Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019
|
|
- Morten Søgaard
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Skoleforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen 10
2 Borgmesterens Forvaltning Ultimo marts var forbrugsprocenten for Borgmesterens Forvaltning 27,1 %. Det foreløbige skøn ved årets udgang er dog samlet set en afvigelse i størrelsesordenen 5-10 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget På serviceudgifterne forventes derfor på nuværende tidspunkt, ingen væsentlige afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2019 for sektorerne Fælles kommunale udgifter, Resultatcentre og Administration. I vurderingen er overførslerne på 20 mio. kr. medregnet hvoraf ca. halvdelen er foreslået anvendt til forventede merudgifter på fastprisaftalen i Overførsel til 2020 Borgmesterens Forvaltning er i øvrigt pålagt at sikre en samlet overførsel på 7,7 mio. kr. til 2020 jf. overførselssagen Det vurderes på nuværende tidspunkt, at anlægsprojekterne i Borgmesterens Forvaltning gennemføres som planlagt i Der forventes derfor ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget på bruttoanlægsudgifter og på anlægsindtægter (salg af ejendomme). I vurderingen er overførslerne fra 2018 medregnet. Her er der overført 2,9 mio. kr. i merudgifter og 3,9 mio. kr. i merindtægter til budget Sektor Rammebeløb - serviceudgifter På sektor Rammebeløb (Bevillinger til formål fælles for hele kommunen) afventer udmøntning af følgende besparelser/indtægtskrav i 2019: o o o o o Regulering af driftsudgifter i forbindelse med energiinvesteringer (-2,3 mio. kr.) Potentiale på indkøbsområdet fra 2019 (-9,5 mio. kr.) Indsats i forhold til udsatte familier (-0,5 mio. kr.) Stordriftsfordele på tværs af forvaltninger (-1,4 mio. kr., heraf overførsel på -0,2 mio. kr. fra 2018). Dataanalyser (indtægtskrav) (-6,0 mio. kr.) Borgmesterens Forvaltning bemærker: Udvalgets behandling sker den 6. maj
3 By- og Landskabsforvaltningen Dette er den er første rapportering af økonomien i 2019 for By- og Landskabsforvaltningen. Der er betydelig usikkerhed om skønnet for det forventede regnskab, der er dannet inden overførslerne fra 2018 til 2019 er godkendt i Byrådet. Disse indgår således ikke i budgettallene. På serviceudgifterne forventes samlet set afvigelse på 5,8 mio. kr. ift. det korrigerede budget I denne regnskabsforventning indgår de forventede overførsler. Samlet vurdering driftsbudget: Samlet set forventes ultimo marts 2019 et mindreforbrug i regnskabet for 2019 i størrelsesordenen 5,8 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der fokus på følgende politikområder i forhold til økonomiske udfordringer: - Myndighed og administration - fortsat stor aktivitet presser budgettet til planlægning og byggesagsbehandling - Byfornyelse og boligbyggeri - mindreforbrug Samlet forventes i udgangspunktet et betydeligt merforbrug på anlægsbudgettet (netto), inkl. BRT (+BUS). Merforbruget skyldes primært betydelige mindreindtægter. Dels er der projekter, der er ændret (eks. Salg af grund Løvvangsskolen 30 mio. kr.) og dels er der projekter, der er/kan blive forskudt. sbudgettet analyseres i øjeblikket indgående - herunder de forventede anlægsindtægter i By- og Landskabsforvaltningen bemærker: Skønnene i oversigtstabellen er ikke behandlet af By- og Landskabsudvalget. Balanceforskydninger Rammebeløb til boligprogram Ultimo marts 2019 forventes et merforbrug i regnskabet 2019 i størrelsesordenen 8 mio. kr. Der er en dialog i gang med boligselskaberne, således de får ansøgt om grundkapital hos landsbyggefonden for de byggerier, hvor der er godkendt Skema A eller B. By- og Landskabsudvalgets bemærkninger Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2019 i By- og Landskabsforvaltningen By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender virksomhedsrapporten pr. 31. marts Beslutning: Godkendt. Ole Risager, Per Clausen og Lisbeth Lauritsen var fraværende. 3
4 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Samlet set viser økonomirapporteringen pr. 31. marts 2019, at den samlede serviceramme kommer til at balancere. Der er ikke i rapporteringen taget hensyn til overførsel af over- og underskud mellem årene, da de endnu ikke er godkendt i Byrådet. Sektor Børn og Unge På baggrund af regnskabsresultatet for 2018 og forbruget i årets første kvartal forventes balance på sektoren. Grundet overgang til nyt it-system har det ikke været muligt at udtrække aktivitetstal pr. 31. marts 2019, hvilket medfører en vis usikkerhed. Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg Der forventes samlet set balance på sektoren. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i budget 2019 blev tilført 15 mio.kr., og at der er forslag til budgettilpasning på vej. Samtidig har de tiltag, der er igangsat på området, bevirket at stigningen i forhold til botilbud for voksne er stagneret. Budgettet på køb af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre forventes at aktuelt at holde. Grundet udviklingen i 2018 følges området tæt. Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg På baggrund af regnskabsresultatet for 2018 og forbruget i årets første kvartal forventes balance. Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration På baggrund af regnskabsresultatet for 2018 og forbruget i årets første kvartal forventes balance. Budgetgaranterede udgifter Samlet forventes aktuelt et merforbrug på 35 mio. kr. i forhold til budgettet. Specielt to forhold gør sig her gældende. Udgifterne til førtidspension er også i 2019 under stort pres. Folkepensionsreformen med indfasningen af en højere pensionsalder betyder, at afgangen fra ordningen vil være mindre i første halvår 2019 end normalt, og herudover tildeles der på grund af et stigende behov aktuelt et større antal førtidspensioner sammenlignet med i Endelig er den kommunale andel af finansieringen af førtidspension steget kraftigt, da førtidspensioner under gamle ordninger med høj refusion udfases og erstattes med førtidspensioner, der er omfattet af de nye lave refusionssatser under refusionsreformen. Samlet betyder det, at budgettet til førtidspension overskrides og der ses aktuelt et merforbrug på omkring 60 mio. kr. Modsat så har refusionsforudsætningerne for fleksjob vist sig at være mere gunstige end forudsat ved budgetlægningen i august Dels kan kommunen forvente et større flexbidrag, og dels så vil refusions-reformen fra 2016 i 2019 slå igennem med mindre effekt end forventet. Samlet betyder det, at området forventelig vil ende med et mindreforbrug på 25 mio. kr. På de øvrige budgetgaranterede områder forventes samlet set balance. Beskæftigelsestilskud Der forventes et merforbrug på 12 mio. kr. Der er lidt flere ledige i gennemsnit end forudsat ved budgetlægningen. 4
5 Ikke rammebelagte driftsudgifter Ingen bemærkninger. Ingen bemærkninger. Familie- og Socialudvalgets bemærkninger Møde 26. april 2019 Anbefales mhp. oversendelse til byrådets behandling. Forvaltningen orienterede om de budgetproblemer, der er pga. udviklingen på førtidspensionsområdet og henviste til to notater af hhv. vedr. analyse af udvikling og udfordringer samt konklusioner vedr. udvikling og udfordringer, som er mailet til Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget den Notaterne vedhæftes referatet. Beskæftigelsesudvalget behandler tilsvarende indstilling på møde den Anna Kirsten Olesen og Vibeke Gamst var fraværende. Beskæftigelsesudvalgets bemærkninger Økonomirapport behandles på udvalgsmøde den 30. april
6 Ældre- og Handicapforvaltningen På serviceudgifterne forventes samlet set balance ift. det korrigerede budget Der forventes balance på alle sektorer. På Sektor serviceydelser for ældre forventes der balance. Der er fokus på stigning i opgaveoverdragede sundhedslovsydelser fra sygeplejen til hjemmeplejen. Som følge heraf er der lavet en handleplan med henblik på at sikre at antallet af opgaveoverdragede sundhedslovsydelser bringes i overensstemmelse med budgetforudsætninger for Der er på hjælpemiddelområdet igangsat en analyse der skal skabe overblik over områdets økonomiske udvikling og sikre balance. På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes der samlet set balance i spændet -12 mio. kr. til +12 mio. kr. I budget 2019 blev der iværksat en række initiativer i Moderniseringskataloget svarende til 12,9 mio. kr. Dertil kommer Design af Velfærd med forventet effekt 2 mio. kr. i Endelig enheden Fremdrift med forventet effekt 3 mio. kr. i Initiativerne følges løbende i økonomirapporteringen. Hertil kommer løbende trykprøvning af de enkelte budgetområder på sektoren. Budgetgaranterede udgifter På det budgetgaranterede område forventes samlet set balance ift. det korrigerede budget Ikke rammebelagte driftsudgifter På området for ikke rammebelagte driftsudgifter forventes samlet set balance ift. det korrigerede budget forløber planmæssigt. Ældre- og Handicapudvalgets bemærkninger Økonomirapporten behandles i Udvalget d. 8. maj, som er efter denne indrapportering 6
7 Skoleforvaltningen På serviceudgifterne forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 8 mio. kr. ift. det korrigerede budget Den forventede afvigelse kan henføres til nedenstående sektorer. Sektor Skoler Sektoren viser et forbrug pr. 31. marts på 438,8 mio. kr. ud af et budget på 1.982,8 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 22,1 pct. Samme tid sidste år var forbrugsprocenten 21,5 pct. For sektor Skoler forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 7 mio. kr. på serviceudgifterne i Virksomhedsrapporten pr. marts 2019 afspejler, at vi på nuværende tidspunkt befinder os i starten af regnskabsåret og tæt på afslutning af skoleåret 2018/19. I Skoleforvaltningens bevillingsmodel opgøres skoleåret i timer som ved skoleårets afslutning overføres til skolernes driftsbevilling og dermed indgår i skolernes regnskabs for regnskabsåret. Samlet set forventes skolerne at have overskud i skoleåret 2018/19 på ca mio. kr. Den aktuelle forventning er, at skolerne anvender en stor del af dette overskud i regnskabsåret De øvrige decentrale enheder i forvaltningen forventes samlet set være i balance i Det forventes, at godkendelse af regnskab 2018 i Byrådet medfører, at Skoleforvaltningen pålægges en overførsel til 2020 på 6,9 mio. kr. på Sektor Skoler. Sektor Administration Sektoren viser et forbrug pr. 31. marts på 8,4 mio. kr. ud af et budget på 35,4 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 23,8 pct. Samme tid sidste år var forbrugsprocenten 21,3 pct. For sektor Administration forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. på serviceudgifterne i Mindreforbruget skyldes midlertidigt vakante stillinger. Det forventes, at godkendelse af regnskab 2018 i Byrådet medfører, at Skoleforvaltningen pålægges en overførsel til 2020 på 0,7 mio. kr. på Sektor Administration. Budgetgaranterede udgifter På det budgetgaranterede område forventes samlet set budgetoverholdelse i De budgetgaranterede udgifter omfatter erhvervsgrunduddannelserne (EGU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU). 7
8 Hele det budgetgaranterede område viser et forbrug pr. 31/ på 1,2 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 1,8 mio. kr. Det samlede korrigerede budget udgøres af 2,6 mio. kr. til EGU og -0,8 mio. kr. til FGU. EGU viser et forbrug pr. 31/ på 1,2 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 2,6 mio. kr. EGU bliver fra 1. august 2019 en del af Forberedende Grunduddannelse (FGU). De nærmere omstændigheder omkring overgangen til FGU er endnu ikke helt afklaret, men det forventes at en del EGU-elever færdiggør deres uddannelse i kommunalt regi. Det eksakte antal er ikke opgjort. Der forventes ikke udgifter til FGU i 2019, men Skoleforvaltningen er som følge af Lov og Cirkulæreprogrammet blevet reduceret med 0,8 mio. kr. i Reduktionen er et resultat af bortfald af opgaver i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen som følge af Lov om forberedende grunduddannelse. Pr. 31/ er forbruget på anlæg 8,7 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 79 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes det, at anlægsbudgettet i 2019 anvendes. Skoleudvalgets bemærkninger Skoleudvalget d. 23. april 2019: Beslutning: Godkendt. 8
9 Sundheds- og Kulturforvaltningen På serviceudgifterne forventes samlet set ingen afvigelse ift. det korrigerede budget 2019 ekskl. forventede overførsler fra På serviceudgifterne var forbrugsprocenten på 26,0 % ved udgangen af marts måned, og merforbruget på ca. 1 procentpoint skyldes primært forskudsvise udbetalinger af tilskud og betalinger for såvel 1. halvår som for hele året i Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter samt i Sektor Kultur og Bibliotek. Ikke rammebelagte driftsudgifter På ikke rammebelagte driftsudgifter ses endnu et lavt forbrug. Det skyldes, at der endnu kun er bogført udgifter vedr. den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering for januar måned samt første efterregulering vedr. regnskabsåret Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed i år. Det sker ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 fastfryses til de enkelte kommuners budget for På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget var der ultimo marts et samlet forbrug på 13,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 22,7 % netto. I forbindelse med Byrådets behandling af regnskab 2018 søges knap 50 mio. kr. overført til forvaltningens anlægsbudget til fortsættelse af igangværende anlægsaktiviteter. Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at alle aktiviteter og projekter gennemføres som planlagt og det samlede anlægsbudget overholdes. Sundheds- og Kulturudvalgets bemærkninger Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender økonomirapport ultimo marts 2019 for Sundheds- og Kulturforvaltningen Beslutning: Godkendt 9
10 Den kommenterede virksomhedsrapport periode januar marts 2019 Miljø- og Energiforvaltningen Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør kr. mod et budget på kr. Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af marts måned have været et forbrug på 25,0 % af budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 36,5 % af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 36,4 % af det samlede budget. Forbrugsprocenterne er på niveau med forbruget på samme tidspunkt sidste år. For sektor: Miljø og Plan omfatter de afholdt udgifter under Beredskab, bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S for en periode, der strækker sig ud over 31. marts For sektor: Bæredygtighed og Udvikling omfatter de afholdte udgifter bl.a. NBE-sekretariatets og Limfjordssekretariatets udgifter til projekter, hvor indtægterne i tilknytning hertil endnu ikke er modtaget. Under hensyntagen til ovenstående forventes det, at Budget 2019 bliver overholdt. Budgetgaranterede udgifter Ikke relevant for Miljø- og Energiforvaltningen Ikke rammebelagte driftsudgifter Det forventes, at Budget 2019 bliver overholdt. Det forventes, at Budget 2019 bliver overholdt. Miljø- og Energiudvalgets bemærkninger Regnskabsrapporteringen pr. 31. marts 2019 er forelægges Miljø- og Energiudvalget på møde den 2. maj
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017
Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre-
Læs mereBilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016
Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereOpdateret senest: 24. april /1
24/4/219 Forside Opdateret senest: 24. april 219 24/4/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017
Punkt 2. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016
Punkt 3. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016 2016-026816 Magistraten indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016. kl.
Læs mereOpdateret senest: 11. juni /1
6/11/219 Forside Opdateret senest: 11. juni 219 6/11/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Læs mereGodkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.
Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar
Læs mereHalvårsregnskab Aalborg Kommune..
Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov
Læs mereVirksomhedsrapport. Januar - november 2014
Virksomhedsrapport 2014 Januar - november 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter
Læs mereSamlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4.
K Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereOpdateret senest: 15. maj /1
16/5/219 Forside Opdateret senest: 15. maj 219 16/5/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereOpdateret senest: 28. august /1
8/3/219 Forside Opdateret senest: 28. august 219 8/3/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Læs mereDrift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4. Anlæg 5. Fokusområder 6-7
K Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Læs mereVirksomhedsrapport januar-dsulo 2016
Virksomhedsrapport januar- 2016 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter og budgetgaranterede
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomirapport ultimo marts 2019
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen -
Læs mereOrientering om virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2017 samt orientering om aktuel status/forventet på regnskab 2017
Punkt 3. Orientering om virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2017 samt orientering om aktuel status/forventet på regnskab 2017 2017-017995 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereIndholdsfortegnelse. Regnskabsopgørelse halvårsregnskab Bemærkninger til regnskabsopgørelsen 2. Borgmesterens Forvaltning 3
Indholdsfortegnelse Side Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2015 1 Bemærkninger til regnskabsopgørelsen 2 Forvaltningernes regnskabsoversigter og bemærkninger: Borgmesterens Forvaltning 3 By - og Landskabsforvaltningen
Læs mereØkonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereVirksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017)
Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017) Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar-november 2015
Punkt 2. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar-november 2015 2015-031746 Magistraten indstiller, at byrådet godkender Virksomhedsrapporten januar-november 2015. Hans Henrik Henriksen
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018
ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet 8.november Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereOverførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling Hele kommunen.
Punkt 4. Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling 2014 - Hele kommunen. 2014-16859. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereOrientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område
Punkt 5. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2015 - skattefinansieret område 2015-008934 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. december 2018
ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. december Økonomiafsnittet 14.januar 2019 Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereOverførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling Hele kommunen.
Punkt 3. Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling 2014 - Hele kommunen. 2014-16859. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereØkonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo november måned 2018 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereUkommenteret Virksomhedsrapport Januar-September 2015
Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-September 2015 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereFamilie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.
Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget
Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereØkonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo juni måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereVirksomhedsrapport Januar - april 2014
Virksomhedsrapport 2014 Januar - april 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter
Læs mereVirksomhedsrapport Januar - maj 2014
Virksomhedsrapport 2014 Januar - maj 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereDen ukommenterede Virksomhedsrapport Januar-November 2015
Den ukommenterede Virksomhedsrapport Januar-November 2015 1 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereUkommenteret Virksomhedsrapport Januar-maj 2018
Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-maj 2018 Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereDrift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Anlæg Fokusområder 3 4 5 6-7 Likviditet
Læs mereSÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret
Læs mereSamlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0
1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereSamlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Læs mereModerniserings- og effektiviseringsprogram - procentfastsættelse
Til Kopi til Fra Sagsnr. Magistraten Indtast Kopi til Økonomikontoret Indtast sagsnr. Økonomikontoret Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: ASN 6. februar 2018 Moderniserings- og
Læs mereAarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012
Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereGodkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019
Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,
Læs mereSamlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereVirksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2015 fordelt på sektorerne
Læs mere