1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER
|
|
- Helle Brodersen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Forslagets titel: Optimering af skolernes kopi, scan og print 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Denne investeringscase omhandler effektivisering på skolernes indkøb, drift og vedligehold af udstyr, der anvendes til print, kopi og scan Investeringspuljen Børne- og Ungdomsforvaltningen Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Angiv p/l: FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER kr p/l Styringsområ de Varige ændringer Serviceaftaler Service Indkøb/Investering Service Samlet varig ændring Implementeringsomkostninger Indkøb af MFP og kopimaskiner Service IKR implementeringsudgifter Service PIT implementeringsudgifter Service Samlede implementeringsomkostninger Samlet økonomisk påvirkning Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering 3 Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi 3 Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn. 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL I dag finansieres budgettet til indkøb og drift af kopimaskiner gennem skolernes driftsbevilling. Driftsbevillingen dækker alle udgifter, skolerne har udover løn og særbevillinger. Herunder bl.a. køb af inventar, undervisningsmaterialer, IT-licenser, ekskursioner, kompetenceudvikling, fotokopiering, telefoner, vandafgifter, indvendigt vedligeholdelse, rengøringsartikler mv. Forvaltningen har derfor et meget begrænset kendskab til den samlede maskinpark ude på skolerne, herunder antallet af maskiner, maskinernes stand, og udgifterne forbundet med indkøb og vedligehold af maskinparken. Forvaltningen har på denne baggrund bedt IKR Consulting Group (herefter benævnt IKR) om at gennemføre en analyse af skolernes brug og indkøb af print, kopi og multifunktionsmaskiner.
2 Analysen fra IKR dokumenterer, at der er et væsentligt effektiviserings- og besparelsespotentiale på kopiog printområdet, da skolerne har svært ved at vurdere det reelle behov for print- og multifunktionsmaskiner (MFP), og en stor del af skolerne har som resultat heraf større, flere og mere avancerede maskiner, end deres behov tilsiger. Hertil kommer, at skolerne mangler overblik over indkøbsaftaler, kontraktforhold samt support og serviceaftaler, hvilket for mange skoler resulterer i, at de beholder deres printere og multifunktionsmaskiner udover perioden for de indgåede serviceaftaler, hvorved service og vedligehold af maskinerne bliver væsentligt dyrere. IKR har som led i analysen besøgt samtlige skoler i kommunen, både almen og special, med undtagelse af en enkelt, som var under ombygning på tidspunktet for analysens gennemførsel. IKR har således besøgt 69 skoler. Ved besøgene er alle kopi-og multifunktionsmaskiner samt printere blevet registreret i samarbejde med den enkelte skoles IT-konsulent, der har været ansvarlig for at give en forståelse for behovet for maskiner på de enkelte positioner samt viden om anskaffelsesforhold og kontrakter i det omfang, det har været muligt. Sidste år ansøgte BUF om investeringsmidler til at foretage en konsolidering af print- og kopi opgaven på baggrund af en pilotundersøgelse på en enkelt skole. Pilotundersøgelsen viste, at der var et effektiviseringspotentiale på 2 mio. kr. forbundet med at udskifte skolernes maskiner med nyere og mindre udgaver. På baggrund af pilotundersøgelsen hyrede forvaltningen konsulenthuset IKR ind til at gennemgå samtlige skolers maskiner. Denne nye analyse viste, at besparelsespotentialet var endnu større end først antaget. Analysen viste, at BUF kan spare mellem 4,2 og 5 mio. kr. i årene 2019 til 2023, såfremt man centraliserer indkøbsopgaven og udskifter maskinerne med nye og mindre maskiner. Modregnes effektiviseringen fra pilotundersøgelsen fra sidste år, svarer dette til et yderligere effektiviseringspotentiale på mellem 2,2 og 3 mio. kr. i årrækken. 1.3 INDHOLD IKR s analyse viser, at skolerne samlet set har 214 kopi- og multifunktions maskiner samt 448 printere, svarende til en samlet maskinpark på 662 maskiner. Alder på maskinpark Det har kun været muligt at fremskaffe materiale til at identificere maskinernes alder og anskaffelsestidspunkt for knap halvdelen (320 maskiner), mens de øvrige maskiner har et ukendt indkøbstidspunkt og dermed alder. Det er dog IKR s umiddelbare vurdering, at maskinerne er af ældre dato, og at størstedelen af disse skal udskiftes i løbet af de næste par år. Gennemsnitsalderen for de 320 maskiner, som det har været muligt at identificere anskaffelsestidspunkt på, er 3,31 år. Branchestandarden for kopi- og multifunktions maskiner samt printere er en livcyklus på 5-6 år, da en forhøjet alder medfører en øget risiko for driftsstop samtidig med, at ældre maskiner typisk vil være dyrere i energi. En yderligere årsag til, at ældre maskiner er dyrere i drift efter det 5/6 år er, at serviceaftalerne knyttet til maskinerne udløber på dette tidspunkt. Dette medfører, at man skal lave enkeltårige fornyelser af serviceaftaler, som er meget dyre. IKR s analyse viser, at størstedelen af multifunktionsmaskinerne er tilknyttet en serviceaftale, hvilket ud fra en økonomisk betragtning er det mest rentable som følge af prisen på tonerudskiftning og dækfladeprocenten på papiret. For de 448 printere er der kun fundet 163 printere med en serviceaftale. Side 2 af 6
3 Antal af og typen af maskiner IKR s analyse viser endeligt, at en stor del af skolernes maskinmodeller og/eller udstyrspakke er forkert dimensioneret ift. skolernes behov. Analysen peger på, at 59 procent af maskinerne har for stor kapacitet enten ift. udstyrspakken eller ift. behovet for print. Herudover peger analysen på, at 21 procent af maskinparken helt kan undværes. Den nuværende maskinpark er estimeret til en samlet anskaffelsessum på kr. Det er IKR s vurdering, at det nuværende behov kan dækkes af en maskinpark til kr. (inkl. Serviceaftaler). Opsamling: Etablering af en central indkøbs- og service funktion Samlet set peger analysen fra IKR på, at der ville kunne opnås en effektivisering ved at samle indkøbs- og servicefunktionen for dette område i en central enhed, da en central indkøbsfunktion i højere udstrækning vil kunne estimere skolernes reelle behov for printere og kopimaskiner samt den økonomisk mest rentable levetid på maskinerne. I dag ligger budgettet til investeringer og drift af maskinerne hos skolerne. Det er derfor nødvendigt at hjemtage skolernes budgetter til investeringer til PIT (8,26 mio. kr.). BUF ønsker at engagere IKR til at understøtte denne centralisering med henblik på at kunne varetage opgaven. Efter 3 år vil forvaltningen vurdere, om opgaven kan hjemtages til PIT. Skolerne vil som resultat heraf ikke længere skulle forestå nyindkøb og vedligeholdelse af printere og multifunktionsmaskiner. Dette vil fremadrettet være en central opgave, og budgettet hertil vil tilsvarende blive overflyttet til centralforvaltningen. 1.4 ØKONOMI Den centrale indkøbsenhed vil med en investering på 4,17 mio. kr. i nye optimerede maskiner kunne spare mellem 4,2 og 5 mio. kr. i årene 2019 til 2023, såfremt man centraliserer indkøbsopgaven og udskifter maskinerne med nye og mindre maskiner. Modregnes effektiviseringen fra pilotundersøgelsen fra sidste år, svarer dette til et yderligere effektiviseringspotentiale på mellem 2,2 og 3 mio. kr. i årrækken. En forudsætning herfor er, at skolerne fratages opgaven med at indkøbe IT-udstyr. Givet den nuværende IT-situation på skolerne, vil skolerne ikke mærke forskel i serviceniveauet. Dog sikrer IKR/PIT, at udskiftningen af hardware faktisk sker som planlagt. Ved at skolerne overlader investeringerne til IKR/PIT skal bevillingerne på skolerne reduceres med 5 mio. kr. over de kommende ca. 6 år. Heraf er skolernes budgetter allerede reduceret med 2 mio. kr. på baggrund af en tidligere udarbejdet case. IKR administrerer ordningen over en 3-årig periode til en pris på i alt 1,44 mio. kr. Desuden er det nødvendigt at overføre ressourcer til Pædagogisk IT (PIT) svarende til et kvart årsværk (0,15 mio. kr.) således at PIT kan koordinere, indkøbe og lave statusmøder mellem IKR og skolerne. Efter administration af ordningen hos IKR over en 3-årig periode vurderer forvaltningen, om PIT kan hjemtage administrationen af ordningen fra IKR eller om IKR fortsat skal udføre administrationen. Side 3 af 6
4 Tabel 1. Varige ændringer, service kr p/l Serviceaftaler Indkøb/Investering Varige ændringer totalt, service Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget kr. Innovationspulje (sæt X) Indkøb af MFP og kopimaskiner IKR implementeringsudgifter PIT implementeringsudgifter Investeringer totalt, service FORDELING PÅ UDVALG Beløbet vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalget 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Den konkrete udmøntning af forslaget vil ikke medføre nogle yderligere arbejdsgange for skolerne. Opsætningen af maskinerne ude på skolerne vil blive varetaget af PIT som hidtil, ligesom at eventuelle nedbrud på maskiner vil blive håndteret via serviceaftaler som hidtil. Den primære ændring vil være, at det fremadrettet vil være IKR og senere PIT, som håndterer den løbende udskiftning af maskinerne. Det vil fremadrettet være den centrale enhed, som gør skolerne opmærksomme på, at deres maskiner skal udskiftes og forestår praktikken omkring indkøbet. Skolerne vil derfor blive fritaget for denne opgave, hvilket vil frigøre tid til andre opgaver. 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE Sagen er drøftet med økonomikonsulenterne fra forvaltningen, som arbejder med skolerne. Det er vurderingen, at skolerne har en presset driftsramme, og det skal derfor tydeliggøres, at midlerne bortfalder samtidig med den decentrale udgift til nye printere og kopimaskiner. Dette skal drøftes med SKK og implementeringsgrupperne Forvaltningen (PIT) igangsætter projektet og hyrer IKR. Forvaltningen reducerer skolernes budgetter til investeringer i 2018 og frem. 1.8 FORSLAGETS EFFEKT Skolerne vil ikke mærke forskel på serviceniveauet, da maskinparken fremover vil blive dimensioneres i forhold til deres reelle behov. Herudover vil skolerne blive fritaget for opgaverne knyttet til indkøb og vedligehold og printere og kopimaskiner, hvilket vil frigøre tid til andre opgaver. Side 4 af 6
5 1.9 OPFØLGNING Den centrale enhed bestående af IKR og herefter PIT vil løbende følge op på skolernes behov for udskiftning og vedligehold af maskiner på baggrund en udarbejdet database over samtlige skolers maskiner, indeholdende informationer om både alder og stand. Det er en forudsætning for en succesfuld implementering, at det bliver kommunikeret tydeligt ud, at indkøb og vedligeholdelsesopgaven knyttet til print, kopi og multifunktionsmaskiner ikke skal varetages af skolerne længere, men i stedet overgår til en central enhed i forvaltningen. Det er derfor nødvendigt, at ændringen bliver kommunikeret tydeligt ud i områderne og på opgaveportalen. Hvordan måles succeskriteriet? Hvem er ansvarlig for opfølgning? Hvornår gennemføres opfølgningen? Maskiner vil fremadrettet være mere korrekt dimensioneret ift. skolernes faktiske behov. IKR og PIT vil fremadrettet foretage indkøb af nye print, kopi og multifunktionsmaskiner på baggrund af den udarbejdede database, som indeholder en oversigt over hver enkelt skoles behov for maskiner. IKR og herefter PIT Løbende Der vil ikke længere blive forlænget serviceaftaler til maskiner, der er ældre end 5-6 år. IKR og PIT vil på baggrund af den udarbejdede database udskifte de maskiner, som overstiger branchestandardens levealder med henblik på at opnå en mest omkostningseffektiv levetid på den samlede maskinpark. IKR og herefter PIT Løbende 1.10 RISIKOVURDERING Beregningen af effektiviseringspotentialet er beregnet ud fra en branchestandard ift. maskinernes levetid, og da der er flere af maskinerne, som det ikke har været muligt at bestemme alder på, er der en risiko for, at nogle maskiner vil blive udskiftet, førend deres egentlige levetid er overskredet. Hertil kommer, at dimensioneringen af maskiner kan vise sig at være for lavt estimeret ift. det faktiske behov, hvilket kan medføre en øget udgift til indkøb af maskiner end forudsat. Dette vurderes dog ikke at være en stor risiko, da dimensioneringen af både antal og type af maskiner er udført i samarbejde med skolernes IT konsulenter. Side 5 af 6
6 1.11 HVEM ER HØRT? Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen Ja/ Dato for godkendelse Ja 30/ Ejendomsfaglig vurdering Ja//Ikke relevant Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. Koncern IT HR-kredsen Velfærdsanalytisk vurdering Side 6 af 6
Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler
Læs mereSamlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Overdragelse af privat belysning Teknik- og Miljøforvaltningen skal
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereVarige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes
Læs mereAnlæg 200. Samlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen Det foreslås,
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Nedlæggelse af eget gartneri Nedlæggelse af Københavns Kommunens
Læs mereOmlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning
INVESTERINGSFORSLAG E Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning Det foreslås
Læs mereBILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING
BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatiseret postsortering I Økonomiforvaltningen modtages
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereAutomatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet
Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet Med forslaget
Læs mereBILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER
BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER Forslagets titel: Kort resumé: Smart sortering af uarbejdsdygtighedserklæringer Udarbejdelse af uarbejdsdygtighedserklæringer er en forholdsvist
Læs mereVarige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af administrative m2 i områdeforvaltningerne Forslaget omhandler
Læs mereSamlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen Det foreslås at etablere
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Øget forældrebetaling på skolemad Det foreslås at hæve forældrebetalingen på skolemadsordningen
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) Psykologerne binder stadig
Læs mereFælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Forenkling af vejledningen af unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Det foreslås at
Læs mereService Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i sundhedsfaglig kompetenceopbygning af dagtilbud Ved at opbygge
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe
Læs mereFærre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Helhedsorienteret indsats for de unge I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med
Læs mereOverførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intensiv jobhjælp til akademikere Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Belysningspakke 2b Belysningspakke 2b er fortsættelsen på Belysningspakke 1
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fastholdelse af sygemeldte på deres hidtidige arbejdsplads ved overgangen
Læs mereSprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning Kompetenceudviklingen
Læs mereBUSINESS CASE Forslagets titel:
BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af emballage til SUF og BUF Afprøvning af den udbudslov(opi)
Læs mereVarige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering
Læs mereBUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til
Læs mereSamlet varig ændring Samlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Samling af IT-drift og systemejerskab budgetanalysens fase 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: EY har på baggrund
Læs mereVarige ændringer Effektivisering ved samling af ITprojektledelse Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Samling af IT-projektledelse budgetanalysens fase 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: EY har på baggrund af Takst- og Budgetanalysens
Læs mereSamlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: BU03: Investeringsforslag omstilling af Familie- og ungerådgivningerne
Læs mereVarige ændringer Bortfaldne lønomkostninger Service Server-besparelse (licenser, datacenteraftryk)
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne Det foreslås
Læs mereVarige ændringer Reduktion af materiel i KK Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fælles materielstyring Reduktion af materiel i Københavns Kommune Data fra
Læs mereBilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)
Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet
Læs mereBILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I
BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I KONCERNSERVICE Forslagets titel: Kort resumé: Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice Koncernservice har identificeret
Læs mereTV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud
BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder
Læs mere1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave
Læs mere1000 kr p/l Styringsområde
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice Forslaget
Læs mereOmdanne Fisketorvets havnebad til badezone
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone Ved at nedtage Havnebadet Fisketorvet
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner Forældrebetalingen skal øges for fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige i København, så den kommer
Læs mereVarige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV02: Investeringsforslag - Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte
Læs mere1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele.
Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvikling og omlægning af sundhedsplejens tilbud Det foreslås at effektivisere på sundhedsplejens tilbud til skoler, dagtilbud
Læs mereBUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden BILAG 2 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Selvkørende GPS-styret græsklipperobot pilotprojekt Pilotprojekt: KFF ønsker at afprøve
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske
Læs mereByggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Forslagsstiller: Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet Etableringen af en Myndighedsportal vil give en mere sammenhængende
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. Service Anlæg
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Øget produktivitet i håndtering af borgerhenvendelser Mere optimal
Læs mereFORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG
FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (fortroligt) Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds-
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BC12 Videreudvikling af Københavns Kommunes automatisering og effektivisering af administrative processer via software-robotteknologi Koncern IT ønsker
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Digitalisering af tælleproceser Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at afsøge mulighederne i teknologier,
Læs mereTabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: En tidlig indsats for borgere med demens En målrettet indsats tidligt i borgerens
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Optimering af lokaleudlån i Kultur S Forslagets formål er en udvidelse af brugen
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovation af digital selvbetjening i København Københavns Kommunes selvbetjeningsløsninger
Læs mere- Service eller TMF Webteam Samlede implementeringsomkostninger Service
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ny platform til Giv et praj-løsningen Den digitale løsning Giv et Praj, som
Læs mereKvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ
Kvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ TITEL: HVAD? HVORDAN? HVORFOR? Gevinstspillet hjælper udvikling og drift med at samarbejde om at kvalificere projektidéen.
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereService Bortfald af varige tværgående midler til forsøgs- og udviklingsarbejde
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Ændret afdelingsstruktur og samlokalisering af Ungdomsskolens heltidsundervisning Kort resumé: Det foreslås at investere i at samle Ungdomsskolens heltidsundervisning
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereProces og principper for udmøntning af investeringspuljerne
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag
Læs mereForslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017
Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017 Øget udlejning i Kødbyen... 2 Ny økonomistyrings-model for Rådhuset... 5 Reduktion af lokaludvalgenes puljemidler... 7 Afskaffelse af massageordning
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Administrative arbejdsfællesskaber Reducering af udgifter til
Læs mereYderligere forslag til effektiviseringer
Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Pilot Amager Samdrift for vicevært og den nære arealpleje Samdrift Amager er
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af borgerhenvendelser Projektet vil automatisere visitering
Læs mereI2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde
Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Flere og flere borgere lider
Læs mereBilag 3. Samling af resterende effektiviseringsforslag til 2. behandlingen
Bilag 3. Samling af resterende effektiviseringsforslag til 2. behandlingen Budget 2020 Side 1 af 17 INDHOLD SU2. Reduktion i bemanding i dagtimerne på plejehjemmene SU3. Tøjvaskeordning ændret serviceniveau
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereEffektivisering og optimering af tids- og ressourceregistrering
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering og optimering af tids- og ressourceregistrering Løsning til
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereBUSINESS CASE Forslagets titel:
BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovationspuljeforslag - Afprøvning og udvikling af sensorer i samarbejde med virksomheder i SOF og SUF Sensorer
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: 3.1. Omlægning af Børnecenter København Som del af den planlagte omlægning
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: 3.1. Omlægning af Børnecenter København Som del af den planlagte omlægning
Læs mereSagsnr Bilag 6. Beskrivelse af effektiviseringsforslag. Dokumentnr Sagsbehandler Anders Rudolph Hansen
KØBENHAVNS KOMMUNE TMF Stab NOTAT 22-03-2018 Bilag 6. Beskrivelse af effektiviseringsforslag Forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer Indhold Kilde 1. Ekstra gevinster ved digitalisering BA
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidlig indsats for de 0-2-årige Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intelligent anbefalingssystem til beskæftigelsesindsatsen - indsatser med højere
Læs mereVarige ændringer Service Indsats Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Nyt Jobcenter på Ottiliavej Kort resumé: Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen samler i foråret 2019 sine aktiviteter fra 8 nuværende adresser i ét nyt domicil
Læs mereBilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Strategi og Økonomi Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017 Bilag 1 indeholder følgende forslag: Effektiviseringsforslag til budget
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Tidlig indsats 0-6 år Investering i tidlig indsats for børn i alderen 0-6 år handler om, at
Læs mereTil Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Orienteringsnotat vedr. madservice til hjemmeboende Sundheds- og Omsorgsudvalget har budgettet
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Styrkelse af området for mellemkommunal refusion Samling og it-understøttelse
Læs mereAnlæg Anlæg 400. Anlæg
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser
Læs mereSUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS LYTTEMØDE d. 5. marts 2019 med høringsparter. Budget 2020
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS LYTTEMØDE d. 5. marts 2019 med høringsparter Budget 2020 FORSLAG TIL FORVALTNINGSSPECIFIKKE EFFEKTIVISERINGER Sundheds- og Omsorgsudvalget, budget 2020 3 Forslag 2020 2021
Læs mereVarige ændringer Opsigelse af lejemål i Hvidovre Service Reduktion i driftsudgifter (vand, varme, el, vedligehold
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: BC21 Opførelse af gartneri i Valbyparken Der opføres et nyt gartneri i Valbyparken som erstatning
Læs mereNedenstående investeringsforslag er fortsat i proces: HA09: Early Bird TV04: Hjemtagning af tolkeydelser
Investeringskatalog [Offentlig version] I nedenstående fremgår det, hvilke forslag, der er foretaget ændringer i, siden SUD sidst fik det fremlagt d. 22. og 23. februar. BU03: Investeringsforslag - Bedre
Læs mereInvesteringskatalog [Offentlig version]
Investeringskatalog [Offentlig version] BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV Side 2 af 142 INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger:
Læs mereService Øget forpagtningsafgift Valby Hallen Service Samlet varig ændring Service
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift Kultur- og Fritidsforvaltningen
Læs mereANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden
ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Optimering af kommunikation i anlægsprojekter og -processer, igennem Forstærket
Læs mereBilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden
Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden IDÉBESKRIVELSE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Fremstillende forvaltning: Projektejer
Læs mere