Generelle bemærkninger Budget 2019
|
|
- Mads Kristiansen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgettet for 2019 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger 6. Tværgående artsoversigt 7. Investeringsoversigt 8. Takstoversigt Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar 2018 budgetprocedure og tidsplan for budget 2019 samt overslagsårene Bevillingsniveauet for budget 2019 er nettobevillinger på hovedtemaniveau. Fagudvalget er ansvarlig for overholdelse af budgettet inden for hvert enkelt hovedtema. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug på hovedtemaniveau forelægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, der træffer de bevillingsmæssige beslutninger. Kun kommunalbestyrelsen meddeler bevillinger og tillægsbevillinger. Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden driftseller anlægsbevilling. Fagområderne er ansvarlige for overholdelse af budgettet under et hovedtema. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug på deltemaerne inden for samme hovedtema, forelægges sagen for fagudvalget, der tager stilling til eventuel budgetomplacering mellem de enkelte deltemaer. Fagområderne og institutionerne er ansvarlige for overholdelsen af budgettet inden for de respektive deltemaområder. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug inden for det enkelte deltema, således at deltemaets samlede budget stadig overholdes, kan der administrativt foretages budgetomplaceringer. Det forudsættes, at der alene er tale om budgetændringer af beregningsmæssig karakter, således at det politisk besluttede serviceniveau er uændret.
2 Fagudvalg Hovedtema Deltema (Bevillingsniveau) Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud 1.2 Skoler og skolefritidsordninger 1.3 Børn og unge med særlige behov 2. Fritid og Kultur 2.1 Idræt og fritid 2.2 Kultur 2.3 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud 4.3 Genoptræning 5. Familier med særlige behov 5.1 Børn og unge med særlige behov 5.2 Voksne med særlige behov 6. Lovbestemte ydelser 6.1 Pensioner og personlige tillæg 6.2 Boligsikring og boligydelse 6.3 Øvrige sociale ydelser Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.1 Veje og grønne områder 8.2 Rekreative områder 8.3 Kommunale ejendomme 8.4 Miljøforanstaltninger 8.5 Brandvæsen 8.6 Kollektiv trafik 9. Forsyningsvirksomheder 9.3 Renovation m.v. Økonomiudvalget 12. Organisation 12.1 Politisk organisation 12.2 Administrativ organisation 13. Arbejdsmarked 13.1 Ansættelser på særlige vilkår og produktionsskoleelever 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integration- og introduktionsforløb samt danskundervisning Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL Hvert år indgår KL og regeringen en aftale om rammerne for næste års økonomi i kommunerne. Økonomiaftalen indgås samlet for alle kommunerne. Generelt Der blev den 7. juni 2018 indgået en aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for Aftalen indebærer, at de aftalte niveauer for udgifter til service og anlæg i 2019 er højere end i Samtidig er finansieringstilskuddet videreført i 2019 på samme niveau og med samme fordelingsprincip som i Som følge af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet skal der også i 2019 frigøres 1,0 mia. kr. igennem effektiviseringer i kommunerne. Af dette beløb vil 0,5 mia. kr. forblive i kommunerne uden bindinger på anvendelsen af beløbet.
3 De kommunale serviceudgifter De kommunale serviceudgifter er fastsat til 252,3 mia. kr. i 2019 inklusive reguleringer som følge af DUT-princippet. Den fastsatte ramme er overordnet udtryk for, at niveauet for serviceudgifterne i 2019 øges med 1,2 mia. kr. i forhold til Der er fastsat et betinget balancetilskud på 3,0 mia. kr. i tilknytning til servicerammen for Hvis kommunerne overskrider den aftalte ramme i budgettet eller i regnskabet for 2019 kan det statslige bloktilskud således blive reduceret med op til 3,0 mia. kr. Servicerammen aftales for kommunerne under ét. Til hjælp for kommunernes budgetlægning beregner KL en teknisk serviceramme for hver kommune. Denne ramme er ikke forpligtende for den enkelte kommune og tager f.eks. ikke hensyn til, at nogle kommuner har en betydelig vækst i befolkningstallet. I beregningen af den kommunefordelte serviceramme for 2019 har KL ikke fordelt løftet af de kommunale serviceudgifter med 1,2 mia. kr. Det er derfor valgt at øge KL s tal for servicerammen for Vallensbæk Kommune med en andel af løftet på 1,2 mia. kr. svarende til Vallensbæk Kommunes andel af det samlede befolkningstal på landsplan i Den tekniske serviceramme for Vallensbæk Kommune kan derefter opgøres til 719,380 mio. kr. i Anlæg På anlægsområdet er de samlede bruttoudgifter fastsat til 17,8 mia. kr. i Der er tale om en stigning på 0,8 mia. kr. i forhold til niveauet i Niveauet for anlægsudgifterne ligger således tæt på gennemsnittet for anlægsudgifterne i årene 2007 til 2018, hvis der ses bort fra 2010, hvor niveauet var særligt højt. Der er fastsat et betinget bloktilskud på 1,0 mia. kr. for overholdelsen af niveauet for anlægsudgifterne i budget Der er ikke fastsat en sanktion for overholdelse af anlægsniveauet i regnskabet, men KL og regeringen lægger stor vægt på, at kommunerne holder sig inden for det aftalte niveau. KL beregner ikke en teknisk anlægsramme på kommunebasis. Anlægsudgifterne svinger typisk betydeligt fra år til år i den enkelte kommune og er stærkt afhængig af lokale forhold som befolkningstilvækst og vedligeholdelsesstandard. Det vil derfor være vanskeligt fra centralt hold at foretage en fordeling af anlægsniveauet mellem de enkelte kommuner. Hvis Vallensbæks Kommunes andel af det fastsatte anlægsniveau beregnes ud fra kommunens andel af befolkningstallet på landsplan, kan kommunens andel af det aftalte anlægsniveau opgøres til 50,4 mio. kr. i Finansieringstilskud For at styrke kommunernes likviditet tilføres der ligesom i årene 2013 til 2018 et særligt finansieringstilskud til kommunerne i Tilskuddet udgør 3,5 mia. kr. i ,5 mia. kr. af tilskuddet fordeles mellem alle kommuner i landet efter befolkningstallet. Vallensbæk Kommunes andel af dette tilskud udgør 4,248 mio. kr. 2 mia. kr. af tilskuddet fordeles kun til kommuner, der vurderes at have særlige økonomiske udfordringer. Vallensbæk Kommune modtager ikke midler fra denne del af finansieringstilskuddet.
4 Lånepuljer og særtilskud Kommunerne kan for 2019 ansøge om del i de følgende lånepuljer: 250 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale. 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på borgernære områder. 200 mio. kr. i en ordinær lånepulje på anlægsområdet. 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Vallensbæk Kommune har søgt om del i den ordinære lånepulje, lånepuljen til styrkelse af likviditeten og lånepuljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer. Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet afslag på alle kommunens tre ansøgninger. Kommunerne kan for 2019 ansøge om tilskud fra de følgende særtilskudspuljer: 300 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner i hele landet. 231 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. Vallensbæk Kommune har ansøgt om tilskud fra puljerne til vanskeligt stillede kommuner i hele landet og i hovedstadsområdet. Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet afslag på begge kommunens ansøgninger. Fra og med 2017 er der indført en ny særtilskudspulje målrettet kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Puljen udgør 311 mio. kr. i 2019 og fordeles efter objektive kriterier for kommunernes økonomiske vilkår. Der skal således ikke søges om midler fra puljen. Vallensbæk Kommune modtager ikke midler fra denne pulje i Danmarks Statistik har i 2017 opdateret statistikken for udlændinges uddannelsesniveau. Der er tale om relativt store ændringer af statistikken, da den ikke har været opdateret siden Opgørelsen indgår i beregningen af den mellemkommunale udligning og opdateringen medfører en betydelig omfordeling mellem en række kommuner. Revisionen af statistikken medfører således isoleret set et økonomisk tab på 9,4 mio. kr. for Vallensbæk Kommune i Der vil imidlertid i 2019 og 2020 ske en fuldstændig kompensation af de kommuner, som lider tab som følge af revisionen af uddannelsesstatistikken. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet blev aftalt i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen for Programmet er trådt i kraft fra og med Målsætningen for programmet er at opnå effektiviseringer i kommunerne på 1 mia. kr. årligt. 0,5 mia. kr. af dette beløb forbliver i kommunerne uden bindinger på anvendelsen. Den resterende 0,5 mia. kr. skal anvendes til prioriteringer bredt i den offentlige sektor. For 2019 er det aftalt mellem regeringen og KL, at effektiviseringerne skal opnås igennem de følgende hovedtiltag. Regelforenklinger og bedre styringsmuligheder. Effektiviseringer gennem samarbejder og nye organiseringer. Bedre indkøb og digitalisering. Regeringen og KL er enige om, at der kan findes 500 mio. kr. i besparelser som følge af punktet om regelforenklinger og bedre styringsmuligheder. Punktet rummer bl.a. de følgende tiltag.
5 Imødekommelse af kommunale forslag til regelforenklinger. Forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Mulighed for udarbejdelse af én helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer. Statslige afbureaukratiseringsforslag på ældre- og dagtilbudsområdet. Styrket ankepraksis på socialområdet. Regeringen og KL er enige om, at der kan findes 300 mio. kr. i besparelser som følge af punktet om samarbejde og nye organiseringer. Punktet rummer de følgende tiltag. Facilitymanagement. Der vil blive offentliggjort et inspirationsmateriale, som skal understøtte kommunerne i at udvikle og gennemføre dataunderstøttet arealoptimering. It-drift, -indkøb og -strategi. Der er identificeret en række initiativer, der kan medføre effektiviseringer inden for området. Vejvedligeholdelse. Der er iværksat et arbejde med analyse af nøgletal og effektiviseringsmuligheder på vejområdet. Analysen forventes at munde ud i et katalog med redskaber og anbefalinger. Regeringen og KL er enige om, at der kan findes 200 mio. kr. i besparelser som følge af bedre indkøb og øget digitalisering. Øget anvendelse af automatisering. Der er gennemført en afdækning af en række processer, hvor der kan høstes effektiviseringer som følge af øget automatisering. Der vil blive offentliggjort vejledningsmateriale til kommunerne om dette. Effektivt indkøb. Kommunerne skal i udgangspunktet altid tilslutte sig de fælles forpligtende indkøbsaftaler og der skal arbejdes målrettet med øget compliance i alle kommuner. Digitalt offentligt indkøb. Der gennemføres en række initiativer herunder lovgivning med krav om e-handel for en række indkøbskategorier, der understøtter digitaliseringen af indkøbsopgaven. Anvendelse af digital genoptræning og generel udstillingsløsning. Der arbejdes med at substituere træningsgange med fysisk frem-møde, med digitalt understøttet egentræning. Kommunerne får adgang til skattedata direkte fra SKAT via åbne og standardiserede snitflader. Økonomisk status for budget 2018 Da budgettet for 2018 blev vedtaget, var det med en forudsætning om en kassebeholdning ved udgangen af 2017 på 50,8 mio. kr. og en kassebeholdning ved udgangen af 2018 på 32,2 mio. kr. Den faktiske kassebeholdning pr. 31. december 2017 var 87,9 mio. kr. Der er derfor de nedenstående ændringer i den forventede kassebeholdning ultimo Tillægsbevillingerne i 2018 er opgjort til og med juni måned Kassebeholdning ultimo 2017 Overførsler fra 2017 til 2018 Tillægsbevillinger i 2018 Budgetteret likviditetsændring 2018 Forventet kassebeholdning ultimo ,9 mio. kr. -21,3 mio. kr. -0,3 mio. kr. -18,6 mio. kr. 47,7 mio. kr.
6 På nuværende tidspunkt forventes der derfor 15,5 mio. kr. mere i kassebeholdningen ultimo 2018 end forudsat ved budgetvedtagelsen. Ved udgangen af september 2018 var den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage 149,6 mio. kr. (kassekreditreglen). Økonomisk status for budget 2019 Budgetforslag 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsåret 2019 fra det vedtagne budget Overslagsåret er pris- og lønfremskrevet med de satser, som KL har udmeldt i juni måned Derudover er der indarbejdet konsekvenser af vedtagne beslutninger i Kommunalbestyrelsen til og med september I budgetforslaget indgår også basiskorrektioner, som blandt andet tager udgangspunkt i befolkningsprognosen samt nye skøn. Desuden er der indarbejdet tekniske korrektioner vedrørende overførsler mellem udvalgene, som er udgiftsneutrale. Konsekvenserne af aftalen om kommunernes økonomi 2019 mellem regeringen og KL samt ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet. Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding om det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt beregninger over tilskud og udligning er ligeledes medtaget og sammenholdt med skønnet vedrørende selvbudgettering. Budgettet for 2019 er i øvrigt baseret på følgende forudsætninger: Udskrivningsprocent samt beskatningsgrundlag Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb - også kaldet selvbudgettering. Eller at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vælger i det enkelte år. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019 er beregnet ud fra hver enkelt kommunes udskrivningsgrundlag i 2016, som er opgjort pr. maj Ved beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019 fremskrives det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2016 med 11,1 procent for alle landets kommuner. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte den 28. juni det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Det er for Vallensbæk Kommune på kr. Udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering er beregnet til kr. i 2019.
7 Statsgaranti og selvbudgettering Beløb i kr. Parametre Ved valg af statsgaranti Ved valg af selvbudgettering Forskel ved valg af selvbudgettering (+ = gevinst) Forventet betalingskommunefolketal pr. 1/ Indkomstskatteprovenu - personskatter Tilskud og udligning Nettoprovenu Skøn over efterregulering af udligning vedr i I alt inkl. efterregulering Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er beregnet med udgangspunkt i et forventet betalingskommunefolketal pr. 1/ på indbyggere. Herudover er der forudsat et udskrivningsgrundlag på 3,104 mia. kr. Med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 giver det en skatteindtægt på 779,9 mio. kr. Med tilskud og udligning medfører valg af selvbudgettering et samlet nettoprovenu på 906,7 mio. kr. Det forventes dog at valg af selvbudgettering medfører en negativ efterregulering på 5,7 mio. kr. i er vedtaget med valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, men der er budgetteret med indtægterne fra statsgarantien. Der er vedtaget en uændret udskrivningsprocent på 25,1 pct. samt en uændret grundskyldspromille på 24,38. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme er nedsat fra 9,5 promille til 9,3 promille som en del af budgetforliget. Skatteforhøjelse / skattenedsættelse Kommuner har inden for rammerne af skattestoppet mulighed for at forhøje skatten i Det kræver dog, at skatten samlet set ikke stiger, altså at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Hvis der for 2019 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der ske en reduktion i bloktilskuddet svarende til overskridelsen. I de vedtagne budgetter for 2019 er der tale om, at skatteopkrævningen for kommunerne under ét stiger med 69 mio. kr. Der vil derfor ske en reduktion i bloktilskuddet i 2019 og frem. For 2019 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2019 nedsætter skatten. Tilskuddet til den enkelte kommune kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2019, 50 pct. i 2020 og 2021 og 25 pct. i Befolkningsprognosen Befolkningsudviklingen i de kommende år påvirkes både af de sidste års udvidelser af boligmassen samt af de planlagte boligbyggerier. Oplandet for arbejdskraften, flyttemønster samt fertilitet og dødelighed har dog også indflydelse på udviklingen. Der er regnet med opførelse af 365 nye boliger i perioden fra 2019 til 2022.
8 Pr. 1. januar 2018 var indbyggertallet i Vallensbæk personer. Det forventes, at indbyggertallet vil være stigende frem til 2024, hvor der skønnes at være indbyggere i Vallensbæk. Efter 2024 forventes der et faldende indbyggertal frem mod indbyggere i Denne forventning vil dog kun blive realiseret, hvis der ikke kommer yderligere nybyggeri i perioden. Pris- og lønfremskrivning fra 2018 til 2019 Budgetoplægget er fremskrevet med KL s nyeste skøn for udviklingen i løn og priser fra juni KL forventer en stigning i lønningerne fra 2018 til 2019 på 1,7 %, hvilket er et fald på 0,9 % i forhold til KL s forventninger fra marts Der er desuden gennemført en yderligere fremskrivning af lønbudgetterne til de personalegrupper inden for ældre- og sundhedsområdet, der har opnået større lønstigninger end andre personalegrupper, som følge af den vedtagne overenskomst på det kommunale område. KL forventer en stigning i priserne fra 2018 til 2019 på 2,0 %, hvilket er et fald på 0,1 % i forhold til KL s forventninger fra marts Den samlede stigning i lønninger og priser fra 2018 til 2019 set under et, forventes nu at være 2,0 % fremfor 2,4 % i marts Pris- og lønfremskrivning fra 2018 til 2019 Pct. Fremskrivning fra 2018 til 2019 Hovedart 1 Lønninger 1,72 Hovedart 2 Varekøb 0,95 Hovedart 4 Tjenesteydelser 1,87 Hovedart 5 Tilskud og overførsler 1,45 Hovedart 7 Indtægter 1,98 Hovedart 8 Finansindtægter 1,34 (KL s udmelding fra ) Låneoptagelse og tilskud I budget 2019 er der indarbejdet en samlet låneoptagelse på 1,0 mio. kr. til de følgende formål. Lån til indefrosne ejendomsskatter I alt 1,0 mio. kr. 1,0 mio. kr. Serviceudgifter I budget 2019 er der indarbejdet serviceudgifter svarende til 747,9 mio. kr. Den teknisk beregnede serviceramme for Vallensbæk Kommune udgør 719,4 mio. kr. Budgetforslaget ligger således 28,5 mio. kr. over den teknisk beregnede serviceramme for kommunen. Som nævnt er den teknisk beregnede serviceramme alene vejledende for
9 kommunerne og tager ikke hensyn til forhold som befolkningstilvækst mv. i kommunerne. I budget 2018 udgjorde serviceudgifterne i Vallensbæk Kommune kr. pr. borger opgjort i 2019 prisniveau. Ifølge befolkningsprognosen forventes der en befolkningstilvækst på 753 borgere fra 1. januar 2018 til 1. januar Hvis man øger den tekniske serviceramme for 2019 med tilvæksten af borgere ganget med de gennemsnitlige serviceudgifter pr. borger i 2018 øges servicerammen til 752,4 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter ligger således 4,5 mio. kr. under en serviceramme, der er korrigeret for kommunens befolkningstilvækst. Der er for 2019 fastsat et betinget bloktilskud på 3,0 mia. kr., der afhænger af, at kommunerne under et overholder det aftalte niveau for serviceudgifterne i økonomiaftalen. Vallensbæk Kommunes andel af det betingede balancetilskud udgør 8,496 mio. kr. i Beløbet er ikke indarbejdet i indtægterne for 2019 i det fremlagte budgetforslag. I budgetforslaget er det i årene 2020 til 2022 derimod forudsat, at kommunen modtager den fulde andel af det betingede bloktilskud. Det forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune har indgået forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune på følgende områder: Beskæftigelsesområdet (Jobcenter) Genoptræningsområdet Det sociale område (Børn og voksne) Specialundervisningsområdet Natur- og miljøområdet For de områder, som udføres af Ishøj Kommune, forventer Ishøj Kommune samlet merudgifter på 8,3 mio. kr. i Merudgifterne er indarbejdet som basiskorrektioner i det foreliggende budgetforslag. Takster for dagtilbud Dagtilbudstaksterne for perioden er følgende: Takster for dagtilbud i årene Dagpleje Vuggestue Børnehave Takster på renovationsområdet Renovationsområdet er brugerfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv. Fastsættelsen af taksten er derfor afhængig af udgiftsudviklingen på området. Stigningen i affaldsgebyrerne skyldes behovet for at finansiere anlægsudgifter vedrørende udvidelsen af genbrugsstationen i Brøndby. Udvidelsen medfører også øgede driftsudgifter som følge af øget bemanding på pladsen.
10 Takster for renovation i 2018 og 2019 inklusive grundgebyr og tillagt moms Budget 2018 Renovation 240 l container havebolig Anlæg 2019 indeholder følgende anlægsinvesteringer: Etablering af ny daginstitution i nord Samarbejde mellem Egholmskolens og Kultur- & Borgerhuset Æstetiske udtryk i Pilehaveskolens skolegård Nem adgang til Egholmskolen, Løkkekrogen og Vallensbæk Skole Ridecenter nye bokse Udvikling af Strandparken Etablering af svømmehal Pulje til udvikling af havnen Mole og Badeanstalt Hastighedsnedsættende tiltag på Brøndbyvej v. Højrupgårdsvej Kapacitetsundersøgelse og anlægspulje - Vallensbæk Skole Støjværn Ringvejen magen til etableret Miljøskærm Udviklingspulje I alt 1,000 mio. kr. 0,200 mio. kr. 0,300 mio. kr. 0,970 mio. kr. 1,700 mio. kr. 1,000 mio. kr. 27,000 mio. kr. 1,000 mio. kr. 1,300 mio. kr. 2,400 mio. kr. 2,000 mio. kr. 1,500 mio. kr. 5,000 mio. kr. 45,370 mio. kr. Det samlede bruttoanlægsniveau i landets kommuner er fastsat til 17,8 mia. kr. i 2019 i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Der er fastsat et betinget bloktilskud på 1,0 mia. kr. for overholdelsen af niveauet for anlægsudgifterne i budget Der er ikke fastsat en sanktion for overholdelse af anlægsniveauet i regnskabet, men KL og regeringen lægger stor vægt på, at kommunerne holder sig inden for det aftalte niveau. Det er vanskeligt at angive en præcis ramme for den enkelte kommunes anlægsudgifter, idet anlægsbehovet er bestemt af en række forhold og varierer betydeligt over tid og mellem kommunerne. Hvis rammen fordeles til landets kommuner på baggrund af befolkningstallet svarer Vallensbæk Kommunes andel til anlægsudgifter på ca. 50,4 mio. kr. i I tabellen nedenfor vises de samlede bruttoanlægsinvesteringer i årene 2019 til 2022, der er indarbejdet i budgettet. Mio. kr Anlægsudgifter i alt 45,370 45,754 79,305 65,500
11 Langfristet gæld I budget 2019 indgår følgende forventning til udviklingen i den langfristede gæld. Langfristet gæld ekskl. lån til ældreboliger kr Langfristet gæld primo Budgetteret låneoptagelse Budgetteret afdrag Langfristet gæld ultimo Diverse I budgetforslaget indgår en årlig bufferpulje på 5 mio. kr., som politisk råderum for uforudsigelige udgifter. Bufferpuljen er fordelt med 2,5 mio. kr. inden for servicerammen og 2,5 mio. kr. uden for servicerammen. Kassebeholdningen Skøn over kassebeholdningen ultimo året i mio. kr. Budgetår ,7 30,6 44,5 32,9 36,3
Generelle bemærkninger Budget 2018
Budgettet for 2018 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2017. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle
Læs mereGenerelle bemærkninger Budget 2017
Budgettet for 2017 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2016. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle
Læs mereGenerelle bemærkninger Budget 2016
Budgettet for 2016 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2015. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle
Læs mereGenerelle bemærkninger Budget 2015
Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle
Læs mereVALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2019
VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2019 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2020-2022 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatopgørelse... 17 Generelle bemærkninger...
Læs mereVALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2016
VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2016 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2017-2019 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatopgørelse... 17 Generelle bemærkninger...
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. Budgetnotat... 1 Hovedoversigt til budget Sammendrag til budget... 21
INDHOLDSFORTEGNELSE Budgetnotat... 1 Hovedoversigt til budget... 19 Sammendrag til budget... 21 Bevillingsoversigt drift og refusion... 27 Bevillingsoversigt anlæg... 29 Bevillingsoversigt konto 7 og 8...
Læs mereVALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2017
VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2017 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2018-2020 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatopgørelse... 17 Generelle bemærkninger...
Læs mereVALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2018
VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2018 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2019-2021 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatopgørelse... 17 Generelle bemærkninger...
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2019
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering
Læs mereI prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mere7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning
7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. Budgetnotat... 1 Hovedoversigt til budget Sammendrag til budget... 21
INDHOLDSFORTEGNELSE Budgetnotat... 1 Hovedoversigt til budget... 19 Sammendrag til budget... 21 Bevillingsoversigt drift og refusion... 27 Bevillingsoversigt anlæg... 29 Bevillingsoversigt konto 7 og 8...
Læs mereBudgetnotat. Økonomisk status for budget Forudsætninger for budgetforslag Til 1. behandlingen af budgettet
notat Økonomisk status for budget 2015 Forudsætninger for budgetforslag 2016 2019 - Til 1. behandlingen af budgettet 1 Indledning... 3 2 Aftaler og bekendtgørelser... 3 3 Økonomisk status for budget 2015...
Læs mereNOTAT. Indtægtsskøn budget
NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereKL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund
Læs merePå de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.
På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet
Læs merePræsentation af budgetoplægget. 18. august 2016
Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereBudgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015
Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereGenerelle budgetoplysninger
Indledning Grundlaget for det vedtagne budgettet er dels politiske prioriteringer jf. budgetaftalen for 2019 samt administrationens udarbejdede budgetoplæg, hvor der er: korrigeret for nye love korrigeret
Læs mereIndtægtsprognose
Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets
Læs mereSkatter, generelle tilskud og kommunal udligning
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereDen kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.
1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereSkatteprocenter. Indkomstskat
Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel
Læs mereMødesagsfremstilling
Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 24-08-2011 Dato: 04-08-2011 Sag nr.: ØU 153 Sagsbehandler: Dorte Tofte Bertram Kompetence: Fagudvalg [ ]
Læs mere1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag
1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet
Læs mereØkonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning
Læs mereReferat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev
Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mere1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet
1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg
Læs mereValg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018
Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget
Læs mereIshøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger
Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereFællesforvaltning Økonomi. Byrådet
Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne
Læs mereHermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.
29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen
Læs mereTolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune
Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Læs mereNotatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.
Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereEfter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.
Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering
Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereSkatter, generelle tilskud og kommunal udligning
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereSammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereKL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereGenerelle bemærkninger
6 7 8 Budgetteringsmetode/procedure Økonomiudvalget godkendte den 6. marts 2018 Strategien for budgetlægningen 2019 2022. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål
Læs mereBudget - fra forslag til vedtagelse
Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereI notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.
NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget
Læs mereValg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017
Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget
Læs mereGenerelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene
Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedrørende budget 2019: 1. Aftalen mellem Regeringen
Læs mereBefolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år
1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne
Læs mereBilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.
Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti
Læs mere16. Skatter, tilskud og udligning
16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge
Læs mereSkatter, generelle tilskud og udligning
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereValget mellem statsgaranti og selvbudgettering
Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2010-2013 har været det vedtagne budget 2009. I budgetaftalen for 2009 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereINDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009
Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereRegeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.
HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og
Læs mereIndtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018
Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning
Læs mere16. Skatter, tilskud og udligning
er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereVALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015
1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...
Læs mereBudgetlægning 2009-2012
Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2017
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen
Læs mereGenerelle budgetoplysninger
Indledning Generelle budgetoplysninger Grundlaget for det administrative budgettet er dels politiske prioritering samt administrationens udarbejdede budgetoplæg, hvor der er: korrigeret for nye love korrigeret
Læs mereKL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mere