger rummer herudover en række uforudsigelige mellemregningskonti, kortfristet gæld og tilgodehavender der ikke er budgetlagt. Resultatet heraf kan påvirke det endelige regnskab i større eller mindre grad. Deponering vedr. kvalitetsfondsmidler er stadig ret usikker, fordi den beregnes på baggrund af anlægsudgifter. Deponering skal ses i sammenhæng med anlægsudgifterne. Kapitalposter: Forventet regnskab på afdrag på lån er steget med 68,3 mio. kr. siden sidst og kan forklares med Konvertering af 2 lån fra euro til danske kroner, svarende til 69,5 mio. kr. 1,2 mio. kr. mindre i afdrag på budgetlagte lån. Forventet regnskab på optagne lån er steget med 60,9 mio. kr. siden sidst og kan forklares med Optagelse af nye lån på 69,5 mio. kr. i forbindelse med konvertering fra euro til danske kroner. Lån til Svendborg Ny Idrætscenter forventes at blive 7,3 mio. kr. mindre end sidst Lån til veje er faldet med 1,2 mio. kr. Der forventes en samlet mindreindtægt på 16,6 mio. kr. Afvigelsen på afdrag på lån på 0,6 mio. kr. skyldes Merudgift på 0,5 mio. kr. på lån i schweizer franc. Mindreudgift på afdrag til budgetlagte lån udgør 1,2 mio. kr. og hænger sammen med udskudt låneoptagelse. Afvigelsen på optagne lån på 17,3 mio. kr. skyldes Anlægsudgifterne til Terminalbygningen forventes at blive på 2 mio. kr. i 2011, og der er budgetlagt en låneoptagelse på 5,8 mio. kr., hvilket medfører en mindreindtægt på 3,8 mio. kr. Anlægsudgifterne til ny skolestruktur forventes at udgøre 10 mio. kr. mod budgetlagt 40 mio. kr. Der er budgetteret med en låneoptagelse på 15 mio. kr. og der forventes derfor en mindreindtægt på 5 mio. kr. Endvidere forventes anlægsudgifterne til Svendborg Ny Idrætscenter nu kun at blive på 2,7 mio. kr. i 2011, hvorfor der ikke kan lånes 10 mio. kr. som budgetlagt. Det betyder en mindreindtægt på 7,3 mio. kr. Endelig forventes der lånt 1,2 mio. kr. mindre til veje, også som følge af lavere anlægsudgifter i Det skal bemærkes at lånedispensationer med stor sandsynlighed ikke kan forventes overført til.
7 Side 7 af 7 Afvigelsen på afdrag finansieres via puljen til imødegåelse af rente- og valutarisiko således at det er likviditetsneutralt. Dog vil mindreudgiften på afdrag af budgetlagte lån på 1,2 mio. kr. tilgå kassen, og der søges tillægsbevilling. Mindreindtægten på optagne lån modsvares af mindreudgifter på anlæg. Afvigelsen på 0,5 mio. kr. overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen til puljen. Finansiel strategi I Kommunens finansielle strategi, som har godkendt den 20. marts 2007 og revideret 18. maj 2010, er fastlagt generelle retningslinjer i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje med det formål at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici, som kommunen ønsker at påtage sig. Det forventes at der til efteråret kommer en ny lånebekendtgørelse. Ifølge den vil det ikke længere være muligt at optage lån i schweizerfranc, da der kun kan optages lån og swap der skaber sluteksponering i enten danske kroner eller euro. På den baggrund har vi revideret kommunens finansielle strategi (særskilt punkt på ØKU s dagsorden). Den finansielle strategis risikoprofil indeholder regler om at finansiering i valuta kan foretages. Danske kroner: % og Euro: 0-40%. Derudover er der pt. lån i Schweizerfranc, svarende til 7%. Der er intet krav om at eksisterende lån skal omlægges. Kursen på CHF er på nuværende tidspunkt høj, så det vil ikke være fordelagtigt at omlægge lånet til DKK. Men udviklingen i CHF følges løbende sammen med Kommunens rådgivere. Rentefordel ved indgåelse af finansieringsvaluta i forhold til danske kroner: Euro: over 0,1% (p.t. 0,1%) Gæld med variabel rente er pt. 45%, og fast rente 55%. Ifølge den finansielle politik er det maksimalt 60% som må være med variabel rente. Tabellen viser den aktuelle gæld på Kommunens overvågningslån. Gældssammensætning % Restgæld med variabel rente (max 60%) 45% 383,3 Restgæld med fast rente 55% 459,2 Restgæld i alt 100% 842,5 Restgæld i schweizer franc 7% 59,8 Restgæld i euro 9% 77,8 Restgæld i udenlandsk valuta i alt (max 40%) 16% 137,6 Restgæld i danske kroner 84% 704,9 Restgæld i alt 100% 842,5
Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereBudgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4
Læs mereBudgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi
Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1
Læs mereBudgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget
Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereHovedkonto 8. Balanceforskydninger
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereFinansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og
Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereBilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.
Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereForbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget
korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter
Læs mereBudget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereNotat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling
Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.
NOTAT Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 6. maj 205-007648-8 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventet regnskab for på driftsområdet
Læs mereTabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016
NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til
Læs mereNOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2014 (løbenr /14)
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2014 (løbenr. 198664/14) Note 1 Socialpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Budgettet til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereSvendborg Kommune. Økonomirapport. Januar kvartal 2012
Svendborg Kommune Økonomirapport Januar kvartal 2012 (Pr. 31. marts 2012) Acadre 12-472 Side 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Resumé...3 Sammenfatning...5 Udvikling i den gennemsnitlige likviditet...7
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af
Læs mereRenterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån.
- 312-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld
Læs mere1.7 Regnskabsopgørelse 2011
1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud
Læs mereTillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Læs mereØkonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017
Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600
Læs mereSkatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014
Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereTabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016
NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. juli 205 2050076488 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til forventninger
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereForventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereFinansiering. (side 12-19)
Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereOverførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr.
fra 2016 til 30. sept. korrigeret Heraf forventes overført til 2018 i mio. kr. Administrativ organisation 417,102 21,277 21,781 460,160 330,749 441,836-18,324-22,087 Forvaltninger 332,990 22,284 12,684
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs merePå det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010
Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser
Læs mereUdvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse
REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mere12. november 2010 Notat vedr. budgetopfølgning Budgetopfølgning 2010 ændrede budgetforudsætninger pr. 30.september 2010.
12. november 2010 Notat vedr. budgetopfølgning 2010 Bilag A Budgetopfølgning 2010 ændrede budgetforudsætninger pr. 30.september 2010. Notatet er disponeret således: Resumé Serviceudgiftsrammen Ændret udgiftspres
Læs mereLån, renter og balanceforskydninger
15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013
1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereBudgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge
i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 01 Finansiering Forklaring til afvigelse mv. pr. funktion Forklaring til restbudget: - = mindreforbrug, + = merforbrug Overordnet resultat: NETTO hele
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereTillægsbevilling. Omplaceringer. forbrug 2014
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen 07-10- -13342-132673 4. Økonomiske Redegørelse - Økonomiudvalget Økonomisk afdeling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereRegnskab Roskilde Kommune
Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...
Læs mereEvalueringsnotat finansiel styring 2013
Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport
Læs mereØkonomirapport for Pr. 31. juli 2018
Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status
Læs mereNOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2015 (løbenr /15)
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2015 (løbenr. 195322/15) Note 1 Socialpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Den kommunale særtilskudspulje. Der foreslås overført midler fra den kommunale særtilskudspulje
Læs mere1.7 Regnskabsopgørelse 2010
1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Finansiering. Overordnet regnskabsresultat
Politikområdet består af primært indtægter fra skatter og bloktilskud. Politikområdet er som navnet foreskriver et afgørende omdrejningspunkt i at skaffe finansiering til alle kommunens aktiviteter og
Læs mereBudgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
Bilag 2 til 1. budgetopfølgning for budget 2018 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mere