Kvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ
|
|
- Clara Davidsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Kvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ TITEL: HVAD? HVORDAN? HVORFOR? Gevinstspillet hjælper udvikling og drift med at samarbejde om at kvalificere projektidéen. Spillet gør det tydeligt, om det giver mening at arbejde videre med idéen, hvor der mangler viden og hvem der bør inddrages for at indhente manglende viden. Spillet tager 1-3 timer og kan spilles af 3-8 personer. Jo længere spilletid og jo flere deltagere desto større indsigter og dybde vil der blive opnået i kvalificeringen af idéen. 1
2 Giver det mening? I den første fase af spillet skal vi udforske, om vores idé er meningsfuld for de mennesker, der i sidste ende skal sikre, at vi høster gevinsterne. Det er helt afgørende, at vi har en god forståelse for brugerne og medarbejderne i driften. 2
3 BRUGERNE Hvem er brugerne af vores idéforslag? Hvordan vil de tage imod de ændringer, idéen medfører for dem? Hvad vil de sige er positivt (+) og negativt (-) ved ændringerne? + DIN IDÉ - Kilde: 3
4 MEDARBEJDERNE Hvordan vil medarbejderne i driften blive påvirket, hvis vores idé bliver gennemført? Medarbejderen føler sig... Medarbejderen skal i fremtiden kunne... Medarbejderen fortæller om idéen, at... 4
5 ARBEJDSGANGE OG KOMPETENCER Opstil en liste over de nye arbejdsgange, medarbejderne skal udføre (eller evt. afskaffe) efter implementeringen. Skal medarbejderne have et kompetenceløft? Eller gør vores idé visse arbejdsgange overflødige? Hvad skal vi være opmærksomme på? Er der f.eks. nye snitflader? Hvilke nye kompetencer skal være til stede hos medarbejderne? Hvilke arbejdsgange bliver evt. overflødige? 5
6 OPSAMLING: GIVER DET MENING? Nu har vi arbejdet med fase 1: Giver det mening? Afrund fasen ved at bruge 2 minutter på at vurdere, hvor god idéen er i forhold til fasens fokusområder. Brug denne skala: 1: Meget usikker 2: Usikker 3: Lidt sikker 4: Sikker 5: Meget sikker Giver det mening? 6
7 Har vi nok viden udefra? Har vi nok viden og de rette ressourcer og erfaringer? Findes der mennesker og aktører uden for organisationen, som har bedre løsninger, vi ikke kender til? I denne del af spillet skal vi udforske, om private aktører, NGO er, socialøkonomiske virksomheder, frivillige eller andre aktører kan spille en rolle for vores idé. 7
8 SAMARBEJDSMULIGHEDER Diskutér om der findes nogle samarbejdsmuligheder, vi har overset. Notér hvad der skal til, for at samarbejderne kan blive til virkelighed. Find gerne på flere oplagte samarbejdsmuligheder. HVAD NU HVIS vi skulle samarbejde med en stor koncern?... vi skulle finde en lokal samarbejdspartner?... vi skulle udlicitere hele eller dele af opgaverne til private aktører?... vi skulle samarbejde med en non-profit eller frivillig organisation? 8
9 FORDELE OG ULEMPER VED ET PARTNERSKAB Vælg nu den mest relevante samarbejdspartner fra forrige øvelse og del jer op i tre grupper. En gruppe skal repræsentere jeres organisation, en anden samarbejdspartneren. Den sidste gruppe tager borgerens synspunkt og noterer fordele og ulemper ved et partnerskab. - + Forvaltning: Partner: Borger: 9
10 OPSAMLING: HAR VI NOK VIDEN UDEFRA? Nu har vi arbejdet med fase 2: Har vi nok viden udefra? Afrund fasen ved at bruge 2 minutter på at vurdere, hvor god idéen er i forhold til fasens fokusområder. Brug denne skala: 1: Meget usikker 2: Usikker 3: Lidt sikker 4: Sikker 5: Meget sikker Har vi nok viden udefra? 10
11 Kan det betale sig? Nogle gange er en god idé virkelig god - den er bare ikke en god investering. I denne fase af spillet skal vi sikre os, at vores investering kan tilbagebetales inden for 6 år. Har vi medtænkt alle udgifter? Har vi blik for alle potentialerne? 11
12 TIDSPLANEN Beskriv aktiviteter, teknologier, udvikling, produkter m.m., der skal investeres i. INSPIRATION: MULIGE AKTIVITETER UDVIKLE IT-SYSTEM FLYTTE LOKALE OMORGANISERE... KØBE... HEADHUNTE... KOMMUNIKERE TIL BORGERNE OPKVALIFICERE MEDARBEJDERE SAMARBEJDE MED... BYGGE OM DESIGNE... FÅ KONTRAKTER MED PRIVATE I HUS UDBREDE NYE ARBEJDSGANGE HVORNÅR SKAL AKTIVITETERNE FINDE STED? AKTIVITETER, DER SKAL INVESTERES I 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 6. år 12
13 Investering på 6 millioner Forestil jer, at det koster 6 millioner kr. at implementere idéen. Vi skal nu skitsere, hvornår og hvordan effektiviseringerne slår igennem og hvor store de er hver især. Husk at det i gennemsnit koster 1 million kr. årligt at implementere idéen. Vi skal derfor skabe effektiviseringer, der gennemsnitligt svarer til samme beløb. INVESTERING: 6 millioner kr. Giv hver effektivisering et navn, og skriv den på tidslinjen. EFFEKTIVISERINGER 1 million kr. 1. million kr. 1 million kr. 1 million kr. 1 million kr. 1 million kr. 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 6. år 13
14 HVOR GODE ER VORES TAL? Opstil alle de investeringer, I har identificeret, og giv et bud på, hvor meget de koster. Opstil herefter alle de effektiviseringer, I har identificeret, og giv et bud på, hvor meget I vil spare. Vurdér på skalaen yderst til højre, hvor valide tallene er. INVESTERINGER Hvad: Bud på beløb: Hvor sikre er vi på, at beløbet holder vand, på en skala fra 1 til 5: Hvad: Bud på beløb: Hvor sikre er vi på, at beløbet holder vand, på en skala fra 1 til 5: Hvad: Bud på beløb: Hvor sikre er vi på, at beløbet holder vand, på en skala fra 1 til 5: Hvad: Bud på beløb: Hvor sikre er vi på, at beløbet holder vand, på en skala fra 1 til 5: EFFEKTIVISERINGER Hvad: Bud på beløb: Hvor sikre er vi på, at beløbet holder vand, på en skala fra 1 til 5: Hvad: Bud på beløb: Hvor sikre er vi på, at beløbet holder vand, på en skala fra 1 til 5: Hvad: Bud på beløb: Hvor sikre er vi på, at beløbet holder vand, på en skala fra 1 til 5: Hvad: Bud på beløb: Hvor sikre er vi på, at beløbet holder vand, på en skala fra 1 til 5: Er listen for kort? Fortsæt evt. på bagsiden 14
15 OPSAMLING: KAN DET BETALE SIG? Nu har vi arbejdet med fase 3: Kan det betale sig? Afrund fasen ved at bruge 2 minutter på at vurdere, hvor god idéen er i forhold til fasens fokusområder. Brug denne skala: 1: Meget usikker 2: Usikker 3: Lidt sikker 4: Sikker 5: Meget sikker Kan det betale sig? 15
16 Er der opbakning? I denne fase af spillet skal vi besøge nogle af projektets væsentligste interessenter - og måske skal vi også på udkig efter nye. Er der folk, som er med eller imod idéen? Er projektet robust over for nye dagsordener? Kan det skaleres? 16
17 FREMLÆG DIN IDÈ Overvej hvilke gevinster, udover de økonomiske, idéen leder til. I kan bruge denne side, når I skal forberede jer på at fremlægge idéen og få opbakning til den fra andre. KOMPETENCELØFT ØGET TRYGHED ARBEJDSGLÆDE NEDBRAGT VENTETID Hvordan kan vi bruge gevinsterne til at opnå opbakning til idéen fra andre? Hvem lægger vægt på hvilke gevinster? 17
18 SAMARBEJDE OG SKALERING Kan andre være med? Nu er det tid til at blive mere konkret. Overvej om idéen kan deles med andre enheder i KK. Navn på den enhed eller forvaltning, I vil dele jeres idé med: Hvordan er vi ens og forskellige? Vil idéen have samme vilkår det andet sted? Hvad vil det kræve at dele idéen? Hvordan kan vi samarbejde? Vil vi få de samme gevinster ud af at implementere idéen? Hvem skal vi kontakte for at komme videre med at dele idéen? Hvor let er det at dele idéen? Sæt kryds på skalaen. Kræver stor tilpasning Kan implementeres direkte Kilde: Inspireret af CIO s spredningsguide. Find mere inspiration her: 18
19 NØGLEAKTØRER Få opbakning rundt om bordet Hvem skal medvirke for at idéen lykkes? Find de vigtigste aktører, og skriv stikord til, hvad deres interesse for at gennemføre projektet er. INSPIRATION: HVEM KAN INVITERES MED... ØKONOMIANSVARLIG BORGERGRUPPE GEVINSTAKTØR GEVINSTEJER ANDEN FORVALTNING PRIVAT SAMARBEJDSPARTNER EN FORENING
20 OPSAMLING: ER DER OPBAKNING? Nu har vi arbejdet med fase 3: Er der opbakning? Afrund fasen ved at bruge 2 minutter på at vurdere, hvor god idéen er i forhold til fasens fokusområder. Er der opbakning? Brug denne skala: 1: Meget usikker 2: Usikker 3: Lidt sikker 4: Sikker 5: Meget sikker 20
21 Holder idéen vand? 6 år er lang tid. Er teknologien moden eller bør vi vente på, at den nyeste generation af f.eks. robotstøvsugere kommer på banen? I denne fase skal vi udfordre, om projektet er bæredygtigt, når det først er blevet implementeret. Vil folk om 6 år stadig mene, at det var en god investering? 21
22 IDÈENS MODENHED Er idéen afhængig af teknologi? Og er teknologien i så fald moden til at blive brugt? Vurdér teknologien ud fra dens modenhed. I EU bruges skalaen nedenfor til at vurdere investeringer eller støtte til udvikling og forskning. Diskutér hvor på skalaen den teknologi, idéen afhænger af, befinder sig. Hvilke risici er der i forhold til teknologien? Kort opsamling ROBOTTER, DER SLÅR GRÆS SELVKØRENDE BILER 9: Løsning er velafprøvet og fejl, der er påvist i brug, er korrigeret 8: Løsning er færdig og godkendt til brug 7: Prototype er demonstreret i realistiske omgivelser 6: Samlet løsning er demonstreret i relevante omgivelser 5: Dele af løsning er valideret i relevante omgivelser 4: Teknologien er valideret i isolereret forsøg 3: Konceptet er afprøvet i eksperiment 2: Formuleret koncept 1: Uprøvet idé eller ufærdigt koncept I ANVENDELSE SIMULERET VERDEN RESEARCH & LABORATORIE Rating 22
23 OPSAMLING: HOLDER DET VAND? Nu har vi arbejdet med fase 5: Holder det vand? Afrund fasen ved at bruge 2 minutter på at vurdere, hvor god idéen er i forhold til fasens fokusområder. Holder det vand? Brug denne skala: 1: Meget usikker 2: Usikker 3: Lidt sikker 4: Sikker 5: Meget sikker 23
24 2016 SPILLET ER SLUT Hvordan kommer vi videre? 24
25 EFTER SPILLET: HVOR GODT KOM I OMKRING FASERNE? Kig tilbage på spillet I spillet er vi kommet omkring faser, hvor vi løbende har vurderet, hvor god idéen er. Lav nu en samlet vurdering i edderkoppediagrammet og få et godt overblik over styrker og svagheder i jeres investeringsforslag. Diskutér resultatet, og find frem til, om I vil gå videre med jeres idé og i så fald hvordan I gør det? 25
26 EFTER SPILLET: SKABELON Fra spil til skabelon I spillet er vi kommet omkring emner, som føder ind i skabelonen til investeringsforslag. I kan derfor bruge opgavebogen som inspiration, når I skal beskrive jeres idé. INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Titlen skal være sigende, mundret og ikke for lang. Den skal kunne fungere både til udvalgsdagsorden og ved forhandlingsbordet Max tre linjer som uddyber titlen og indikerer, hvad forslaget handler om Vælg pulje Vælg en forvaltning Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Angiv p/l: Væ lg p/ l 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER kr. Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring Implementeringsomkostninger Samlede implementeringsomkostninger Samlet økonomisk påvirkning Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn. 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL Beskriv kort baggrunden for forslaget, hvilken udfordring forslaget skal løse samt hvad formålet med forslaget er. 1.3 FORSLAGETS INDHOLD Beskriv kort hvad forslaget går ud på, hvordan formålet tænkes indfriet og gevinsterne realiseret. Forslaget skal være godt belyst og skal kunne forstås af politikkerne ved forhandlingsbordet, som ikke har den faglige viden, som de har i fagudvalget. Beskriv desuden hvordan forslaget skal organiseres (rolle- og ansvarsfordeling). 26
Samlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereSamlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler
Læs mereSamlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Overdragelse af privat belysning Teknik- og Miljøforvaltningen skal
Læs mereVarige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fastholdelse af sygemeldte på deres hidtidige arbejdsplads ved overgangen
Læs mereBUSINESS CASE Forslagets titel:
BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af emballage til SUF og BUF Afprøvning af den udbudslov(opi)
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereBILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING
BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatiseret postsortering I Økonomiforvaltningen modtages
Læs mereBILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER
BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER Forslagets titel: Kort resumé: Smart sortering af uarbejdsdygtighedserklæringer Udarbejdelse af uarbejdsdygtighedserklæringer er en forholdsvist
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske
Læs mereAutomatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet
Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet Med forslaget
Læs mereBUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden BILAG 2 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Selvkørende GPS-styret græsklipperobot pilotprojekt Pilotprojekt: KFF ønsker at afprøve
Læs mere1000 kr p/l Styringsområde
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice Forslaget
Læs mereOmlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning
INVESTERINGSFORSLAG E Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning Det foreslås
Læs mereFærre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Helhedsorienteret indsats for de unge I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Nedlæggelse af eget gartneri Nedlæggelse af Københavns Kommunens
Læs mereBUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen
Læs mereSprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning Kompetenceudviklingen
Læs mere1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave
Læs mereVarige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af administrative m2 i områdeforvaltningerne Forslaget omhandler
Læs mereTV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud
BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder
Læs mereTabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: En tidlig indsats for borgere med demens En målrettet indsats tidligt i borgerens
Læs mereAnlæg 200. Samlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen Det foreslås,
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BC12 Videreudvikling af Københavns Kommunes automatisering og effektivisering af administrative processer via software-robotteknologi Koncern IT ønsker
Læs mereBILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I
BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I KONCERNSERVICE Forslagets titel: Kort resumé: Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice Koncernservice har identificeret
Læs mereFORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG
FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (fortroligt) Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds-
Læs mereService Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i sundhedsfaglig kompetenceopbygning af dagtilbud Ved at opbygge
Læs mereBUSINESS CASE Forslagets titel:
BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovationspuljeforslag - Afprøvning og udvikling af sensorer i samarbejde med virksomheder i SOF og SUF Sensorer
Læs mereBUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med
Læs mereOverførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intensiv jobhjælp til akademikere Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Belysningspakke 2b Belysningspakke 2b er fortsættelsen på Belysningspakke 1
Læs mereSamlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: BU03: Investeringsforslag omstilling af Familie- og ungerådgivningerne
Læs mere1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Forslagets titel: Optimering af skolernes kopi, scan og print 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Denne investeringscase omhandler effektivisering
Læs mereVarige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV02: Investeringsforslag - Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte
Læs mereANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden
ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Optimering af kommunikation i anlægsprojekter og -processer, igennem Forstærket
Læs mereVarige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) Psykologerne binder stadig
Læs mereSamlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen Det foreslås at etablere
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner Forældrebetalingen skal øges for fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige i København, så den kommer
Læs mereByggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Forslagsstiller: Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet Etableringen af en Myndighedsportal vil give en mere sammenhængende
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Forenkling af vejledningen af unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Det foreslås at
Læs mereBilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)
Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem
Læs mereYderligere forslag til effektiviseringer
Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Øget forældrebetaling på skolemad Det foreslås at hæve forældrebetalingen på skolemadsordningen
Læs mereVarige ændringer Bortfaldne lønomkostninger Service Server-besparelse (licenser, datacenteraftryk)
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovation af digital selvbetjening i København Københavns Kommunes selvbetjeningsløsninger
Læs mereOmdanne Fisketorvets havnebad til badezone
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone Ved at nedtage Havnebadet Fisketorvet
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Online syge- og hjemmepleje med skærmbesøg Med online skærmbesøg
Læs mereSamlet varig ændring Samlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Samling af IT-drift og systemejerskab budgetanalysens fase 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: EY har på baggrund
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereVarige ændringer Effektivisering ved samling af ITprojektledelse Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Samling af IT-projektledelse budgetanalysens fase 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: EY har på baggrund af Takst- og Budgetanalysens
Læs mereBUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål
BILAG 2 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV02 - Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. Service Anlæg
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Øget produktivitet i håndtering af borgerhenvendelser Mere optimal
Læs mereAnsøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder
Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder Bilag 1 Forslagets titel: Kort resumé: Fra løntilskud til fremtidens medarbejder - Udvikling af fremtidens arbejdsopgaver gennem
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Digitalisering af tælleproceser Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at afsøge mulighederne i teknologier,
Læs mere1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde
Bilag 9 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Omlægning af tilskud 2017 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Reduktion af tilskud med udgangspunkt i hvor forvaltningen ser et
Læs mereBilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden
Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden IDÉBESKRIVELSE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Fremstillende forvaltning: Projektejer
Læs mereProces og principper for udmøntning af investeringspuljerne
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag
Læs mereI2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde
Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Flere og flere borgere lider
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne Det foreslås
Læs mere- Service eller TMF Webteam Samlede implementeringsomkostninger Service
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ny platform til Giv et praj-løsningen Den digitale løsning Giv et Praj, som
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereAnlæg Anlæg 400. Anlæg
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser
Læs mere1.1 BAGGRUND OG FORMÅL
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereFælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereHolbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan
Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab
Læs mere1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele.
Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvikling og omlægning af sundhedsplejens tilbud Det foreslås at effektivisere på sundhedsplejens tilbud til skoler, dagtilbud
Læs mereForslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017
Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017 Øget udlejning i Kødbyen... 2 Ny økonomistyrings-model for Rådhuset... 5 Reduktion af lokaludvalgenes puljemidler... 7 Afskaffelse af massageordning
Læs mereSociale partnerskaber
Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af borgerhenvendelser Projektet vil automatisere visitering
Læs mereVarige ændringer Reduktion af materiel i KK Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fælles materielstyring Reduktion af materiel i Københavns Kommune Data fra
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs merePIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan
PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan 2016-2020 2 Velkommen til Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan I Fagcenter for Socialpsykiatri er visionen at skabe fremtidens velfærd,
Læs mereUdvikling af læringsplan eller læseplan
Udvikling af læringsplan eller læseplan Indledning Hvis man interesserer sig for opbyggende eller forebyggende arbejde, er skolen et oplagt sted at sætte ind. Her er næsten alle børn og unge samlet i et
Læs mereSKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri
SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som
Læs mereBilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intelligent anbefalingssystem til beskæftigelsesindsatsen - indsatser med højere
Læs mereEffektivisering og optimering af tids- og ressourceregistrering
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering og optimering af tids- og ressourceregistrering Løsning til
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens
Læs mereET LYNFORLØB OM MOBILITET
ET LYNFORLØB OM MOBILITET Øvelsesoversigt De første 5 øvelser kræver lidt mere end 1 time og alle 6 øvelser kan arbejdes med på 1½ time 1. Mobilitetskort (10. min) 2. Skraldespand og skattekiste (15-20
Læs mereEffektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved
Læs mereSamlede implementeringsomkostninger Service Samlet økonomisk påvirkning
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Automatisering af administrative processer gennem brug af skærmrobotter
Læs mereAndet oplæg til en model for Politisk lederskab af innovation i Furesø
Andet oplæg til en model for Politisk lederskab af innovation i Furesø Indhold: Hvorfor en innovationsmodel?...3 Hvordan definerer vi innovation i Furesø?...3 Principper for innovation...3 Innovationsmodellen
Læs mereVarige ændringer Opsigelse af lejemål i Hvidovre Service Reduktion i driftsudgifter (vand, varme, el, vedligehold
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: BC21 Opførelse af gartneri i Valbyparken Der opføres et nyt gartneri i Valbyparken som erstatning
Læs mereIndsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 20. august Lys over Bydelen Værebro Park
Projekt Social balance i Værebro Park 20. august 2014 Indsatsbeskrivelse 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden for at indsatsen iværksættes nu? Hvilke eventuelle udfordringer
Læs mereMetodehåndbog til VTV
Metodehåndbog til VTV Enheden for Velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE SOCIALFORVALTNINGEN 1. udgave, maj 2017 Kontakt og mere info: velfaerdsteknologi@sof.kk.dk www.socialveltek.kk.dk 1 Indholdsfortegnelse
Læs mereAlbertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015
Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen
Læs mereVejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram
Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb
Læs mereProgram for velfærdsteknologi
Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.
Læs mere