Status Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:
|
|
- Kurt Hansen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede den 2. februar 2013, at Økonomiudvalget kvartalsvis skal modtage på egne og fælles initiativer (driftsprojekter og hensigtserklæringer) samt på enkelte udvalgte initiativer for øvrige udvalg Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Max Nielsen Den kvartalsvise forelægges Økonomiudvalget i form af afvigerapportering af initiativer i budgetaftale og tidligere politiske aftaler. Der måles på to målepunkter ift. eksekveringskraft på driftsprojekter og hensigtserklæringer 1) ntes den besluttede startdato/slutdato overholdt, eller er der forsinkelser på projektet, og 2) ntes der budgetoverskridelser på projektet. Status Med rapporteringen for 2. kvartal indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering Busrutejusteringer - kortere afstande for ældre og gangbesværede samt bedre venteforhold (Økonomiudvalget) Huslejetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder (Teknik- og Miljøudvalget) Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen (Teknik- og Miljøudvalget) I tabel 2 er projekterne beskrevet nærmere. Der er herudover angivet kompenserende handlinger. Overblik Der indgår i alt 50 igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer i 2. kvartals, jf. tabel 1. Tre projekter er forsinkede og for et projekt forventes budgettet overskredet.
2 Tabel 1. Igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer fordelt efter. Grønne Gule Røde I alt Budget Budget Budget Budget Initiativer af særlig interesse for ØU I alt 1. kvartal Sondringen mellem røde og gule projekter angiver, om projektet er forsinket med mere eller mindre end tre måneder ift. den oprindelige tidsplan. For budgetoverskridelser sondres der mellem om merudgifterne er over eller under 1 mio. kr. Ved opfølgning for 2. kvartal er der i alt indhe på 58 projekter og hensigtserklæringer, hvoraf otte projekter er afsluttede. Videre proces Økonomiudvalget orienteres om 3. kvartals opfølgning den 27. september.
3 Tabel 2. Driftsprojekter og hensigtserklæringer med forsinkelse eller forve budgetoverskridelse samt korrigerende handling. Udvalg ØU ØU Projekt Køb af grunde, byggeret og ejendomme Busrutejusterin ger - kortere afstande for ældre og gangbesværede samt bedre venteforhold Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse Mål Løbende udmøntning af puljen på 100 mio. kr. i. Københavns Kommunes skal være i stand til at erhverve nye m2 til de nødvendige kommunale funktioner i rette tid og til en rimelig pris. Status Der er ikke udmø midler fra puljen i. Det bl.a. skal ses i sammenhæng med, at 15 køb afventer eksekvering i KEID. Det forventes stadig, at puljen udmøntes i, men det kan være, at den politiske behandling først kan fuldføres primo Mål Ændringen af buslinjer skal senest ultimo 2015 få busserne tættere på, hvor de ældre og gangbesværede bor og gøre venteforholdene bedre for målgruppen. Status De nye busruter skulle forventeligt være sat i drift i foråret På grund af nye oplysninger om påvirkning af omegnskommuners økonomi, og pga. forlænget proces for teknisk gennemgang af ruterne i Teknik- og Miljøforvaltningen er flere af ruterne og stoppestederne forsinkede. Enkelte af ruterne forventes at udgå pga. tekniske vanskeligheder og påvirkning af økonomi i omegnskommunerne, og enkelte af ruterne er allerede implementeret. Korrigerende handling ØKF, KEID og TMF har iværksat screening af nye købsemner (Sydhavnen). ØKF forelægger for udmøntning af grundkøbspulje n ifm. budget ØKF er løbende i dialog med TMF om sagen for at hjælpe med til at sikre fremdrift. Statu s 1. kvt. Statu s 2. kvt. udmø ntnin g er ændre t fra ultim o til primo afslut ning er ændre t fra ultim o 2015 til marts 2017
4 Ændringerne medfører nedlæggelse af i alt 70 p- pladser. Nedlæggelsen af p-pladserne skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, hvilket forventeligt vil ske i efteråret. Indtil da vil det alene være de stoppesteder, der skal have forbedret indretning, der arbejdes videre på, mens tilpasning af busruterne afventer møde i Teknikog Miljøudvalget. Projektet forventes afsluttet marts TMU TMU Huslejetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder Udvikling af mobilapplikati on om trafikog parkeringssitua Budgettet er overskredet Mål Der flytter flere studerende ind i udsatte almene boligområder, som tilknyttes tilskudsordningen. Budget Tilflytningen af studerende til de udsatte almene boligområder som er tilknyttet tilskudsordningen, er for alvor kommet op i tempo. Den øgede tilgang af studerende har betydet, at der for hele 2015 har været en samlet udbetaling af huslejetilskud på i alt 3,9 mio. kr. Det resulterer i et merforbrug i 2015 på 0,6 mio. kr. Tilskudsordningen udfases med udgangen af 3. kvartal. Som følge af det nuværende antal tilskudsberettigede studerende i udsatte almene boligområder forventes i et merforbrug på 1,2 mio. kr. ifølge boligforeningernes fremskrivninger af huslejetilskuddet i. Mål Udvikling af trafikapplikation i partnerskab med Copenhagen Cleantech Teknik- og Miljøforvaltning en har anmodet boligorganisatio nerne om at stoppe tilgangen af nye studerende til tilskudsordninge n, således at merforbruget ikke vokser yderligere. Merforbruget er faldet fra 1,4 til 1,2 mio. kr. sammenlignet med for 1. kvartal. Projektet er forsinket, da der skal sikres et pålideligt datagrundlag til merfo rbrug i er faldet med 0,2 mio. kr. Uænd
5 tionen i byen Cluster. Applikationen skal minimere søgetrafik efter p-pladser, skal leve op til målene i Klimaplanen samt Smart city strategier.. Status Iflg. aftale med Center for Parkering vil midler blive allokeret til og samtænkt med Indre By Smart city testlab (Budget 2015) der anlægges i 1-2 kvartal. Finansiering går til parkeringssensorer og parkeringsapp der kan vise borgere, hvor der er ledige parkeringspladser i realtid. udvikling af mobilapplikatio nen, som ikke er tilstede i dag. Lancering af p- henvisnings services kræver data fra flg. projekter, henholdsvis (1) Smart city testområde Indre by (2) Effektivisering af P-kontrol og digitale p- billetter, (3) Cleans Big Data Udbud og (4) KK open data platform samt potentielt EU finansiering over tid. Det forventes at de fem aktiviteter kan sikre relevant datagrundlag, til lancering første version af mobilapplikatio nen i. Forsinkelsen betyder, at projektet forventes afsluttet medio. Testforløbet igangsættes juni, hvor der efterfølgende vil blive foretaget en revidering af tidsplanen. ret
Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal 2015 Status I dette notat foretages en opfølgning på
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 26. september 2017 Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 1. juni 2018 Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018 Rapportering Økonomiudvalget besluttede den
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 4. kvartal 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 4. kvartal Status Økonomiudvalget besluttede den 2. februar 2013
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 4. kvartal 2016
NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 4. kvartal 2016 Rapportering Økonomiudvalget besluttede den 2. februar 2013, at Økonomiudvalget kvartalsvis skal modtage status
Læs mere11. december Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. december 2017 Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 4. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede
Læs mereBaggrund D. 6. december 2016 blev ØU senest forelagt den kvartalsvise status for de tre såkaldte gates for store aktuelle systemimplementeringer:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til Økonomiudvalget (ØU) Gates afrapportering kvartalsvis status på store systemimplementeringer pr. april 2017 Baggrund D. 6. december 2016
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering Opfølgning / juni 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan n=513 Gældende vedtagne tidsplan
Læs mereÅbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 4. juli 2018 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015 Afstemningsprogram til budgetforslag
Læs mereNOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem 6. juni 2007: Medlemsforslag om bycykler (stillet af Morten Kabell,
Læs mereSOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.
Bilag 1 SOCIALUDVALGET 4. Optagelse af internt lån ifm. oktoberprognosen (2018-0294250) Resumé Denne sag omhandler behov for optagelse af internt lån til dækning af en mindre del af Socialforvaltningens
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 15. januar 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens anlægsportefølje,
Læs mereStatusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning juni 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 485, n2= 4.97) Gældende vedtagne
Læs mereStyr på eksekvering Opfølgning marts 2012
Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2012 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2012 og december 2011 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere
Læs mereØkonomiforvaltningen indstillede, at Økonomiudvalget skulle godkende følgende:
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 4. februar 2019 Bilag 1 Oversigt over den politiske behandling Teknik- og Miljøudvalget 8. april 2019 Anlægsmåltal 2020/2021 - styring
Læs mereSvar til RD august 2007 Status januar/februar 2008
Bilag 3: Status Særundersøgelser Enhed Revisionsbemærkning beklageligt: Revisionsdirektoratet finder det beklageligt, at s administration af kommunens registreringer har været mangelfuld, herunder særligt
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereP-aftale 2011 aftalens elementer
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering Bilag 2 P-aftale 2011 aftalens elementer Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, Venstre og Dansk Folkepart indgik den
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning september 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 464, n2= 3.26) Gældende vedtagne
Læs mereGenerelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version
Læs merepå tid fordelt på politiske aftaler
Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Største afvigelser på tid fordelt på politiske aftaler Nedenfor er - for hver politisk aftale - listet projekter med de op til 3 største afvigelser på tid i forhold
Læs mereBilag 5. Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 5 Notat vedrørende træpolitikkens økonomiske konsekvenser Nærværende notat indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forslaget
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 12. oktober 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens
Læs mereSTYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI
STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 360, n2= 10.318) Gældende vedtagne
Læs mereBORGERREPRÆSENTATIONEN. for mødet den , kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal
BORGERREPRÆSENTATIONEN DAGSORDEN for mødet den 22.06.2017, kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal 53. Mødeplan 2018 for Borgerrepræsentationens ordinære møder (2017-0218764) 2 Side 2 Side 3 Side 4
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mereBudgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for
Læs mereStyr på eksekvering Opfølgning marts 2013
Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2013 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2013 og december 2012 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere
Læs mereForvaltningen har fokus på at minimere risikoen for, at eksterne faktorer forsinker projekterne fremadrettet.
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Styr på eksekvering 4. anlægsoversigt 2012 Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har fortsat fokus på at eksekvere og projektoptimere
Læs mereKØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til
Læs mereIndstillingen blev godkendt med 39 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme. For stemte: A, B, F, O og Ø. Imod stemte: C, I og V.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 22. marts 2019 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Sagsnr. 2019-0041852 Dokumentnr. 2019-0041852-9
Læs mere20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942
TIL: FRA: Teknik- og Miljøudvalget Center for Miljø/Mikkel Aarø-Hansen MØDE: 1. februar 2010 EMNE: Orientering om etablering af vindmøller som led i Københavns klimaplan Med udgangspunkt i Københavns Klimaplan
Læs mereForvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 08-06-2017 Bilag 3. Forslag til udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler Dette notat uddyber forslag til anvendelse
Læs mereEnhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF4) om nyt atpunkt:
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 4. juni 2019 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2019, Model for udmøntning af effektiviseringspotentialer
Læs mereTM23 Almene familie- og ungdomsboliger
Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereBilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol. Investeringsbudgettet
Læs mereStyring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mere[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014
[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 I dette notat gennemgås de af Teknik- og Miljøudvalgets indmeldte økonomiske udfordringer, der ikke blev håndteret i budgetaftalen.
Læs mereUDKAST. Samarbejdsaftale mellem. Nørrebrohallen, Danmarks Idrætsforbund i regi af Copenhagen Moves og Økonomiforvaltningen/Center for Byudvikling
UDKAST Samarbejdsaftale mellem Nørrebrohallen, Danmarks Idrætsforbund i regi af Copenhagen Moves Økonomiforvaltningen/Center for Byudvikling 26-03-2008 Sagsnr. 2008-32809 Dokumentnr. 2008-161593 Sagsbehandler
Læs mereDagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mereBilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg
Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg Budgetaftalen 2014-2017 Tema 1: Strategisk byudvikling 0,433 mio. kr. Aftaleparterne ønsker at være på forkant
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereBI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring
Læs mereTil Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget Holdepladser for turistbusser i det centrale København I Budget 2017 (H15) fremgår at terrorsikringen
Læs mereBilag 1. Styr på eksekveringen Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. og 2. anlægsoversigt 2012
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1. Styr på eksekveringen Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. og 2. anlægsoversigt 2012 Kultur- og Fritidsforvaltningen
Læs mereStatus for kommunale grunde reserveret til billige boliger
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereBilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Retsafgift Indtægt fra inddrivelsesopgave, overdraget fra SKAT 6.45.51.1 I KFU - Ja -700-700 -700-700
Læs mereStyr på eksekvering Opfølgning december 2013
Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning december 2013 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning december 2013 og september 2013 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere
Læs mereAnsøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Puljestyring, Socialministeriet Ansøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi Satspuljepartierne besluttede
Læs mereBudgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.
Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund
Læs mereOrientering om arbejdet med at reducere udledningen af mikroplast
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 29. november 2018 Orientering om arbejdet med at reducere udledningen af mikroplast Sagsfremstilling Den 22. juni 2017
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 517, n2= 16.788) Gældende
Læs mereI notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.
NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.
Læs mereTil ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af
Læs mereRedegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015
Læs mereStyr på eksekvering Opfølgning marts 2014
Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2014 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2014 og december 2013 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere
Læs mereI dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Boligkontoret NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1: i byggeproces I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. For de almene byggerier er der anvendt
Læs mereMikala Kreiser, Direktør Københavns Ejendomme og Indkøb Ordinært CSO-møde d. 14. marts 2019
Udmøntning af hensigtserklæringer fra budget 2019: -En styrket indkøbsorganisation -Etablering af rengøringsfællesskab -Indvendig vedligeholdelse -Arealpleje Mikala Kreiser, Direktør Københavns Ejendomme
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereOpfølgning på driftsresultater og hensigtserklæringer 1. kvartal 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 5. april Opfølgning på driftsresultater og hensigtserklæringer 1. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede den
Læs mereBilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
Læs mereBilag 2. Status på aktivitet og økonomi for p-initiativer
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 2. på aktivitet og økonomi for p-initiativer Forvaltningen har til brug for Teknik- og Miljøudvalgets udmøntning af mindreforbrug
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereBilag 9: Økonomiudvalgets regnskab væsentlige afvigelser.
Bilag 9: Økonomiudvalgets regnskab 2015 - væsentlige afvigelser. Service Økonomisk forvaltning, service 11.897 Af det samlede mindreforbrug på 11,9 mio. kr., vedrører 7,4 mio. kr. kontraktligt forpligtede
Læs mereBilag 6 - Status for igangværende hensigtserklæringer budgetaftaler og overførelsessager siden den 1. januar 2010
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 6 - Status for igangværende hensigtserklæringer budgetaftaler og overførelsessager siden den 1. januar 2010 Dette notat giver en oversigt over igangværende
Læs mereBudgetbidrag Økonomiudvalget Juni Bilag L. Takstbilag
Budgetbidrag 2008-2011 Juni 2007 Bilag L Takstbilag Budgetbidrag 2011-2014 L. Takstbilag 2010 2011 Udstedelse af pas: voksen... 600 kr.... 600 kr. folkepensionist... 350 kr.... 350 kr. børn under 18 år...
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereTil Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 3. kontor - Integration og Vækst NOTAT Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kvartalsvis status på antallet og
Læs mereBilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015
BILAG 1 Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015 Borgerrepræsentationen besluttede den 22. maj 2014, at Københavns Kommune skal oprette 170 helårsenkeltpladser
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBilag 6 Forvaltningens tiltag til at indfri de identificerede effektiviseringspotentialer
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 10. april 2019 Bilag 6 Forvaltningens tiltag til at indfri de identificerede effektiviseringspotentialer Teknik- og Miljøforvaltningen vil
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mere1. Manglende fleksibilitet i nuværende styringsmodel 2. Redegørelse for løsningsforslag, der vurderes at være indenfor bevillingsreglerne.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byen Fysik NOTAT Bilag 1 Budgetrammeproblematik på byfornyelsesområdet - Løsningsforslag Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) har over en længere periode
Læs mereFordelingen af restancerne ultimo 2016 fremgår af nedenstående tabel: Center for Økonomi. 25. september Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 25. september 2017 Status på tilgodehavender under inddrivelse: Tabsrisiko Baggrund På ØU-mødet den 29. august blev der i forbindelse med
Læs mere1. Administrative konsulentydelser og strategisk rådgivning
Bilag 12 - Anvendelse af administrative konsulentydelser Dette notat er en opgørelse over Teknik- og Miljøforvaltningens anvendelse af konsulentydelser i første halvår af 2013. Med budgetaftalen for 2011
Læs mere1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen>
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-11-2011 Bilag 4 Udfyldelse af skabelon for bydelsplan med arbejdsdeling Proces: LU udfylder og afleverer til Center for Byudvikling
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.
Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15
Læs mereTil ØU. Sagsnr Notat om anlægsforbrug 2010 og kapacitet. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til ØU Notat om anlægsforbrug 2010 og kapacitet 1. Baggrund Som del af indstillingen om anlægsoversigter og fast track pr. marts 2011
Læs mereStatus på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Til ØU skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 ØU besluttede i juni, at KS skulle udarbejde en status på fremdriften
Læs mereTM35 Begrønning flere træer i København
Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling
Læs mereOrientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen, Koncernservice Center for Personalejura og HR Til Økonomiudvalget NOTAT Dato: 16. april 2018 Sagsnr. 2018-0115588 Orientering om status for forsøg med fleksibel
Læs mereBilag 3 - Parkeringsområdet. Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT 21-11-2013 Bilag 3 - Parkeringsområdet Dette notat beskriver den aktuelle økonomiske situation på parkeringsområdet baseret
Læs mereVejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.
Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 4-1-2016 Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Sundheds- og psykiatriudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Sundheds- og psykiatriudvalget, som
Læs mereNotatet er en årlig status på praktikpladssituationen i København, herunder antal uddannelsesaftaler indgået af KK i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Aflæggerbordet Årlig status på praktikpladsområdet i København i 2016 Notatet er en årlig status på praktikpladssituationen
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april Bilag 8: Udsatte børn og unge I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mere07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302
Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret
Læs mereAfstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -
Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013 De forsinkede sager er inddelt i 5 kategorier med årsagsforklaringer,
Læs mereKonsekvenser ved at udskyde tilpasningen af busdriften med 1 år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Charlotte Lund (Ø) 13. april 2018 Konsekvenser ved at udskyde tilpasningen af busdriften med 1 år På Økonomiudvalgets møde den 10.
Læs mere