Anlæg - Budgetlægningen
|
|
- Svend Lauridsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade Haderslev Fax Dir. tlf bbch@haderslev.dk Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler: Brit Byrjal Christensen Anlæg - Budgetlægningen Følgende emner er angivet på oplæg til Investeringsoversigt : UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER Skole i Sydbyen Der afsættes 97 mio. kr. til en Skole i Sydbyen. Indeklima i Buegade Der afsættes 3 mio. kr. til indeklima i Buegade. Pulje til vedligeholdelse 2016 Anlægsprojektet er afsat 2 mio. kr. i år Svømmehal ved. Sdr. Otting Skole Der afsættes 0,5 mio.kr. i 2016 og 6,3 mio. kr. i Sct. Severin Skole ventilation Der afsættes 4 mio. kr. i 2016 og 7 mio. kr. i Skolen v/stadion renovering inkl. påbud Anlægsprojektet er videreført med 2,8 mio. kr. i 2016 fra overslagsårene i vedtaget budget Skolen v/stadion gynmnastiksal Der afsættes 5 mio. kr. i 2016, svarende til en gymnastiksal på ny sokkel. Økonomiudvalget har behandlet sagen i mødet den 24. august Ny børnehave i Gram Anlægsprojektet er videreført fra vedtaget budget 2015 med i alt 20 mio. kr. Beløbene er forskudt tidsmæssigt udfra en realistisk budgetlægning.
2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID Gram Motorikcenter Anlægsprojektet er videreført fra overslagsårene i vedtaget budget 2015 med i alt 18,4 mio. kr. i udgifter (inkl. beløb i 2015) og 6 mio. kr. i indtægter. Beløbene er forskudt tidsmæssigt ud fra en realistisk budgetlægning. Der er overført 3 mio. kr. fra 2015 til Renoverings- og facilitetspulje til haller m.v. Anlægsprojektet er opført med 2 mio. kr. årligt i 2016, 2018 og I 2017 er der opført 1 mio. kr., idet der forlods er tilført Kunstgræsbane i Vojens 1 mio. kr. fra puljen. Kunstgræsbane i Vojens Der er indarbejdet udgiftsbudget på 2,240 mio. kr. og indtægtsbudget på 1,1 mio. kr. i Der er forlods overført 1 mio. kr. fra Renoverings- og facilitetspuljen til haller m.v. Tag på svømmehal i Vojens Der afsættes 0,250 mio. kr. i 2016 og 3 mio. kr. i UDVALGET FOR PLAN OG MILJØ Byggemodning og boligudstyking af Viggo Carstensensvej Der afsættes 4 mio. kr. i 2016 og 3,859 mio. kr. i 2018 til byggemodning. Der er afsat tilsvarende salgsindtægt på Økonomiudvalgets område. Økonomiudvalget behandler sagen i mødet den 24. august Byggemodning i Starup Byrådet har i mødet den 26. maj 2015 behandlet kommunens byggemodningsstrategi. Afledt heraf er der anført beløb til byggemodning i Starup. Der er ikke kalkuleret med udgifter til arkæologiske udgravninger på arealet. Beløbet omfatter byggemodning af 16 parcelhusgrunde på den østlige del af arealet, etablering af nord-syd gående hovedsti gennem området samt nødvendige bolig/rekreative stier. Der afsættes 4,290 mio. kr. fordelt over årene 2016 og 2017 til byggemodningen. Der er ikke afsat salgsindtægter på Økonomiudvalgets område. Byggemodning i Hammelev Byrådet har i mødet den 26. maj 2015 behandlet kommunens byggemodningsstrategi. Afledt heraf er der anført beløb til byggemodning i Hammelev. Det foreslåes, at kommunen i 2017 byggemodner 12 nye parcelhusgrunde beliggende nordøst for bebyggelsen Tørning Banke. Det indebærer, at der skal etableres 450 meter stamvej samt rørunderføring af rekreativ sti/grøft. Der afsættes 4,840 mio. kr. fordelt over årene 2016 og 2017 til byggemodningen. Der er ikke afsat salgsindtægter på Økonomiudvalgets område. Diverse belægningsarbejder I forbindelse med etablering af en ny dagligvarebutik i Rådhuscentret er kommunen forpligtet til at anlægge belægninger omkring sokkelgrundene. Og der er ønske om, at etablere Trekantparkeringspladsen ved Haderslev Idrætscenter. Alt i alt afsættes der 0,500 mio. kr. Side 2 af 6
3 Byfornyelsesprojekt Haderslev (herunder banesti) Anlægsprojektet er videreført fra overslagsårene i vedtaget budget Endvidere er konsekvenserne af pkt. 21 i Byrådets møde den 24. februar 2015 er indarbejdet. Der afsættes 6,666 mio. kr. i udgifter og 2,666 mio. kr. i indtægter i Cykelsti mellem Starup og Øsby (Haderslev og Årøsund) Anlægsprojektet er videreført med 6,5 mio.kr. i 2016 fra overslagsårene i vedtaget budget Funktionskontrakter på veje Anlægsprojektet er videreført med 20,291 mio. kr. fra overslagsårene i vedtaget budget Beløbet er prisfremskrevet. Pulje til vedligeholdelse 2016 Anlægsprojektet er afsat 3,5 mio. kr. i år 2016 efter samme princip som i vedtaget budget Cykelstipulje Trafikministeriets cykelpulje er fordelt. Puljen har til formål at give et løft i fremkommeligheden og sikkerheden for cyklisterne i kryds og på strækninger på det eksisterende cykelstinet. Haderslev Kommune er tildelt et tilskud på 0,8 mio. kr., svarende til udgifter på 2 mio kr. til projektet Bedre fremkommelighed for cyklister og opgradering af eksisterende cykelfaciliteter. Der er tale om en egenfinansiering på 1,2 mio. kr. UDVALGET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE Sundhedscenter Haderslev Anlægsprojektet er videreført fra overslagsårene i vedtaget budget Endvidere er der overført 5 mio. kr. fra 2015 til Alt i alt er der indarbejdet 10,7 mio. kr. i 2016 og 21,750 mio. kr. i Sundhedscenter Haderslev (lægepraksis og sundhedsklinik) Der afsættes yderligere 6 mio. kr. i 2016 til Sundhedscenter Haderslev til etablering af lægepraksis og sundhedsklinik. VOKSENUDVALGET Pulje til Voksenudvalget Der afsættes 2 mio. kr. år 2016 efter samme princip som i vedtaget budget ØKONOMIUDVALGET Udvikling af Jomfrustien Der afsættes 1,8 mio. kr. i 2016 til arkitekt og projektering m.v. Der er ikke afsat beløb i 2017 og 2018 til evt. etablering af p-pladser. Side 3 af 6
4 Parkeringsfond Private erhvervsdrivende, som ikke selv anlægger parkeringspladser, indbetaler et beløb til den kommunale parkeringsfond. De indbetalte beløb er anvendt fuldtud. Eventulle behov for etablering af parkeringspladser vil skulle finansieres af nye indbetalinger fra erhvervsdrivende eller fra kassen. Haderslev Havn Omdannelse Anlægsprojektet er videreført med 0,5 mio. kr. årligt fra overslagsårene i vedtaget budget Boligudstykning af Viggo Carstensensvej Der er afsat midler til byggemodning af 2. etape Køllesvinget på Udvalget for Plan og Miljøs område. Der afsættes en tilsvarende salgsindtægt på 4 mio. kr. i 2016 og på 3,859 mio. kr. i Der har gennem flere år været en politisk beslutning om, at der ikke budgetteres på jordforysning. Princippet har været, at indtægterne kommer når de kommer at indtægterne kun kan anvendes i den efterfølgende budgetlægning eller ved ny politisk prioriteringen indenfor bruttoanlægsrammen. Haderslev Havn Omdannelse. Renovering af Pakhuskajen m.m. Anlægsprojektet er videreført med 5 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 fra overslagsårene i vedtaget budget Haderslev Havn Omdannelse. Promenade ved havnen Der afsættes 0,600 mio. kr. i 2016 til etablering af ca. 50 meter promenade inklusiv tilslutning til eksisterende broanlæg. Havnekuverten Havnekuverten udviser et merforbrug på ca. 5 mio. kr. under hensyntagen til de afsatte rådighedsbeløb i budgetlægningen Merforbruget forventes dækket via salgsindtægter i efterfølgende år. Såfremt der afsættes midler til promenaden på havnen, vil merforbruget stige. Vækstinitiativer Der afsættes 14 mio. kr. til vækstinitiativer der i forbindelse med byggemodningsstrategi og udvikling af Jomfrustien. I det omfang der skal erhverves produktionsjord, er der mulighed for at optage lån på 85 %. Lånet afdrages i takt med salg af grundene. 17, stk. 4 Udvalg Gram og Vojens Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i 2017 til indsatser afledt af 17, stk. 4 Udvalgenes arbejder i Gram og Vojens. Investering i lokalsamfund Der afsættes 1 mio. kr. i 2016 til investering i lokalsamfund. Side 4 af 6
5 Anlægstilskud Beredskabet Der afsættes et anlægstilskud på 1,207 mio. kr. i 2016 og 1,200 mio. kr. årligt i overslagsårene til Beredskabet. Bygningsvedligeholdelse, PCB, Asbest, Kloaksepareringer, Energibesparende foranstaltninger, AT-påbud og indeklima Der afsættes følgende rådighedsbeløb Generel bygningsvedligeholdelse afsættes med 6,9 mio. kr. i 2016, 5,9 mio. kr. i 2017 og 23 mio. kr. i 2018 og frem. PCB på Over Jerstal Skole og Lagoniskolen på Unionvej afsættes med 8 mio. kr. i hvert af årene 2016 og Asbest afsættes med 1 mio. kr. årligt. Kloaksepareringer afsættes med 1 mio. kr. årligt Energibesparende foranstaltninger afsættes med 5,5 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. årligt i de efterfølgende år. AT-påbud og indeklima afsættes med 3 mio. kr. årligt. Alt i alt er der afsat 25,4 mio. kr. i 2016, 22,9 mio. kr. i 2017 og 32 mio. kr. i hvert af årene 2018 og I driftsbudgettet er der afsat 7,906 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelse m.v. Beløbet kan evt. overflyttes til anlæg, såfremt styringen af h.h.v. drifts- og anlægsrammerne viser, at det kan være hensigtsmæssigt. Pulje til anlæg I budgetoverslagsår 2019 er der indarbejdet en pulje til senere udmøntning på 48 mio. kr., hvorefter investeringsoversigten viser netto anlægsudgifter på 104 mio. kr. svarende til rammeudmeldingen i maj Fremtidige anlægsinvesteringer Fremtidige anlægsinvesteringer afsættes med både udgifter og indtægter - netto nul. Der er afsat beløb, som sikrer et samlet bruttoanlægsniveau på 166 mio. kr. årligt, svarende til kommunens andel af 16,6 mia. kr. Salg af aktiver Der afsættes forventning om anlægsindtægt på 5 mio. kr. årligt i hvert af årene 2016 og 2017 fra salg af aktiver. Side 5 af 6
6 Konklusion I rammeudmeldingen er der indarbejdet 104 mio. kr. til anlæg pr. år, svarende til den økonomiske politik. Investeringsoversigten for budgetperioden kan summeres således: Beløb i kr Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Anlæg (ordinær) Vejkontrakt Mellemtotal brutto Mellemtotal netto - ca. niveau for Økonomisk politik Byggemodning m.v Havneprojekter Jomfrustiprojekter I alt brutto I alt netto Ordinære anlægsprojekter og vejkontrakten udgør jf. investeringsoversigten netto 96 mio. kr. i 2016, 149 mio. kr. i 2017, 114 mio. kr. i 2018 og 103 mio. kr. i I 2016 er nettoinvesteringen under forudsætningerne i den økonomiske politik. Samlet set er der netto anlægsinvesteringer for 119 mio. kr. i 2016, 159 mio. kr. i 2017, 122 mio. kr. i 2018 og 104 mio. kr. i Alle år har et bruttoanlægsniveau på 166 mio. kr. svarende til kommunens andel af den aftalte ramme. Der skal tages politisk stilling til størrelsen af anlægsniveauet og prioriteringen af anlægsniveauet. Låneansøgninger Der er fremsendt låneansøgninger til Social- og Indenrigsministeriet på baggrund af borgmesterens foreløbige investeringsoversigt, jf. Økonomiudvalget 22. juni Der forventes svar på låneansøgningerne ultimo august Side 6 af 6
Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereNOTAT. Budgetlægning : Overblik over anlægsbehov til prioritering
NOTAT Haderslev Kommune Økonomi & Løn Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 15-08-2017 Sagsident: 17/584 Sagsbehandler: Brit Byrjal Christensen
Læs mereIndledning Der har ikke været etableret en egentlig anlægsproces til budgetlægningen , idet år 2018 er disponeret til rammen.
NOTAT Haderslev Kommune Økonomi & Løn Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 17-08-2017 Sagsident: 17/584 Sagsbehandler: Brit Byrjal Christensen
Læs mereInvesteringsoversigt
I rammeudmeldingen var der afsat 4 mio. kr. i 2014 til "Sct. Severin skole - indeklima" begrundet i en overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Fagudvalget har prioriteret beløbet til
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereBilag 5: Politiske handlemuligheder
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 15-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereBudgetseminar den 26. april 2016
Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktuel økonomi v/økonomichefen Program for budgetseminar Kl. 14.00 Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi v/økonomichefen Regnskabsresultatet for 2015
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereIgangsætning af budgetlægningen 2015-2018
Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte
Læs mereFORELØBIG INVESTERINGSOVERSIGT
Den centrale stab, Økonomiafdelingen FORELØBIG INVESTERINGSOVERSIGT 2012-2015 BAGGRUND Økonomiudvalget har den 15. juni 2011 godkendt en foreløbig investeringsoversigt 2012-2015 Investeringsoversigten
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereProjektskema for anlæg
Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereEKSTRAORDINÆRT REFERAT
EKSTRAORDINÆRT REFERAT Service MED for de fælles stabe Mødedato: Onsdag den 26. oktober 2016 Mødested: 217 Starttidspunkt: Kl. 14:15 Sluttidspunkt: Kl. 14:45 Afbud: Anne-Mette Michelsen, Carina Bock Møller
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereNOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014
NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede
Læs mereDriftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat
Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:
Læs mereBudgetseminar den 20. april 2017
Budgetseminar den 20. april 2017 Byrådet og HovedMed Aktuel økonomi v/økonomichefen Program for budgetseminar Kl. 14.00 Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi v/økonomichefen Kl. 14.45 Opmærksomhedspunkter
Læs mereAfsluttende tilretning af forslag til budget
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015
Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt
Læs mereNotat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling
Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereProcessen fra rammeudmeldingen i maj til primo august fremgår af budgetnotat til møde i Økonomiudvalget den 10. august 2015, pkt. 4.
BILAG NR. 1 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/25683 Lb.nr. 182064
Læs mereTidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mere1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden
Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereEKSTRAORDINÆRT REFERAT
EKSTRAORDINÆRT REFERAT Hoved MED Mødedato: Onsdag den 26. oktober 2016 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:50 Afbud: Charlotte Veilskov, Kirsten Mousten, Lise B. Pedersen,
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.
Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov
Læs mereÆndringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereBUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereBudgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse
4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011
Læs mereNOTAT. Budgetnotat - Præsentation af totalbudgettet Indledning. Driftsbudgettet
NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 13-09-2016 Sagsident: 16/19709 Lb.nr. 167464 Sagsbehandler:
Læs mereNOTAT. Haderslev Kommune Økonomi & Løn Gåskærgade Haderslev. Fax Dir. tlf
NOTAT Haderslev Kommune Økonomi & Løn Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 07-06-2017 Sagsident: 16/16744 Sagsbehandler: Søren Lorenzen
Læs mereBudgetproces for Budget 2020
Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5
Læs mereLukket punkt - Projekt
Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder
Læs mereOpdelt investeringsoversigt
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Skattefinansieret anlæg, i alt 332.492 308.653 237.003 224.493 kontrakt 97.493-2.395 805 805 Bygsvedligeholdelse, i alt 11.679 11.679 11.679 11.679 Kvalitetsfondsprojekter
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereJordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.
Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereSparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT
Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.
Læs mereAt der til afholdelse af udgifter på konto 6 budgetomplaceres 0,590 mio. kr. til
Budgetomplaceringer imellem udvalgene: Økonomiudvalget: At der vedrørende udmøntning af tilskud til flygtninge meddeles en tillægsbevilling på -4,824 mio. kr. til sektor Særlige udgifter og indtægter At
Læs mereBorgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich
Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer
Læs mere2. behandling af budgetforslag 2017 med overslagsårene
Haderslev Byråd, 11-10-2016 Side 1 2. behandling af budgetforslag 2017 med overslagsårene 2018-2020 Brit Christensen / 16/23903 Åben sag Sagsindhold Byrådet behandler og godkender budgettet for 2017 og
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereInvesteringsoversigten
Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249
Læs mereKulturudvalget
- 3. Budgetforslag 2014-2017 Sagsnr.: 13/16079 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Ved Kulturudvalgets sidste behandling af budgetforslag 2014-2017 drøftes følgende emner: - Forslag til driftsbudget
Læs mereReferat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget
Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget onsdag den 27. april 2011 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødet sluttede kl. 17.50 Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill
Læs mereBudgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 Forbrug pr. 31.3.2019 Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereInvesteringsoversigt Økonomiudvalget
Økonomiudvalget Kollonne til BYSEM Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 Ventilation på Rådhuset, Holstebro Vedtaget U 15.714 Forslag til anlægsbudget U 15.714 222674 Motorvej - jorderhvervelse Vedtaget U 20.000
Læs mereForslag til tillægsbelling
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som
Læs mereBudget samt overslagsårene
Budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mere10 årig anlægsplan
10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereUdkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017
Udkast Byrådets Økonomiske politik April 2017 2 Formål Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereForelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)
Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog
Læs mereUdvalget for Miljø og Teknik
Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereNOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til
Læs mere5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik
5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk
Læs mereDirektionens budgetforslag for 2018
Direktionens budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance Serviceudgifterne
Læs mereBudget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013
Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mere-Indtægter, renter, anlæg og finansiering
Økonomiudvalget -Indtægter, renter, anlæg og finansiering -2019 Indtægter Indtægterne forventes at blive 2,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Skat Ejendomsskat og dækningsafgift forventes samlet
Læs mereDirektionen vil ligeledes revurdere den foretagen periodisering af anlægsrammen
Notat Revurdering af anlægsrammen for 2019-2022 I forbindelse med Økonomiudvalgsmødet den 7. august 2018 blev Notat Status budget 2019. Foreløbigt overblik til Økonomiudvalgets møde 7.8.2018, fremlagt
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereTekniske ændringer til Budgetforslag
Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:
Læs mereØkonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo november måned 2018 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereAftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:
Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning
Læs mere