Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
|
|
- Alfred Holm
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomi og Analyse Sagsnr Brevid Ref. TKK Dir. tlf NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget førstebehandlede på mødet d. 25. august budget På udvalgets møde blev det besluttet at oversende budget til Byrådets 1. behandling med uændrede forudsætninger, dvs. indkomstskatteprocent på 25,2 pct. grundskyldspromille på 24,47 dækningsafgift på erhvervsejendomme på 9,3 promille dækningsafgift på statsejendommes samt øvrige offentlige ejendommes grundværdi på 12,235 promille dækningsafgift på offentlige ejendomme på 8,75 promille indtægtsskøn baseret på statsgaranti i 2011 ejendomssalg på i alt 20 mio. kr. anlægsudgifter svarende til strategisk anlægsplan, dvs. 157,2 mio. kr. i 2011 Høringen af MED-organisationen, brugerbestyrelser m.v. i forhold til budget foregår i perioden fra d. 27. august til d. 20. september. I høringsmaterialet indgår de yderligere effektiviserings- og besparelsesforslag, som fagudvalgene på deres augustmøder har peget på som udmøntning af besparelsesrammen på mio. kr., jf. Økonomiudvalgets beslutning d. 10. august Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Generelle forudsætninger Til Byrådets 1. behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Skønnet over kommunens økonomiske balancer er baseret på statsgarantibeløbet for skat og tilskud/udligning, idet det er det mest fordelagtige på nuværende tidspunkt. Der kommer frem til budgetvedtagelsen nye indtægtsskøn, men det er vurderingen, at der skal ske betydelige forbedringer i kommunens indtægtskøn, for at et skift til selvbudgettering vil være anbefalelsesværdigt. Der henvises til notat i budgetmappen (faneblad F) Der er indarbejdet udgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet p å 5,3 mio. kr., konjunkturvurdering på 29,7 mio. kr., effektiviseringer for 66,9 mio. kr. samt øvrige tekniske korrektioner for 54,3 mio. kr. Disse fremgår af bilag i budgetmappen (faneblad F). Ejendomssalg på 20 mio. kr. i 2011 og 40 mio. kr. i overslagsårene (budgetmappen, faneblad H). Anlægsniveau på 157,2 mio. kr. med udgangspunkt i den strategiske anlægsplan (budgetmappen, faneblad G) og tilhørende afledt drift.
2 Det økonomiske resultat Roskilde Kommunes økonomi viser på baggrund af de indarbejdede forudsætninger et overskud i 2011 på den ordinære driftsvirksomhed på 85,4 mio. kr. Efter indarbejdelse af det forudsatte anlægsprogram på 157,2 mio. kr. m.v. bliver dette overskud imidlertid vendt til et underskud på 71,7 mio. kr. som resultat af det skattefinansierede område. Efter indregning af de finansielle poster forværres dette, således at den samlede balance på det skattefinansierede område viser et underskud på 75,7 mio.kr. Samlet set vil der på baggrund af de nuværende forudsætninger være et træk på de likvide aktiver i 2011 på 83,7 mio. kr. efter indregning af effekten af de brugerfinansierede område (renovation). I overslagsårene forværres dette træk på likvide aktiver til henholdsvis 205,1 mio. kr. i 2012, 262,7 mio. kr. i 2013 og 193,5 mio. kr. i Resultatopgørelse Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 85,4 8,2-27,1-17,0 Anlægsudgifter inkl. byggemodning -157,2-212,9-232,8-172,4 Energiinvesteringer -20,0-16,0 0,0 0,0 Ejendomssalg 20,0 40,0 40,0 40,0 Resultat af det skattefinansierede område -71,7-180,6-219,9-149,4 Optagne lån 57,4 53,0 37,0 37,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) -63,7-66,1-68,3-69,6 Øvrige finansforskydninger -18,7-18,7-18,7-18,7 Frigivelse af deponerede midler Elsalg 14,8 15,4 15,4 15,4 Kvalitetsfond - Frigivelse 6,3 0,0 0,0 0,0 Samlet balance på det skattefinansierede område -75,7-197,0-254,5-185,3 Effekt af det brugerfinansierede område -8,0-8,1-8,2-8,2 Ændring af likvide aktiver -83,7-205,1-262,7-193,5 Af tabellen nedenfor fremgår de samlede driftsindtægter fordelt på indtægtstyper og de samlede nettodriftsudgifter fordelt på udvalg.
3 Side2/6 Oversigt over Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = udgifter, + = indtægter) Det skattefinansierede område Driftsindtægter: Skatter 3.929, , , ,0 Generelle tilskud og udligninger 654,4 584,0 503,3 447,9 Kommunale bidrag til regionerne -109,5-111,1-112,9-115,4 Indtægter i alt 4.474, , , ,5 Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed): Økonomiudvalget -536,3-539,4-539,8-538,3 Beskæftigelses- & Integrationsudvalget -431,4-438,5-441,2-441,2 Skole- & Børneudvalget , , , ,3 Kultur- & Idrætsudvalget -186,3-182,5-181,4-181,4 Teknik- & Miljøudvalget -180,5-180,3-180,3-180,3 Forebyggelses- & Socialudvalget , , , ,2 Ældre- & Omsorgsudvalget -606,5-616,1-625,8-640,6 Afledt drift af strategisk anlægsplan -1,2-12,9-40,2-41,6 Pris- og lønskøn til årets priser 0,0-85,0-171,4-259,7 Udgifter i alt , , , ,5 Renter m.v. -18,7-18,6-18,3-18,0 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 85,4 8,2-27,1-17,0 Økonomiudvalgets beslutning på mødet d. 10. august 2010 I lyset af balancen, som den blev præsenteret d. 10. august 2010, besluttede Økonomiudvalget at udmelde yderligere besparelser. Det blev besluttet, at der skal peges på besparelses- og effektiviseringsforslag for mio. kr., hvor de 82 mio. kr. udgør et absolut minimum. Der er ved udarbejdelsen af fordelingen mellem udvalg taget udgangspunkt i, hvad der foreligger af resterende effektiviserings- og besparelsesforslag fra direktionens effektiviserings- og besparelseskatalog af 5. juni 2010, puljekataloget samt i, hvad der allerede er besluttet gennemført. Både effektiviserings- og besparelseskataloget og puljeoversigten er bilag til fagudvalgenes budgetsag, ligesom de indgår i budgetmappen (faneblad IJ). Fordelingen mellem udvalg fremgår af tabellen nedenfor. Udvalg Mio. kr. Allerede besluttede effektiviseringer og besparelser Ikke-besluttede effektiviseringer og be-sparelser, jf. kataloget Potentiale jf. puljeoversigt (ud over lovgivningsminimum) Yderligere besparelser jf. ØU 10. august Økonomiudvalget 10,0 14,6 17, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4,1 6,5 0,4 6,5-8 Teknik- og Miljøudvalget 0,0 5,0 1,1 5-8 Ældre- og Omsorgsudvalget 5,8 0,0 1,5 1-3 Forebyggelses- og Socialudvalget 8,6 0,0 3,9 0-3 Kultur- og Idrætsudvalget 0,0 9,5 65, Skole- og Børneudvalget 38,4 42,7 21,7 34,5-40 I alt 66,9 78,3 112,
4 Side3/6 Økonomiudvalget besluttede desuden, at driftsudvidelsesforslag på et udvalgsområde samlet set skal ledsages af besparelsesforslag i samme størrelsesorden. Der skal i så fald være tale om besparelsesforslag ud over dem, der udmønter besparelsesrammen på 82 mio. kr. Fagudvalgenes drøftelser af udmøntning af besparelserne har resulteret i samlede forslag svarende til tabellen nedenfor. I budgetmappen til politisk behandling (faneblad K) fremgår oversigter samt beskrivelser af de enkelte forslag, og det er således disse forslag, der indgår i høringsmaterialet. Udvalg Mio. kr. Besparelsesramme jf. ØU 10. august (Min/max-ramme) Driftsudvidelsesforslag Effektiviseringsforslag Nettobesparelse Økonomiudvalget ,0 21,3 20,3 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 6,5-8 2,3 8,8 6,5 Teknik- Miljøudvalget 5-8 0,5 5,5 5,0 Ældre- og Omsorgsudvalget 1-3 0,0 1,2 1,2 Forebyggelses- og Socialudvalget 0-3 0,0 0,0 0,0 Kultur- og Idrætsudvalget ,1 15,1 15,0 Skole- og Børneudvalget 34,5-40 4,6 39,1 34,5 I alt ,5 91,0 82,5 Skat og tilskud/udligning Budgetmaterialet er baseret på uændrede skattesatser, dvs. indkomstskatteprocent på 25,2 pct. grundskyldspromille på 24,47 dækningsafgift på erhvervsejendomme på 9,3 promille dækningsafgift på statsejendommes samt øvrige offentlige ejendommes grundværdi på 12,235 promille dækningsafgift på offentlige ejendomme på 8,75 promille Beregningerne på skat og tilskud/udligning viser, at det klart er mest fordelagtigt for Roskilde Kommune at basere sig på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der vil frem til budgetvedtagelsen komme reviderede indtægtsskøn, men det er vurderingen, at der skal være tale om betydelige ændringer, før et skift til selvbudgettering kan blive aktuelt. Der henvises til et uddybende notat om skat og tilskud/udligning i budgetmappen (faneblad F). Konjunkturvurderingen Administrationen har foretaget en teknisk gennemgang af arbejdsmarkeds- og overførselsindkomster, dvs. pensioner, arbejdsmarkedsrelaterede ydelser, boligsikring og boligydelse, personlige tillæg m.v. samt beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige. De samlede merudgifter på konjunkturvurderingen udgør 29,7 mio. kr. i 2011 i forhold til budget 2011 som det blev vedtaget i Der henvises til notat i budgetmappen (faneblad F).
5 Side4/6 Lov- og cirkulæreprogrammet Som følge af årets lov- og cirkulæreprogram er der blevet indarbejdet samlede udgifter på 5,3 mio. kr. i budget 2011, 8,1 mio. kr. i 2012 og 6,5 mio. kr. i 2013 og Kommunens totale kompensationsbeløb udgør 11,1 mio.kr. i Merudgifterne er primært blevet indarbejdet på kommunens budgetter som følge af kommunal overtagelse af finansieringen af væksthuse, nye krav til kommunale vandhandleplaner samt til nye initiativer for udsatte børn og unge. Dette er beskrevet yderligere i et notat i budgetmappen (faneblad F). Tekniske korrektioner Ud over de besluttede effektiviseringer er der siden forårsseminaret sket andre budgetforbedringer som følge af tekniske korrektioner. Der er således siden forårsseminaret foretaget en ny P/L-vurdering, der giver mindreudgifter på 36,4 mio. kr. Den seneste nedjustering af P/L-skønnet betyder, at der reelt ikke er forudsat lønstigninger i kommunes budget. Herudover er der gennemført tekniske korrektioner med merudgifter til følge på serviceområderne på i alt ca. 54,3 mio. kr. Heri indgår merudgifter til specialundervisning (15 mio. kr.), ny vurdering af antallet af børn i daginstitution (8,2 mio. kr.), lov- og cirkulæreprogrammet (5,3 mio. kr., jf. ovenfor), voksenhandicapområdet (5,9 mio. kr.), aktivitetsbestemt medfinansiering (8,2 mio. kr.) og STU (6 mio. kr.). Hertil kommer desuden en række mindre og modsatrettede bevægelser. Der henvises for en mere detaljeret oplistning af de tekniske korrektioner i budgetmappen (faneblad F) Serviceudgifter Aftalen mellem KL og regeringen foreskriver en maksimal kommunal vækst i serviceudgifterne. Der bliver dog ikke fra statslig side udsendt en egentlig vejledende serviceudgiftsramme for den enkelte kommune. På baggrund af et beregnet loft for serviceudgifterne på 3.650,8 mio. kr. kan det konstateres, at udgiftsniveauet i Roskilde Kommune på nuværende tidspunkt ligger ca. 34,1 mio. kr. over dette med de nuværende, budgetterede serviceudgifter på 3.684,9 mio. kr. Der er i denne beregning ikke indregnet effekten af de yderligere besparelser på mellem 82 og 107 mio. kr. Når disse besparelser gennemføres, vil Roskilde Kommune dermed ligge ca. 50 mio. kr. under serviceudgiftsloftet. Hvis kommunerne under ét ikke overholder rammen for serviceudgifterne i budget 2011, kan der fra regeringens side i lighed med tidligere år ske en tilbageholdelse af det betingede balancetilskud, dog med den forskel, at det betingede balancetilskud er forhøjet fra 1 mia. kr. til nu op til 3 mia. kr., som således kan tilbageholdes Anlæg og ejendomssalg Der er på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning d. 10. august 2010 budgetteret med et anlægsniveau svarende til den strategiske anlægsplan på 157,2 mio. kr. i Anlægsudgifterne i den strategiske anlægsplan for overslagsårene ligger på henholdsvis 212,9 mio. kr. i 2012, 232,8 mio. kr. i 2013 og 172,4 mio. kr. i Den strategiske anlægsplan fremgår i budgetmappen (faneblad G).
6 Side5/6 Der er desuden budgetteret med et ejendomssalg på 20 mio. kr. i 2011 og 40 mio. kr. i overslagsårene. Provenuet fra ejendomssalget er budgetteret på baggrund af konkret viden om eksisterende salgsmuligheder samt en vurdering af det nuværende ejendomsmarked. Dette er beskrevet i et notat i budgetmappen (faneblad H). Kommunens likviditet En kommunes råderum afhænger blandt andet af, hvordan kommunens likvide beholdning og disponible kassebeholdning udvikler sig. Hvis budgettet i 2010 anvendes som forudsat med de ændringer, der kan aflæses til og med de forventede beslutninger i august, vil den likvide beholdning ved udgangen af 2010 udgøre -109,2 mio.kr. Der er i den beregning forudsat samlede overførsler vedrørende drift og anlæg på 68,4 mio. kr. Skønnet på overførsler fra 2010 til 2011 svarer på driftsudgifterne til overførslerne mellem 2009 og 2010, mens beløbet vedrørende anlæg svarer til administrationens skøn for anlægsoverførsler i budgetopfølgningen pr. 31. maj Kommunerne skal i forhold til likviditet overholde det formelle krav, der er fastsat i kassekreditreglen. Kassekreditreglen foreskriver, at en kommunes daglige saldo på de likvide aktiver i gennemsnit over 12 måneder ikke må være negativ. På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at den likvide beholdning opgjort efter kassekreditreglen ultimo 2010 vil udgøre mio. kr., og den faldende tendens er således fortsat i forhold til tidligere år. Der henvises til bilag vedrørende den likvide beholdning i budgetmappen (faneblad F). Lån og tilskud Der er indarbejdet lån i 2011 på i alt 57,4 mio. kr. Heraf vedrører de 37 mio. kr. lån til indefrysning af ejendomsskatter, mens de 20 mio. kr. vedrører låneoptag til de energiinvesteringer, der figurerer selvstændigt i balancen med udgifter på 20 mio. kr. Herudover indgår låntagning på 0,4 mio. kr. til energimærkning. Der er i forbindelse med aftalen mellem KL og regeringen afsat to tilskudspuljer til særligt vanskeligt stillede kommuner på i alt 744,5 mio. kr. Der er også afsat to lånepuljer til anlæg en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. og en lånepulje særligt vedrørende anlæg på kvalitetsfondsområderne på 800 mio. kr. Roskilde Kommune har ansøgt om midler både fra de to tilskudspuljer og fra de to anlægslånerammer. For anlægspuljerne vedkommende er der afsendt ansøgninger svarende til indholdet i den strategiske anlægsplan. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har tilkendegivet, at kommunen kan forvente svar på ansøgningerne d. 27. august Baggrundsmateriale til budgetdrøftelserne I tidligere års budgetproces har der været udsendt 2 budgetmapper, hvoraf den første vedrørte materiale til brug for de politiske drøftelser af budgettet i budgetlægningsprocessen. Mappe 2 derimod indeholdt baggrundsmateriale i form af budgetbemærkninger på de enkelte budgetområder, fagudvalgenes budgetsager samt benchmark m.v. Opdelingen i de 2 mapper er for så vidt opretholdt, men i forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning er mappe 2 fremover udelukkende elektronisk tilgængelig på kommunens hjemmeside. Mappe 1 vil fremover blive omtalt som Materiale til budgetbehandling og vil således være tilgængelig både i papirform og elektronisk på kommunens hjemmeside.
Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:
Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget
Læs mereGenerelle forudsætninger Til Økonomiudvalgets 1. behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:
Økonomi og Analyse Sagsnr. 241925 Brevid. 1722653 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2014-2017 20. august 2013 Generelle forudsætninger Til
Læs mereNOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til
Læs mereNOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august
Økonomi og Analyse Sagsnr. 293852 Brevid. 2618473 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Samlet overblik over budget 2018-2021 til budgetbehandlingerne i august 17. august 20176 Sammenfatning
Læs mereNOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august
Økonomi og Analyse Sagsnr. 283237 Brevid. 2387719 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Samlet overblik over budget 2017-2020 til budgetbehandlingerne i august 18. august 20166 Generelle
Læs mereBudget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune
Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereNOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august
Økonomi og Analyse Sagsnr. 305163 Brevid. 2917313 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Samlet overblik over budget 2019-2022 til budgetbehandlingerne i august 17. august 20186 Sammenfatning
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 11 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereRegnskab Roskilde Kommune
Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...
Læs mereVedtaget budget 2011-14
Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket
Læs mereBudgetovervejelser Budget
Budgetovervejelser Budget 2016-2019 Borgmester Joy Mogensen Status på de økonomiske principper Økonomisk balance Likviditet på min. 300 mio. kr. efter kassekreditreglen Ingen ufinansierede tillægsbevillinger
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2015-2018 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning Samlet ændringsforslag fra V+O Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereBilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018
Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mereNOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013
1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereØkonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012
Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereØKONOMISK POLITIK 2014 2018
ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen
Læs merePå det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010
Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2016-2019 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning Samlet ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereØkonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereØkonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereØkonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereNotatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.
Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold
Læs mereForudsætninger for budgettet
Forudsætninger for budgettet Byrådets økonomiske politik, og dermed den årlige budgetlægning tager udgangspunkt i en økonomisk politik, som blev vedtaget d. 30. april 2014. Af politikken fremgår det bl.a.,
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereSkatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014
Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereStatus på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.
ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter
Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter
Læs mereKommunalbestyrelsen. Protokol. 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal. Medlemmer. 1. behandling af budget
Kommunalbestyrelsen Protokol 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer 1. behandling af budget Derudover deltog: Søren Hansen Ulla Agerskov Pernille Holmgaard Bjarne Holm Markussen Lene
Læs mereUDVALG Budget 2016-2019. Intet angivet. STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00
UDVALG Budget 2016-2019 M DE Intet angivet STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00 PUNKTER 1. Budgetmateriale i den "elektroniske budgetmappe" Budgetmateriale i den "elektroniske budgetmappe"
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen
Læs mereINDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009
Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt
Læs merePå de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.
På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Ændringsforslag fra Ø
1/10 Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning Ændringsforslag fra Ø To forslag der øger det økonomiske råderum 1. Ændringsforslag Forøgelse
Læs mereBudgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget
Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning
Læs mereReferat fra møde i Byrådet
Referat fra møde i Byrådet Onsdag den 15. september 2010 Kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereMødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&
Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBudgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger
4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen
Læs mereØkonomi og Analyse 18. august 2011 Fics brevid: 1316053. Halvårsregnskab
Økonomi og Analyse 18. august Fics brevid: 1316053 Halvårsregnskab 30. Juni 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne Indenrigs-
Læs mereIndtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017
Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereFinansiering. (side 28-35)
Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mereEfter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.
Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mere1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET
September 2014 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...
Læs mereIndtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018
Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning
Læs mereBudgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger
4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereBudgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12
Budgetforslag 2013 Samt overslagsårene 2014-2016 Side 1 af 12 Budgetforslag 2013-2016 Indledning Basisbudgettet for 2013 2016 blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 04.06.2012. Der henvises i øvrigt
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereTillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0
Læs mereIndledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.2 De samlede driftsudgifter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.3
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mereØkonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009
Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereNOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 286217 Brevid. 2486718 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget 2018-2021 16. januar 2017 Baggrund og proces Budgetbalancerne
Læs mereSTRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.
STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mereBUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING
BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010 Detgte er en blank side Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse...
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mere