NOTAT. Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune
|
|
- Karl Sørensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune Den 10. juni 2016 blev der indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Aftalen beskriver rammerne for den samlede kommunale økonomi, udgiftslofter for service og anlæg samt en række fokusområder, som regeringen og KL er enige om at fokusere på i den kommende budgetperiode. Økonomi og Planlægning Stengade Helsingør Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Specialkonsulent Tlf mobil: tlj11@helsingor.dk I dette notat gengives hovedelementerne i aftalen samt de estimerede konsekvenser for Helsingør Kommune. Notatet bygger på selve aftaleteksten, egne beregninger og KL s fremstillinger af aftalen. Rammerne for den kommunale økonomi 2017 Tre ting har haft særligt fokus for KL i forhandlingerne: omprioriteringsbidraget, det særlige finansieringstilskud og anlægsniveauet i kommunerne. Nedenfor beskrives resultatet af forhandlingerne samt øvrige emner af betydning for de økonomiske rammer. Omprioriteringsbidraget Omprioriteringsbidraget vil blive afskaffet fra og med 2018, hvor det erstattes af et moderniserings- og effektiviseringsprogram. I 2017 er omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr., men kommunerne får lov at beholde de 2,2 mia. kr. De resterende 0,2 mia. kr. vil blive sendt tilbage til kommunerne i forbindelse med finansloven for Det betyder, at Helsingør Kommune får lov at beholde ca. 24,2 mio. kr. af de 26,4 mio. kr., der var reserveret til omprioriteringsbidraget. Hvor meget kommunen får tilbage ved finansloven afhænger af, hvordan midlerne øremærkes og fordeles mellem kommunerne. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet I 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et moderniserings- og effektiviseringsprogram. Her er det aftalt, at der i alt skal frigøres 1 mia. kr. årligt i den kommunale sektor, hvoraf 500 mio. kr. får lov at blive i kommunerne og de resterende 500 mio. kr. fordeles bredt i den offentlige sektor. For Helsingør Kommune betyder det, at kommunen skal effektiviserer for ca. 11 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, men får lov at beholde halvdelen. Konsekvensen er illustreret i nedenstående figur:
2 SIDE 2 Effektiviserings- og moderniseringsprogram: Effektiviseringkrav i Helsingør Kommune Millioner kr. 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Bliver i kommunen Skal afleveres Som en forløber for moderingsprogrammet er det aftalt, at kommunerne skal aflevere i alt 300 mio. kr. i 2017 til staten via en mere effektiv administration. Dette medfører et effektiviseringskrav for administrationen i Helsingør Kommune på 3,3 mio. kr. i Det ekstraordinære finansieringstilskud Det ekstraordinære finansieringstilskud eller likviditetstilskuddet, som det også omtales bevares i samme form som i aftalen for Dvs. at det samlede tilskud på i alt 3,5 mia. kr. deles op, så 2 mia. kr. fordeles til kommuner med højt strukturelt underskud og/eller lavt beskatningsgrundlag, og 1,5 mia. kr. fordeles på baggrund af befolkningsandel. I 2016 fik Helsingør Kommune kun andel i de 1,5 mia. kr. og modtog 16,3 mio. kr. Center for Økonomi og Ejendomme forventer, at kommunen vil modtage et tilsvarende beløb i Udover det særlige finansieringstilskud er det også aftalt, at der afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet, samt at puljen til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder forhøjes til 300 mio. kr. i Anlæg Anlægsniveauet for alle kommunerne er aftalt til 16,3 mia. kr. i Dette er 300 mio. kr. mindre end i I 2017 er der fastsat et reelt loft over anlægsudgifter, og 1 mia. kr. af bloktilskuddet er gjort betinget af overholdelse af loftet i de kommunale budgetter. Der er ikke aftalt en regnskabssanktion, men i aftaleteksten lægges der stor vægt på, at loftet også overholdes i regnskaberne. Der er ikke lavet en fordeling af loftet kommunerne imellem, men hvis man bruger Helsingør Kommunes befolkningsandel, udgør kommunens anlægsloft ca. 179 mio. kr. Med et anlægsniveau på 160 mio. kr. (som vedtaget i den økonomiske politik)
3 SIDE 3 anvender Helsingør Kommune fortsat en mindre del af anlægsudgifterne, end befolkningsandelen tilsiger. Der udmøntes i 2017 som i tidligere år 2 mia. kr. fra kvalitetsfondspuljen til prioritering af de fysiske rammer i folkeskolen, dagsinstitutioner og ældreområdet. For Helsingør Kommune svarer det svarer til 2,2 mio. kr. i Midlerne udbetales via bloktilskuddet. Derudover afsættes der en lånepulje på 650 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. Helsingør Kommune fik låneadgang på 6 mio. kr. til projektet vedr. arealoptimering fra puljen i 2016, hvor der var afsat 200 mio. kr. Omlægning af puljer til bloktilskud De to puljer til mere pædagogisk personale i dagtilbud og klippekort til ekstra hjemmehjælp på henholdsvis 250 og 150 mio. kr. omlægges til bloktilskud i I 2016 modtager Helsingør Kommune 2,3 og 1,8 mio. kr. fra disse to puljer. Efter omlægning til bloktilskud forventes kommunen at modtage ca. 4,4 mio. kr. Altså lidt mere end hvad kommunen tidligere har modtaget. Derudover skal der ikke længere ansøges om midlerne, ligesom der ikke skal aflægges regnskab. Tilskud til skattenedsættelser Som i de foregående år oprettes der en pulje med tilskud til kommuner, der ønsker at sætte skatten ned. Puljen udgør 150 mio. kr., svarende til skattenedsættelser for i alt 200 mio. kr. Kommuner, der ønsker at sænke skatten, vil kunne få tilskud til provenutab på 75 pct. det første år, 50 pct. i år 2 og 3 og 25 pct. i år 4. Serviceudgifter Med ovenstående ændringer indarbejdet forventes kommunernes samlede serviceudgifter at udgøre 242,2 mia. kr. i Hertil kommer ændringer i medfør af DUT. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at servicerammen overholdes i budgetterne. Derudover vil der være en sanktion, hvis den aftalte ramme ikke overholdes i regnskabet. Det er endnu ikke muligt at opgøre servicerammen for Helsingør Kommune. Midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2016 Som en del af aftalen for 2017 indgår også en aftale om at foretage en midtvejsregulering af bloktilskuddet for Behovet for en midtvejsregulering skyldes, at bloktilskuddet er sat for højt som følge af et for højt skøn for overførselsudgifterne. Den foreløbige prognose for overførselsudgifter viser, at kommunerne samlet set kompenseres med ca. 2,9 mia. kr. mere, end de reelle udgifter tilsiger. I aftalen er man dog blevet enige om, at kommunerne skal betale 1,5 mio. kr. tilbage i For Helsingør Kommune svarer det til ca. 17 mio. kr., der vil blive modregnet i udbetalingen af bloktilskuddet i årets tre sidste måneder.
4 SIDE 4 Nedlæggelse af boligsocial pulje Sideløbende med økonomiforhandlingerne har regeringen fremsat forslag om, at den boligsociale pulje ( 17) nedlægges. Forslaget er fremsat med den begrundelse, at midlerne ofte tilfalder storbykommuner, der har sociale udfordringer, men ikke nødvendigvis økonomiske udfordringer. Forslaget er netop blevet vedtaget, og Helsingør Kommune kan derfor ikke søge om midler fra denne pulje i Kommunen har modtaget i omegnen af 10 mio. kr. årligt, siden puljen blev oprettet i Da puljen er delvis finansieret via hovedstadskommunerne, vil Helsingør Kommunes årlige finansieringsbidrag på ca. 4 mio. kr. årligt også forsvinde. Puljen udgjorde i 2016 ca. 420 mio. kr., hvoraf kommunerne finansierede ca. 126 mio. kr. Ifølge lovforslaget skal statens andel af puljen på ca. 295 mio. kr. stadig blive i kommunerne og udmøntes i forbindelse med finansloven for Oversigt Nedenfor ses ændringerne som følge af økonomiaftalen for såvel hele landet som Helsingør Kommune: Estimeret effekt af aftale for 2017 ( i mio. kr.) Ændringer Alle kommuner Helsingør Nedlæggelse af boligsocial pulje estimeret nettovirkning Omprioriteringsbidrag ,2 Effektiv administration ,3 Omlægning af puljer til bloktilskud 0 0,3 Nettovirkning ,2 Som det ses af tabellen forventes økonomiaftalen og nedlæggelse af den boligsociale pulje at have en negativ effekt for Helsingør Kommune på ca. 11,2 mio. kr. i Heri er dog ikke medregnet, at de resterende 200 mio. kr. fra omprioriteringsbidraget, og midlerne fra den nedlagte boligsociale pulje vil blive fordelt til kommunerne i forbindelse med økonomiaftalen. Det forventes, at Helsingør Kommune vil få andel i disse midler, men størrelsen på andelen er endnu ukendt og derfor ikke medtaget i ovenstående regnestykke. Til trods for den negative effekt forekommer aftalen en del bedre end forventet. Fokusområder Udover rammerne for den kommunale økonomi beskriver aftalen også en række områder, som KL og regeringen er enige om at fokusere på. I aftalen for 2017 er der udelukkende tale om aftaler om fokus og analyser af bestemte emner. Der følger dermed ikke penge med i tilknytning til de enkelte fokusområder. Flygtninge
5 SIDE 5 De mange nytilkomne flygtninge og det udgiftspres, det indebærer, har været et stort tema i årets økonomiforhandlinger. Med aftalen anerkender regeringen, at flygtningetilstrømningen for den enkelte kommune kan indebære usikkerhed i forhold til såvel den praktiske som den økonomiske planlægning. Regeringen og KL er derfor enige om at følge udviklingen tæt med henblik på at drøfte status i starten af Folkeskolen Regeringen og KL er enige om, at folkeskolereformen er på rette spor, men der er tale om en betydelig og langvarig omstillingsproces, indtil alle reformens elementer er udrullet på de enkelte skoler. Parterne følger udviklingen tæt. Regeringen og KL er enige om, at arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer skal tage udgangspunkt i det enkelte barn frem for en overordnet målsætning at inkludere 96 pct. af eleverne. Regeringen og KL vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal undersøge mulighederne for at understøtte og styrke den fortsatte kompetenceudvikling af skoleledere. Gruppen vil afrapportere inden udgangen af Det specialiserede socialområde Regeringen og KL er enige om, at de økonomiske rammer nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre udgiftsudviklingen, og regeringen vil arbejde for at understøtte kommunernes styringsmuligheder. En række kommuner er aktuelt i gang med at udvikle initiativer, der understøtter en effektiv og helhedsorienteret indsats for borgere med sammensatte og komplekse behov. Regeringen og KL er enige om, at erfaringerne fra dette arbejde skal drøftes med henblik på at understøtte rammerne for kommunernes indsats. KL og regeringen har desuden aftalt at styrke indsatsen mod voldsepisoder på botilbud. Et sammenhængende sundhedsvæsen Fokus på at udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen fortsætter bl.a. via det allerede igangsatte udvalgsarbejde, som forventes afrapporteret i Regeringen og KL er enige om at målrette den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet fra 2018, så ordningen aldersdifferentieres og derved i højere grad afspejler de kommunale muligheder for forebyggelse der, hvor kommunerne i forvejen har kontakt med borgerne.
6 SIDE 6 Regelforenkling, styring og effektivisering KL har med udgangspunkt i bl.a. det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram identificeret en række forenklingsforslag, der dækker velfærdsområderne bredt. Regeringen og KL er enige om at undersøge forslagene nærmere med henblik på drøftelse i efteråret Regeringen og KL er enige om at gennemføre en gennemgribende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med afsæt i 12 konkrete anbefalinger fra en foranalyse aftalt i beskæftigelsesreformen. Målet med gennemskrivningen er at gøre loven enklere at administrere for kommunerne og lettere at forstå for borgerne. Vækst og erhvervsfremme Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at det er vigtigt at understøtte en effektiv og sammenhængende erhvervsfremmeindsats. Som led heri skal overlap mellem forskellige aktører mindskes. Regeringen vil i andet halvår af 2016 tage initiativ til at drøfte, hvordan man sikrer en mere enkel og fokuseret indsats til gavn for danske virksomheder. Manglende inddrivelse af restancer Der er iværksat en analyse af de økonomiske konsekvenser som følge af SKATs manglende inddrivning af kommunale restancer. En evt. kompensation i form af afkøb af gæld skal bl.a. undersøges. Analysen forventes færdig i efteråret Ejendomsvurderinger KL og regeringen vil arbejde for bedre data som grundlag for ejendomsvurderinger, bl.a. i form af en forbedring af BBR (Bygnings- og Boligregisteret). Kommunernes plangrundlag skal desuden søges digitaliseres og indarbejdes i det kommende system til ejendomsvurderinger for at kunne udarbejde mere retvisende ejendomsvurderinger
I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.
NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.
Læs mereKommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mereProgram for Byrådets temamøde den 22. juni Budget
Program for Byrådets temamøde den 22. juni 2017 Budget 2017-20 Program (før pausen) Tidspunkt Emne 12.30-12.40 Velkomst v/torsten Nielsen 12.40-13.10 Aktuel kommunaløkonomi v/klaus Christiansen - Rammerne
Læs mereNOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018
NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat
Læs mereSvar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) og Magnus Heunicke (S).
Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 86 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 19. november 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober
Læs mereAftale om kommunernes økonomi for 2017
Regeringen KL Aftale om kommunernes økonomi for 2017 Nyt kapitel 10. juni 2016 1. Indledning Stramme økonomiske rammer medfører i de kommende år skærpede udfordringer for den offentlige økonomi. For at
Læs mereIndtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat
Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune
Læs mereIndtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018
Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning
Læs mereØKONOMIAFTALEN FOR 2018
Anders Windinge, chefkonsulent, KL s økonomiske sekretariat Program Optakten og rammerne for økonomiforhandlingerne Økonomiaftalen for 2018 økonomien Økonomiaftalen for 2018 udvalgte sektorområder OPTAKTEN
Læs mereDen 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:
Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte
Læs mereAftale om kommunernes økonomi for 2016... 2
NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering
Læs mereØkonomiaftale fjerner omprioriteringsbidrag
Fra www.kl.dk 10.06.16 19:27 Økonomiaftale fjerner omprioriteringsbidrag KL's forhandlere Martin Damm og Jacob Bundsgaard har fredag aften indgået aftale med regeringen om kommunernes økonomi. Den indebærer,
Læs mereViborg Kommune. Aktuel økonomi. Byrådets temamøde mandag den 19. juni 2017
Aktuel økonomi Byrådets temamøde mandag den 19. juni 2017 Dagens program 2 Program for temamødet Tidspunkt Emne 12.00-12.30 Frokost (Multisalen) 12.30-12.40 Velkomst v/torsten Nielsen 12.40-13.30 Aktuel
Læs mereDirektionens budgetvurdering budget
Notat Center for Økonomi og Ejendomme Dato 11.07.16 Direktionens budgetvurdering budget 2017-2020 1 Indledning Helsingør Kommune har gennem de seneste år fået opbygget en likviditet, således at Byrådets
Læs mereNotat. Budget lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2017
Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - lovgivning og økonomi 17. august 2016 Sagsid. 15/31386 Aftale om kommunernes økonomi i 2017 Den 10. juni 2016 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen
Læs mereNotat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015
Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 20. juni 2014 Dette notats formål er at uddrage de for Norddjurs Kommune vigtigste konklusioner i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i
Læs mereGenerelle budgetoplysninger
Indledning Grundlaget for det vedtagne budgettet er dels politiske prioriteringer jf. budgetaftalen for 2019 samt administrationens udarbejdede budgetoplæg, hvor der er: korrigeret for nye love korrigeret
Læs mereIndtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget
Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune
Læs mereBudgetorientering oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen
Budgetorientering 2018 11. oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk aftale Budgettet
Læs merePOLITISK VÆRKTØJSKASSE BUDGETLOVENS ABC BUDGETLOVENS ABC
Baggrunden for budgetloven Henstilling fra EU om at reducere det strukturelle underskud i 2011-2013 Markant højere vækst i det offentlige forbrug end aftalt Ønske om at genskabe tilliden til dansk økonomi
Læs mere1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag
1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet
Læs mereModerniserings- og effektiviseringsprogram - procentfastsættelse
Til Kopi til Fra Sagsnr. Magistraten Indtast Kopi til Økonomikontoret Indtast sagsnr. Økonomikontoret Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: ASN 6. februar 2018 Moderniserings- og
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereNOTAT. Indtægtsskøn budget
NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereCover - Aftale med regeringen om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Cover - Aftale med regeringen om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet KL har den 27. oktober 2016 indgået en
Læs merePOLITISK VÆRKTØJSKASSE DET POLITISKE OG ØKONOMISKE BAGTÆPPE FREM MOD ØKONONOMIFORHANDLINGERNE POLITISK OG ØKONOMISK BAGTÆPPE FREM MOD FORHANDLINGERNE
POLITISK OG ØKONOMISK BAGTÆPPE FREM MOD FORHANDLINGERNE Hvad betyder valgtidspunktet for forhandlingsprocessen? Et hurtigt valg Valg ultimo maj Valg i juni En normal forhandling En mindre forståelse om
Læs mereKorrektioner af gældende udgiftslofter 3. oktober 2019
Korrektioner af gældende udgiftslofter 3. oktober 2019 Sammen med det genfremsatte finanslovforslag for 2020 har regeringen fremsat forslag til ændring af de gældende udgiftslofter for 2020 til 2022. Ændringerne
Læs merePOLITISK VÆRKTØJSKASSE DET POLITISKE OG ØKONOMISKE BAGTÆPPE FREM MOD ØKONONOMIFORHANDLINGERNE POLITISK OG ØKONOMISK BAGTÆPPE FREM MOD FORHANDLINGERNE
POLITISK OG ØKONOMISK BAGTÆPPE FREM MOD FORHANDLINGERNE Hvad betyder valgtidspunktet for forhandlingsprocessen? Et hurtigt valg Valg ultimo maj Valg i juni En normal forhandling En mindre forståelse om
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereBudget 2019 Regional Udvikling
Afdeling: Regional Udvikling/Økonomi Journal nr.: Dato: 08. august 2018 Budget 2019 Regional Udvikling Sidepapir til brug for 1. behandlingen, august 2018 1. Indledning Regional Udvikling omfatter i henhold
Læs mereFredensborg Kommune. Borgermøde Budget
Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereStatus på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.
ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de
Læs mereGenerelle budgetoplysninger
Indledning Generelle budgetoplysninger Grundlaget for den endelige vedtagelse af budgettet er dels politiske prioritering samt administrationens udarbejdede budgetoplæg, hvor der er: korrigeret for nye
Læs mereØDC - Økonomistyring
NOTAT ØDC - Økonomistyring 24-06-2013 Aftale om kommunernes økonomi for 2014 KL og regeringen indgik den 13. juni 2013 aftale om kommunernes økonomi for 2014. Kommuneaftalen indebærer ligesom tidligere
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening
Læs mereBruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,
Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker
Læs mereIndtægtsprognose
Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti
Læs mereKommunale og regionale budgetter 2009
07-1617 LIBA/JKRO - 14.11.2008 Kontakt: Jens Krogstrup - jkro@ftf.dk - Tlf: 3336 8820 Kommunale og regionale budgetter 2009 Kommuner og regioner er underlagt meget stramme økonomiaftaler med regeringen
Læs mereNOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering
NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering
Læs mereI 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.
Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler
Læs mereForslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget
Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud
Læs mereBudget2019 i MED. Temadag for H-MED 13. juni 2018
Budget2019 i MED Temadag for H-MED 13. juni 2018 Dagens program De økonomiske rammer og ØA19 Chefkonsulent Anders Windinge, Økonomisk Sekretariat, KL Aktuelle fokuspunkter om kommunernes økonomi Lisbeth
Læs mere(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring
Læs mereAntal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger
Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018
AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle
Læs mereKommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016
Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016 Ældreomsorg nogle indledende betragtninger Udgangspunkt for forandring pres fra ændret demografi
Læs mere2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til
2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.
Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereNOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune
NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet
Læs mereBudgettemamøde Økonomiudvalget 9. april Side 1
Budgettemamøde Økonomiudvalget Side 1 Lad os starte med Greve En lille hurtig status Side 2 Status hvor er vi i Greve Status på regnskab 2017 Greve Kommune - Overskridelse på serviceramme - Stor anlægsaktivitet,
Læs mereNOTAT. Muligheder og konsekvenser ved ændringer af skat, grundskyld og dækningsafgift
NOTAT Muligheder og konsekvenser ved ændringer af skat, grundskyld og dækningsafgift Notatet gør rede for de økonomiske konsekvenser af ændringer i satserne for indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift
Læs mereDer er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 17-06-2013 Sagsnr. 2013-91634 KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen
Læs mereNotatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.
Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.
Læs mereØkonomien i folkeskolereformen.
Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor
Læs meregenn Indtægtsprognose
genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti
Læs mereBudgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015
Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereTolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune
Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Læs mereIndtægtsskøn for
Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011
Aftale om regionernes økonomi i 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereN OTAT. Kommunernes aktuelle likviditet
N OTAT Kommunernes aktuelle likviditet Finansieringssiden er atter et hovedtema i økonomiforhandlingerne for 2015. I den forbindelse må der forventes et betydeligt fokus på kommunernes likviditet. Dette
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereGenerelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene
Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023 1. Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2020 2. Reformer med betydning for den kommunale økonomi 2020 3. Beregning
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om
Læs mere[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:
[UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereByrådets budgettemamøde
s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den aktuelle økonomiske situation De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann
Læs mereNOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015
NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereNotat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014
Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereNotat. Budget 2016 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2016. 17. august 2015
Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - lovgivning og økonomi 17. august 2015 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2016 Den 3. juli 2015 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om
Læs mereØkonomiske forudsætninger Økonomien i aftalen ser på landsplan og for Randers Kommune ud på følgende måde: Før, landsplan. Randers' andel 1,7 %
Notat Vedrørende: Aftale om erhvervsfremme - konsekvenser for Randers Kommune Sagsnavn: Budget 2019-22 Sagsnummer: 00.01.00-A00-41-17 Skrevet af: Vibeke Nørrevang Løland, Dennis Jensen E-mail: vibeke.norrevang.loland@randers.dk
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2019
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret
Læs mereÆndringer i økonomien siden B2014-2017
Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mereDe væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:
Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne
Læs mereAdministrative korrektioner af udgiftslofter på FFL august 2016
Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL17 29. august 2016 Der er med finanslovforslaget for 2017 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2017-2019 i medfør af
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereNy økonomiaftale med Danske Regioner er på plads
Page 1 of 5 06.06.2017 Ny økonomiaftale med Danske Regioner er på plads Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2018, der sikrer rammerne for en fortsat udvikling
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereDirektionens budgetvurdering
Notat Center for Økonomi og Ejendomme Dato 26.08.15 Direktionens budgetvurdering 1 Anbefalinger Helsingør Kommune har gennem de seneste år fået opbygget en likviditet, således at Byrådets sigtepunkt om
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereForslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til
Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og
Læs mereFredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017
Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 TOMMY ABILDGAARD Økonomi- og personalechef Økonomi og Personale Mobil: 20 97 56 05 tommy.abildgaard@fredericia.dk Gothersgade 20 DK-7000
Læs mereViborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017
Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse
Læs mereDIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord
DIREKTIONENS STAB Notat Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni 2017 Forord Kommunerne har siden 2011 udarbejdet et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er aftalen for 2011 mellem KL og regeringen
Læs mereNotat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene
Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL
Læs mereAftaler om den kommunale og regionale økonomi
Aftaler om den kommunale og regionale økonomi Juni 2016 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi Juni 2016 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2017 Juni 2016 I tabeller kan afrunding
Læs mere