Budgetindflydelse i MED. April 2017
|
|
- Egil Ibsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetindflydelse i MED April 2017
2
3
4 teks t Byrådet vedtager tidsplan for B18 Forvaltningen beslutter aktivitetsplan H-MED vedtager tidsplan for MED
5 Hvad er en god budgetproces for os: Der bør kun være een proces om året. Der tager højde for alle forhold? Det bør være tydeligt og gennemsigtigt for alle, at der ikke fejes noget ind under gulvtæppet? Det bør være tydeligt, hvem der træffer beslutning og hvad og hvornår beslutningerne bliver taget? Centrale beslutninger er lettere at få indflydelse på?
6 - grundlag for budgetdrøftelser i MED Grundlag for budgetdrøftelser i MED Øvrige bestemmelser i kommunen Eventuelle øvrige retningslinjer i Eventuelle kommunen øvrige retningslinjer i kommunen Procedureretningslinje om drøftelse Procedureretningslinje om drøftelse af af budgettets konsekvenser MED-lokalaftalen (eventuelle bestemmelser udover minimum) MED-rammeaftalen MED-rammeaftalen
7 MED-rammeaftalen og budget (1) Gensidig informationspligt om alle forhold af betydning på alle niveauer ( 6 og 7, stk. 1) Særlig informationsforpligtelse for ledelsen om bl.a. den økonomiske situation ( 7, stk. 4) Ledelsen skal informere om forslag og beslutninger i KB ( 7, stk. 3)
8 MED-rammeaftalen og budget (2) Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form at medarbejderne har gode muligheder for en grundig drøftelse, så deres synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens beslutninger ( 7, stk. 2) Alle forhold skal drøftes, hvis en af parterne ønsker det ( 7, stk. 7)
9 MED-rammeaftalen og budget (3) Hovedudvalget skal fastlægge procedureretningslinje vedrørende budget ( 8, stk. 3) Hovedudvalget mødes - normalt en gang årligt - med den politiske ledelse og drøfter budget ( 9, stk. 4)
10 Budgettets konsekvenser For sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde ( 9 stk. 4 og trivselsaftalen)
11 Tavshedspligt Der er intet i MED-aftalen om tavshedspligt MEN se i Forvaltningsloven 27 Der er en tavshedspligt, men en ledelse vil ikke vilkårligt kunne pålægge de ansatte tavshedspligt 11
12 Fortrolighed? Skal man aftale fortrolighed?
13 Et par eksempler Lukket og central proces? Eller: Åben og decentral proces? Meget konkrete budgetforslag Eller: Mange rammebesparelser?
14 EKSEMPEL Slagelse - Politiske milepæle 1/3: Dialog med HovedMED om processen Slut april: Byrådet holder budgetdag Maj: HovedMED inddrages igen 8/8: Teknisk budgetforslag udsendes 14/8: HovedMED orienteres igen 28/8: Høringsfrist 11/9: Økonomiudvalget 1. behandler budgettet 18/9: Byrådet 1. behandler
15 EKSEMPEL Fredensborg - administration Hovedudvalget har inviteret sig selv endnu mere ind i budgetprocessen På denne baggrund foreslås det, at enhederne indgår i en proces, hvor lederne og medarbejderne i samspil frembringer ideer til fornyelser, effektiviseringer mv., og at dette bringes ind i budgetprocessen i form af budgetforslag. Forslagene samles til et budgetkatalog, som giver effektiviserings- og moderniseringsforslag til det politiske niveau.
16 Økonomisk politik Hvad er kommunens mål på kort sigt og lang sigt? Hvilke budgetmål er der fokus på? Nedbringe gæld Nedbringe underskud Få driften i balance Kasseover/underskud Serviceniveau andet
17 EKSEMPEL Helsingør økonomisk politik 15 siders manual vedtaget i ØU : Rammer for budgettet (bevillingsniveau, rammestyring) Principper for teknisk budget Niveau for anlægsramme (160 mio) Prioriteringskatalog (1% s effektivseringskravet +2,5% s servicereduktioner ) til nye tiltag eller skattelettelser Udvalgene udvælger forslag svarende til deres måltal (=andel af besparelserne). Økonomiudvalget drøfter Opprioriteringerne! Processen: Budgetfase 1 (-juni): Vedtagelsen af budgetbidrag i fagudvalgene og fælles strategiseminar. Budgetfase 2 (-oktober): Samlede balance drøftes og budgettet forhandles på plads. Der er efter budgetvedtagelsen fokus på udmøntning og opfølgning som del af den samlede proces. Milepæle: Strategiseminar Fagudvalgenes møder inden 12. juni. 1. behandling i ØU Forhandlingsseminar (budgetforlig).
18 Ledelsesret i henhold til Styrelsesloven Kommunalbestyrelsen vælger en formand til at varetage den øverste daglige ledelse af kommunens administration Formanden = Borgmesteren, daglig administrativ leder Kommunaldirektøren (Store Preben), højre hånd for formanden og hjælper med at udføre formandens administrative opgaver (delegation)
19 Sagen på rette niveau Der skal være et sammenhængende system dette system skal matche ledelsesstrukturen ( 4 stk. 2) Der skal kunne delegeres kompetence i MED-systemet, på tilsvarende vis som i ledelsessystemet ( 4 stk. 2) Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for ledelsens kompetenceområde ( 5) 19
20 Drøfte på rette niveau Direktør Kommunalbestyrelsen Hoved- MED Fagudvalg Chefer MED sektorudvalg Ledere Arbejdsplads MED 20
21 Procedureretningslinjen Retningslinje for proceduren for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. - Hvad? - Hvornår? - Hvor?
22 Indhold i procedureretningslinjen Sammenhæng med Den kommunale budgetbehandling Øvrig behandling i MED Indhold kan være: Beskrivelse af niveauer i behandlingen Fælles drøftelse med politisk ledelse (herunder deltagelse i budgetseminar) Informationsmøder for flere MED-niveauer Tidsplan og tidsfrister Proces ved ændringsforslag til budgettet Udmøntning af budgettet Budgetændringer i løbet af året Evaluering af retningslinjen
23 Teknisk Budget 1. Fremskrivninger. Udgangspunkt i seneste vedtagne budget og den økonomiske politik Indtægter skattegrundlag Der skal vælges mellem statsgaranti eller selvbudgettering (eget beregnet skattegrundlag) PL-fremskrivning KL fremskrivning ca. marts og juni Indregnes hele pris- og lønstigningen? Demografi Danmarks Statistiks eller egne fremskrivninger af befolkningsudviklingen? Egen demografimodel til beregning af behovet for dagsinstitutioner/dagpleje (børn i alderen 0-5 år), skolepladser (børn i alderen 6-18 år) og ældrepleje (borgere over 65 år)? Projekt Navn
24 Teknisk budget 2. Vedtagelser. DUT Beslutninger fra folketing med betydning for kommuners økonomi +/- Egne vedtagelser Vedtagelser fra kommunalbestyrelsen efter vedtagelse af seneste budget med økonomiske konsekvenser Projekt Navn
25 Teknisk budget 3. Øvrige. Øvrige korrektioner: De øvrige korrektioner kan f.eks. være ændringer af overførselsudgifter på baggrund af Statens og KL s konjunkturskøn eller ændring af medfinansiering af sundhedsudgifter til Regionen på baggrund af ændrede prognoser fra Regionen. Projekt Navn
26 LOvalggruppen FTFvalggruppen ACvalggruppen
27 Hvem er baglandet? MED-hovedudvalgs medarbejderrepræsentanter Forvaltningsniveau medarbejderrepræsentanter Lokale medarbejderrepræsentanter Center/forvaltningsniveau medarbejderrepræsentanter Lokale medarbejderrepræsentanter Evt. medarbejderne Lokale medarbejderrepræsentanter medarbejderne Medarbejderrepræsentanter repræsenterer medarbejderne
28 Sparekatalog? Et sparekatalog samler mulige, konkrete besparelser (budgetreduktioner) og eventuelt mulige, konkrete opprioriteringer (budgetudvidelser) Et sparekatalog kan dog også indeholde ukonkrete rammebesparelser En opprioritering (investering) kan også indeholde besparelser (effektiviseringer)
29 Rammebesparelser? 1. Udmønter politikerne efter vedtagelsen af budgettet? 2. Udmønter institutionerne selv decentralt? Eksempel på en rammebesparelse (administration, Roskilde): En besparelse på 12 mio. kr. svarer til lønudgiften på ca. 24 årsværk. Da personaleomsætningen i administrationen er på 14%, hvilket betyder, at 89 medarbejdere hvert år fratræder deres stillinger, må reduktionen forventes at ske ved naturlig afgang og drift optimering. Besparelsen forventes derfor ikke at medføre afskedigelser, men antallet af stillinger forventes reduceret alt afhængig af, hvor stor en andel af besparelsen som afholdes af lønmidler. 29
30 1. Struktur-tilpasning på børneområdet Spareforslag om struktur-tilpasning : Vi sparer på mursten og administration. Pædagogisk personale vil ikke blive reduceret Budgettet møder virkeligheden Belægningen falder, privatisering og alternativ pasning. Besparelser og fyringer bliver konsekvensen.
31 2. Ny teknologi i hjemmeplejen Med forbehold og usikkerhed: Det foreslås at kvalitetsstandarden for rengøringshjælp ændres omvisitering til robotstøvsuger. Det vurderes at----. Alligevel en klar beslutning: Besparelsen vil medføre opsigelse af Da besparelsen skal have effekt fra 1.januar skal der ageres med opsigelser senest pr. juli.
32 Indkøb igen, igen Budgetforslag: Reduktion på 5,4% i forhold til den almindelige prisfremskrivning. Budgetforliget: forudsætningen er, at der indgås obligatoriske aftaler gældende for hele organisationen, en række området er holdt udenfor (takstfinansierede områder), indkøb som led i det pædagogiske arbejde fortsat vil ske decentralt og endvidere ønsker forligspartierne at følge op på, at de forventede besparelser ved fælles indkøbsaftaler faktisk opnås.
33 Opsummering om sparekataloget Hvor konkrete er forslagene? Er konsekvenserne tænkt igennem? Hvor sikker er vi på en effekt? Proces: Hvad er der gået forud for sparekataloget, og hvad kan der ske efterfølgende?
34 Eksempel budget drøftelser m. 3 niveauer Ledelsesniveau 1 Kommunaldirektør Hovedudvalg Ledelsesniveau 2 Fag-direktør Ældre, social og sundhed Ledelsesniveau 3 Fagchef Ældreplejen Fagchef Sundhed Fagchef Social MED-niveau 2 Ledelsesniveau 4 Områdechef Plejehjem Områdechef Hjemmepleje Institutionsleder Institutionsleder Ledelsesniveau 5 Plejehjem 1 Plejedistrikt 1 MED-niveau 3 Institutionsleder Institutionsleder Plejehjem 2 Plejedistrikt 2
35 Eksempel budget drøftelser m. 2 niveauer Ledelsesniveau 1 Kommunaldirektør Hovedudvalg Ledelsesniveau 2 Fag-direktør for ældre, social og sundhed Ledelsesniveau 3 Fagchef for ældre Fagchef for sundhed Fagchef for social Ledelsesniveau 4 Områdechef Plejehjem Områdechef Hjemmepleje Institutionsleder Institutionsleder Plejehjem 1 Plejedistrikt 1 Ledelsesniveau 5 Institutionsleder Institutionsleder MED-udvalg på institutionsniveau / personalemøder m. MED-status Plejehjem 2 Plejedistrikt 2
36 Budgetforslag og budgetforlig 1. Budgetforslag Forvaltningens Borgmesterens Udvalgenes Puljer fra økonomiaftalen indarbejdes Høring? Sparekatalog/prioriteringer/udfordringer/.. Konsekvenser for medarbejderne? Sammenhængen mellem opgaver og ressourcer? Konsekvenser for serviceniveau? Projekt Navn
37 Budgetforslag og budgetforlig 2. Budgetseminar Deltagelse af HovedMED? Aftale om budget 1. Behandling af budget Borgmestermøder i september Eventuel tilpasning af budgetforslag 2. behandling og vedtagelse Indmelding til ministeriet Projekt Navn
38 Budgetforlig Fra (natlig) forlig Via kommunaldirektøren herunder MEDhovedudvalgets behandling Til kommunalbestyrelsen nu med medarbejdernes synspunkter og forslag
39 Udrulning af budgettet Er der er mange løse ender i budgettet? Svært at følge små reduktioner. De sluges lettere af rammen. Husk også fordeling af udvidelser f.eks. flere penge til dagtilbud (penge fra finansloven) Nogle processer kører ved siden af budgetårshjulet, fx budgetopfølgning som følge af udfordringer på eget område.
40 Budgetopfølgning i MED Hvordan indgår budgetopfølgning i MED, herunder: Konkretisering af budgettet næste års bevilling? Forventet regnskab og overførsel af under- eller overskud? Kvartalsrapporter og halvårsregnskab om økonomisk status? Udmøntning af rammebesparelser? Beslutning om ændringer i forbrug indenfor eller udenfor bevillingen (stillingsnedlæggelser, - opnormeringer, vikardækning o.a.)?
41 MED og udrulning Information og drøftelse på rette niveau Kommunikation mellem niveauerne Information og drøftelse før behandling i fagudvalg Evaluering af budgetarbejdet i HMU
42 Opsamling Hvad går vi hjem og gør I forhold til budget 2018? I forhold til kommende års budgetarbejde? Proceduretningslinjen
Budgetindflydelse i MED. Marts 2018
Budgetindflydelse i MED Marts 2018 Dagens program Budgetprocessen i kommuner og regioner Milepæle og tidsplaner? Budgettet set i en sammenhæng Hvordan styrer man ressourcerne? Budgetgrundlaget (fundament
Læs mereBudget2019 i MED. Temadag for H-MED 13. juni 2018
Budget2019 i MED Temadag for H-MED 13. juni 2018 Dagens program De økonomiske rammer og ØA19 Chefkonsulent Anders Windinge, Økonomisk Sekretariat, KL Aktuelle fokuspunkter om kommunernes økonomi Lisbeth
Læs mereForhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017
Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen
Læs mereForhandling af lokale MED-aftaler
Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2018 Lars Kehlet Nørskov, FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Magnus Bryde, OAO Nina Hedegaard, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereBudgetproces for Budget 2020
Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5
Læs merefor behandling af budgettet
Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje
Læs mereBilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet
08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereBudgetvejledning Senest revideret
Budgetvejledning 2019-2022 Senest revideret 17.1.2018 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Budgetprocessen arbejder med
Læs mereInformation ind og ud af MED
Information ind og ud af MED Januar 2018 Magnus Bryde, OAO Lars Kehlet Nørskov, FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Inger Winther Johannsen, Reflexio Formiddagens program Hvem repræsenterer du i MED? Gensidig
Læs mereArbejdet i HovedMED - Kernen i MED
Arbejdet i HovedMED - Kernen i MED November 2018 Magnus Bryde, OAO Lars Kehlet Nørskov, FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA MED-rammeaftalen 1. Kapitel 1 er til de lokale forhandlinger ( 1, 2, 3, 4 (og
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereArbejdet i HovedMED - Kernen i MED
Arbejdet i HovedMED - Kernen i MED November 2017 Magnus Bryde, OAO Lars Kehlet Nørskov, FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA MED-rammeaftalen 1. Kapitel 1 er til de lokale forhandlinger ( 1, 2, 3, 4 (og
Læs mereBudgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene
Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016
Læs mereBUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx
BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative
Læs mereBudgetvejledning
Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereBudgetvejledning 2016
Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereKERNEN i MED-systemet
KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer Septemberforliget 1899 Forhandlingsretten Løn Arbejdstid Ferie MED-aftalen
Læs mereI notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen.
4. maj 2011 I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. På hvilket niveau i MED-systemet skal ledelsens beslutninger drøftes?
Læs mereBudget Drejebog for inddragelse af MED-systemet
Budget 2019 - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-44-17 I lighed med tidligere år er der i budgetlægningen
Læs mereBudgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.
Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereBudget Politisk tids- og arbejdsplan 2017
Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget 2018-2021 Politisk tids- og
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereNOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)
Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereKERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF
KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget
Læs mereTidsplan for budgetlægning
Tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Januar 1 9/1 Økonomi, Budget og regnskab Udsendelse Økonomi udsender indkaldelse af bidrag fra Områderne til budgetoplæg (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens
Læs mereKernen i MED - for regionerne
Kernen i MED - for regionerne September 2017 Magnus Bryde, OAO Lars Kehlet Nørskov, FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA MED-rammeaftalen 1. Kapitel 1 er til de lokale forhandlinger ( 1, 2, 3, 4 (og 5))
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2017 2020, proces og tidsplan Dette notat beskriver proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2017-2020. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets budgetlægning...
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mereKapitel 1. Generelle rammer
Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger
Læs mereBudget 2019 forslag til proces
Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...
Læs mereNotatark. Hermed en samlet beskrivelse af budgetproceduren for budget 2019 og tidsplan for budgetarbejdet med videre i løbet af 2018:
Notatark Sagsnr. 00.30.02-S00-2-17 Sagsbehandler: Kim Hjorth Olsen m.fl. 19.01.2018 Budgetprocedure 2019 og tidsplan for budgetarbejdet m.v. i 2018 Hermed en samlet beskrivelse af budgetproceduren for
Læs mereKernen i MED. Torben Lenike Petersen FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen FOA Søren O. Nissen OAO
Kernen i MED Torben Lenike Petersen FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen FOA Søren O. Nissen OAO 1 Der er basalt set to slags MEDudvalg! MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale
Læs mereBudget 2018 forslag til proces
Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...
Læs mereBudgetvejledning 2017
Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereNotat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget
Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det
Læs mereDet kommunale budgethjul
Det kommunale budgethjul Budgethjulet gennemgår, hvordan budgettet bliver til måned for måned. Det henvender sig primært til dig, der fungerer som tillidsvalgt på en arbejdsplads. Budgethjulet er et værktøj,
Læs mereKernen i MED. Sanne Kjærgaard Nikolajsen FOA
Kernen i MED Sanne Kjærgaard Nikolajsen FOA 1 De 3 aftale niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen 2 Fortolknings mulighederne Lokale procedureretningslinjer (aftaler)
Læs mereBudgetvejledning. for. Budget
Budgetvejledning for Budget 2020-2023 Opdateret 19.2.2019 Side 1 af 14 Denne budgetvejledning indeholder de godkendte retningslinjer for udarbejdelse af et budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023.
Læs mereBudgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene
Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereTidsplan og proces BUDGET
Tidsplan og proces BUDGET 2017 Budgetlægning 2017-2020 Indledning Med finanslovsaftalen for 2016 har et flertal i Folketinget valgt at støtte op om regeringens omprioriteringsbidrag. Det betyder, at kommunernes
Læs mereBudgetvejledning 2019
POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt
Læs mereBudgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene
Budgetvejledning 2013 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene 2014-2016. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereBudget Det politiske arbejde i budgetlægningen
Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,
Læs mereByrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mereRAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019
ØU 5/2 RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019 FORMÅL Direktionens anbefalinger til de 6 spørgsmål stillet på Byrådets temamøde Tilbagemeldinger fra Gruppeformændene Den videre proces
Læs mereAdministrativt tillæg til budgetvejledning 2013
Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse
Læs mereInspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.
September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse
Læs mereVelkommen til introdag om at arbejde med budget i MED
Velkommen til introdag om at arbejde med budget i MED Aktuel Budgetlægningstemperatur De økonomiske rammer for budgetlægningen Budgetintro FTF og OAO maj 2012 Fra EU til institutionsbudget Ny dagsorden
Læs mereMED-grunduddannelse. Albertslund Kommune PUF MED-underviser Joan Bendiksen
MED-grunduddannelse Albertslund Kommune PUF MED-underviser Joan Bendiksen 1 MED-grunduddannelsen Dag 2 - Program Velkomst præsentation af program Opfølgning på arbejde i eget MED-udvalg Læringsmål: Information
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereBudgetproces og tidsplan 2020
Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet
Læs mereBudgetproces og tidsplan 2019
Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet
Læs mereFredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017
Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 TOMMY ABILDGAARD Økonomi- og personalechef Økonomi og Personale Mobil: 20 97 56 05 tommy.abildgaard@fredericia.dk Gothersgade 20 DK-7000
Læs mereDREJEBOG FOR BUDGET 2017.
Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler
Læs mereNotat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget
Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines
Læs mereBudgetlægning for 2015 og budgetopfølgninger procedurer og tidsplaner
Budgetlægning for 2015 og budgetopfølgninger 2014 - procedurer og tidsplaner Indholdsfortegnelse: side 1. Indledning med fokus på sammenhænge... 1 1.1. Sammenhæng mellem vedtagne forandringer og økonomi...
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereMED-grunduddannelse. Albertslund Kommune PUF MED-underviser Joan Bendiksen
MED-grunduddannelse Albertslund Kommune PUF MED-underviser Joan Bendiksen 1 MED-grunduddannelsen - program Dag 1 Velkomst præsentation af program Deltagerpræsentation og forventningsafstemning Deltagernes
Læs mereDet politiske arbejde i budgetlægningen
-* Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomiudvalget den 16. februar 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer
Læs mereBudget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19
Budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Program 19.00 Velkomst ved borgmester Claus Wistoft 19.10 Gennemgang af budgetforslag ved borgmester
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereDREJEBOG FOR BUDGET 2018.
Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de
Læs mereAdministrativ drejebog. Budget 2010-13
Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik
Læs mereI indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er
Læs mere2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016
2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016 Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver måned i samarbejde med Økonomi driftsbudgettet
Læs mereBudget 2016 forslag til proces
Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog
Læs mere2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017
2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige
Læs mereForslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli
Hjørring Kommune Forslag til ændringer i tidsplan for Budget 2020-2023 for perioden efter 1. juli 1. august 2019 Dato Opgave 12. februar Direktionen udarbejder oplæg til budgetproces og tidsplan for arbejdet
Læs mereProcedure- og tidsplan for
Procedure- og tidsplan for budget 2013 og overslagsårene 2014-16 21. marts 2012 Indledning Udgangspunktet for procedure- og tidsplanen er budgetforliget for 2012 som er indgået af et flertal i byrådet,
Læs mereSlagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune
Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem
Læs mereViborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017
Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan Dette notat beskriver formål, proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2016-2019. De mere konkrete detaljer omkring det tekniske
Læs mereTIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR
BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2018-2021 ANSVARLIG START SLUT EMNE AKTIVITET Alle forvaltninger 25-nov Administrative korrektioner Alle forvaltninger
Læs mereForløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget
Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for
Læs mereVelkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk
Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.
Læs mereBudget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen
Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...
Læs mereØkonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010
1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede
Læs mere2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015
2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver
Læs mereBudgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard
Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereBudgetovervejelser Budget
Budgetovervejelser Budget 2016-2019 Borgmester Joy Mogensen Status på de økonomiske principper Økonomisk balance Likviditet på min. 300 mio. kr. efter kassekreditreglen Ingen ufinansierede tillægsbevillinger
Læs mereBorgermøde om budget
Borgermøde om budget 2018-21 Velkommen og tak fordi I kom! Borgmester Jørgen Johansen Allerød Kommune Formålet med mødet Udfordringen Der er brug for økonomisk opbremsning de næste mange år. Formålet med
Læs mereØkonomiske procedurer Tidsplan og proces BUDGET
Økonomiske procedurer 2018 Tidsplan og proces BUDGET 2019 Indholdsfortegnelse Økonomiske procedurer for 2018... 2 1. Budgetprocessen for 2019-2022... 2 Rammen nuværende økonomisk politik... 3 Budgetloven
Læs mereBUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET
BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:
Læs mereBudget 2019 forslag til proces
Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...
Læs mereBrug. Trivselsaftalen. når budgettet skal vedtages
Brug F O A F A G O G A R B E J D E Trivselsaftalen når budgettet skal vedtages Om kommuner og regioners pligt til at gøre rede for sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde ved budgetændringer Politisk
Læs mereStatusnotat nr. 1 vedrørende budget
Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1
Læs mereBudgetproces for Budget (ØK)
Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU
Læs mereReferat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Læs mereTidsplan og proces BUDGET
Tidsplan og proces BUDGET 2018 Budgetlægning 2018-2021 Indledning Kommunens udgangspunkt for budgetlægningen har de seneste år været præget af at indtægtsgrundlaget i vid udstrækning er bestemt af hvad
Læs mereSVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling og Prioritering
SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Budget 2020 Omstilling og Prioritering Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...3 3. Økonomisk politik...4 3.1 Det økonomiske udgangspunkt...4 3.2 Effektivisering...5
Læs mere