Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016
|
|
- Egil Fischer
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar
2 Indholdsfortegnelse Besparelsesrammer og besparelseskrav ift. Servicerammen Tidsplan for fagudvalgenes budgetproces Omprioriteringsønsker og politiske inputs til budgetprocessen Samlet skattefinansieret driftsbudget Børn- og Skoleudvalget Sundheds- og Velfærdsudvalget Teknik- og Planudvalget Klima- og Miljøudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget 2
3 Forslag til besparelser fordeling (2017-priser, i mio. kr. ) Forslag i pct. af serviceudgifter Forslag i pct. af driftsudgifter Udvalgets Forslag i mio. Serviceudgifter i mio. kr. Budget 2017 andel af i % kr. Børn- og Skoleudvalget 414,0 38,2% 12,1 2,9% 2,9% Sundheds- og velfærdsudv 294,6 27,2% 8,6 2,9% 2,0% Teknik- og Planudvalget 55,8 5,2% 1,6 2,9% 2,9% Klima- og Miljøudvalget 5,9 0,5% 0,2 2,9% 2,9% Kultur- og Idrætsudvalget 24,4 2,3% 0,7 2,9% 2,9% Erhvervs- og Beskæftigelsesudv. 4,6 0,4% 0,1 2,9% 0,1% Økonomiudvalget 284,3 26,2% 8,3 2,9% 3,0% I alt 1.083,7 100,0% 31,8 2,9% 2,4% Krav til besparelsesforslag skal ikke tages som udtryk for, hvilken prioritering Byrådet endeligt beslutter sig for. Besparelsens størrelse udtrykker, at Byrådet ønsker handlemuligheder til budgetforhandlingerne. 3
4 Budgetreduktion i 2016 fordelt på udvalg mio. kr. Børne- og skoleudvalget -9,8 Sundheds- og Velfærdsudvalget -9,5 Teknik- og Planudvalget -3,6 Klima- og Miljøudvalget 0,0 Kultur- og idrætsudvalget -1,4 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget -1,3 Økonomiudvalget -9,2 I alt -34,8 4
5 Skøn over besparelseskrav for at overholde servicerammen Nuværende serviceudgifter i budget 2017 udgør 1.083,7 mio. kr. Servicerammen reduceres som følge af omprioriteringsbidraget på 1 pct., det er usikkert hvorvidt der tilbageføres en andel til kommunerne uden bindinger Skønnet serviceramme i 2017 med et omprioriteringsbidrag på 0,5 pct. udgør 1.079,2 mio.kr., og indebærer et besparelseskrav 4,5 mio. kr. for at overholde servicerammen. Skønnet serviceramme i 2017 med et omprioriteringsbidrag på 1 pct. udgør 1.073,8 mio. kr., og indebærer et besparelseskrav på 9,9 mio. kr. for at overholde servicerammen. 5
6 Tidsplan for fagudvalgenes budgetproces Måned Indhold Hvad fremlægges Januar Fagudvalgene - Statusnotat 1 vedr. budget Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og - Økonomiske driftsrammer for hvert besparelser igangsættes, og der besluttes en dialog fagudvalg med borgere og brugere - Forslag til proces for bruger-og borgerinddragelse Januar- april Fagudvalgene Marts April Dialog med borgere og brugere Fagudvalgene Fagudvalgenes behandler forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på baggrund af oplæg fra Forvaltningen Fagudvalgene Fagudvalgenes beslutter forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på baggrund af oplæg fra Forvaltningen 15/4,16/4 Byrådet Forårsseminar: Udvalgsformændene informerer byrådet om status på budgetlægningsprocessen. Maj Fagudvalgene Fagudvalgene inddrager nøgletal i prioriteringen af servicereduktionerne 29/6 Byråd Udvalgsformændene præsenterer besparelsesforslag og prioritering disse - Katalog med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på udvalgets område - Katalog med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på udvalgets område - Nøgletal - Katalog med forslag til servicereduktioner på udvalgets område prioriteret med udgangspunkt i nøgletal og oversendes til økonomiudvalget til et samlet besparelseskatalog - Det samlede besparelseskatalog med udvalgenes prioriterede besparelsesforslag 6
7 Omprioriteringsønsker og politiske inputs til budgetprocessen 19. April Frist for politiske ønsker og større spørgsmål Juni Omprioriteringsønsker 30. Juni Frist for afklarende og specifikke spørgsmål til budgettet Derefter afklares kun mindre uklarheder i budgetforhandli ngerne
8 Allerød skattefinansierede driftsbudget 2017 på 1,35 mia.kr. (ekskl. rammebesparelser, i mio. kr., nettobudget) Erhvervs-og Beskæftigelsesudv. 128,5 9,5% Kultur-og Idrætsudvalget 24,4 1,8% Klima-og Miljøudvalget 5,9 0,4% Teknik-og Planudvalget 55,8 4,1% Økonomiudvalget 281,7 20,9% Sundheds-og velfærd.udv 439,6 32,6% Børn-og Skoleudvalget 414,1 30,7% Budget 2017 (budgetforslag) svarer til det pris-og lønfremskrevne budgetoverslagsår, som vedtaget i budget Der er ikke foretaget ændringer som følge af f.eks. mængdereguleringer eller andre forhold 8
9 Skattefinansieret drift 2017 fordelt på rammer alle udvalg Mio. kr. Udgifter Indtægter Total Serviceudgifter 1.288,8-205, ,7 Overførselsudgifter 231,0-72,7 158,2 Udgifter til forsikrede ledige 27,9-3,1 24,8 Udgifter til medfinansiering 92,3 0,0 92,3 Ældreboliger 3,4-5,7-2,3 Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager 0,0-6,7-6,7 I alt 1.643,3-293, ,9 9
10 Børn-og Skoleudvalget Udvalgsfordeling på rammer og områder Fordeling på hovedområder (serviceudgifter) Mio. kr. Udgift Indtægt Total Serviceudgifter 541,1-127,1 414,0 Overførselsudgifter 6,8-4,6 2,2 Refusioner særligt dyre enkeltsager 0,0-2,1-2,1 I alt 547,9-133,8 414,1
11 Børn-og skoleudvalget Budget i mio. kr. Forvaltning (8,2 pct) 33,9 Virksomheder (91,8 pct.) 380,1 Budget virksomheder Allerød Tandpleje 10,2 Blovstrød skole 24,1 Lynge skole 41,7 Skovvangskolen 31,5 Lillerød skole 35,6 Engholmskolen 41,7 Ravnsholtskolen 31,4 Maglebjergskolen 28,2 Centerklasserne Skovvangskolen 10,2 Kongevejsskolen 6,1 Budget virksomheder Børnehuset Grøftekanten 17,1 Børnehuset Kirsebærgården 7,0 Lynge Børnehus 5,5 Børnehuset Blommehaven 10,7 Skovvang Børnehus 6,5 Blovstrød Børnehus 8,8 Lillerød Børnehus 11,6 Ørnevang Børnehus 6,0 Børnehuset Molevitten 11,8 Firkløveret 13,9 Klub Vest 13,5 Klub Hobitten 4,6 Allerød Ungdomsskole 2,5 11
12 Børn-og Skoleudvalget udvikling Nedenfor vises udviklingen på områderne fra i indeks-tal er indeks
13 Sundheds-og velfærdsudvalget Udvalgsfordeling på rammer Fordeling på hovedområder (serviceudgifter) Mio. kr. Udgift Indtægt Total Serviceudgifter 350,7-56,1 294,6 Overførselsudgifter 63,1-6,2 56,9 Medfinansering 92,3 0,0 92,3 Ældreboliger 0,3 0,0 0,3 Refusioner særligt dyre enkeltsager 0,0-4,6-4,6 I alt 506,4-66,8 439,6 13
14 Sundheds-og velfærdsudvalget Fordeling på hovedområder (overførselsudgifter) 14
15 Sundheds-og velfærdsudvalget Budget i mio. kr. Forvaltning (66,1 pct) 290,6 Virksomheder (33,9 pct.) 149,0 Budget virksomheder Genoptræning 8,5 Skovvang Plejecenter 25,6 Engholm Plejecenter 26,8 Lyngehus Plejecenter 19,3 Mimosen Plejecenter 13,9 Hjemmeplejen 30,8 Allerød bo og støtte 16,9 Social rehabilitering og Integration 7,2 15
16 Sundheds-og velfærdsudvalget -udvikling Nedenfor vises udviklingen på områderne fra i indeks-tal er indeks
17 Teknik-og Planudvalget Udvalgsfordeling på rammer Fordeling på hovedområder Mio. kr. Udgift Indtægt Total Serviceudgifter 58,5-2,7 55,8 I alt 58,5-2,7 55,8 17
18 Teknik-og Planudvalget Budget i mio. kr. Forvaltning (64,2 pct) 35,8 Virksomheder (35,8 pct.) 20,0 Budget virksomheder Park og Vej (herunder vinterberedskab) 20,0 18
19 Teknik-og Planudvalget -udvikling Nedenfor vises udviklingen på områderne fra i indeks-tal er indeks
20 Klima-og Miljøudvalget Udvalgsfordeling på rammer Fordeling på områder Mio. kr. Udgift Indtægt Total Serviceudgifter 6,3-0,4 5,9 I alt 6,3-0,4 5,9 Budgettet ligger udelukkende i Forvaltningen 20
21 Klima-og miljøudvalget udvikling Nedenfor vises udviklingen på områderne fra i indeks-tal er indeks
22 Kultur-og idrætsudvalget Udvalgsfordeling på rammer Fordeling på hovedområder Mio. kr. Udgift Indtægt Total Serviceudgifter 31,2-6,8 24,4 I alt 31,2-6,8 24,4 22
23 Kultur-og idrætsudvalget Budget i mio. kr. Forvaltning (15,4 pct) 3,8 Virksomheder (84,6 pct.) 20,6 Budget virksomheder Allerød Kommunale Musikskole 4,6 Folkeoplysning (Allerød Service) 3,7 Allerød Bibliotek 12,4 23
24 Kultur-og idrætsudvalget -udvikling Nedenfor vises udviklingen på områderne fra i indeks-tal er indeks
25 Erhvervs-og beskæftigelsesudvalget Udvalgsfordeling på rammer Fordeling på hovedområder (serviceudgifter) Mio. kr. Udgift Indtægt Total Serviceudgifter 4,8-0,2 4,6 Overførselsudgifter 161,0-61,9 99,1 Udgifter til forsikrede ledige 27,9-3,1 24,8 I alt 193,7-65,2 128,5 Budgettet ligger udelukkende i Forvaltningen 25
26 Erhvervs-og beskæftigelsesudvalget Fordeling på hovedområder (overførselsudgifter) 26
27 Erhvervs-og beskæftigelsesudvalget -udvikling Nedenfor vises udviklingen på områderne fra i indeks-tal er indeks
28 Økonomiudvalget Udvalgsfordeling på rammer Fordeling på hovedområder (serviceudgifter) Mio. kr. Udgift Indtægt Total Serviceudgifter 296,2-11,8 284,3 Ældreboliger 3,1-5,7-2,7 I alt 299,2-17,5 281,7 28
29 Økonomiudvalget Budget i mio. kr. Forvaltning (83,4 pct) 234,8 Virksomheder (16,6 pct.) 46,9 Budget virksomheder Allerød Service 46,9 29
30 Økonomiudvalget -udvikling Nedenfor vises udviklingen på områderne fra i indeks-tal er indeks
Bilag 1. Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget
Bilag 1 Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget Indholdsfortegnelse A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces Fagudvalgenes budgetproces Proces for fagudvalgenes til driftsbesparelser
Læs mereDriftsoverførsel fra 2017 til 2018
Driftsoverførsel fra til 2018 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -18 Reglerne for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger (restbudget) sker ifølge Principper for økonomisk styring, jf. bilag
Læs mereOverførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2016 til 2017
Allerød Kommune Overførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab til 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Opgørelse af driftsoverførsel fra -2017 samt udvikling... 2
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereDriftsoverførsel fra 2018 til 2019
Driftsoverførsel fra til 2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -2019...2 2. Driftsoverførslen specificeret på udvalg...3 3. Udvikling i driftsoverførsler siden 2008...3
Læs mereStatusnotat nr. 1 vedrørende budget
Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1
Læs mereBorgermøde om budget
Borgermøde om budget 2018-21 Velkommen og tak fordi I kom! Borgmester Jørgen Johansen Allerød Kommune Formålet med mødet Udfordringen Der er brug for økonomisk opbremsning de næste mange år. Formålet med
Læs mereAllerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget
Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes
Læs mereKommunens budget i hovedtræk
Kommunens budget i hovedtræk Budgetaftalen I oktober 2015 blev Allerød Kommunes budgetaftale for 2016-2019 indgået mellem Det konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Blovstrødlisten og Lea
Læs mereBudgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2018 Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2019-22 Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Indhold Rammevilkår Fagudvalgenes budgetrammer Fagudvalgenes budgetproces I dette budgetnotat
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereKommunens budget i hovedtræk
Kommunens budget i hovedtræk Budgetaftalen I september 2014 blev Allerød Kommunes budgetaftale for 2015-2018 indgået mellem Det konservative Folkeparti, Det Nye Allerød, Dansk Folkeparti, Blovstrødlisten
Læs mereBudget Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner
Budget 2017-2020 Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner BØRN-OG SKOLEUDVALGET (effektiviseringer) Uddybende beskrivelse af effektiviseringen 2016 (2016 priser) BØRN- OG SKOLEUDVALGET Ældre
Læs mereNOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune
NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en
Læs mereReferat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholdt møde den 26. september 2016 Afbud:
Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 450 Allerød Tlf: 48 00 00 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 26. september 206 Afbud:. Bemærkninger til referat...2
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereFagudvalgenes budgetproces Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser
Fagudvalgenes budgetproces 2018-21 Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser Allerød Kommune Februar 2017 Allerød Kommune Side 0 Fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser Indholdsfortegnelse 1. Proces for
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereAllerød Kommune. Budget Katalog over Teknik- og Planudvalgets forslag til driftsbesparelser
Allerød Kommune Budget 2016-2019 Katalog over Teknik- og Planudvalgets forslag til driftsbesparelser 1 Indledning Fagudvalgene har oversendt et katalog med forslag til driftsbesparelser i budget 2016-2019.
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereAllerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen
Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne
Læs mereGenerelle bemærkninger til det økonomiske resultat 2012
Generelle bemærkninger til det økonomiske resultat I nedenstående bemærkninger til regnskab kommenteres dels kommunens udgiftsregnskab (regnskabsopgørelsen), dels kommunens generelle økonomiske situation
Læs mereForord til Budget
Forord til Budget 2017-20 Af borgmester Jørgen Johansen Budgetforligskredsen har med Budget 2017-20 skabt et budget i balance. Der skal være balance, således at vi sikrer en stærk likviditet og skaber
Læs mereMødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole.
ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 29 Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte A. Rasmussen (V), Miki Dam Larsen (A),
Læs mereBudgetindflydelse i MED. Marts 2018
Budgetindflydelse i MED Marts 2018 Dagens program Budgetprocessen i kommuner og regioner Milepæle og tidsplaner? Budgettet set i en sammenhæng Hvordan styrer man ressourcerne? Budgetgrundlaget (fundament
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereNR. Emne Status Fagudvalg
Bilag 1 Opfølgning på Budgetforlig 2017-20 Fælles udvikling i balance Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2017 20 har Forvaltningen udarbejdet nedenstående samlede oversigt over forligsteksten,
Læs mereAllerød Kommune. Budget Katalog over Kultur- og Idrætsudvalgets forslag til driftsbesparelser
Allerød Kommune Budget 2016-2019 Katalog over Kultur- og Idrætsudvalgets forslag til driftsbesparelser 1 Indledning Fagudvalgene har oversendt et katalog med forslag til driftsbesparelser i budget 2016-2019.
Læs mereGenerelle bemærkninger
Generelle bemærkninger Det vedtagne budget 2017-20 Et bredt flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den
Læs mereBudgetproces for Budget 2020
Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5
Læs mereReferat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget
Referat Dato: 27-06-2019 16:00:00 Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021 Sted: Mødelokale C 1/6 Indholdsfortegnelse Referat Indholdsfortegnelse Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Opfølgning på forventet
Læs mereAllerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef
Allerød Kommune Job- personprofil for skole- dagtilbudschef Allerød Kommune søger en skole- dagtilbudschef til at lede kommunens Skole- dagtilbudsafdeling. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag
Læs mereBSU - nettodrift i mio. kr.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereMødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.
ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød
NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Retslige rammer for den kommunale styrelsesvedtægt, modeller for udvalgsstruktur for den kommende byrådsperiode samt modeller
Læs merePixiudgave Budget 2017
Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab 2013 pr. 30. september 2013
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september 1. Indledning... 2 2. Forventet regnskab pr. 30. september... 2 3. Servicerammen... 4 4. Hovedoversigt... 6 5. Generelle bemærkninger til hovedoversigten...
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab 2012 pr. 31. marts 2012
Allerød Kommune regnskab 2012 pr. 31. marts 2012 1. Indledning... 2 2. Byrådets opfølgningsproces... 2 3. Sanktioner i regnskab 2012... 3 4. regnskab 2012 pr. 31. marts 2012... 3 5. Hovedoversigt: regnskab
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereAllerød Kommune. Halvårsregnskab Forventet regnskab 2015 pr. 30. juni 2015
Allerød Kommune Halvårsregnskab regnskab pr. 30. 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 1.1 Resume... 1 1.2 Usikkerhedsfaktorer... 2 2. Hovedoversigt... 2 3. Generelle bemærkninger til
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. Udbud af rengøring i Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Udbud af rengøring i Allerød Kommune Dato: 7. februar 2014 1. Indledning
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele
Læs mereMødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.
ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab 2011 pr. 31. oktober 2011
Allerød Kommune regnskab 2011 pr. 31. oktober 2011 1. Indledning... 2 2. Byrådets opfølgningsproces... 2 3. regnskab 2011 pr. 31. oktober 2011... 3 4. Hovedoversigt: regnskab pr. 31. oktober 2011... 5
Læs mereOplæg og Drøftelser, Dagtilbud
Oplæg og Drøftelser, Dagtilbud Program for gruppedrøftelser Kl. 19.15 Oplæg om grundlag for drøftelsen på dagtilbudsområdet 19.25 Hver daginstitutions forældrebestyrelserne drøfter deres holdning og kommentarer
Læs mereOversigt og opfølgning på konstitueringsaftale
29. januar 2018 Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 2018-21 Politisk ledelse og samarbejdskultur Gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Byrådet har i 2014 vedtaget Spilleregler for byrådets
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereBUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET
BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Servicerammer og anlægsniveau Serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereHøring vedr. budget Generel orientering
Høring vedr. budget 2014 2017 - Generel orientering Præsentation: Jørgen Bach, Økonomichef i Viborg Kommune Program: (ca. 15 minutter) Hvor bruges pengene? Hvordan ser økonomien ud i 2013? Budgetlægningsprocessen
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBilag til statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag
Bilag til statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 Bilag 1. Hovedoversigt 2018-21 Bilag 2. Bemærkninger til administrative budgetændringer i hovedoversigten Bilag 3. Investeringsoversigt
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereNOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 286217 Brevid. 2486718 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget 2018-2021 16. januar 2017 Baggrund og proces Budgetbalancerne
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab 2015 pr. 30. september 2015
Allerød Kommune regnskab pr. 30. september 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 1.1 Konklusion... 1 1.2 Forventede overførsler til 2016... 2 1.3 Usikkerhedsfaktorer... 2 2. Hovedoversigt...
Læs mereSpareforslag vedr. budget Klima- og Miljøudvalget - aprilmødet
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3100039 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Klima- og Miljøudvalget - aprilmødet 21. marts 2019 Ved udvalgets
Læs mereSVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG
SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG APRIL 2018 [1] Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Udvalgenes reduktionsforslag: a. Miljø- og Naturudvalget b. Teknik- og Erhvervsudvalget c. Beskæftigelses-
Læs mereMødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.
ALLERØD KOMMUNE Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 6 Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Lea Herdal (F), Næstformand Bjarni G. Jørgensen
Læs mereEleverne Skoler og elevtal i Allerød kommune Leder Børn fra Allerød kommune
Oplæg Skoleområdet til Børn- og Skoleudvalg den 30. januar 2014 Fakta om skolerne Eleverne Skoler og elevtal i Allerød kommune Leder Børn fra Allerød kommune Børn fra anden kommune Blovstrød Skole Kirsten
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereBudgetforslaget i hovedtræk. Budget - fra forslag til vedtagelse
Budgetforslag 2016 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 2. september kl. 19 afholdes der borgermøde i Rådssalen på rådhuset, hvor borgerne kan give deres mening til kende om budgettet og stille spørgsmål
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereBudgetproces for Budget (ØK)
Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU
Læs mereForvaltningen har på baggrund af denne dialogproces udarbejdet 5 grundprincipper for den kommende ledelsesstruktur. De 5 grundprincipper er:
Notat vedr. modeller for fremtidig ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet Allerød Kommune Den 2. maj 2018 traf Børne- og Skoleudvalget beslutning om, at forvaltningen skulle frembringe modeller for en fremtidig
Læs mereBudget - fra forslag til vedtagelse
Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen
Læs mereRammer for driftsbudget
Rammer for driftsbudget 2016-2019 Hele 1000 kroner Økonomiudvalget: Vedtaget budget (2015-2018) 299.031 299.648 299.626 299.626 Tilbagef. Tjenestemandspensionsbidrag til SOS -41-41 -41-41 Tilbagef. Tjenestemandspensionsbidrag
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereFagudvalgenes budgetproces Bilag 1: Forslag til effektiviseringer
Fagudvalgenes budgetproces 2018-21 Bilag 1: Forslag til effektiviseringer Version 1 Version 2 Version 3 Allerød Kommune Maj 2017 Allerød Kommune Side 0 Indholdsfortegnelse 1. Proces for forslag til effektiviseringer...2
Læs mereKolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold
Stategisk del Budgetstrategi 2019 Indhold Indledning og målsætninger.............................4 Opgavefordeling..................................... 6 Foreløbig tidsplan for budgetlægningen for 2019
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs mereMål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019
Økonomi Dato: 19.02.15 Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2016-19... 3 1.1. Byrådets økonomiske mål og principper... 3 1.2. Kommunernes
Læs mereMødet holdes tirsdag den 15. maj 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.
ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 15052012 Mødet holdes tirsdag den 15. maj 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs merePræsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens
Præsentation af budgetforslaget v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Proces Forslaget til budget er udspil til, hvordan kommunens indtægter og udgifter overordnet skal fordeles
Læs mereBudget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19
Budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Program 19.00 Velkomst ved borgmester Claus Wistoft 19.10 Gennemgang af budgetforslag ved borgmester
Læs mereFredericia Kommune 2. Budgetopfølgning
Fredericia Kommune 02 08 0,000 Skattefinansieret område 43,552 Indtægter 36,258 Økonomiudvalget 36,258 Finansielle poster 36,258 Finansielle poster 36,258 Tilskud og udligning 36,727 Midtvejsregulering
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mere