Til ØU. Sagsnr Notat om anlægsforbrug 2010 og kapacitet. Dokumentnr
|
|
- Carl Kjærgaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til ØU Notat om anlægsforbrug 2010 og kapacitet 1. Baggrund Som del af indstillingen om anlægsoversigter og fast track pr. marts 2011 blev der sat fokus på regnskabsresultatet for 2010 for bruttoanlæg, samt årsagerne til forsinkelser på anlægsområdet i Københavns Kommune Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Eva Kjørtsholtsen Baggrunden for denne fokus var at regnskabsresultatet for 2010 på bruttoanlæg udviste et forbrug på mio. kr. Det tilsvarende tal for regnskab 2009 var på mio. kr., og der var dermed tale om en beskeden stigning til trods for, at forventningen til forbruget på bruttoanlæg i løbet af 2010 havde været markant højere. Ud fra indmeldingerne til anlægsoversigten blev der derfor udarbejdet en oversigt over de projekter, der havde ændret afslutningstidspunkt fra anlægsoversigten i november 2010 til anlægsoversigten i marts Oversigten viste at der i alt var 149 projekter, der var forsinkede. Kultur- og Fritidsforvaltningen havde det største antal forsinkede projekter, mens Teknik- og Miljøforvaltningen havde den højeste gennemsnitlige forsinkelse i måneder. Det blev på den baggrund besluttet, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, i regi af Fast Track, til næste anlægsoversigt i juni afdækker årsagerne til regnskabsresultatet for 2010 samt mulighederne for at øge kapaciteten på anlægsområdet 2. Udviklingen på bruttoanlæg Budgetterne på bruttoanlæg for Københavns Kommune er steget markant i de senere år fra mio. kr. i 2007 til mio. kr. i 2011 i vedtaget budget, og forbruget på anlæg steg også markant fra 2007 til 2008 fra mio. kr. til mio. kr. Siden 2008 har anlægsforbruget været på et stort set uændret niveau på trods af de stigende budgetter. Budgetterne på bruttoanlæg forventes også at være på et højt niveau de kommende år, primært på grund af loftet over kommunens serviceudgifter, og at det med stigende demografi er nødvendigt at gennemføre investeringer på anlæg for at opnå lavere enhedsudgift. Center for Økonomi & HR Rådhuset, 2. sal, København V Telefon evk@okf.kk.dk EAN nummer
2 Tabel 1. Bruttoanlæg , løbende priser Mio. kr Vedtaget budget Korrigeret budget* Regnskab** * Korrigeret budget for 2011 efter periodiseringen i anlægsoversigten ** Forventet regnskab i det forventede regnskab pr. april 2011 Forbrug i Københavns Ejendomme (KEjd) Siden KEjd blev etableret i 2006 er omsætningen på byggesager i KEjd mere end fordoblet fra knap 0,5 mia. kr. i 2006 til ca. 1,2 mia. kr. i 2010 (sum af BR anlægsbevillinger, planlagt vedligehold fra grundbudgettet, forsikringssager mv.). I 2009 og 2010 har stigningen i omsætningen dog været på ca. 100 mio. kr. pr. år. Fremadrettet forventes anlægsomsætningen inkl. vedligeholdelse i KEjd at være 1,6 mia. kr. i 2011 og 2,0 mia. kr. i Figur 1. Forbrug på bruttoanlæg i KEjd Mio. kr År Forbrug i Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen har ligeledes siden 2006 øget omsætningen betydeligt fra 0,6 mia. kr. til 1,0 mia. kr Teknikog Miljøforvaltningen forventer et forbrug på 1,3 mia. kr. i 2011 og 1,5 mia. kr. i Side 2 af 2
3 Figur 2. Forbrug på bruttoanlæg i Teknik- Miljøforvaltningen og Mio. kr År 3. Årsager til forsinkelserne i 2010, samt årsager til ændringer til det forventede forbrug i løbet af året. Københavns Kommune har som nævnt i 2010 haft et samlet forbrug på bruttoanlæg på 2,4 mia. kr., hvilket er et mindreforbrug på bruttoanlæg på 274 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og et mindreforbrug på 583 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Forventningerne til anlægsforbruget i 2010 er gået fra 3,9 mia. kr. i foråret 2010 til 2,8 mia. kr. i efteråret Dette skal ses i sammenhæng med, at der i løbet af 2010 er periodiseret 1,2 mia. kr. til i sagerne om anlægsoversigter og i den tidlige overførselssag. Der er en række forhold, der kan påvirke et anlægsprojekt på tid og på økonomien. Disse forhold er: 1. ekstern påvirkning, 2. myndighedskrav og behandling, 3. forhold hos bestiller (fagforvaltningerne), 4. samarbejde med rådgivere og entreprenører, 5. byggesagshåndtering 6. vejrlig samt 7. periodisering. Nogle af forholdene kan Københavns Kommune selv påvirke f.eks. byggesagshåndtering og samarbejde med fagforvaltninger, mens Københavns Kommune ikke kan påvirke f.eks. statslige myndighedskrav og vejret. De ændrede forventninger skyldes en blanding af de ovenstående forhold, og i følgende afsnit afdækkes årsagerne hertil i hhv. KEjd og Teknik- og Miljøforvaltningen Forklaringer fra KEjd I 2010 har KEjd haft aktiviteter på 480 bygge- og vedligeholdelsesprojekter. Det medfører ekstremt mange Side 3 af 3
4 kontaktflader, og påvirkning fra mange forskellige faktorer, der kan påvirke byggeprocessen. Anlægsomsætningen i KEjd er kun steget med 100 mio. kr. pr. år fra 2009 til 2010 til trods for at der har været yderligere budgetmidler til rådighed. Der er samlet flyttet anlægsmidler på ca. 500 mio. kr. fra budget 2010 til 2011, heraf ca. 125 mio. kr. i forbindelse med regnskabet for Mindreforbruget på KEjd s anlægsregnskab 2010 kan bl.a. forklares i henhold til de i pkt. 3. beskrevne forhold, der kan påvirke anlægsprojekter på økonomi og tid. KEjd kan i grove træk fordele årsagsforklaringerne procentvis således: 1. Ekstern påvirkning 6 % 2. Myndighedskrav og behandling 14 % 3. Forhold hos bestiller (fagforvaltningerne) 1 % 4. Samarbejde med rådgivere og entreprenører 3 % 5. Byggesagshåndtering 10 % 6. Vejrlig 5 % 7. Periodisering 55 % 8. Øvrige 6 % Ad. 7. Periodisering. Afvigelse i forhold til både prognose og korrigeret budget på baggrund af for optimistisk periodisering i anlægsindstillingerne beløber sig samlet set til 69,8 mio. kr. Det gælder både i forhold til projekternes bygge- og anlægsproces generelt, og især i forhold til fagforvaltningernes timing af udmøntning af bevillingerne. En del bevillinger kom for sent over til KEjd til at komme i udførelse i Periodisering af anlægsindstillingerne og hurtig afklaring af planlagte projekter er et område KEjd til stadighed samarbejder med fagforvaltningerne om at forbedre. Den begrænsede omsætningsstigning i KEjd i 2010 skyldes derudover følgende omstændigheder: KEjd s projektledere er finansieret via KEjd s administrationsbidrag på byggeprojekterne. KEjd har ansat nye projektledere m.v., når anlægsbevillingerne bliver overført til KEjd. Idet det tager op til 12 måneder fra anlægsbevillingen besluttes, at ansætte og indkøre nye projektledere til fuld omsætningshøjde, har dette medført et efterslæb på 9 12 måneder for opnåelse af en øget anlægsomsætning. KEjd s Projekt og Bygherreafdeling har varetaget en række opgaver, der ikke har været direkte rettet mod konkrete byggesager. Det drejer sig om udviklingsopgaver og arbejdsgrupper m.v. herunder forretningsgange samt efteruddannelse i fagrelevante forhold som for eksempel Side 4 af 4
5 miljøarbejde, SLA, dagbøder mv. Disse udviklingsopgaver har trukket ressourcer fra byggesagerne og dermed mindsket anlægsomsætningen. Forbrug i Kejd ift. prognoser I oktoberprognosen for regnskab 2010 forventede KEjd at ville bygge for ca mio. kr. Den forventning byggede på en periodisering ned på projektniveau. Det endelige regnskab for 2010 viste et forbrug på ca mio. kr., altså et mindreforbrug på ca. 100 mio. kr. i forhold til oktoberprognosen, og ca. 126,5 mio.kr. i forhold til korrigeret budget på ca mio. kr. ved årets udgang. KEjd s forventninger til 2011 Københavns Ejendommes forventninger til anlægsforbruget for 2011 tager udgangspunkt i anlægsrammen i vedtaget budget 2011 for KEjd på ca mio. kr. samt fagforvaltningernes forventninger til udmøntninger på deres rådighedsbevillinger på samlet ca. 600 mio. kr., som de vil overføre til KEjd. Sammenlagt med KEjd anlægsbudget 2011, og mindreforbrug fra 2010 var forventningen for anlægsforbruget for 2011 ca. 1,8 mia. kr. Efterhånden som fagforvaltningerne og KEjd har lavet nøjere periodisering på projektniveau er forventningen til årsforbruget reduceret med ca. 200 mio.kr. til 1,65 mia.kr. inklusiv midler fra KBH i Vækst. For at nå en anlægsomsætning på ca. 1,6 mia. kr. i 2011 på sager med BR-bevilling, vil forbruget i 2011 skulle være 48 pct. højere end i Ultimo maj 2011 lå anlægsomsætningen 48 pct. over den tilsvarende periode i Forklaringer fra Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningens forsinkelser i 2010 ift. de 7 forhold, der kan påvirke et anlægsprojekt, skyldes følgende forhold opstillet i prioriteret rækkefølge: Vejrlig Periodisering Samarbejde med rådgivere og entreprenører Ekstern påvirkning Myndighedskrav og behandling Forhold hos bestiller (Interne forhold i TMF) Forbrug i TMF ift. prognoser TMF har gennem de sidste år fulgt udviklingen af prognoserne over året. Generelt må det konstateres, at året starter for optimistisk, men ved halvårskalkulen er vurderingen mere realistisk. Om halvårskalkulen holder til årsregnskabet afhænger overordnet af, hvor tidligt arbejderne må standses pga. vinteren. I sidste ende er det forhold i de enkelte projekter, som afgør, om prognosen holder. Er licitationen f.eks. udenfor budgetrammen, så bliver der et stop i projektet, som prognosen ikke har taget højde for. I oktoberprognosen Side 5 af 5
6 for regnskab 2010 forventede TMF at ville bygge for ca mio. kr., mens regnskabsresultatet for bruttoanlæg blev på mio. kr. 4. Hvordan øges kapaciteten i KK på anlægsområdet? Afsnittet indeholder forslag fra KEjd, Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen om at øge kapaciteten på anlægsområdet. 4.1 Iværksatte tiltag i KEjd Hvis anlægsomsætningen skal øges i henhold til forventningerne er det nødvendigt at øge personaleressourcerne og i en periode prioritere indsatsen på byggeprojekterne. Derfor er følgende tiltag gennemført eller iværksat: Ansættelse af 10 nye projektledere og teknisk administrative medarbejdere til at øge anlægsomsætningen. Disse ansættelser ligger i forlængelse af beslutningen i København i Vækst, hvor der forlods frigives 7 mio. kr. i 2011, således at kapaciteten for gennemførelsen af anlægsprojekter i KEjd bliver hævet til mindst 2 mia. kr. i Tilbud om plustid til enkelte projektledere, hvis overenskomst tillader det. Frivillig ordning, der indgås tidsbegrænset og kan opsiges. Initiativet afventer afklaring. Afslutte, neddrosle og ikke igangsætte nye opgaver, der ikke er rettet direkte mod konkrete byggesager. Reduktion af omfanget af møder og efteruddannelse i Projekt og Bygherreafdelingen. Herudover har KEjd allerede optimeret processer og organisationen internt. KEjd vurderer, at når alle tiltag er fuldt gennemført, vil de frigive tilstrækkelige ressourcer til, at KEjd kan nå de ønskede omsætningsmål i Forslag fra Teknik- og Miljøforvaltningen Der vurderes ikke umiddelbart at være særlige kapacitetsbegrænsende faktorer som ved politisk beslutning kan fjernes eller reduceres. Det skal ses i lyset af at Teknik- og Miljøudvalget. Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen siden 2008 har besluttet initiativer, der har reduceret de væsentlige problemer. Borgerrepræsentationen besluttede i 2008 en aflønningsmodel for anlægsområdet, der sikrer, at medarbejderkapaciteten følger mængden af projekter. Teknik- og Miljøudvalget besluttede i 2010 at reducere antallet af politiske behandlinger i forhold til projekternes kompleksitet, således at simple projekter kun skal politisk behandles en gang. Der er i Teknik- og Miljøudvalget politisk fokus på hurtigere gennemløb af anlægsprojekter og udover ovenstående gennemførte Side 6 af 6
7 tiltag, har der også været drøftelser af mulighederne for at have en overkapacitet på anlægsområdet til at modtage nye projekter. Dette er dog fravalgt grundet de økonomiske omkostninger. Samlet betyder dette, at Teknik- og Miljøforvaltningen hvert år har øget anlægsomsætningen med ca. 20 % i forhold til året før. De kapacitetsforøgende elementer, der arbejdes med pt. er: - Samling af projekter i puljer så mængden af bygherre- og rådgiveromkostningerne på de enkelte projekter kan reduceres og flere projekter kan igangsættes samtidig. Effekten af dette vurderes primært at være på økonomien. Tidsmæssigt vurderes dette at have en begrænset effekt. - Gennemførelse af rammeaftaler uden efterfølgende miniudbud for at sikre en hurtigere udvælgelsesproces for mindre anlægsopgaver. Dette forventes at give en tidsmæssig effekt i forbindelse med opstart af projekterne. - Optimering af den interne projektorganisering af anlægsprojekterne for at reducere gennemførelsestiden og øge kapaciteten hos driftsejerne. 4.3 Tværgående forslag Langtidsbudgettering/planlægning på anlægsområdet En af kapacitetsbegrænsningerne er en relativ lille adgang til fremadrettet planlægning af behovet for bygherreorganisationerne. I udgangspunktet er det kendt, at der i marts/april og september i forbindelse med overførelsessagen og budgettet fortages en politisk fordeling af de ledige anlægsmidler, men det er ikke muligt at vide, for hvilket beløb og hvordan eller på hvilke projekter de er fordelt. Den løbende afslutning af projekter skaber naturligt kapacitet til at påtage sig nye projekter, men er projektmængden større end kapacitet, skal der hentes nye ressourcer ind og de vil først fuldt ud kunne bidrag til løsningen af opgaverne efter 3-6 måneder. Hertil skal så lægges erfaringsopbygning i løsning af kommunale anlægsopgaver, hvilket tager yderligere ca. 6 måneder. Dette har særligt haft betydning i de sidste år, hvor mængden af opgaver i væsentlig grad har oversteget forventningerne. Et større fokus på langtidsplanlægning vil gøre det nemmere for forvaltningerne at optimere deres ressourcer. I praksis vil et (fortsat) tæt samarbejde mellem ØKF, KEjd og TMF i forhold til langtidsbudgettering og planlægning af anlægsopgaverne medvirke til, at KEjd og TMF på et tidligt tidspunkt bliver bekendt med forventede mål for anlægsomsætningen. Dermed har KEjd og TMF mulighed for at tilrettelægge håndtering af finansiering af de nødvendige ressourcer, således at målene forventes indfriet Mulighed for at ændre periodiseringen i hver anlægsoversigt Periodiseringen opdateres og ændres internt i forvaltningerne på projektniveau hver måned, men det er på nuværende tidspunkt kun Side 7 af 7
8 muligt at ændre periodiseringen en eller to gange gang årligt, Det foreslås derfor, at det fremtidigt bliver muligt at ændre periodiseringen i alle 4 anlægsoversigter. Dette indarbejdes i cirkulæret for budgetopfølgning for Øvrige forslag Der skal være fokus på, at forvaltningerne udmønter midler til KEjd indenfor 3-4 måneder efter budgetvedtagelse. En hurtig overførsel af midlerne til KEjd betyder, at KEjd hurtigere kan forberede og igangsætte anlægsarbejderne. Det forventes at give en positiv effekt på omsætningsmålene i kr. og tid. Økonomiforvaltningen vil arbejde videre med dette til budgetforhandlingerne for budget Der skal være øget fokus på hvor stor en del af anlægsmidlerne, der forventet at blive overført til KEjd, når rådighedsbevillingen afsættes. Forvaltningerne skal udarbejde en realistisk periodisering, samt beløb, der skal overgå til KEjd. Økonomiforvaltningen vil arbejde videre med dette til budgetforhandlingerne for budget Der skal ske en øget brug af stjernemarkeringer i budgettet. Idet de stjernemarkerede anlægsarbejder går hurtigere igennem det politiske system, kan forvaltningerne hurtigere forberede, planlægge og igangsætte anlægsarbejderne. Det forventes at give en positiv effekt på omsætningsmålene i kr. og tid. Der bør udmøntes flere anlægsprojekter allerede ved budgetvedtagelsen, da en konkret udmøntning ved budgetvedtagelsen vil reducere antallet af politiske sager, og vil øge implementeringshastigheden. Der bør etableres et fælles portefølje- og projektstyringssystem, som understøtter anlægsoversigten. En af de udfordringer der er på anlægsområdet er, at det drives med mange af de redskaber og metoder, der anvendes på driftsområdet. Dette kan ved en meget lille anlægsomsætning være meget rationelt. Dette betyder f.eks. at den anlægsoversigt, der er indført på kommuneplan, pt. er ressourcekrævende at opdatere hver gang. Det skyldes, at data skal opdateres manuelt, fordi der ikke er et fælles portefølje- og projektstyringssystem i kommunen. Kommunen ville således få betydelig bedre anlægsstyring ved at skabe fælles rammer, fælles systemer og det vil endvidere øge evnen til at skabe rapporter til politikere og borgere. Fremadrettet vil det i regi af Fast Track forum og Styr på Økonomien 4.0 til budget 2012 blive afdækket muligheden for at få et fælles værktøj på anlægsområdet. I den forbindelse bemærkes, at Kejd pt. er ved at udvikle et værktøj kaldet KØPS. Det skal undersøges, hvorvidt det er muligt at udarbejde nøgletal til benchmark med Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) med Side 8 af 8
9 henblik på at Københavns Kommune kan sammenligne og erfaringsudveksle med UBST ved anlægsbyggerier. Modulbyggeri bør i højere grad indtænkes i Københavns Kommunes videre arbejde med at øge kapaciteten på anlægsområdet. 5. Konklusion Analysen har afdækket nogle af årsagerne til det stagnerende anlægsforbrug i 2010 bl.a. den tidlige vinter, fejl i periodiseringen, forsinkelser for flere enkeltprojekter mv. På den baggrund vurderes der ikke at være et øvre loft for anlægskapaciteten i Københavns Kommune, og det vurderes, at der vil være en stigning i 2011 og frem. Analysen har endvidere lanceret en række forslag der kan øge kapaciteten på området fremadrettet bl.a. beslutning af anlægsbevillinger ved budgetvedtagelse, øget brug af stjernemarkeringer, samt et øget fokus på langtidsplanlægning og et fælles portefølje- og projektstyringssystem. Forslagene om at øge kapaciteten vil indgå i det videre arbejde i Fast Track Forum og ved budgetforhandlinger for Side 9 af 9
Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 12. oktober 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens
Læs mereStyring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 15. januar 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens anlægsportefølje,
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereTil: Økonomiudvalget. Notat vedrørende KFFs anlægsforbrug Sagsnr Dokumentnr. Sagsbehandler. Dokumentnr.
Til: Økonomiudvalget Notat vedrørende KFFs anlægsforbrug 2010 I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af anlægsoversigten juni 2010 blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skulle udarbejde
Læs mereForklæde Key performance indicators.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereSOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.
Bilag 1 SOCIALUDVALGET 4. Optagelse af internt lån ifm. oktoberprognosen (2018-0294250) Resumé Denne sag omhandler behov for optagelse af internt lån til dækning af en mindre del af Socialforvaltningens
Læs mereDer er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 17-06-2013 Sagsnr. 2013-91634 KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen
Læs mereAfrapportering på initiativer på anlægsområdet besluttet af Økonomiudvalget den 2. september 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Afrapportering på initiativer på anlægsområdet besluttet af Økonomiudvalget den 2. september 2014 Økonomiudvalget besluttede
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereLars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har
Læs mereForvaltningen har fokus på at minimere risikoen for, at eksterne faktorer forsinker projekterne fremadrettet.
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Styr på eksekvering 4. anlægsoversigt 2012 Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har fortsat fokus på at eksekvere og projektoptimere
Læs mereÅbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 4. juli 2018 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015 Afstemningsprogram til budgetforslag
Læs mereNotatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns
Læs mereNøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mere1. Manglende fleksibilitet i nuværende styringsmodel 2. Redegørelse for løsningsforslag, der vurderes at være indenfor bevillingsreglerne.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byen Fysik NOTAT Bilag 1 Budgetrammeproblematik på byfornyelsesområdet - Løsningsforslag Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) har over en længere periode
Læs mereIndstillingen blev godkendt med 39 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme. For stemte: A, B, F, O og Ø. Imod stemte: C, I og V.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 22. marts 2019 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Sagsnr. 2019-0041852 Dokumentnr. 2019-0041852-9
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereBilag 1. Styr på eksekveringen Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. og 2. anlægsoversigt 2012
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1. Styr på eksekveringen Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. og 2. anlægsoversigt 2012 Kultur- og Fritidsforvaltningen
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.
Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15
Læs mereKØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til
Læs mereI vedlagte notat gennemgås hovedlinjerne i beretningerne og den videre proces.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Revisionsberetning for regnskab 2013 Københavns Kommune har modtaget revisionsberetningerne for regnskab 2013 fra Deloitte
Læs mereBilag 1. Forslag til styrket styring af anlægsøkonomien i Byggeri København
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1. Forslag til styrket styring af anlægsøkonomien i Byggeri København I dette bilag redegøres for de 7 forslag til konkrete initiativer,
Læs mereStatus Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede den 2. februar
Læs mereFrederikshavn Kommune Økonomiudvalget
Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug
Læs mereStatus på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Til ØU skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 ØU besluttede i juni, at KS skulle udarbejde en status på fremdriften
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 26. september 2017 Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereNøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereBilag 2 - Anlægsanalyse Tidligere initiativer på anlægsområder.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 25-04-2016 Bilag 2 - Anlægsanalyse 2016 - Tidligere initiativer på anlægsområder. TMF har gennem de seneste 5 år arbejdet med og implementeret
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereI dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Boligkontoret NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1: i byggeproces I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. For de almene byggerier er der anvendt
Læs mereAnsøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Puljestyring, Socialministeriet Ansøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi Satspuljepartierne besluttede
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBrutto Anlægsbudget og forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT Bilag 9 - Anlægseksekvering Dette notat vil forsøge at give en status på Teknik- og Miljøforvaltningens anlægseksekvering efter
Læs mereBilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012
KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013 1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,
Læs mereEffekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 1. juni 2018 Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018 Rapportering Økonomiudvalget besluttede den
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Læs mereNotat: Rammepapir for udvikling af anlægsstyringen
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat: Rammepapir for udvikling af anlægsstyringen Indledning Det følgende notat
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereBilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud
Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Styringsmodellen Princippet bag den nye aflønningsmodel er, at alle CAU s udgifter til et anlægsprojekt afholdes på anlægsbevillingen. Det sikrer,
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBORGERREPRÆSENTATIONEN. for mødet den , kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal
BORGERREPRÆSENTATIONEN DAGSORDEN for mødet den 22.06.2017, kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal 53. Mødeplan 2018 for Borgerrepræsentationens ordinære møder (2017-0218764) 2 Side 2 Side 3 Side 4
Læs mereP-aftale 2011 aftalens elementer
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering Bilag 2 P-aftale 2011 aftalens elementer Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, Venstre og Dansk Folkepart indgik den
Læs mereNOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem 6. juni 2007: Medlemsforslag om bycykler (stillet af Morten Kabell,
Læs mereBrutto Anlægsbudget og forbrug
Millioner KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT Bilag 8 - Anlægseksekvering Dette notat vil forsøge at give en status på Teknik- og Miljøforvaltningens anlægseksekvering
Læs mereØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer Med vedtagelsen af juni-indstillingen
Læs mereByfornyelsesredegørelse
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 1 Til Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen Byfornyelsesredegørelse 1. Indledning Byfornyelsesredegørelsen skaber et samlet
Læs mereBilag 1: 1. regnskabsprognose 2012
Bilag 1: 1. regnskabsprognose Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31 marts (nettoudgifter, mio. kr.) Vedtaget budget Korriger et budget regnskab i kr.* Forvente de korrektio ner efter forvented e korrektio
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION
UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.
Læs mereBilag 6 Forvaltningens tiltag til at indfri de identificerede effektiviseringspotentialer
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 10. april 2019 Bilag 6 Forvaltningens tiltag til at indfri de identificerede effektiviseringspotentialer Teknik- og Miljøforvaltningen vil
Læs mereINDSTILLING OG BESLUTNING
Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april
Læs mereSOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af
Læs mereTM23 Almene familie- og ungdomsboliger
Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden
Læs mere01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik
Læs mereTil ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af
Læs mereCirkulære for budgetopfølgning 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Cirkulære for budgetopfølgning 2018 1 FORMÅL OG INDHOLD... 2 1.1 OVERGANG TIL KVANTUM... 2 1.2 ÆNDRINGER IFHT. SIDSTE ÅRS CIRKULÆRE FOR
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering Opfølgning / juni 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan n=513 Gældende vedtagne tidsplan
Læs mereBilag 7 - Afrapportering på overskuds/underskudsmodellen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København Bilag 7 Bilag 7 - Afrapportering på overskuds/underskudsmodellen Baggrund Med indstillingen Forslag til styrket styring på anlægsøkonomien, behandlet
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereStyring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.
Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereEgenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger I ØU-notat 2013-0192567-3 forpligtigede Økonomiforvaltningen sig til sammen
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen har i årsregnskabet et samlet mindreforbrug på servicerammen (inklusiv EO) og anlæg på ca. 210,7 mio. kr.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 02-03-2012 Anmodning om overførsel til 2012 Børne- og Ungdomsforvaltningen har i årsregnskabet et samlet mindreforbrug på servicerammen
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013 De forsinkede sager er inddelt i 5 kategorier med årsagsforklaringer,
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.
Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereProces og principper for udmøntning af investeringspuljerne
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag
Læs mereFørtidspension analyse af udvikling og udfordring
Til Kopi til Fra Sagsnr. Beskæftigelsesudvalget Familie- og Socialudvalget, FL og Borgmesterens Forvaltning Økonomi- og It-afdelingen Indtast sagsnr. Økonomiafsnittet FB Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs merepå tid fordelt på politiske aftaler
Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Største afvigelser på tid fordelt på politiske aftaler Nedenfor er - for hver politisk aftale - listet projekter med de op til 3 største afvigelser på tid i forhold
Læs mereBilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt
Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for
Læs mereØkonomiforvaltningen indstillede, at Økonomiudvalget skulle godkende følgende:
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 4. februar 2019 Bilag 1 Oversigt over den politiske behandling Teknik- og Miljøudvalget 8. april 2019 Anlægsmåltal 2020/2021 - styring
Læs mereBudget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen
Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger
Læs mereSkoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 20. februar 2018 Status på den fælles fraværsindsats og fraværsmåltal Baggrund
Læs mereLokaludvalgenes miljøopgave vejledning til økonomistyring og opfølgning
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Lokaludvalgenes miljøopgave vejledning til økonomistyring og opfølgning Dette notat er tænkt som en vejledning til lokaludvalg og miljøpunkter
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereCirkulære om skærpet anvendelse af sociale klausuler
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Cirkulære om skærpet anvendelse af sociale klausuler Dette cirkulære erstatter cirkulære dateret 16.12.2013, dokumentnr. 2013-0245492-1. Udsendelse
Læs mereKvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1.
Bilag 3 IT-Universitetets regnskab pr. 30/6 2008 Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1. Resultatet efter 2. kvartal af 2008 udviser et overskud
Læs mereBudgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.
Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund
Læs mereNotat. Oplæg til ny anlægsstyring
ØKONOMI OG STYRING Dato: 13. november 2018 Revideret: 22.november 2018 Tlf. dir.: 44772209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-A21-1-18 Notat Oplæg til ny anlægsstyring
Læs mereCirkulære for budgetopfølgning 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 25. oktober 2018 Cirkulære for budgetopfølgning 2019 1 FORMÅL OG INDHOLD... 2 1.1 ÆNDRINGER IFT. SIDSTE ÅRS CIRKULÆRE FOR BUDGETOPFØLGNING...
Læs mereOrientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen, Koncernservice Center for Personalejura og HR Til Økonomiudvalget NOTAT Dato: 16. april 2018 Sagsnr. 2018-0115588 Orientering om status for forsøg med fleksibel
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mere