Kapitel 3. Afvigelser der ikke kan holdes indenfor budgetrammen
|
|
- Minna Kristiansen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Side 77 Kapitel 3 Afvigelser der ikke kan holdes indenfor budgetrammen 1. Demografi SundhedÆldre 2. Demografi på VoksenHandicap 2.a Kommissorium opdrift VoksenHandicap 3. Aktivitetsbestemt medfinansiering 4. Særlige pladser i psykiatrien 5. SOSU-elever i mio. kr. Beslutninger der ikke kan holdes indefor rammen, i alt 13,80 39,70 55,20 72,70 1. Demografi SundhedÆldre 1,90 4,10 5,90 13,30 2. Demografi på VoksenHandicap 0,10 3,60 8,40 18,50 Ikke udmøntet pulje på ØKU 0,00 17,90 26,80 26,80 3. Aktivitetsbestemt medfinansiering 7,00 7,00 7,00 7,00 4. Særlige pladser i psykiatrien 2,10 2,10 2,10 2,10 5. SOSU-elever 2,70 5,00 5,00 5,00
2 Afvigelser som ikke kan holdes indenfor rammen 1. Demografi SundhedÆldre Side 78 Demografi - SundhedÆldre Trykprøvning Ny beregning mio. kr. Trykprøvning demografi SundhedÆldre B ,50 13,10 20,10 27,50 Tidligere indarbejdet i budgettet 4,60 9,00 14,20 14,20 Forskel 1,90 4,10 5,90 13,30 Jf. den af Byrådet vedtagne budgetproces B er SÆH-forvaltningen blevet bedt om at trykprøve tidligere års demografiregulering, samt foretage ny demografiberegning for På SundhedÆldreområdet viser trykprøvningen, at det demografiske udgiftspres forventes højere end tidligere beregnet, som det fremgår af tabel 1. Der er 2 væsentlige forklaringer på det stigende udgiftspres: 1) Det er besluttet at anvende COWI s befolkningsprognose for Hjørring Kommune, i stedet for Danmarks Statistiks befolkningsprognose. COWI s prognose for udviklingen i antallet af ældre ligger lidt højere end Danmarks Statistiiks prognose. COWI s prognose baserer sig på Danmarks Statistik generelle befolkningsprognose, men COWI indarbejder derudover en række lokale parametre, som gør, at prognosen vurderes mere præcis. 2) I lyset af aktuelle budgetudfordringer i 2017 og 2018 på syge- og hjemmeplejeområdet vurderes det, at den mest realistiske prognose for udgiftsudviklingen bør tage udgangspunkt i det faktiske forbrug i 2017 snarere end i det vedtagne budget for Dette udgangspunkt medfører en lidt højere enhedsomkostning pr. ældre, som slår igennem i trykprøvningen
3 Afvigelser som ikke kan holdes indenfor rammen 2. Demografi på VoksenHandicap Side 79 Udvikling på VoksenHandicapområdet Trykprøvning Ny beregning Mio. kr. Demografi VoksenHandicap ,70 21,50 35,20 45,30 Tidligere indarbejdet i budget * 3,60 17,90 26,80 26,80 ( ikke udmøntet pulje under ØKU) Forskel 0,10 3,60 8,40 18,50 *) Pulje på 26,80 mio. kr. i 2021 forudsat videreført i Jf. den af Byrådet vedtagne budgetproces B er SÆH-forvaltningen blevet bedt om at trykprøve tidligere års prognoser over tilgangen til VoksenHandicapområdet, samt udarbejde en beregning af tilgangen i Som det fremgår af tabel 1 viser trykprøvningen en forventet tilgang til VoksenHandicapområdet som er større end det, der tidligere er beregnet. I 2019 viser trykprøvningen et stort set uændret billede ift. tidligere beregninger, mens tilgangen i 2020 og 2021 forventes større end tidligere beregnet. Der er ikke tidligere udarbejdet prognose for tilgangen i 2022, hvorfor der ses et stort spring fra 2021 til Siden efteråret 2017 har der været skærpet fokus på budgetudfordringer knyttet til VoksenHandicapområdet. ØK (BY, 29/11, 2017) og Budgetanalyse 2018 (BY, 28/2, 2018) viste, at der er et øget udgiftspres på voksenhandicapområdet i Hjørring Kommune. Blandt andet på den baggrund er prognoserne for tilgang på området blevet gennemlyst med henblik på en yderligere kvalificering. Via et styrket samarbejde og koordination mellem SÆH og BFU er der endvidere sikret et mere solidt datagrundlag for prognoserne. Baggrunden for det øgede udgiftspres Kommunerne oplever generelt set et stigende udgiftspres på voksenhandicapområdet. I Hjørring Kommune er udgifterne siden 2010 steget markant fra 289 mio. kr. til 398 mio. kr. i 2017 (faste priser). Det svarer til en stigning på ca. 38 %. Til sammenligning kan oplyses, at det vedtagne budget på sektor Handicap fra 2010 til 2017 er steget med ca. 28 % (faste priser). Ifølge Indenrigsministeriets Nøgletal var udgiftsstigningen størst i perioden , hvor udgifterne gennemsnitlig steg med 11 % i faste priser. Fra 2015 til 2017 har den gennemsnitlige udgiftsstigning været knap 3 %. Denne udvikling skyldes primært, at der er et stigende antal borgere, som har behov for ydelser. KL har i 2016 kortlagt udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte
4 Side 80 Side 2 ydelser under Serviceloven i perioden Analysen viser, at antallet af personer, der modtager bostøtte i eget hjem, er steget med 72 % fra I samme periode er antallet af personer i botilbud steget med 29 %. Der er forskellige forklaringer på ovenstående tendenser, f.eks: En stigende middellevetid for målgruppen, hvorfor borgere bliver længere tid i botilbuddene og får et øget plejebehov. En øget tilgang af yngre borgere med psykiatriske diagnoser. Et stigende pres på målgruppen vedr. arbejdsmarked. Udover disse generelle tendenser, så oplevede Hjørring Kommune et ekstraordinært stort antal nye borgere i botilbud i 2017, hvilket har været medvirkende til budgetudfordringer på voksenhandicapområdet i En nærmere analyse viser, at halvdelen af disse borgere er født udenfor Hjørring Kommune, og af disse er 57 % flyttet til Hjørring Kommune indenfor 5 år før visiteringen til et botilbud. Et tilsvarende mønster viser sig for de borgere, der blev nyvisiteret til et botilbud i 2016, mens samme tendens ikke kan ses i På baggrund af denne analyse er der blevet iværksat en arbejdsgruppe på tværs af SÆH, BFU og ARB, der skal afdække og analysere dette mønster nærmere. For nærmere information herfor henvises til arbejdsgruppens kommissorium (bilag 2.2.a).
5 Side 81 Bilag 2.a Hjørring d. 23. april 2018 ANALYSE AF OPDRIFT PÅ BOTILBUDSOMRÅDET - godkendt på direktionsmødet d. 23. april Siden 2010 har udgifterne til VH-området vokset fra 289 mio. kr. til 398 mio. kr. i 2017 (2017 p/l). Det vedtagne budget for 2018 og 2019 forudsætter en afdæmpet vækst i udgifterne på VH-området, idet budgettet for 2018 svarer til regnskabet for 2017, mens der er indarbejdet en udgiftsstigning i budgettet fra budget 2018 til budget 2019 på 13 mio. kr. Det fremgår af Indenrigsministeriets nøgletal, at udgiftsstigningen hovedsageligt har ligget i perioden fra 2010 til 2014 hvor der har været en gennemsnitlig årlig udgiftsstigning på 11% i faste priser. Fra 2014 til 2017 har den tilsvarende gennemsnitlige årlige udgiftsstigning ligget på knap 3%. Projekt Styrket borgerkontakt har haft stor betydning for, at vi i 2017 har set en lavere udgiftsniveau på de eksisterende ca. 250 borgere i botilbud. De samlede udgifter for eksisterende borgere i botilbud er i 2017 og 1. kvartal 2018 blevet reduceret med 10,8 mio. kr. I 2017 er der imidlertid visiteret 46 nye borgere ind i et botilbud og det forventes, at den samlede helårsudgift heraf udgør 23,0 mio. kr. I En stor del af budgetudfordringen i 2018 skal således tilskrives et ekstraordinært stort antal nye borgere som er visiteret til et botilbud i løbet af En nærmere analyse viser, at halvdelen af de borgere der er blevet visiteret til et botilbud i 2017 er født udenfor Hjørring Kommune. Og nok så interessant viser analysen, at 57% af de nyvisiterede borgere i 2017 der ikke er født i Hjørring kommune, er flyttet til kommunen indenfor 5 år før visiteringen til et botilbud. En foreløbig opgørelse viser, at noget tilsvarende gør sig gældende for de borgere der blev nyvisiteret til et botilbud i mens der ikke var et tilsvarende mønster for Da en stor del af den ikke budgetlagte merudgift på botilbudsområdet i de seneste to år, således kan tilskrives borgere med en forholdsvis lav bopælsanciennitet i Hjørring Kommune som visiteres til et botilbud, er der behov for at få afdækket de nærmere omstændigheder bag dette mønster. 1 Med afsæt i de 13 borgere der i 2017 blev visiteret til et botilbud, og som havde en bopælsanciennitet på 5 år eller mindre før visitationen, skal en arbejdsgruppe foretage en systematisk gennemgang af de relevante journaler på SÆH-området, BFU-området og ARB-området med henblik på afdækning af 1 Der er nogle af disse borgere, der er flyttet til og fra Hjørring Kommune flere gange. Bopælsancienniteten er opgjort fra den seneste tilflytning til opstart i botilbud.
6 Side 82 - historikken i.f.m. tilflytning til Hjørring kommune. - forsørgelsesgrundlaget før og efter tilflytning til Hjørring kommune. - afklaring af refusionstilsagn (og status for refusionstilsagn). Arbejdsgruppen skal vurdere om der er andre relevante aspekter der skal afdækkes i forbindelse med sagsgennemgangen. Arbejdsgruppen skal vurdere, om der er et grundlag for at gennemgå de tilsvarende sager fra Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe med repræsentanter fra SÆH, BFU og ARB. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra de tre forvaltningsområder - afdelingsleder Regina Dejgaard er formand for arbejdsgruppen og kan knytte en sekretærfunktion til arbejdsgruppen efter behov. BFU er repræsenteret ved afdelingsleder Gitte Schimmel. ARB er repræsenteret ved teamleder Thomas Pugh. SÆH er repræsenteret ved leder af myndighed VoksenHandicap Mikael Karup og konsulent Gitte Vestby Jensen og jurist Annelise Slosarek Rickens. Direktør for SÆH, ARB, BFU og kommunaldirektøren fungerer som styregruppe. Direktøren for SÆH er styregruppens kontaktperson til arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen skal sikre, at sagsgennemgangen sker ensartet og systematisk efter en fælles skabelon. Arbejdsgruppen kan trække på øvrige administrative ressourcer fra de tre forvaltningsområder i relevant omfang. Formand for arbejdsgruppe skal i samarbejde med direktøren for SÆH sikre at der sker en løbende tilbagemelding til styregruppen i relevant omfang. Arbejdsgruppen skal afrapportere endeligt til følgegruppen senest ultimo Arbejdsgruppen kan i forbindelse med afrapporteringen komme med anbefalinger som kan nedbringe Hjørring Kommunes omkostninger til borgere med lav bopælsanciennitet.
7 Afvigelser som ikke kan holdes indenfor rammen 3. Aktivitetsbestemt medfinansiering Side 83 Aktivitetsbestemt medfinansiering I 2018 udgør det vedtagne budget for aktivitetsbestemt medfinansiering på 252,42 mio. kr. Budgettet er fastlagt som Hjørring Kommunes DUT-andel af den samlede ramme for aktivitetsbestemt medfinansiering i region Nordjylland, som aftalt i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Efter de første 4 måneders afregning af aktivitetsbestemt medfinansiering i 2018 forventes et merforbrug i størrelsesordenen 7,00 mio. kr. Det kan bemærkes, at aktivitetsbestemt medfinansiering ikke indgår i servicerammen, hvorfor budgetafvigelser heller ikke påvirker servicerammen. Ved budgetlægningen for 2018 blev det aftalt, at efterreguleringer vedr. tidligere års aktivitet skulle tilfalde kommunekassen. Der forventes en efterregulering ift aktivitet svarende til 9,80 mio. kr., som udmøntes i forbindelse med midtvejsreguleringen i Øvrige midtvejsreguleringer vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering som konsekvens af lov- og cirkulæreprogrammet indgår i SÆH s budgetramme til aktivitetsbestemt medfinansiering. De væsentligste forklaringer på merforbruget er omlægningen af afregningsmodellen mellem kommuner, regioner og stat, som i 2018 for første gang har fået fuld gennemslag. Omlægningen vedrører 4 forhold: 1. Aldersdifferentiering på det somatiske område med virkning fra Regionsudskrivninger med virkninger fra Justering af princip for regionernes indtægtslofter med virkning fra Efterregulering ift. tidligere års aktivitet sker indenfor de enkelte regioner og kan være både positiv og negativ med virkning fra 2017 (dvs. ift. aktivitet i 2016) Dertil kommer, at det aftalte aktivitetsniveau tager udgangspunkt i objektive kriterier i stedet for historiske regnskabstal. Især for Region Nordjylland har det betydet en ekstraordinær stigning i det aftalte aktivitetsniveau fra 2017 til Som udgangspunkt forventes en budgetubalance i 2019 svarende til ubalancen i 2018 på 7,00 mio. kr. Særskilt afrapportering til Økonomiudvalget På baggrund af Økonomirapport 1, 2018, er det imidlertid besluttet af Byrådet 30. maj, at der inden for SÆH-udvalget iværksættes særskilt opfølgning på det forventede merforbrug inden for aktivitetsbestemt medfinansiering med henblik på en særskilt rapportering til Økonomiudvalget primo august. SÆH-udvalget vil således få forelagt en særskilt sag vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering på udvalgsmødet 27. juni Økonomi: mio. kr. Eksisterende budget 252,42 252,42 252,42 252,42 Budgetudvidelse 7,00 7,00 7,00 7,00 Reduktion = minus Udvidelse = plus
8 Afvigelser som ikke kan holdes indenfor budgetrammen 4. Særlige pladser i psykiatrien Side 84 Særlige pladser i psykiatrien I forbindelse med Økonomiaftalen for 2018 blev det besluttet, at der på landsplan skal etableres i alt 150 nye særlige pladser heraf 16 i Region Nordjylland. Kortlægning af antal borgere: I efteråret 2017 kortlagde de nordjyske kommuner, hvor mange borgere de havde kendskab til, som opfyldte alle kriterierne for at kunne blive visiteret til de særlige psykiatriske pladser, jf. tabel 1. Tabel 1. Kriterier for visitering til de særlige psykiatriske pladser 1. Patienten vurderes at være til nærliggende og væsentlig fare for andre og uforudsigelig i sin adfærd 2. Patienten har en svær psykisk lidelse 3. Patienten har særlige sociale problemer 4. Patientens forløb er karakteriseret ved gentagne indlæggelser eller én længerevarende indlæggelse i den regionale psykiatri 5. Opholdet vurderes at have afgørende betydning for at kunne imødekomme patientens særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder evt. misbrugsbehandling 6. Opholdet vurderes at være egnet til at forhindre, at patienten vil indtage/købe rusmidler, anskaffe farlige genstande eller begå kriminalitet, herunder udøve vold Børn og unge under 18 år kan ikke visiteres til de særlige psykiatriske pladser På baggrund af ovenstående kriterier vurderede de nordjyske kommuner, at der vil være 6-9 borgere, der potentielt lever op til kriterierne. Hertil skal lægges, at det er frivilligt for borgeren at tage imod tilbuddet om ophold på de særlige pladser. 6-9 borgere er ikke nødvendigvis lig med 6-9 pladser, da det afhænger af, hvor lang tid borgeren skal være indskrevet. I bemærkningerne til lovgivningen er der angivet en forventning om, at opholdet har en varighed på 3 til 6 måneder. Kommunale og regionale fagpersoner har dog en forventning om, at ophold typisk vil være af mindst 6 måneders varighed og i nogle tilfælde længere. Omregnes de 6-9 borgere til antal pladser, giver det følgende behov: Forventet periode borgeren er indskrevet Omregnet til helårspladser v. ophold af 3 mdr. varighed Omregnet til helårspladser v. ophold af 6 mdr. varighed Omregnet til helårspladser v. ophold af 12 mdr. varighed Forventet behov for pladser 2-3 pladser 3-5 pladser 6-9 pladser Kommunal finansiering af de særlige psykiatriske pladser: Driftsansvaret for de særlige pladser varetages af regionerne, men kommunerne skal finansiere 1,4 mio. kr. af en fastsat sengetakst på 1,9 mio. kr. pr. år pr. sengeplads. Kommuner der visitere en borger til de særlige pladser skal således betale kr. pr. opholdsdag. I betalingsbekendtgørelsen for de særlige pladser fremgår det, at kommunerne udover betaling for benyttede pladser også skal betale samme takst for ubenyttede pladser. I tilfælde af, at der er ubenyttede pladser, opkræves kommunerne svarende til kommunens andel af regionens befolkningstal. Kommunerne skal finansiere sin andel af tomgangspladserne uanset, hvor mange borgere den enkelte kommune har visiteret til de særlige pladser. Forventede udgifter for Hjørring Kommune: Hjørring Kommunes udgifter til de særlige pladser afhænger af to faktorer: 1. Hvor mange borgere der visiteres til de særlige pladser. 2. Hvor mange tomgangspladser, der objektiv skal finansieres.
9 Afvigelser som ikke kan holdes indenfor budgetrammen 4. Særlige pladser i psykiatrien Side 85 Tabel 2 viser Hjørring Kommunes udgifter til ubenyttede pladser, hvilket betyder, at udgifter til borgere, som visiteres til de særlige pladser skal lægges oven i nedenstående udgifter. Tabel 2. Forventede udgift for Hjørring Kommune Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Scenarie 5 Antal benyttede helårspladser Antal tomme helårspladser Finansiering af tomme pladser Pct. andel af befolkning Hjørring 11,1 % 2,5 2,0 1,6 1,1 0,6 Evt. personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Afledte konsekvenser i forhold til de bygningsmæssige rammer: Ingen bemærkninger. Økonomi: Selv hvis Hjørring Kommune ikke benytter sig af de særlige psykiatriske pladser betyder oprettelsen en merudgift mellem 0,6-2,5 mio. kr. årligt. Derudover kommer evt. udgifter til benyttede pladser. Som følge af aftalen om de særlige psykiatriske pladser Hjørring Kommune bliver DUT-kompenseret årligt med 0,4 mio. kr. mio. kr. Eksisterende budget 0,40 0,40 0,40 0,40 Budgetudvidelse 2,10 2,10 2,10 2,10 Reduktion = minus Udvidelse = plus
10 Afvigelser som ikke kan holdes indenfor budgetrammen 5. Sosu-elever Side 86 SOSU-elever Fra 1. januar 2017 er social og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) blevet en selvstændig uddannelse adskilt fra social og sundhedshjælper uddannelsen (SSH). Social og sundhedsassistentuddannelsens (SSA) længde er ændret fra 20 til 34 måneder og uddannelsens indhold og praktikforløb er ligeledes ændret. Da uddannelseslængden forlænges med 14 måneder, vil det genere en merudgift fra 2019 og fremadrettet. Det forudsættes, at elevoptaget for 2019 og fremadrettet lever op til KL s dimensioneringsaftale fra 2017, hvor Hjørring kommunes andel er fordelt på 27 SSH og 41 SSA elever. Evt. personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Afledte konsekvenser i forhold til de bygningsmæssige rammer: Ingen bemærkninger. Økonomi: Det vedtagne budget udgør 15,2 mio. kr. Ovennævnte forlængelse af uddannelse for SSA erne medfører et yderligere budgetbehov på 2,7 mio. kr. i 2019, 5,0 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022 for at kunne finansiere sosu-eleverne i de kommende år. Budgetbehovet er afhængigt af, hvor mange voksen og ordinære elever der optages. Omkostning ved udvidelsen og forventet budget: mio. kr. Eksisterende budget 15,20 15,20 15,20 15,20 Budgetudvidelse 2,70 5,00 5,00 5,00 Reduktion = minus Udvidelse = plus
SÆH Økonomirapport 1 - drift
SÆH Økonomirapport 1 - drift Tabel 1: SÆH Økonomirapport 1, 2018 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til 2018 Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Forbrug
Læs mereKapitel 3.1 Introduktion til Byrådets temamøde: Analyser på Voksenhandicapområdet
Kapitel 3.1 Introduktion til Byrådets temamøde: Analyser på Voksenhandicapområdet 29. maj kl. 14.15-17.00 i Byrådssalen Fra Budgetaftale 2019-2022: Parterne ønsker, med afsæt i resultat fra analyserne,
Læs mereBudgetmateriale vedr. Økonomiudvalget:
Budgetmateriale vedr. Økonomiudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 ØKU Ændring i forudsætninger omkring grundtilskud på integrationsområdet. Efterfølgende
Læs mereKapitel 1. Generelle rammer
Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger
Læs mereSÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret
Læs mereBudgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september.
Vedrørende forventet regnskab 2018 Dato: 13.08.2018 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Udfordring på forventet regnskab 2018 I forbindelse med administrationens oplæg til budgetopfølgning 3, 2018
Læs mereDEMOGRAFI - SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET - VOKSEN-HANDICAPOMRÅDET HJØRRING KOMMUNE
DEMOGRAFI - SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET - VOKSEN-HANDICAPOMRÅDET HJØRRING KOMMUNE Trykprøvning af demografi og opdrift Trykprøvning Ny beregning 2019 2020 2021 2022 mio. kr. Demografi SundhedÆldre B2019-22
Læs mereBudget Budget 2022
(I mio. kr. og + = rammetilførsel) Driftsramme Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget: Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Oprindelig rammeudmelding 1.397,0 1.398,0 1.399,4 1.399,4 Ændringer
Læs mereNotat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Socialudvalget har ved flere lejligheder drøftet den økonomiske situation for politikområder voksenhandicap. Senest på Socialudvalgsmødet 3.
Læs mereTolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune
Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Læs mereDet blev aftalt, at de frigjorte ressourcer skulle udmøntes som en besparelse på sundhedscentret med virkning fra 1. januar 2017.
Hjørring Kommune Budget 2017 04-08-2016 Sag nr. 27.00.00-S00-1-16 Side 1. Sundhedscenteret og sundhedspulje Uddrag af budgetforliget for 2016-2019: En samling af sundhedscenteret vil frigøre arbejdstid
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereDagsorden Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED
Dagsorden Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED Hjørring Kommune 16. august 2018 Side 1. Mødedato: 16. august 2018 Mødet påbegyndt: kl. 12:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 469 - Rådhuset Fraværende:
Læs mereReferat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Læs mereNotat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018
Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018 Resumé På baggrund af et forventet merforbrug er der bedt om en tillægsbevilling på 8,753 mio. kr. til kommunal medfinansiering i 2018. Herudover er der bedt
Læs mereAnmodning om indstilling til ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling i Region Hovedstaden
Anmodning om indstilling til ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling i Region Hovedstaden Udfyld nedenstående formular og gem den lokalt. Send den herefter som vedhæftning i en e-mail til visitationsforummets
Læs mereSÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift Som det fremgår af tabel 1 herunder forventes et samlet regnskabsresultat for 2018 på Sundheds-, Ældreog Handicapudvalgets område på 1.408,954 mio. kr. I forhold til det korrigerede
Læs mereTotal demografitrykprøvning
Hjørring Kommune Trykprøvning demografi -2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-06-2018 Side 1. 00.30.02-Ø00-4-17 Trykprøvning demografi -2021 Indledning Af budgetprocessen for -2022 fremgår det,
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereKilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereKommunal medfinansiering 2014
Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,
Læs mereHjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget
Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 1. kvartal 2017
Nøgletal til SÆH-udvalget 1. kvartal 2017 Indhold Serviceniveau... 2 Ventetid myndighed Ældre... 3 Ventetid genoptræningsplaner... 4 Budgetstrategi... 6 Styrket borgerkontakt... 7 Den gode modtagelse...
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 6: Sindslidende området I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mereHele kr priser
Alle fagudvalg Øvrige ændringsforslag ØÆ1 I alt 22.081 27.161 27.161 24.761 Sundhed Koordineret indsats for at nedbringe indlæggelser, primært af ældre medicinske patienter, misbrugere og psykisk syge.
Læs mereTrykprøvning demografi UV
Trykprøvning demografi UV 2020-2023 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 3010227002 Virkning
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereNOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010
Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereDet bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.
Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.
Læs mereUdgiftspres på voksenhandicapområdet
Udgiftspres på voksenhandicapområdet Hovedpointer: Kommunerne melder om stigende udgiftspres på området for voksne handicappede. 56 pct. forventer, at den demografiske udvikling på området vil give øgede
Læs mereBILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering
Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereNotat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU
Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereReferat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Læs mereStigende udgiftspres til botilbud og bostøtte
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mere1. Finansieringssystemet for regionerne
Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter
Læs mereBudgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget:
Budgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 AUU Grundbudgetterede områder Grundbudgettering forsørgelsesydelser
Læs mereNOTAT. Demografiregulering med ny model
NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereUdvikling på A-dagpenge
2. budgetopfølgning 1. Hovedkonklusioner Nærværende notat redegør for et forventet merforbrug vedr. de forsikrede ledige på netto 4,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og har tre hovedkonklusioner:
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereHjørring Kommune. Afrapportering. Afrapportering "opdrift på botilbudsområdet"
Hjørring Kommune Afrapportering 15-10-2018 Sag nr. 27.57.00-P10-1-18Side 1. Afrapportering "opdrift på botilbudsområdet" Indledning Direktionen godkendte på møde 23. april 2018 kommissorium for analyse
Læs mereKOMMUNAL MEDFINANSIERING OG SUNDHEDSUDSPIL
KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG SUNDHEDSUDSPIL KKR Syddanmark d. 4. februar 2019 v. Morten Mandøe, Cheføkonom, KL. Sundhed og finansiering Generelt om KMF modellen Udfordringer i 2018 - og generelt Sundhedsudspil
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereAftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0
NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende
Læs mere2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen
2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereBudgetproces for budget
Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereKommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019
Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019 December 2018 Økonomistaben/Susanne Tilma 1. Baggrund for forandringen Der kan på landsplan fortsat
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 1.kvartal 2019
Nøgletal til SÆH-udvalget 1.kvartal 2019 Indhold Særlige fokusområder... 2 Styrket Borgerkontakt... 3 Den Gode Modtagelse... 5 Bostøtte i eget hjem... 7 Til- og afgang på handicapområdet... 8 Belægning
Læs mereBudgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017
Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet 1. Aftaledelen af ældreområdet Aftaledelen af ældreområdet kommer ud med et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2017. Herudover kommer 3,8 mio. kr. i
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse
Læs mereBilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)
Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereVisitation til ophold på de særlige pladser information til den kommunale medarbejder
Visitation til ophold på de særlige pladser information til den kommunale medarbejder Foto: xxxxxxxxxx Denne pjece er til den kommunale medarbejder, der påtænker at visitere en borger til de særlige pladser
Læs mereRevision af demografimodellen ældreområdet
Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen
Læs mereAnalyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet
Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet September 2018 I den aktuelle økonomiopfølgning ultimo august, som også bliver forelagt for Sundhedsudvalget
Læs mereOpsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks.
Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet Rapport undertitel (maks. 2 linjer) Maj 2019 1. Indledning Byrådet vedtog i budgetforliget for 2019-2022
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereResultater af flow- og tyngdeanalyse handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune
Resultater af flow- og tyngdeanalyse handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune Maj 2019 1. Indledning...3 2. Flowanalyse...4 2.1 Anvendt metode...4 2.2 Hvad viser flowanalysen?...4 2.2.1 Udvikling
Læs mereBorger- og Socialservice
5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mere44. Behandling af budget for
44. Behandling af budget for 2020-23 Sagsbehandler Sagsnr Per Trodsøe Hansen 00.30.10-S00-1-19 RESUMÉ Politisk behandling Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 04.06.2019 Udvalget skal udarbejde
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018
AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle
Læs mereNOTAT. Indtægtsskøn budget
NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 2. kvartal 2017
Nøgletal til SÆH-udvalget 2. kvartal 2017 Indhold Serviceniveau... 2 Ventetid myndighed Ældre... 3 Ventetid genoptræningsplaner... 5 Budgetstrategi... 6 Styrket borgerkontakt... 7 Tomgang Ældrecentre...
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereSocialområdet - handicap og socialpsykiatri
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 318671 Brevid. 3261940 NOTAT: Hvorfor stiger merforbruget på Voksensocialområdet? 26. september 2019 Socialområdet - handicap og socialpsykiatri I så godt
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 1. oktober 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget
Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 2.kvartal 2019
Nøgletal til SÆH-udvalget 2.kvartal 2019 Indhold Særlige fokusområder... 2 Styrket Borgerkontakt... 3 Den Gode Modtagelse... 5 Bostøtte i eget hjem... 7 Til- og afgang på handicapområdet... 8 Belægning
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereVisitation til de særlige pladser - information til den kommunale medarbejder
Psykiatri Visitation til de særlige pladser - information til den kommunale medarbejder Denne pjece er til den kommunale medarbejder, der overvejer at visitere en borger til de særlige pladser i Region
Læs mereValget mellem statsgaranti og selvbudgettering
Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,
Læs mereNotat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.
GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt
Læs mereNotat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet
Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. januar 2011 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte 76 16 73 55 Sagsid 2011-52 Notat Økonomiske konsekvenser af finansloven
Læs mereØkonomien på det specialiserede voksenområde
Notat Sagsnr.: 00.30.10-G01-1-17 Dato: 12. juni 2017 Titel: Økonomien på det specialiserede voksenområde Sagsbehandle Hanne Astrid Jørgensen Lise Møller Jensen Økonomikonsulent Specialkonsulent Økonomien
Læs mereMånedsrapportering pr. 31. januar 2018
Månedsrapportering pr. 31. januar 23. februar Specielundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
SOCIAL OG SUNDHED Dato:24. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: 2012-23595 Dok.nr: 2013-161432 Notat Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer
Læs mere