I tabel 1 ses en oversigt over de nye effektiviseringsforslag til budget 2014.
|
|
- Else Lauritsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 NOTAT Bilag 3 Udmøntning af forvaltningsspecifikke effektiviseringer Børne- og Ungdomsudvalget 1. behandlede den 13. marts og vedtog den 24. april 2013 at forvaltningsspecifikke effektiviseringer indgår som en del af budget Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Morten Figgé Andersen De forvaltningsspecifikke effektiviseringer består dels af nye forslag til budget 2014, stigende profiler fra effektiviseringer som blev vedtaget i budget 2013 og dels konsekvenser af allerede trufne beslutninger jf. tabellerne 1-3. I tabel 1 ses en oversigt over de nye effektiviseringsforslag til budget Tabel 1: Nye effektiviseringsforslag i budget Emne, t.kr Effektivisering og tilpasning af budgettildeling og budgetmodeller på ejendomsområdet Overgang til børnehave pladspris ved barnets 3 års fødselsdag og tilbagerulning i 2014 og Effektivisering af administration i dagplejen Kompetenceudvikling: Effektivisering af kompetenceudvikling Menuplanlægningsportal til daginstitutioner Omlægning af følgeordning til fritidshjemsområdet Centrale puljer og budgetposter Nye indkøbsaftaler I alt Børne- og Ungdomsudvalget vedtog med budgetforslaget effektiviseringen vedrørende Overgang til børnehavepladspris ved barnets 3 års fødselsdag med et provenu på t. kr. Imidlertid blev forslaget tilbagerullet i 2014 og 2015 ved BR s vedtagelsen af budgettet vedtog BR den 3. oktober. Effektiviseringen vedrørende Nye indkøbsaftaler var ved budgetforslagets 2. behandling den 24. april vurderet til t.kr. Efterfølgende er den samlede besparelse på nye indkøbsaftaler estimeret til t.kr. De yderligere 960 t.kr. foreslås disponeret jf. bilag 7 til intern omstilling.
2 NOTAT I tabel 2 ses den del af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, som vedrører stigende profiler fra effektiviseringer vedtaget i budget Tabel 2: Stigende profiler fra budget 2013, som indgår i budget 2014 Emne, t.kr Stigende profil på effektivisering af tandplejen Stigende profil på indkøbsaftaler Stigende profil vedr Hillerødsgade Skole Stigende profiler administrative effektiviseringer I alt Den stigende profil vedr. Hillerødsgades Skole blev ved 2. behandlingen af budgetforslag 2014 i Børne- og Ungdomsudvalget fastsat til t.kr. Efterfølgende har forsinkelsen af flytningen af Frederiksgård Skole og fritidshjemmet Galaksen til Hillerødsgades Skoles bygninger betydet, at det forventede provenu er t.kr.kr. lavere end først antaget. Fra 2015 forventes effektiviseringen af kunne udmøntes fuldt ud. I bilag 7 tages stilling til den manglende effektivisering. I tabel 3 ses de forvaltningsspecifikke effektiviseringer som er afledte af tidligere vedtagne beslutninger i budget 2011, 2012 og Effektiviseringerne blev drøfte på budgetseminaret i marts 2013 og behandlet på udvalgets møde den 13. marts 2013 (første behandlingen af budgetforslag 2013) og vedtaget under anden behandlingen på mødet i udvalget den 24. april. Tabel 3: Effektiviseringer afledte af tidligere vedtagne beslutninger. Emne, t.kr Afledte besparelser på selvejende institutioner ifm. Administrationsplanen Besparelse på fritidshjem som følge af flere timer jf. tidligere budgetaftaler Heldagsskoler - Effekt af ny arbejdstidsaftale på heldagsskolerne I alt Alle effektiviseringer gennemgås nedenfor. Effektivisering og tilpasning af budgettildeling og budgetmodeller på ejendomsområdet t.kr. Besparelsen er opdelt i 4 dele. For det første vil det være muligt at effektivisere Gårdmandskorpset og Rengøringssektionen. For det Side 2 af 8
3 andet kan der gennemføres en besparelse ved, i overensstemmelse med principperne i den ny budgetmodel på området, at tilpasse institutionernes budgetter til Gårdmandskorpsets og Rengøringsenhedens udgiftsniveau. Udmøntningen af besparelsen på daginstitutionsområdet sker blandt andet ved en nedskrivning af budgettet til rengøringstid til vikarer og en sanering af de kriterier, som anvendes til udmelding af indvendig vedligehold. På skoleområdet sker udmøntningen primært via budgetmodellen til rengøring og teknisk personale. Budgetmodellen til rengøring og teknisk personale har været sendt i høring frem til 1. november Modellen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til 2. behandling den 27. november 2013 og efterfølgende i Borgerrepræsentationen. På baggrund af de indkomne høringssvar og områdets sammenhæng med folkeskolereformen gennemføres besparelsen ikke fuldt ud, hvilket håndteres via intern omstilling, jf. bilag 7. Overgang til børnehave pladspris ved barnets 3 års fødselsdag og tilbagerulning i 2014 og I 2013 får institutionerne vuggestuepladspris til og med den måned, hvor barnet fylder 3 år. Forslaget er, at de fremover kun skal have vuggestuepladsprisen til og med barnets 3 års fødselsdag. Effektiviseringen blev fastsat af Børne- og Ungdomsudvalget ved 2. behandlingen til t. kr. I forbindelse med budgetvedtagelsen i BR den 3. oktober er effektiviseringen tilbageført i 2014 og Effektivisering af administration i dagplejen t.kr. Antallet af børn i andre pasningsordninger end daginstitutioner er faldende som følge af udbygningen på området. Tendensen med faldende børnetal ses også i dagplejen. Det betyder, at dagplejens administration og ledelse kan effektiviseres samt at huslejeudgifterne kan reduceres. En konsekvens er, at de lokale dagplejekontorer kan reduceres fra 4 til 3. Effektiviseringen på t. kr. realiseres ved mindre lønudgifter og huslejeudgifter samt at der. pr. 1. september 2013 er nedlagt en flerbørnsdagpleje til 8 børn. Besparelsen udmøntes til dagplejen. Kompetenceudvikling: Effektivisering af kompetenceudvikling Forslaget om effektivisering af kompetenceudvikling indeholdt oprindeligt tre elementer: Flere aktiviteter i udbud, forhøjet no-show fee og flere aktiviteter som tilrettelægges, således at der kunne opnås Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Det fremlagte finanslovsforslag betyder imidlertid, at gruppen, der kan modtage SVU-støtte indskrænkes, således kun medarbejdere med korte Side 3 af 8
4 uddannelser kan modtage, mens medarbejdere med lange eller mellemlange uddannelse som f.eks. lærere og pædagoger ikke kan modtage støtte. Hovedparten af BUF s ansatte vil derfor fremadrettet ikke kunne modtage SVU-støtte til efteruddannelsesaktiviteter, hvilket ændrer på rammerne for forslaget. Det bemærkes, at finanslovsforslaget endnu ikke er vedtaget i Folketinget. Det vurderes fortsat at være muligt at opnå effektiviseringer af kompetenceudviklingen gennem en bedre styring, herunder anvendelse af højere no-show fee og i højere grad sætte kursustilbuddene i udbud. Som følge af dette nedreguleres bevillingerne til kompetenceudvikling med 0,8 mio. kr. i 2014 med en stigende profil til 1,1 mio. kr. i Der var oprindeligt forudsat at der ville blive ført midler tilbage til området, således at den samlede effektivisering udgjorde 1,1 mio. kr. Der vil ikke være råderum til at føre midler tilbage til området og i 2014 vil der mangle 0,3 mio.kr. i forhold til at indhente effektiviseringen. Denne forskel finansieres som en del af forvaltningens interne omstilling (bilag 7). Beløbet udmøntes til forvaltningen. Menuplanlægningsportal til daginstitutioner t.kr. (Ved BUU s 2. behandling 24. april blev denne effektivisering fremlagt som menuplanlægningsværktøj) Der indføres et it-baseret menuplanlægningsportal, til daginstitutionerne, der har til formål at understøtte institutionernes muligheder for at lave sund, god og varieret mad samtidig med at budgetterne overholdes. Menuplanlægningsportalen indeholder forslag til menuer til alle årets dage. Det vil desuden blive et redskab, som kan skabe grundlag for dialogen om madens ernæringsmæssige kvalitet for ledere, forældre og medarbejdere i institutionen. Der er tale om en effektivisering uden ændring af serviceniveau. Besparelsen hjemtages alene på institutioner som har fulde produktionskøkkener. I 2014 hjemtages alene besparelsen på øvrig forplejning og dermed ikke på frokost. Besparelsen på frokost hjemtages først fra Forvaltningen forventer at indgå kontrakt omkring værktøjet i januar Beløbet udmøntes til forvaltningen. Menuplanlægningsportalen vil medføre et marginalt fald i forældrebetalingen. Omlægning af følgeordning til fritidshjemsområdet t.kr. Side 4 af 8
5 Forslaget er baseret på, at den automatiske tildeling af midler til følgeordninger til alle institutioner via pladsprisen ophæves. I stedet vil de institutioner, der måtte have behov for kompensationer skulle søge om midlerne. Forslaget indebærer således, at der fortsat vil blive tildelt midler til følgeordninger til de institutioner, hvor det vurderes, at de trafikale forhold medfører et behov, men at alle andre institutioner fremover ikke vil modtage midler til opgaven. Forslaget udmøntes ved at pladsprisen til alle fritidshjem reduceres med midlerne svarende til de tildelte timer til følgeordninger. Midlerne til følgeordninger placeres i en pulje, hvor der fra 2014 gives følgeordninger i 40 uger mod tidligere 52 uger. Institutioner med behov for følgeordninger kan fortsat ansøge om at få tildelt midler til ordningen. Centrale puljer og budgetposter t.kr. Med udgangspunkt i regnskab 2012 har forvaltningen opgjort et strukturelt mindreforbrug på en række puljer og budgetposter. Årsagerne til det enkelte mindreforbrug skyldes primært mindre aktivitet som følge af mindre behov og efterspørgsel. Det er identificeret besparelser på mindst t. kr. Tabel 4. Fordeling af besparelsen på puljer og budgetposter. Pulje t.kr. Implementering af dagtilbudsloven Mindreaktivitet på tolkebistand 827 Foniatrisk konsulentservice 400 Reduktion af særtilskud til specialområdet 300 Mindreaktivitet på 15-timers sprogtilbud 200 Implementering af IT i forbindelse med 200 Københavnermodel 2,0 Mindreaktivitet på metodeudvikling på 100 tosprogsområdet I alt Puljerne reduceres i 2014-udmeldingen. Grundlaget for den nuværende aktivitet fortsætter uændret, da besparelsen svarer til mindreforbruget. Nye indkøbsaftaler t.kr. Tabel 5 giver et overblik over den forventede besparelse i budgetforslaget 2014 og hvilken besparelse der forventes, efter aftalerne er blevet indgået. Tabel 5. Delelementer i nye indkøbsaftaler. Forventet besparelse i budgetforslaget (t. kr.) Forventet besparelse efter aftaleindgåelse (t.kr) Svømmekørsel Side 5 af 8
6 Babyudstyr Sand 0-60 Samlet besparelse Besparelserne udmøntes i pladspriserne. I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling den 24. april blev effektiviseringen fastsat til t.kr. Efterfølgende har det vist sig, at effektiviseringen reelt udgør t.kr. Det vil sige, at der er 960 t.kr. som ikke er disponeret. De 960 t.kr. indgår i bilag 7, hvor der stilles forslag til disponering. Stigende profil på effektivisering af tandplejen t.kr. Jf. budget 2013 blev det vedtaget, at budgettet til Børne- og Ungdomstandplejen i 2014 reduceres med t. kr. Effektiviseringen implementeres som en driftsbesparelse ved reduktion af omkostningerne. Børne- og Ungdomstandplejen fortsætter den løbende driftsoptimering mhp. yderligere nedbringelse af omkostninger pr. barn på klinikker med eventuel vigende produktivitet. Budgetreduktionen udmøntes ved driftsbesparelse som følge af digitalisering, sms og mail, hvortil kommer driftsudgifter til etableringen af en digital løsning. Forslaget skal reducere portoudgifterne ved at etablere mulighed for at sende mødeindkaldelser digitalt. Stigende profil på indkøbsaftaler t.kr. Der er tale om en stigende profil på indkøbsaftaler vedtaget i 2012 og udmøntet i Det forslås, at besparelsen udmøntes på samme måde i 2014 som tilfældet var i 2013, dvs. i elevsatser og pladspriser. Forvaltningen har i 2012 gennemført udbud og indgået indkøbsaftaler på bleer, legetøj, beskæftigelsesmaterialer og institutionsmøbler. Herudover undersøger forvaltningen løbende behovet for at gennemføre udbud af andre områder, f.eks. babyudstyr, legepladsudstyr og sand. Det endelige valg af områder afhænger bl.a. af det økonomiske potentiale ved at udbyde områderne. Forvaltningen forventer, at de nye indkøbsaftaler har en effekt på forbruget på skoler og institutioner. Hver gang forvaltningen indgår nye indkøbsaftaler, vil de økonomiske konsekvenser blive vurderet med henblik på at implementere evt. besparelser på de enheder, hvor aftalerne har en effekt. Besparelserne vil have en effekt på budgetterne for budget 2014 (for aftaler indgået i 2013). Stigende profil vedr. Hillerødsgade Skole t.kr. Skolenedlæggelsen og flytning af Frederiksgård til Hillerødgades Skole blev behandlet på BUU den 7. marts 2012 (2011- Side 6 af 8
7 149188) og medfører ændringer i driftsudgifterne. I 2012 og 2013 medfører strukturændringen flere udgifter, men fra 2014 og frem vil der være en varig besparelse på t. kr., som i 2014 indgår som en forvaltningsspecifik effektivisering Efterfølgende har forsinkelsen af flytningen af Frederiksgård Skole og fritidshjemmet Galaksen til Hillerødsgades Skoles bygninger betydet, at det forventede provenu er t.kr.kr. lavere end først antaget. Fra 2015 forventes effektiviseringen af kunne udmøntes fuldt ud. I bilag 7 tages stilling finansieringen af den manglende effektivisering. Stigende profiler administrative effektiviseringer t.kr. Effektiviseringen er en del af budgetforslag 2013, hvor det blev vedtaget, at der i 2014 skal findes yderligere t. kr. på administrative effektiviseringer. Effektiviseringen er fundet ved gennemgang af budget i forhold til faktisk realiseret forbrug på administrative opgaver på baggrund af regnskab 2012 samt regnskabsprognoser gennem Besparelsen udmøntes i forvaltningen. Afledte besparelser på selvejende institutioner ifm. Administrationsplanen t.kr. De kommunale klynger/institutioner skal ifm. Administrationsplanen afgive ressourcer til Koncernservice, der i løbet 2014 hjemtager en stor del af de administrative opgaver fra klynger/institutioner. Når pladsprisen reduceres for alle daginstitutionerne, betyder det en afledt besparelse på de selvejende institutioner ifm. Administrationsplanen. Den afledte besparelse indregnes i pladsprisen, således at det vil være ens pladspriser, der anvendes ved beregningen af bevillingen for både kommunale og selvejende institutioner Besparelse på fritidshjem som følge af flere timer jf. tidligere budgetaftaler t.kr. Budgetaftalerne for 2011, 2012 og 2013 forøgede minimumstimetallet i KBH på stort set alle klassetrin på nær 1. og 5. klassetrin. I 2011 blev der med baggrund heri indregnet en kompenserende besparelse på fritidsdelen på t. kr. Besparelsen blev udmøntet som følge af udvidelsen af en ekstra dansktime på 2. klassetrin. De øvrige udvidelser af timetallet blev imidlertid ikke efterfulgt af besparelser på fritidshjem og klubdelen tidligere, men indarbejdes nu som en del af budget Besparelsen vedrører tidligere vedtagne ændringer på området og har ikke forbindelse til Folkeskolereformen. Heldagsskoler - Effekt af ny arbejdstidsaftale på heldagsskolerne t.kr. Side 7 af 8
8 På baggrund af opsigelse af en række aftaler for heldagsskolerne pr. 31. juli 2012 og genforhandling af lærernes omregningsfaktor fra skoleåret 2012/2013 er der opnået en varig besparelse på udgiften til heldagsskolerne. Besparelserne er implementeret i udmøntningen af heldagsskolernes bevilling pr. 1. august Effekten er en helårsvirkning af ændringer fra 2012 og er ikke relateret til Loven om ændringen i lærernes arbejdstid, der træder i kraft 5. august Side 8 af 8
Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereBilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 30-09-2011 Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012 I forbindelse med 2. behandlingen af
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mereTabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 2: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2019 Effektiviseringerne i budget 2019 er Børne- og Ungdomsudvalgets
Læs mere21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Læs mereForvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De
Læs mereBilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til
Læs mereTil Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr
NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes
Læs mereFolkeskolereformens økonomi
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,
Læs mereBUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato
BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 9. Ny budgetmodel for rengørings- og gårdmandsområdet på daginstitutioner (2011-41121) 1 BØRNE- OG
Læs mere13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474
Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig
Læs mereNotat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 4. april 2018 Notat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring 1. Indledning Børne- og ungdomsforvaltningen
Læs mereNOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets
Læs mereTil Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr effektiviseringsforslag. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget effektiviseringsforslag Udvalget vedtog ved 2. behandlingen af budgetforslaget, at forvaltningen
Læs mereReferat møde i Børne- og Ungdomsforvaltningens Hovedsamarbejdsudvalg
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og Organisation REFERAT Referat møde i Børne- og Ungdomsforvaltningens Hovedsamarbejdsudvalg Dato: 6. marts 2013 Tid: Kl. 10.30 12.00 Sted: Rådhuset,
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereBeregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:
Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 21.03.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 21.03.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 5. 1. behandling af BUU's budgetforslag 2013 (2011-153060) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 5. 1. behandling
Læs mereEffektiviseringsstrategien for budget 2013 forventes at indeholde 5 dele (se desuden bilag 1).
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 13. marts 2012 Notat om effektiviseringskrav og muligheder i 2013 Selve notatet består af to dele. Den første del omhandler de
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereTil Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Orienteringsnotat vedr. madservice til hjemmeboende Sundheds- og Omsorgsudvalget har budgettet
Læs mereNotat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014
Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune
Læs mere08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige
Læs mere07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302
Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereRammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mere- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)
Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mere, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.
, Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag
Læs mereSpørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereDette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.
Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereDen kommunale dagpleje.
Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,
Læs mereForslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.
16 Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Sagsnr: 28.00.00-A00-2-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af
Læs mereTILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET
TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling
Læs mereBilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
Læs mereRessourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger
Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger På baggrund af børneudvalgets møder i december og januar samt de efterfølgende indkomne høringssvar har administrationen foretaget beregninger på en række
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april
Læs mereBudgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder Med
Læs mereProces og principper for udmøntning af investeringspuljerne
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereSocialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227
Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)
Læs mereRammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:28.03.2017 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2018 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 17.08.2011, kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 7. Revideret budgetmodel på skoleområdet - differentierede elevsatser (2011-30880) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
DAGSORDEN 2. 2. behandling af budgetforslag 211 (21-46515) Udvalget skal tage stilling til placering af forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav, besparelser og interne omprioriteringer i Børne- og
Læs mereForslag til økonomiske beredskab - Udvalget for Familie og Børn. Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter
Økonomisekretari atet Notat Til: Sagsnr.: 2010/15164 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: - Udvalget for Familie og Børn Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter Administrationen har
Læs mere2. Weekenddel Weekenddel Døgndel Døgndel Døgnmodel
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1: Budgetmodel for døgnåbne institutioner Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at harmonisere budgetmodellen for døgnåbne
Læs mereFolkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk
Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,
Læs mere1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs mereTillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mereBilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Læs mereNOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer
NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereDagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal
Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian
Læs mereOversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014
Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner
Læs mereOpvækst- og Uddannelsesudvalget
Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)
Læs mereBilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato
Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereTil BUU. Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU 01-03-2016 Sagsnr. 2015-0284824 Bilag 2. Løsningsforslag til intern omstilling/investering Dokumentnr. 2015-0284824-2 Nedenfor
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereBilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole
Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereAfsnit 8 Hverdagseffektiviseringer
Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 - side 1 Afsnit 8 - side 2 Nr. Fagudvalg Bevillingsområde 2018 2019 2020 2021 500 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering
Læs mereBORGERREPRÆSENTATIONEN
BORGERREPRÆSENTATIONEN DAGSORDEN for mødet den 29.03.2012, kl. 17:30 i Borgerrepræsentationens mødesal 14. Nedlæggelse af Hillerødgades Skole (2011-149188) 1 BORGERREPRÆSENTATIONEN 14. Nedlæggelse af Hillerødgades
Læs mereBilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014
Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber
Læs mereBESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger
Læs mereUndersøgelse af mad til daginstitutioner
Undersøgelse af mad til daginstitutioner Resume Regeringen har besluttet, at børn i forskolealderen, som går i daginstitution senest d. 1. januar 2010 skal have et sundt måltid mad. Dette skal leveres
Læs mereEvaluering af administrationsgrundlaget til 2015
Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol
Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. september 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil
Læs mereNOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017
Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med
Læs mereFremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger
22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,
Læs mereOversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser
Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mere4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune
4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune 00.30.02-G01-1-16 Resumé Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialskoler, specialklasser mv. på Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereCenter for Undervisning
Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja
Læs mereFeriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget
Feriepasning i dagtilbud / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Baggrund - beskrivelse af forslaget De københavnske dagtilbud planlægger i dag sommerferieperioden ud fra, at alle institutioner
Læs mereTil ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af
Læs mereI den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest
Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen
Læs mereØkonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger
2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation
Læs mereI tabel 1 nedenfor ses en oversigt over alle bevillingerne, og derefter fremgår beskrivelsen af udmøntningen af hver bevilling.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 1: Udmøntning af tildelinger i budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalgets område er i budgetaftalen for 2019
Læs mereÆndringer i økonomien siden B2014-2017
Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet
Læs mereForslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereNOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 309331 Brevid. 2915737 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov 20. august 2018 I
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereRammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-
Læs mere