Generelle bemærkninger
|
|
- Gregers Bonde
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1
2 2
3 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 12. marts 2013 Mål og procedure for budgetlægningen I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær driftsvirksomhed, skattefinansieret anlægsniveau, likviditet og langfristet gæld mv., jf. den økonomiske politik. Det fremgår endvidere af den økonomiske politik, at Vejen Kommune i alle henseender vil leve op til regeringens og KL s aftaler om kommunernes økonomi. I henhold til budgetproceduren indledes budgetlægningen med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag. Med udgangspunkt i budgetoverslagsåret 2014, som den forelå ved budgetlægningen for 2013, korrigeret for udviklingen pris- og lønstigninger fra 2013 til 2014 blev budgetforslaget korrigeret for følgende: Mængdeændringer, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc. Ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af budget 2013, og som har økonomiske konsekvenser for budgettet. Beslutninger, som Vejen Byråd har taget efter vedtagelsen af budget , som har økonomiske konsekvenser. Det tekniske budget blev vurderet i forhold regnskab 2012 og det forventede regnskabsresultat for 2013 med henblik på at inddrage eventuel viden om områder, som i 2013 er over- eller underbudgetteret. Der blev i alt korrigeret for -3,452 mio. kr. i mindreudgifter, jf. ovenstående. Økonomiudvalget godkendte det tekniske budgetforslag på mødet den 6. august I løbet af foråret arbejdede fagudvalgene med forslag til nye drifts- og anlægsønsker, forslag til effektiviseringstiltag samt besparelsesforslag. Udvalgenes arbejde resulterede i en række kataloger indeholdende: forslag til driftsønsker forslag til effektiviseringstiltag forslag til besparelser forslag til anlægsønsker Vejen Kommunes effektiviseringsstrategi Det er byrådets mål, at effektiviseringsstrategien årligt skal frigøre ressourcer svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. Det svarer til effektiviseringsgevinster for ca. -17,1 mio. kr. Ved de seneste to års budgetlægninger er der vedrørende 2014 fundet gevinster på -3,5 mio. kr. ud over de fastsatte mål. På baggrund heraf er fastsatte Byrådet målet for dette års budgetlægning til -13,6 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen er der fundet effektiviseringsgevinster for samlet - 13,5 mio. kr. Budgetseminar Den 22. og 23. august 2013 afholdt byrådet et budgetseminar, hvor direktionens budgetforslag samt forslag til drifts- og anlægsønsker, besparelser og effektiviseringstiltag blev præsenteret. 3
4 Herefter var der drøftelser i partigrupperne med henblik på en prioritering indenfor den fastlagte ramme. På seminaret blev det bl.a. tilkendegivet, at effektiviseringsgevinsterne skulle medgå til at finansiere anlægsinvesteringer og skabe balance mellem indtægter og udgifter. Budgetforslaget Efter budgetseminaret udarbejdede Økonomiudvalget et budgetforslag, som efter 1. behandlingen i Byrådet blev sendt i høring. Budgetforslaget indeholder driftsreduktioner/merindtægter for -2,8 mio. kr. samt nye driftsønsker for i alt 6,7 mio. kr. Hertil kommer 2,287 mio. kr. til et løft af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunen. Disse midler er foreløbig placeret under Økonomiudvalget. Som følge af folkeskolereformen løftes folkeskoleområdets driftsbudget midlertidigt i perioden med i alt 22,0 mio. kr. Løftet i 2014 udgør 3,3 mio. kr. i Derudover er der afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 29,7 mio. kr. i perioden til omstilling som følge af folkeskolereformen. Heraf er 3,5 mio. kr. indarbejdet i Vejen Kommune forventer at modtage cirka 60 mio. kr. i omstillingstilskud fra staten i perioden Der er afsat en overførselspulje på 14,3 mio. kr. vedrørende servicerammen. Puljen gør det bl.a. muligt at fastholde fokus på de mest fordelagtige løsninger uden at skelne til serviceudgifter og andre driftsudgifter. Derudover giver puljen mulighed for at fastholde princippet om budgetoverførsler mellem årene. Investeringsoversigten indeholder samlet anlægsinvesteringer for i alt 121,9 mio. kr. i Med investeringsoversigten er der fastsat en række rådighedsbeløb i Rådighedsbeløbene i overslagsårene fastsættes først endeligt i forbindelse med næste års budgetlægning. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012 hensatte Vejen Kommune 21,5 mio. kr. til særlige investeringer. Disse midler er med investeringsoversigten for nu disponeret til konkrete projekter. I kassebeholdningen er der i budgetforslaget reserveret 32,2 mio. kr. til særlige anlæg. I 2013 er der givet lånedispensation for i alt 20,1 mio. kr. til Vejen Kommune vedrørende I budgetforslaget er det forudsat, at Vejen Kommune i 2014 optager lån for 5 mio. kr. som følge af lånedispensationer. I overslagsårene er der også forudsat låneoptagelse som følge af lånedispensationer på 5 mio. kr. årligt. 1. behandlingen af budgetforslaget var den 10. september 2013, og byrådet godkendte budgetforslaget på mødet den 8. oktober Mellem første og anden behandlingen var der en høringsfase, hvor Vejen Kommune modtog 46 høringssvar. Generelle budgetteringsforudsætninger Ved udskrivning af personskatter kan kommunen vælge mellem et statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag: Ved valg af statsgaranti ligger kommunens finansiering fast for budgetåret og bliver ikke efterreguleret. 4
5 Ved selvbudgettering reguleres skatter, tilskud til staten og udligning mellem kommuner på grundlag af de faktiske indkomster 3 år efter indkomståret. Vejen Kommune har for budgetåret 2014 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som er fastsat til 5.892,2 mio. kr. Vejen Kommune anvender KL s vejledende pris- og lønskøn i budgetlægningen. Kl s skøn fremgår af skrivelse G.1-3 af 27. juni 2013 i budgetvejledningen. Dog er efterreguleringen fra ikke korrigeret i forhold til den endelig pris- og lønudvikling. De generelle tilskud for 2014 er beregnet ud fra de mellem regeringen og KL aftalte beløb til generelle tilskud og udligning og det statsgaranterede forventede udskrivningsgrundlag for I overslagsårene er KL' s prognosemodel til beregninger af generelle tilskud og udligning anvendt. Oversigter i budgettet (tal-bindet): Hovedoversigt Hovedoversigten indeholder en oversigt over udgifter og indtægter fordelt på henholdsvis hovedkonti og funktioner og opdelt på drift, anlæg, renter, finansforskydninger, afdrag på lån og finansiering. Oversigten er opstillet brutto, og således at budgetterede indtægtsbeløb under afsnittet Finansiering tilsammen skal give dækning for forskellen mellem øvrige udgifter og indtægter. Balance Område I hele kr. Budget 2014 balancerer med Det samlede finansieringsbehov udgør: Finansieringsbehovet dækkes på følgende måde: forbrug af likvide aktiver Optagelse af lån Generelle tilskud, udligning, moms m.m Skatter Der er foretaget en beregning af de forventede udgifter og indtægter på grundlag af de kendte forudsætninger på budgetteringstidspunktet. Investeringsoversigt Alle anlægsbeløb under og på kr. ( kr. i 2009-niv.) er frigivet ved godkendelsen af budgettet. Anlægsbeløb over kr. skal betragtes som rådighedsbeløb, der, inden investeringerne iværksættes, skal søges frigivet i byrådet i form af en anlægsbevilling. Tværgående artsoversigt Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af Økonomi- og Indenrigsministeriet autoriserede artsinddeling. 5
6 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigten omfatter budgetåret 2014 samt budgetoverslagsårene , idet byrådet dog ved budgettets godkendelse alene har taget bevillingsmæssig stilling til 2014-budgettet. Bevillingsmyndighed Jf. lov om kommunernes styrelse er byrådet bevillingsmyndighed, dvs. at udvalgene ikke uden byrådets forudgående godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der vil medføre udgifter eller indtægter, som ikke er bevilget. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller lignende, kan dog iværksættes uden byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Efter byrådets godkendelse af budgettet har de stående udvalg og økonomiudvalget inden for de respektive områder ansvaret for de bevilgede beløb og de materielle og mængdemæssige forudsætninger, der ligger til grund herfor. Udvalgene og driftsafdelingerne må herefter administrere i overensstemmelse med budgettets forudsætninger og inden for dets rammer. Beslutning om fastsættelse af betaling fra borgere for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv. samt skolefritidsordninger skal træffes af byrådet. Bevillingsregler Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter de nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet, som byrådet ved vedtagelsen af budgettet skal tage bevillingsmæssig stilling til. Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra byrådet til at afholde udgifter og oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, som bevillingen er givet under. Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat følgende mindstekrav til bevillingsniveauet: Driftsbevillinger Byrådet skal ved årsbudgettets endelige vedtagelse som mindstekrav tage bevillingsmæssig stilling til budgettets driftsposter specificeret på udvalgsniveau. Bevillinger kan gives såvel brutto som netto. Anlægsbevillinger Som udgangspunkt skal der gives en særskilt anlægsbevilling til hvert enkelt anlægsarbejde, men der kan gives en rammebevilling til mindre ensartede anlægsprojekter, som enten afsluttes inden for et budgetår eller udgør veldefinerede projekter. Bevillinger kan gives såvel brutto som netto. Reglerne for anlægsbevillinger gælder endvidere for udlån og låneoptagelse. Rådighedsbeløb Byrådet skal ved årsbudgettets endelige vedtagelse som mindstekrav tage stilling til budgettets rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder specificeret på udvalgsniveau. 6
7 Finansielle konti For de finansielle poster under hovedkonti 7 og 8 skal byrådet ved årsbudgettets endelige vedtagelse som mindstekrav tage bevillingsmæssig stilling til: alle renteindtægter under ét, alle renteudgifter under ét, afdrag på udlån under ét hovedfunktion 08.32, afdrag på optagelse af lån under ét hovedfunktion tilskud og udligning herunder udligning af moms under ét - funktion og skatter under ét - hovedfunktion Vejen Kommunes bevillingsniveau i budget 2014 Bevillingsniveauet for netto drift (dranst 1 og 2) er udvalgsniveau, dog skal permanente udvidelser af normeringen godkendes i byrådet. De decentrale institutioners budget opdeles i en ramme til løn og en eller to rammer til øvrige udgifter. De decentrale institutioner kan overføre mellem løn og øvrige rammer. Dog kan der ikke ske permanente udvidelser af normeringen uden godkendelse i byrådet. Anlægsbeløb (dranst 3) på og under kr. er frigivet ved byrådets godkendelse af det samlede budget. Øvrige anlægsbeløb er optaget som rådighedsbeløb, der skal frigives af byrådet, forinden arbejdets iværksættelse. Bevillingsniveauet for finansielle konti (dranst 4-7) følger Økonomi- og Indenrigsministeriet mindstekrav. Al låneoptagelse skal dog særskilt godkendes af byrådet. Det gælder dog ikke låneomlægninger. Takster Taksterne for betaling fra borgere for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv. er godkendt af byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Bevillings- og budgetkontrol Detailreglerne for bevillings- og budgetkontrol er fastsat i bilag 3 til Regulativ for økonomisk styring og forvaltning i Vejen Kommune. Der foretages mindst 2 årlige budgetopfølgninger, der forelægges byrådet. Jf. de vedtagne 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune forelægges der månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau i de respektive fagudvalg. I overensstemmelse med 9 i bekendtgørelse om kommunernes regnskabsvæsen mv. udarbejdes der endvidere et halvårsregnskab, der skal forelægges byrådet til godkendelse inden Økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget til byrådet. Halvårsregnskabet skal være ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab. Behandling af tillægsbevillinger og budgetomplaceringer Alle tillægsbevillinger skal behandles i byrådet. Budgetomplaceringer - uden væsentlige ændringer i materielle eller mængdemæssige forudsætninger - inden for den enkelte bevilling behandles i fagudvalgene. 7
8 Teknisk administrative budgetomplaceringer grundet kontoplanændringer og omplaceringer på institutioner omfattet af økonomisk decentralisering behandles dog administrativt. Overførselsadgang Institutioner med drifts- og udviklingsaftaler Overførsler af uforbrugte budgetbeløb sker ved tillægsbevillinger i det nye budgetår. Højest 10 pct. af et års oprindelige driftsbudgetramme kan overføres til året efter. Et eventuelt underskud kan højest udgøre 5 pct. af et års oprindelige driftsbudgetramme. Underskud overføres til året efter. Institutioner, som er omfattet af styringsaftalen på det sociale området i Region Syddanmark, kan dog maksimalt overføre +/- 5 pct. af årets omkostningsbaserede budget, jf. takstprincipperne i styringsaftalen. Det omkostningsbaserede budget indeholder overhead på 5 pct., afskrivninger, andel af centrale puljer og overskud/underskud i takstberegningen to år tidligere. Der skal udarbejde en årlig redegørelse fra institutionerne med begrundelse og formål for eventuelle overførsler og eventuelle underskud. Institutioner og afdelinger må højest have underskud i tre på hinanden følgende år. Det betyder, at institutioner og afdelinger, der i 2014 har et underskud skal være i balance senest med udgangen af Øvrige Der kan foretages overførsel af uforbrugte budgetbeløb efter konkret ansøgning. Ikke obligatorisk hovedoversigt Gennem hele budgetprocessen er der anvendt en hovedoversigt med det formål bl.a. at skabe overblik over den totale økonomi og de enkelte udvalgs bevillingsramme. Hovedoversigten er i nettobeløb og fokuserer på: Forventet regnskab for indeværende år Kassebeholdning primo og ultimo budgetåret Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat inkl. forsyningsvirksomhed. Resultat efter tilgang/afgang af likvide aktiver. 8
9 Hovedoversigt Generelle bemærkninger I HELE KR. Forventet Budget Overslagsårene regnskab A BEHOLDNING PRIMO INDTÆGTER Indkomstskat løbende år Skrå skatteloft mv Kommunal grundskyld Dækningsafgift af offentlige ejendomme Selskabsskatter Generelle tilskud m.v INDTÆGTER I ALT SKATTEFINANSIERET DRIFT Udvalget for teknik og miljø Beskæftigelsesudvalget Udvalget for skoler og børn Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for social og ældre Økonomiudvalget Centrale puljer m.v UDGIFTER I ALT Pris- og lønregulering RENTER Af lån Af likvide aktiver Af diverse tilgodehavender RENTER I ALT ORD. DRIFTSVIRKSOMH SKATTEFINANSIERET ANLÆG Udvalget for teknik og miljø Beskæftigelsesudvalget 934 Udvalget for skoler og børn Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for social og ældre Økonomiudvalget A- OG B-ANLÆG I ALT Pris- og lønregulering SK.FINANS. OMRÅDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift netto Netto anlæg FORSYNINGSVIRKSOMH. I ALT Pris- og lønregulering RESULTAT I ALT TILGANG/AFG. LIKVIDE AKTIVER Optagelse af lån Afdrag på lån Diverse udlån Diverse finansforskydninger TILG/AFG LIKVIDE AKTIVER I ALT B ÆNDR. AF LIKVIDE AKTIVER C FORVENTEDE OVERFØRSLER til D KASSEBEHOLDNING (A+B+-C) Pulje til særlige investeringer E KASSEBEHOLDNING EKSKL. PULJE TIL SÆRLIGE INVESTERINGER
10 Udskrivningsgrundlag i mio , , Udskrivningsprocent 25,2% 25,2% 25,2% 25,2% 25,2% Grundværdier i mio.: Landbrug - 5,56 o/oo 2.156, , , , ,5 Øvrige - 20,36 o/oo 2.690, , , , ,4 10
Generelle bemærkninger
Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær
Læs mereGenerelle bemærkninger
6 7 8 Budgetteringsmetode/procedure Økonomiudvalget godkendte den 6. marts 2018 Strategien for budgetlægningen 2019 2022. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål
Læs mereGenerelle bemærkninger
1 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 10. marts 2015 Mål og procedure for budgetlægningen 2016 2019. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for
Læs mereGenerelle bemærkninger
7 8 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 8. marts 2016 Mål og procedure for budgetlægningen 2017 2020. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for
Læs mereGenerelle bemærkninger
6 Budgetteringsmetode/procedure Økonomiudvalget godkendte den 7. marts 2017 Mål og procedure for budgetlægningen 2018 2021. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle
Læs mereGenerelle bemærkninger. (tilrettes efter budgetvedtagelsen)
6 (tilrettes efter budgetvedtagelsen) 7 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereFor 2018 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger.
29 Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2018. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Social- og Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring
Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet
Læs mereUdkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune
1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereRegulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune
Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens
Læs mereBilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger.
Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Generelt Med udgangspunkt i ets pkt. 2.3. skal de nærmere regler omkring fastlæggelse af bevillings-
Læs mereKasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb
Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereØkonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereSkatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014
Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereBudgetlægning 2009-2012
Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som
Læs mereIndholdsfortegnelse. Sider: Bevillingsregler 3. Budgetforudsætninger 7. Anvendte pris- og lønskøn 11
BUDGET 2017 Bilag Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsregler 3 Budgetforudsætninger 7 Anvendte pris- og lønskøn 11 Bevillingsregler Bevillingsregler Bevillingsregler Bevillingsregler Med vedtagelsen af
Læs mereIndholdsfortegnelse. Sider: Bevillingsregler 3. Budgetforudsætninger 8. Anvendte pris- og lønskøn 12
BUDGET 2019 Bilag Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsregler 3 Budgetforudsætninger 8 Anvendte pris- og lønskøn 12 Bevillingsregler Bevillingsregler Bevillingsregler Bevillingsregler Med vedtagelsen af
Læs mereMødesagsfremstilling
Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 24-08-2011 Dato: 04-08-2011 Sag nr.: ØU 153 Sagsbehandler: Dorte Tofte Bertram Kompetence: Fagudvalg [ ]
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereIndholdsfortegnelse. Sider: Bevillingsregler 3. Budgetforudsætninger 7. Anvendte pris- og lønskøn 11
BUDGET 2018 Bilag Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsregler 3 Budgetforudsætninger 7 Anvendte pris- og lønskøn 11 Bevillingsregler Bevillingsregler Bevillingsregler Bevillingsregler Med vedtagelsen af
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mere5.2 Formkrav til budgettet
Budget- og regnskabssystem for kommuner 5.2 - side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 5.2 Formkrav til budgettet Der er fastsat en række bestemmelser om, hvordan de kommunale budgetter
Læs mereBevillingsprincipper
Bevillingsprincipper BEVILLINGSPRINCIPPER. I lov om kommunernes styrelse paragraf 21, stk. 1 og 2, er anført følgende: "Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereMødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&
Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3
Læs mereGenerelle bemærkninger til Budget
Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl i Borgmesterens kontor
Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereAdministrativ drejebog. Budget 2010-13
Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereØkonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261
Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -52.000 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -52.000 Renter af udlån 2019 2020 2021 2022
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereDEL II BEVILLINGSREGLER, PROCEDURER OG OVERSIGTER
DEL II BEVILLINGSREGLER, PROCEDURER OG OVERSIGTER. Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 5 FORM- OG PROCEDUREKRAV TIL BUDGETTET Indhold Side 5.0 Indledning
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER...
Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Læs mereInspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?
Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og
Læs mereIndholdsfortegnelse. Sider: Bevillingsregler 3. Budgetforudsætninger 8. Anvendte pris- og lønskøn 13
BUDGET 2016 Bilag Indholdsfortegnelse Sider: 3 Budgetforudsætninger 8 Anvendte pris- og lønskøn 13 Med vedtagelsen af budgettet for 2016 og disse bevillingsregler har Kommunalbestyrelsen givet økonomiudvalget
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER...
BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereBudgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015
Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereVedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget
05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereBudgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018
Dato: 1. april 2014 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer,
Læs mereOrdbog i Økonomistyring
Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599
Læs mereVersion 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol
Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042
Læs mereØkonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263
Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021
Læs mereKompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune
Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring
Læs mereBudget, budgetopfølgning og bevillingsregler
Bilag 10.2 Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler Generelt Med udgangspunkt i budget- og regnskabsregulativets pkt. 3.2 og 3.3 beskrives i dette bilag processen omkring budgetlægningen, proceduren
Læs mereBudgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015
Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret
Læs mereReferat fra møde i Byrådet
Referat fra møde i Byrådet Onsdag den 15. september 2010 Kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017
Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereMål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019
Økonomi Dato: 19.02.15 Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2016-19... 3 1.1. Byrådets økonomiske mål og principper... 3 1.2. Kommunernes
Læs mereHermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.
29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen
Læs mereBudget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån
Læs mere