Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
|
|
- Magdalene Frederiksen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab 2017 korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug i mio. kr. Undervisning 579, , ,425-0,215-4,806 Skoler 398,184 92, ,804-1,380-4,806 Skolefritidsordninger 22,843 4,423 19,451-3,392 0,000 Specialundervisning 73,735 19,914 76,701 2,966 0,000 Ungdomsskoler 10,233 2,457 10,249 0,016 0,000 Musikskoler 8,110 2,762 7,560-0,550 0,000 Privatskoler og efterskoler 66,534 0,053 68,660 2,126 0,000 Dagtilbud 246,947 55, ,926-5,021-1,572 Fælles formål dagtilbud 50,469 10,306 46,002-4,467-0,500 Dagpleje 36,931 7,626 36,063-0,868 0,000 Daginstitutioner og klubber 131,092 31, ,095 0,003-1,072 Særlige dagtilbud 5,626 1,288 5,405-0,221 0,000 Tilskud til puljeordninger 22,829 5,629 23,361 0,532 0,000 Børne og Familie 214,002 50, ,452-9,550-2,208 Handicap 9,626 1,780 7,957-1,669 0,000 Døgnophold 96,503 25,040 95,263-1,240 0,000 Forebyggende foranstaltninger 48,780 12,921 45,656-3,124-2,144 Døgninstitutioner for handicappede 34,329 4,491 30,876-3,453 0,000 PPR 13,259 2,945 12,972-0,287-0,287 Sundhedsplejen 11,505 2,839 11,728 0,223 0,223 Udvalget i alt 1.040, , ,803-14,786-8,586-14,786 - overførsel til ,586 Nettoafvigelse -6,200 Serviceudgifter Regnskab 2017 Serviceudgifter
2 Samlet status for Udvalget Samlet forventes regnskabet for Børne- Skole og Uddannelsesudvalgets område at afvige med et mindreforbrug på 14,8 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug forventes ca. 8,6 mio. kr. overført til I det følgende beskrives de enkelte Sektorer nærmere.
3 Sektor Undervisning Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Korriget budget Forbrug pr. 31/3 regnskab overførsel 2017 Sektor Undervisning 579, , ,425-0,215-4,806 Samlet set forventes regnskabet at balancere med budgettet med en mindre afvigelse på 0,215 mio.kr. n fordeler sig på følgende konto-områder: Sektor Undervisning omprioritering indenfor sektor Kompetenceudvikling -1,064-1,064 Afledte merudgifter Nordvestskolen ved struktur 1,064 1,064 flyt imellem udvalg overførelse til 2018 Linjefagsudd. (statsmidler) -1,207-1,207 Pulje til trivsel -3,383-3,383 Integration 1,625 1,625 0,000 overføres ikke Efterskoler, SFO privatskoler samt mellemkommunale betalinger 3,166 3,166 Decentralt niveau 0,817 0,817 Skolekørsel -1,031-1,031 Energibesparende foranstaltninger -0,201-0,201 Samlet -0,215 0,000 1,424-4,806 3,166 Håndtering af merudgifter ved strukturændringen på Nordvestskolen. Som følge af den ændrede skolestruktur, der trådte i kraft i 2015, har Nordvestskolen haft en række merudgifter, der i 2017 er opgjort til samlet ca. 1,7 mio. kr. til tilpasninger af medarbejder og ledelsesniveauet. Merudgifter som følge af strukturændringerne har indtil udgangen af 2016 været finansieret via afsatte midler til implementeringen af skolestrukturen. Imidlertid var implementeringsmidlerne kun afsat i en 2 årig periode i 2015 og 2016 og der blev i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 overført ikke disponerede implementeringsmidler på 0,6 mio. kr. til De overførte midler indgår i 2017 i finansieringen af merudgifterne på Nordvestskolen, men der resterer ca. 1,1 mio. kr. og forvaltningen foreslår derfor jf. initiativforpligtigelsen, at ikke disponerede midler til kompetenceudvikling omprioriteres til formålet. Omprioriteringen skal ses i lyset af, at undervisningsområdet er tilført eksterne midler fra hhv. staten og A. P. Møller Mærsk til kompetenceudviklingstiltag i 2017 og frem.
4 Statsmidler til kompetenceudvikling Som del af den nye folkeskolereform modtager kommunerne et årligt statstilskud til efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen samt pædagoger, der medvirker i undervisningen. Idet der samlet set afholdes regnskab med de midler, der udbetales fra staten, kan de ikke anvendes til andre formål og uforbrugte midler er derfor overført fra tidligere år. Der blev fra 2016 overført ca. 3,2 mio. kr. og midlerne er bl.a. i gang med at blive udmøntet på kompetenceudviklingstiltag på skolerne. Det forventes dog ikke, at samtlige midler når at blive anvendt i 2017 og der forventes derfor en mindreudgift på ca. 1,2 mio. kr., der skal overføres til Pulje til trivsel Byrådet godkendte d. 26. april 2017, at afsatte midler på 5,7 mio. kr. til arbejdet med trivsel på skolerne udmøntes på skolerne for skoleåret 2017/ /12 af midlerne er derfor i 2017 lagt ud på skolerne for den første del af skoleåret, mens de resterende 7/12 af midlerne på ca. 3,4 mio. kr. skal overføres til 2018 og her udmøntes på skolerene for den sidste del af skoleåret. Udmøntning af flygtningepulje Under økonomiudvalget er budgetteret med en pulje til merudgifter som følge af det øgede antal flygtninge og familiesammenførte og midlerne skal dække de merudgifter, der forventes på fagudvalgene i løbet af budgetåret. På baggrund af det faktiske antal modtagne flygtninge, Udlændingestyrelsens udmelding om kvoter samt skøn for familiesammenførte har arbejdsmarkedsforvaltningen vurderet, at der med økonomirapport 1 tilføres 1,6 mio. kr. til Sektor Undervisning. Beløbet stemmer overens med Børne- og Undervisningsforvaltningens egen vurdering af merudgifter til tosprogede elever for Elevtal efterskoler samt mellemkommunale betalinger. Samlet forventes en merudgift på 3,2 mio. kr. på betaling af tilskud til efterskoler, Privat SFO samt de mellemkommunale betalinger. På betaling til tilskud til privatskoler, privat SFO samt efterskoler viser sig en samlet merudgift på ca. 2,1 mio. kr. Merudgiften skyldes især en øget søgning imod efterskoler, hvor der i den elevtalsprognose, der lå til grund for budgetlægningen var forventet et lille fald i antallet af elever. Samtidig benytter flere elever SFO ved privatskolerne. På de mellemkommunale betalinger forventes samlet set merudgifter for ca. 1 mio. kr. Merudgiften skyldes, at kommunen har modtaget en række betalingskrav fra andre kommuner fra tidligere år bl.a. i
5 forhold til en række støtteforanstaltninger, som forvaltningen ikke har været bekendt med, da budgettet for 2017 blev udarbejdet. Merudgiften på de 3,2 mio. kr. kan dog håndteres indenfor Børne- Skole og Uddannelsesudvalgets ramme via mindreudgifter på dagtilbudsområdet. Decentralt niveau Med økonomirapport 1 forventes på skoler, SFO, Ungecenter samt Hjørringskolen samlet set balance i forhold til budgettet med en mindre afvigelse på 0,8 mio. kr. Der er i prognoseberegningen for skolerne taget højde for udlægningen af den samlede skolepulje på 12,8 mio. kr., der fordeles efter de kriterier, der blev besluttet af Byrådet d. 29. marts Prognoseberegningen på skolerne skal derfor også tages med det forbehold, at skolerne først nu er ved at disponere over de tilførte midler og det er derfor usikkert, om samtlige midler når at blive anvendt i Skolekørsel Med økonomirapport 1 for befordring af folkeskole-elever forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at der som led i kørselsprojektet i Hjørring Kommune er arbejdet målrettet på at nedbringe udgifterne til skolebuskort via omlægning af kørslen for at udmønte vedtagne budgetreduktioner. Mindreudgiften overføres i forbindelse med regnskabet til Teknik og Miljøudvalget, der står for kørselsprojektet.
6 Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Korriget budget Forbrug pr. 31/3 regnskab overførsel 2017 Sektor Dagtilbud 246,947 55, ,926 5,021-1,572 Som det fremgår af skemaet forventes et mindreforbrug på ca. 5 mio. kr., hvoraf 1,572 mio. kr. forventes overført til Mindreforbruget fordeler sig på følgende konto-områder. Sektor Dagtilbud flyt imellem udvalg overførelse til 2018 Kompetenceudvikling -0,500-0,500 Udmøntning af flygtningepuljen 0,418 0,418 overføres ikke Børnetalsregulering -3,409-3,409 Decentralt niveau -1,072-1,072 Udmøntning reduktioner tilsyn -0,425-0,425 Energibesparende foranstaltninger -0,034-0,034 Samlet -5,021-0,041-1,572-3,409 Kompetenceudvikling dagtilbud Fra 2016 blev samlet 1,5 mio. kr. i udisponerede midler på kompetenceudviklingsområdet overført til Overførelsen skulle sikre det fortsatte fokus på kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet, idet rammerne til kompetenceudvikling i 2017 og overslagsårene er væsentligt reducerede som del af de budgetreduktioner, der blev indarbejdet med budget Af de 1,5 mio. kr. foreslår forvaltningen, at 0,5 mio. kr. videreføres til Udmøntning af flygtningepuljen Under økonomiudvalget er budgetteret med en pulje til merudgifter som følge af det øgede antal flygtninge og familiesammenførte og midlerne skal dække de merudgifter, der forventes på fagudvalgene i løbet af budgetåret. Arbejdsmarkedsforvaltningen har vurderet, at der tilføres 0,4 mio. kr. til Sektor Dagtilbud. Midlerne tilføres med økonomirapport 1. Beløbet stemmer overens med Børne- og Undervisningsforvaltningens egen vurdering af merudgifter til tosprogede børn for 2017.
7 Pulje til børnetalsregulering Samlet forventes mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på pulje til. På dagtilbudsområdet er budgetteret med en pulje til ændringer i børnetallet på institutioner og private pasningstilbud, der viser sig i løbet af året i forhold til det budgetteret. Med baggrund i børnetalsprognosen for den resterende andel af 2017 forventes det imidlertid ikke, at den fulde pulje kommer i anvendelse i 2017, hvilket bl.a. skyldes, at antallet af flygtninge ikke er steget så markant som forventet ved budgetlægningen og det forventes derfor, at der kan frigives 3,4 mio. kr. af puljen. Midlerne kan derfor finansiere merudgiften til efterskoler og mellemkommunale betalinger på skoleområdet. Midlerne vil dog først blive flyttet med økonomirapport 2 i slutningen af 2017, hvor den endelige børnetalsregulering for 2017 er mere sikker. Børnehaver, vuggestuer og dagplejen På børnehaver og vuggestuer forventes der balance i forhold til det forventede budget med en samlet mindreudgift på ca. 1,1 mio. kr. Mindreudgiften skal ses i lyset af, at der fra 2016 blev overført 7,9 mio. kr. På dagplejen forventes en samlet merudgift på ca. 0,9 mio. kr., der bl.a. skyldes, at udnyttelsesgraden af gæstepladser i navnlig de tyndt befolkede områder er lav idet der er så få dagplejere, at gæsteplejeren ikke udnyttes optimalt. I 2017 kan merudgiften dog håndteres indenfor rammen via afsatte midler til helhedsplan til 0-2-årsområdet. Midlerne til helhedsplanen for 0-2-årsområdet er øremærket til afledte udgifter på dagplejen i forbindelse med merudgifter, når dagplejen bliver udfordret på dækningsgraden, bl.a. i de områder, hvor der er tyndt befolket. Det forventes, at der igangsættes en analyse af dagplejens struktur og herunder udnyttelsesgrad. Udmøntning budgetreduktioner vedr. tilsyn med dagtilbud Med budgettet for blev en budgetreduktion på 0,425 mio. kr. i 2017 angående tilsyn på dagtilbudsområdet vedtaget. Reduktionen blev placeret på konto 6 under økonomiudvalgets område. Den konkrete udmøntning af budgetreduktionen er imidlertid sket på lønkonti blandt medarbejdere aflønnet på konto 5 under Børne- Skole og Uddannelsesudvalgets område. Besparelsen skal derfor flyttes fra konto 6 til konto 5.
8 Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Korriget budget Forbrug pr. 31/3 regnskab overførsel 2017 Sektor Børne- og familie 214,002 50, ,452 9,550 2,208 Som det fremgår af skemaet forventes et mindreforbrug på ca. 9,5 mio. kr., hvoraf ca. 2,2 mio.kr. forventes overført til Mindreforbruget fordeler sig på følgende konto-områder. Sektor Børne- og Familie overførelse til 2018 overføres ikke Merudgifter handicap -1,668-1,668 Anbrigelser og plejefamilier inkl. Afkast -0,685-0,685 Styrkelse af indsats -0,884-0,884 Ny indsatsstrategi -1,260-1,260 Buffer -4,988-4,988 PPR -0,287-0,287 Sundhedsplejen 0,223 0,223 Samlet Sektor -9,550-2,208-7,341 Merudgiftsydelser handicap På handicapområdet forventes der et mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes nedjustering i forventningen til generelle merudgiftsydelser samt taxakørsel. Mindreforbruget skal bl.a. ses i lyset af det ændrede serviceniveau, der blev vedtaget på handicapområdet i efteråret Anbringelsesområderne På anbringelsesområderne forventes et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. efter at en budgetreduktion på 1,5 mio.kr., der blev vedtaget som del i investeringsstrategien på Børne- og Familieområdet, er udmøntet. Som det har været beskrevet i regnskabet samt økonomirapporteringer hen over 2016 har der været arbejdet målrettet med Indsats- og anbringelsesstrategien, hvor der har været et stort fokus på opfølgning i sagerne, sagsantallet hos sagsbehandlerne samt arbejdet med indsatstrappen - elementer der samlet set har en positiv betydning for økonomien og dermed indgår i udmøntningen af de budgetreduktioner, der i 2017 og kommende år er indarbejdet i budgetrammen på Børne- og Familieområdet. Rammereduktionerne er i 2017 og den fremskrevne budgetramme ramme for indarbejdet med følgende beløb: 2017: 1,5 mio. kr. 2018: 3,6 mio. kr.
9 2019: 8,4 mio. kr. 2020: 9,7 mio. kr. 2021: 9,7 mio. kr. Pulje til styrkelse af indsatsen for årige Med budgettet for 2016 blev der i 2016 og 2017 samlet afsat 1 mio. kr. til styrkelse af indsatsen for de årige. Tilbuddet administreres af arbejdsmarkedsområdet. Med udgangen af 2017 forventes ca. 0,1 mio. kr. anvendt af puljen og det forventes derfor, at den resterende del på 0,9 mio. kr. overføres til Ny indsatsstrategi Det samlede budget til investeringer i initiativer til indsatsstrategien udgør i 2017 samlet 6,5 mio. kr. inklusiv budgetoverførelser fra tidligere år. Der forventes i 2017 igangsat initiativer for samlet 5,2 mio. kr., der bl.a. sikrer det fortsatte arbejde med at håndtere de budgetreduktioner, der er indarbejdet. De resterende 1,3 mio. kr. forventes overført til Buffer til nye anbringelser Byrådet besluttede d. 29. marts 2017, at 4 mio. kr. permanent skulle overføres fra Sektor Børne- og familie til skolepuljen på Sektor Undervisning. De 4 mio. kr. er derfor overført fra bufferen til nye anbringelser på Børne- og Familieområdet, idet regnskabsresultatet for 2016 samt de foreløbige økonomirapporter i starten af 2017 for Børne- og Familieområdet viste, at økonomien på Børne- og familieområdet i øvrigt vurderes som robust. Efter reguleringen udgør bufferen med baggrund i det kendte aktivitetsniveau med økonomirapporten ca. 5 mio. kr. Hvis den resterende andel af bufferen ikke kommer i anvendelse i løbet af 2017 lægges midlerne i forbindelse med regnskabet for 2017 i kassen. PPR PPR forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at der fra 2016 blev overført et overskud på 0,6 mio. kr. Sundhedsplejen På sundhedsplejen forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. Merudgiften skyldes, at Sundhedsplejen har vanskeligt ved at imødekomme den budgetreduktion, der blev vedtaget med budget og samtidig leve op til serviceniveauet, bl.a. på Station Viktor. Forvaltningen arbejder derfor på mulige modeller for håndtering af udfordringen på Sundhedsplejen, der forventes at indgå i budgetlægningsprocessen for 2018.
Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereØkonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereJustering praktisk pædagogisk støtte
Justering praktisk pædagogisk støtte Serviceudgift Børne- og Familie Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: 5212000509 Budget ændring 0,000 0,000-1,441-2,016 Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk
Læs mereHJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mere60-børnstilskud og højere normering
60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for
Læs mereBevillingsskema ØK1 på Økonomiudvalgets område Godkendes af
Forklaring til læsning af tabel på budgetområdet (sektoren) "-" = mindreforbrug "+" = merforbrug inden for budgetområdet (sektoren) Flytning mellem udvalg tillægsbevillinger med kassevirkning "-" = mindreforbrug
Læs mereÅben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen
Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:10 Mødested: Rådhuset,
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereBørne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Mio. kr. Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf overføres til
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereBilag 5. Oplæg angående det samlede budgetforslag. Budget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget
Budget 2018-2021 Børne- Skole og Uddannelsesudvalget DEL 1 BUDGETFORSLAG 2018-2021 Mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Sektor Undervisning 567,0 560,5 561,6 561,6 Sektor Dagtilbud
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereBørne- Skole og Uddannelsesudvalget
Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereHalvårsregnskab 2017 August 2017
Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger
Læs mereBørne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Mio. kr. Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Regnskab Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2017 Undervisning 574,936-10,841
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereHJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget
Omprioritering indenfor rammen Af budgetproceduren fremgår følgende: Fagudvalgene har mulighed for at omprioritere indenfor den udmeldte budgetramme med henblik på vedvarende at sikre optimering af de
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereUdvalget for familie og institutioner
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereUdvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Børn revision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereBudgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge
i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4
Læs mereTotal demografitrykprøvning
Hjørring Kommune Trykprøvning demografi -2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-06-2018 Side 1. 00.30.02-Ø00-4-17 Trykprøvning demografi -2021 Indledning Af budgetprocessen for -2022 fremgår det,
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mereBørne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Mio. kr. Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Regnskab Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Undervisning 552,158 27,938 580,095 567,649-12,446-12,281
Læs mereÅben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen
Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: Rådhuset,
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereFagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
og Ejendomme August 2018 Fagudvalg: : Direktionens indstilling august 2018 Status den ultimo juni 2018 Budgetjusteringer 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Budgetjusteringer: beskrivelse: Nr Prioritet
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Vi forventer fortsat budgetoverholdelse.
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereTrykprøvning demografi UV
Trykprøvning demografi UV 2020-2023 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 3010227002 Virkning
Læs mereSPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013
Læs mereOverlevering af opgaver til nye udvalg
Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og
Læs mereØKONOMIRAPPORT 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018
ØKONOMIRAPPORT 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Side Fagudvalgenes sagsfremstillinger: Økonomiudvalget... 1 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget... 3 Teknik- og Miljøudvalget.....7 Børne-, Fritids-
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBudget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet
Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort
Læs mereVirksomhedsrapport Skoleudvalget
Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. maj 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5
Læs mereÅben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen
Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:15 Mødested: Familiehuset Kløvergården,
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereÅben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen
Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:25 Mødested: Rådhuset,
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mere1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV3 Børn med særlige behov 76,2 69,2 68,7 65,5-10,7 Spec. soc. område -
Læs mereResultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.
Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677
Læs mereÅben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen
Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:50 Mødested: Rådhuset, mødelokale
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mere