Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
|
|
- Elisabeth Juhl
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
2 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene for budget , samt fagudvalgenes budgetrammer med udgangspunkt i det vedtagne budget. Indhold Fagudvalgenes budgetproces Rammevilkår, strategi og målsætninger Fagudvalgenes budgetrammer Bilag 1: Driftsudgifter
3 Fagudvalgenes budgetproces 3
4 Budgetstrategien Formålet med budgetstrategien er at sikre et gennemarbejdet og velkvalificeret budgetmateriale, der kan danne grundlag for borgmesterens budgetforslag og de efterfølgende budgetforhandlinger. Budgetnotater 1. Budgetstrategi 2. Rammevilkår og budgetrammer 3. Befolkningsprognose 4. Nøgletalsnotat 5. Kvalitetsnotat 6. Administrativt budgetgrundlag 4
5 Fagudvalgenes budgetproces 5
6 Fagudvalgenes driftsrammer - skattefinansieret drift 2020 i mio. kr. Udgift Indtægt Netto Børne- og Skoleudvalget 586,2-130,9 455,3 Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudv. 755,1-143,1 612,1 Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget 172,4-17,3 155,1 Kultur- og Idrætsudvalget 31,9-7,1 24,8 Økonomiudvalget 207,7-1,4 206,3 Finansieringsbehov på 0,8% -11,6-11,6 I alt 1.741,7-299, ,0 Fagudvalgenes overordnede driftsrammer gennemgås på de følgende sider, og er specificeret i bilag 1. 6
7 Omprioriteringskatalog 2020 i mio. kr. Serviceudgifter Fordeling Børne- og Skoleudvalget 453,7 11,3 Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget 326,9 8,1 Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget 157,6 3,9 Kultur- og Idrætsudvalget 24,8 0,6 Økonomiudvalget* 206,0 5,1 I alt 1.168,9 29,0 *) Ex. årligt finansieringsbehov på 11,6 mio. kr. Fagudvalgene skal udarbejde et katalog med forslag til evt. servicereduktioner på 2 pct. af driftsbudgettet svarende til i alt 29 mio. kr. De 29 mio. kr. fordeles herefter på serviceudgifterne. Forslagene udgør et katalog, som byrådet kan vælge imellem i budgetforhandlingerne. Det er således ikke sikkert at forslagene bliver gennemført. Fagudvalgene foretager i juni en politisk prioritering af forslagene ud fra hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre. Minimum 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde. 7
8 Offentlighed og høringer i budgetprocessen Datoer for offentliggørelse af materialer og dagsordener på Datoerne viser hvornår dokumenterne kan findes på kommunens hjemmeside (typisk efter kl. 16) 8
9 Rammevilkår, strategi og målsætninger 9
10 Om Allerød Kommunes rammevilkår Byrådets økonomiske målsætninger tager udgangspunkt i kommunens rammevilkår, som indebærer stram statslig styring af kommunens økonomi og at Allerød står over for et demografisk udgiftspres, som følge af en stigende ældrebefolkning. Det betyder. at der løbende vil være behov for økonomisk opbremsning og omprioriteringer indenfor budgettet, så budgettet fortsætter med at være i balance. Udgangspunktet for budgetlægningen er, at budgettet er i balance, og budgetstrategien skal således ikke løse et akut økonomisk problem, men derimod håndtere den udfordring, der er i kommunens rammevilkår, hvor der er brug for langsom økonomisk opbremsning over de kommende år. Behovet er mindre end tidligere år, hvilket først og fremmest skyldes resultatet af byrådets igangsatte strategier. Den langsomme økonomiske opbremsning skal løses i budgetlægningsprocessen, og kan ske enten gennem effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter. Budgetstrategien bygger på nogle væsentlige rammevilkår for Allerød Kommune, hvor en stram statslig styring og et demografisk udgiftspres primært som følge af en stigende ældrebefolkning udfordrer kommunens økonomi. I det efterfølgende gennemgås budgettets overordnede rammevilkår: Den overordnede strategi Byrådets økonomiske målsætninger Udvikling i indtægter og driftsudgifter Budgettets væsentligste risikofaktorer 10
11 Den overordnede strategi Budgettet skal understøtte kommunens vision og vægten er lagt på de strategiske linjer og prioriteringer. Byrådet har vedtaget, at der skal ske en 8 årig budgettering, hvilket har til formål at sikre et langsigtet fokus. Byrådets overordnet strategi er opdelt i tre spor: A) den langsigtede strategiske udvikling for Allerød Kommunes anlægsinvesteringer, B) udviklingen af de enkelte fagudvalgsområder og C) de nødvendige valg der skal træffes, for at opnå løbende strukturel balance i budgettet. A) Langsigtet fysisk udvikling af kommunen B) Fagudvalgenes udviklingsprocesser C) Driftsbudget i balance Kommunens samlede portefølje af investeringer i bygninger og infrastruktur optimeres, hvilket sker gennem kommunens ejendomsstrategi og en løbende anlægsstyring. Specielt på dagtilbud, skoler, plejecentre og infrastruktur er der behov for betragtelige investeringer i de kommende 8 år. Der er med budgetforliget igangsat en række tiltag og analyser, som har til formål at styrke fagudvalgenes udviklingsproces. Fagudvalgene indstiller effektiviseringer til beslutning i byrådet og oversender spørgsmål og ønsker fra partierne samt et prioriteret omprioriteringskatalog til budgetforhandlingerne. Kommunens rammevilkår er udfordret, og der er behov for en langsom økonomisk opbremsning. Kommunens effektiviseringsstrategi skal sikre, at dette i videst muligt omfang sker uden at reducerer servicen for borgerne. 11
12 Byrådets økonomiske målsætninger Byrådets økonomiske målsætninger tager udgangspunkt i kommunens rammevilkår, som indebærer stram statslig styring af kommunens økonomi, og at Allerød står over for et demografisk udgiftspres, som følge af en stigende ældrebefolkning. Det betyder at der løbende vil være behov for økonomisk opbremsning og omprioriteringer indenfor budgettet, så budgettet fortsætter med at være i balance. Og det betyder også, at udviklingen af kommunens service til borgerne skal skabes ved at effektivisere og tænke nyt. Det er Byrådet målsætning, at de effektiviseringsgevinster der findes på kernevelfærdsområdet, kan forblive området, til udvikling af kommunens service til borgerne. Byrådets økonomiske målsætninger 1. Økonomistyring med fokus på kvalitet og ansvarlighed 2. Der skal være overskud på den løbende drift på mio. kr. 3. Robust kassebeholdning på mindst 50 mio. kr. 4. Kommunens lånemuligheder anvendes kun når det er økonomisk fordelagtigt 5. Anlæg, salgsindtægter og løbende vedligehold 6. Ingen ufinansierede tillægsbevillinger 7. Involverende og strategisk budgetproces 8. Servicerammen og kommunaløkonomiske aftaler 9. Overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene 10. Tæt og erfaringsbaseret budgetopfølgning 12
13 Udvikling i indtægter og driftsudgifter Indtægter Driftsudgifter uden økonomisk opbremsning Driftsudgifter med langsom økonomisk opbremsning Hvis der ikke sker en fortsat langsom økonomisk opbremsning, indsnævres forskellen mellem kommunens indtægter og udgifter til skattefinansieret drift. Byrådets mål er, at overskuddet skal være på mio. kr. årligt. Indtægter er afhængige af resultatet af de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen. Indtægterne forventes at stige svagt de kommende år. Uden økonomisk opbremsning vil driftsudgifterne stige. I 2020 er der et overskud på 52,6 mio. kr. årligt. I 2027 vil der ikke være det nødvendige årlige overskud på driften. Med en økonomisk opbremsning på 0,8 pct. årligt i og 0,4 pct. herefter, vil forskellen mellem udgifter og indtægter være på 68,2 mio. kr. i
14 Budgettets risikofaktorer Budgettet indeholder en række risikofaktorer, som kan ændre budgettets forudsætninger og dermed balancen i budgettet såvel positivt som negativt. Økonomiudvalget orienteres løbende om udviklingen i budgettets væsentligste risikofaktorer. Nedenfor fremgår risikofaktorer pr. ultimo januar Høj risiko Finansieringstilskud Udligning Medfinansiering af sundhedsvæsnet/sygehuse Den demografiske udvikling Beskæftigelse Specialiserede socialområde Mellem risiko Kommunernes overholdelse af økonomiaftale, særligt sanktioner vedr. service- og anlægsrammerne 14
15 Fagudvalgenes budgetrammer 15
16 Skattefinansieret drift fordelt på udgiftsrammer 2020 i mio. kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter 1.368,4-199, ,9 Overførselsudgifter 257,2-86,4 170,8 Udgifter til forsikrede ledige 26,2-0,8 25,4 Udgifter til medfinansiering 98,1 0,0 98,1 Ældreboliger 3,4-6,0-2,5 Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager 0,0-7,2-7,2 Finansieringsbehov på 0,8% -11,6-11,6 I alt 1.741,7-299, ,0 Kommunens skattefinansierede driftsudgifter udgør i budget ,0 mio. kr. Serviceudgifterne udgør 1.168,9 mio. kr., og servicerammen for 2020 udmeldes i forbindelse med økonomiaftalen for Der er budgetteret med en økonomisk opbremsning på 11,6 mio. kr. svarende til 0,8 pct. af driftsbudgettet. På de efterfølgende sider gennemgås udvalgenes driftsrammer for 2020, hvor alle tal er opgjort i 2020-prisniveau. 16
17 Fagudvalgenes driftsrammer - skattefinansieret drift 2020 i mio. kr. Udgift Indtægt Netto Børne- og Skoleudvalget 586,2-130,9 455,3 Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudv. 755,1-143,1 612,1 Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget 172,4-17,3 155,1 Kultur- og Idrætsudvalget 31,9-7,1 24,8 Økonomiudvalget 207,7-1,4 206,3 Finansieringsbehov på 0,8% -11,6-11,6 I alt 1.741,7-299, ,0 Fagudvalgenes overordnede driftsrammer gennemgås på de følgende sider, og er specificeret i bilag 1. 17
18 Driftsbudget (netto i 2020 på 1.422,0 mio. kr.) - fordelt på fagudvalg i mio. kr. Kultur- og Idrætsudvalget; 24,8 Økonomiudvalget; 194,8 Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget; 155,1 Børne- og Skoleudvalget; 455,3 Sundhed-, Velfærdog Beskæftigelsesudval get; 612,1 18
19 Børne- og Skoleudvalget - driftsbudget på 455,3 mio. kr. i 2020 Børn med særlige behov; 47,9 Dagtilbud klubber og udgående teams; 146,2 Skoler ; 261,1 Udvalgets rammer i 2020 i mio. kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter 578,1-124,4 453,7 Overførselsudgifter 8,1-4,3 3,8 Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager 0,0-2,2-2,2 BSU i alt 586,2-130,9 455,3 19
20 Børne- og Skoleudvalget - driftsbudget og indekseret udvikling Regnskab 2017 Regnskab 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Stigningen i udgifterne til Dagtilbud afspejler at antallet af 0-5 årige steg fra Faldet i udgifterne til Børn med særlige behov følger af kommunens indsatser med tidlig indsats. Dagtilbud klubber og udgående teams Skoler Børn med særlige behov i mio. kr. (2020 prisniveau) Regnskab Regnskab Budget Budget Budget Budget Børne og skoleudvalget 433,6 447,8 454,9 455,3 455,8 455,8 Dagtilbud klubber og udgående teams 124,0 134,7 146,0 146,2 149,2 149,7 Skoler 259,2 259,9 260,6 261,1 258,9 258,7 Børn med særlige behov 50,5 53,2 48,3 47,9 47,6 47,4 20
21 Udvikling i antallet af 0-5 årige - distrikter Udvikling Udvikling Blovstrød Basis ,5 % ,7 % Min ,0 % ,0 % Maks ,9 % ,3 % Lynge Basis ,2 % 68 24,5 % Min ,3 % 50 17,9 % Maks ,2 % 86 31,2 % Lillevang Basis ,9 % 80 13,7 % Min ,2 % 56 9,7 % Maks ,7 % ,5 % Kratbjerg Basis ,6 % 45 8,3 % Min ,1 % 23 4,3 % Maks ,2 % 72 13,2 % I alt Basis ,6 % ,2 % Min ,7 % ,6 % Maks ,8 % ,1 % I tabellen ses effekten på antallet af 0-5 årige, hvis antallet af boligerne reguleres 30 % op eller ned i forhold til baiscenariet. 21
22 Udvikling i antallet af 6-16 årige - distrikter Udvikling Udvikling Blovstrød Basis ,3 % ,1 % Min ,9 % ,2 % Maks ,8 % ,5 % Lynge Basis ,0 % -67-7,4 % Min ,7 % ,7 % Maks ,2 % -28-3,1 % Lillevang Basis ,6 % 35 2,4 % Min ,9 % -11-0,8 % Maks ,2 % 88 6,1 % Kratbjerg Basis ,8 % -6-0,4 % Min ,5 % -54-3,9 % Maks ,1 % 51 3,6 % I alt Basis ,4 % ,0 % Min ,9 % 236 5,7 % Maks ,1 % ,2 % 22
23 Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget - driftsbudget på 612,1 mio. kr. i 2020 Arbejdsmarked og overførselsudgift er; 191,8 Sundhedsfremm e; 106,6 Voksne med særlige behov; 120,5 Pleje og omsorg; 193,2 Udvalgets rammer i 2020 i mio. kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter 382,2-55,3 326,9 Overførselsudgifter 248,4-82,1 166,3 Udgifter til forsikrede ledige 26,2-0,8 25,4 Udgifter til medfinansiering 98,1 0,0 98,1 Ældreboliger 0,2 0,0 0,2 Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager 0,0-4,9-4,9 SVBU i alt 755,1-143,1 612,1 23
24 Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget - driftsbudget og indekseret udvikling Regnskab 2017 Regnskab 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Stigningen i udgifterne til pleje og omsorg afspejler at antallet af over 80 årige er stigende. Stigningen i Sundhedsfremme er udgifter til sygehuse. Sundhedsfremme Voksne med særlige behov Pleje og omsorg Arbejdsmarked og overførselsudgifter i mio. kr. (2020 prisniveau) Regnskab Regnskab Budget Budget Budget Budget Sundheds- velfærd- og beskæftigelsesudvalget 562,2 590,7 597,1 612,1 620,5 623,6 Sundhedsfremme 92,1 102,1 106,6 106,6 106,7 106,7 Pleje og omsorg 164,2 179,2 183,2 193,2 198,8 201,3 Voksne med særlige behov 119,3 122,2 121,5 120,5 120,5 120,5 Arbejdsmarked og overførselsudgifter 186,6 187,2 185,8 191,8 194,6 195,2 24
25 Udvikling i antallet af borgere over 66 år Udvikling Udvikling Blovstrød Basis ,6 % ,2 % Min ,6 % ,4 % Maks ,8 % ,8 % Lynge Basis ,5 % ,1 % Min ,1 % ,1 % Maks ,9 % ,0 % Lillevang Basis ,3 % ,2 % Min ,0 % ,8 % Maks ,6 % ,1 % Kratbjerg Basis ,7 % ,3 % Min ,1 % ,9 % Maks ,2 % ,6 % I alt Basis ,5 % ,9 % Min ,1 % ,6 % Maks ,9 % ,5 % 25
26 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget - driftsbudget på 155,1 mio. kr. i 2020 Kultur og idræt; 4,7 Natur og miljø; 5,2 Arbejdsmarked og overførselsudgift er; 1,4 Infrastruktur m.v.; 52,8 Ejendomsdrift; 90, i mio. kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter 168,9-11,3 157,6 Overførselsudgifter 0,3 0,0 0,3 Ældreboliger 3,2-6,0-2,8 TEPMU i alt 172,4-17,3 155,1 26
27 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget - driftsbudget og indekseret udvikling Regnskab 2017 Regnskab 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Ejendomsdrift Infrastruktur m.v. Natur og miljø Kultur og idræt i mio. kr. (2020 prisniveau) Regnskab Regnskab Budget Budget Budget Budget Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget 163,5 143,6 155,6 155,1 155,4 155,1 Arbejdsmarked og overførselsudgifter 0,8 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 Ejendomsdrift 98,0 78,3 90,2 90,6 91,1 90,8 Infrastruktur m.v. 52,9 52,3 53,8 52,8 52,8 52,8 Natur og miljø 6,2 5,9 5,2 5,2 5,0 5,0 Kultur og idræt 5,5 5,0 4,7 4,7 4,7 4,7 Administration 0,1 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 27
28 Kultur- og Idrætsudvalget - driftsbudget på 24,8 mio. kr. i 2020 Kultur og idræt; 24, i mio. kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter 31,9-7,1 24,8 KIU i alt 31,9-7,1 24,8 28
29 Kultur- og Idrætsudvalget, - driftsbudget og indekseret udvikling Regnskab 2017 Regnskab 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Kultur og idræt i mio. kr. (2020 prisniveau) Regnskab Regnskab Budget Budget Budget Budget Kultur og idrætsudvalget 25,2 24,1 25,3 24,8 24,8 24,8 Kultur og idræt 25,2 24,1 25,3 24,8 24,8 24,8 29
30 Økonomiudvalget, (ekskl. finansieringsbehov på 11,6 mio. kr.) - driftsbudget på 206,3 mio. kr. i 2020 Politisk organisation; 7,3 Infrastruktur m.v.; 5,3 Ejendomsdrift; 0,4 Administration; 193, i mio. kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter 207,4-1,4 206,0 Overførselsudgifter 0,4 0,0 0,4 Budgetteret finansieringsbehov (0,8%) -11,6 0,0-11,6 ØU i alt 196,2-1,4 194,8 30
31 Økonomiudvalget - driftsbudget og indekseret udvikling Regnskab 2017 Regnskab 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Ejendomsdrift Infrastruktur m.v. Administration Politisk organisation i mio. kr. (2020 prisniveau) Regnskab Regnskab Budget Budget Budget Budget Økonomiudvalget 187,6 193,8 206,6 194,8 179,8 167,8 Ejendomsdrift 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Infrastruktur m.v. 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 Administration 176,6 181,4 193,6 193,3 190,2 189,9 Politisk organisation 5,5 6,9 7,3 7,3 7,1 7,1 Finansieringsbehov 0,0 0,0 0,0-11,6-23,2-34,9 31
Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2018 Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2019-22 Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Indhold Rammevilkår Fagudvalgenes budgetrammer Fagudvalgenes budgetproces I dette budgetnotat
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs merePrincipper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring
Principper for økonomistyring Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Allerød Kommune August 2018 Indledning Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800
Læs mereBorgermøde om budget
Borgermøde om budget 2018-21 Velkommen og tak fordi I kom! Borgmester Jørgen Johansen Allerød Kommune Formålet med mødet Udfordringen Der er brug for økonomisk opbremsning de næste mange år. Formålet med
Læs mereØkonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016
Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Besparelsesrammer og besparelseskrav ift. Servicerammen Tidsplan for fagudvalgenes
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereBilag 1. Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget
Bilag 1 Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget Indholdsfortegnelse A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces Fagudvalgenes budgetproces Proces for fagudvalgenes til driftsbesparelser
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018
AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle
Læs mereAllerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag
Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 August 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen
Læs mereReferat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget
Referat Dato: 27-06-2019 16:00:00 Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021 Sted: Mødelokale C 1/6 Indholdsfortegnelse Referat Indholdsfortegnelse Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Opfølgning på forventet
Læs mereStatusnotat nr. 1 vedrørende budget
Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereAllerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget
Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 2 Den faktiske kassebeholdning... 4 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereBilag til Budgetnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag
Bilag til Budgetnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2019-22 Bilag 1. Hovedoversigt 2019-26 Bilag 2. Bemærkninger til administrative budgetændringer i hovedoversigten Bilag 3. Investeringsoversigt
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017
Læs mereBudgetstrategi 2014 2017
Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereForord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth
Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo februar 2017 Dato: 8. marts 2017 1. Indledning Sagsbehandler:
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo august 2017 Dato: 9. september 2017 1. Indledning
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereDriftsoverførsel fra 2017 til 2018
Driftsoverførsel fra til 2018 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -18 Reglerne for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger (restbudget) sker ifølge Principper for økonomisk styring, jf. bilag
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereØkonomisk politik
Økonomisk politik 2019-2022 Ajourført: 15. marts 2018 Dokument nr. 480-2018-95063 Sags nr. 480-2018-5036 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål for den
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereAllerød Kommune. Budgetnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag
Allerød Kommune Budgetnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2019-26 August 2018 Indholdsfortegnelse Indledning og sammenfatning 2 Det administrative budgetgrundlag 3 Forvaltningens vurdering af budgettet
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo maj 2017 Dato: 6. juni 2017 1. Indledning Sagsbehandler:
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om
Læs mereBudgetprocedure [Udkast]
Budgetprocedure 2019-2022 [Udkast] 22. februar 2018 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereByrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring.
Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereØkonomisk politik for Stevns Kommune
Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereKolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold
Stategisk del Budgetstrategi 2019 Indhold Indledning og målsætninger.............................4 Opgavefordeling..................................... 6 Foreløbig tidsplan for budgetlægningen for 2019
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at
Læs mereOversigt og opfølgning på konstitueringsaftale
29. januar 2018 Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 2018-21 Politisk ledelse og samarbejdskultur Gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Byrådet har i 2014 vedtaget Spilleregler for byrådets
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereDriftsoverførsel fra 2018 til 2019
Driftsoverførsel fra til 2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -2019...2 2. Driftsoverførslen specificeret på udvalg...3 3. Udvikling i driftsoverførsler siden 2008...3
Læs mereBudgetproces for Budget 2020
Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening
Læs mereBilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune
Økonomistyring i en kommune handler i bund og grund om at holde øje med, at udgifterne ikke overstiger indtægterne i en kommune vil det sige at udgifterne ikke overstiger budgettet. Næstved s retningslinjer
Læs mereAllerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget
Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2014 til 2017 3 2.1 Statusnotater 4 2.2 Partiernes budgetønsker
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereIntro - BUL Økonomi Budget 2019
Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter
Læs mereBorgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.
Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,
Læs mereViborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017
Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2018-2021 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2017 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen fra møderne
Læs mereGenerelle bemærkninger
Generelle bemærkninger Det vedtagne budget 2017-20 Et bredt flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den
Læs mereFaglig intro til ØKudvalgets
Faglig intro til ØKudvalgets område 1 Administrativ organisation Faxe Kommunes administrative organisationsmodel er en koncernmodel med centerstruktur, som indeholder en direktion, syv centre og et sekretariat.
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereNOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
Læs mereVi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber
NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød kommunen@alleroed.dk alleroed.dk Morten Knudsen 5. januar 2019 Allerød Kommunes politiske styringsmodel Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens
Læs mereFredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon
Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereIntro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1
Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBudgetoplæg
Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs merePixiudgave Budget 2017
Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBehandles i Økonomiudvalg december 2014.
NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mere3. Budgetopfølgning 31. marts 2015
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mere