Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017
|
|
- Inger Michelsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser på området for borgere med handicap. Den nuværende model for demografiregulering beskrives og der præsenteres en række mulige tilpasninger af modellen. Budget og regnskabsudvikling for den nuværende demografimodel Den nuværende demografimodel på socialområdet omfatter målgruppeområderne borgere med handicap og hjemmepleje. Samlet set udgør områderne 2,5 mia. kr. ud af Socialudvalgets samlede serviceramme på 5,6 mia. kr. i vedtaget budget 2018 (2019-p/l). Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kenneth Mollerup Sørensen Figur 1: Budget- og regnskab vedr. borgere med handicap og socialforvaltningens hjemmepleje (mio. kr p/l) Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017 Fra 2013 til 2018 er det vedtagne budget til områderne handicap og hjemmepleje under ét steget med 119 mio. kr., fra mio. kr. i 2013 til mio. kr. i 2018, jf. figur 1. Omtrent halvdelen af denne stigning er sket fra 2016 til 2017, hvor der udover tilførsel af demografimidler både er sket en prioritering af handicapområdet i Socialudvalgets budgetbidrag for 2018 samt i budget Det samlede regnskabsresultat for begge områder er i perioden 2013 til 2017 steget med 96 mio. kr. Det er 34 mio. kr. mere end stigningen i de vedtagne budgetter i samme periode, hvilket svarer til en årlig forbrugsstigning, der gennemsnitligt er 0,4 pct. point højere end stigningen i de vedtagne budgetter. Med løftet af handicapområdet Team Budget Københavns Rådhus, Rådhuspladsen København V EAN nummer
2 med budget 2018 er niveauet i vedtaget budget mio. kr. højere end regnskabsresultatet for Ved læsning af tallene skal det tages i betragtning, at Socialforvaltningen i de enkelte år har skullet holde det samlede forbrug inden for det samlede budget. Det betyder, at det ikke ud fra regnskabet alene kan konstateres om udviklingen skyldes udvikling i befolkningen, i den faglige omstilling eller i økonomisk styring mhp. at få Socialforvaltningens samlede budget til at hænge sammen. Nuværende model for demografiregulering på handicapområdet og hjemmeplejen Den nuværende demografiregulering på handicapområdet omfatter ydelser som botilbud, socialpædagogisk bistand, aktivitets- og samværstilbud m.fl.). På hjemmeplejeområdet er ydelser som hjemmehjælp og hjemmesygepleje til ældre og borgere med handicap og sindslidelse m.fl. omfattet. Modellen regner på baggrund af ændringen i antallet af borgere i målgruppen for de demografiregulerede ydelser. Ændringen i målgruppen ganges med en enhedspris, en kompensationsgrad samt en dækningsgrad, der opdateres årligt på baggrund af nyeste politiske beslutninger og aktivitetsdata. Fra 2016 er der reguleret for den socioøkonomiske udvikling på området. Korrektionen for den socioøkonomiske udvikling foretages med udgangspunkt i en opgørelse af udviklingen i antal borgere med handicap, der tager afsæt i data og definition fra ØIM 1, som har vist et faldende antal. Konkret gøres det ved at lade den socioøkonomiske udvikling vægte 10 pct. i demografireguleringen. Derudover vægtes befolkningsudviklingen 90 pct. Med demografiregulering 2018 løftes området for borgere med handicap og hjemmepleje med 23,1 mio. kr. i 2019, jf. tabel 1. Tabel 1: Økonomiske konsekvenser af ændring i ydelser mio. kr. / 2018-pl Borgere med handicap Demografi (befolkningsudvikling 90 pct.) 26,6 25,5 24,1 22,8 Korrektion for socioøkonomi -7,2-7,2-7,2-7,2 I alt 19,3 18,3 16,8 15,6 Hjemmepleje Demografi (befolkningsudvikling 90 pct.) 5,1 4,8 4,4 4,1 Korrektion for socioøkonomi -1,4-1,4-1,4-1,4 I alt 3,8 3,4 3,0 2,7 I alt, Socialområdet 23,1 21,7 19,8 18,3 1 Se nedenfor omkring diagnoser, der ikke indgår. Side 2 af 9
3 Udvikling i aktivitet og priser i den nuværende demografimodel Den nuværende demografimodel for socialområdet omfatter ydelser vedr. voksenhandicapområdet (18-64 år), børnehandicapområdet (0-17 år), samt socialforvaltningens hjemme- og Sygepleje (18-64 år). I tabel 2 fremgår aktivitetsudviklingen på grupper af ydelser i den nuværende demografimodel (se yderligere i appendiks 1). Tabel 2: Aktivitetsudvikling vedr. borgere med handicap og hjemmehjælp Helårspersoner pr indb. R2014 R2015 R2016 R2017 Gns. årlig udvikling Voksenhandicap (18-64 år) Botilbud 3,4 3,4 3,1 3,5 1% Dagtilbud 2,6 2,9 2,6 2,8 3% Forbyggende foranstaltninger 1,1 1,2 1,1 1,2 4% I alt 7,1 7,6 6,8 7,6 2% Børnehandicap (0-17 år) Anbringelser ** - 2,1 2,3 2,2 4% foranstaltninger 5,6 5,5 5,4 5,8 1% Behandlingsmæssige fripladser 2,9 3,3 2,7 2,6-4% Dagbehandling og fleksible skoleindsatser - 1,3 1,7 1,6 11% I alt - 12,1 12,0 12,2 0% Hjemmepleje (18-64 år) Hjemmepleje 7,9 7,5 7,4 7,4-2% Sygepleje 2,1 2,1 2,3 2,2 1% I alt 10,0 9,6 9,7 9,6-1% Antal hjælpemidler I alt (opgjort i antal ikke helårspersoner)* 33,7 31,2 33,0 27,9-6% Kilde: Socialforvaltningens budget- og regnskabstal * Opgjort for årige. ** Døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder og plejefamilier. På en del af de enkelte ydelsesgrupperinger har der i perioden 2014 til 2017 været en stigning i aktiviteten opgjort pr indbygger. Det gælder bl.a. botilbud på voksenhandicapområdet, anbringelser på børnehandicapområdet, samt forebyggende foranstaltninger. På andre områder, fx hjælpemidler og hjemmepleje, har der omvendt været et fald i aktiviteten på tværs af årene. På de fleste ydelser har der været en tendens til faldende enhedsomkostninger fra 2014 til 2017, jf. tabel 3. Dette gælder især på voksenhandicapområdet, hvor den gennemsnitlige enhedspris (vægtet efter aktivitet) årligt er faldet med 3 pct. i løbet af perioden. Omvendt er der tendens til stigende priser på børnehandicapområdet, hjemmeog sygepleje samt hjælpemiddelsområdet, jf. tabel 3. Side 3 af 9
4 Tabel 3: Udvikling i enhedspriser vedr. borgere med handicap og hjemmehjælp Gns kr. / 2019 PL R2014 R2015 R2016 R2017 årlig udvikling Voksenhandicap Botilbud % Dagtilbud % Forbyggende foranstaltninger % I alt (vægtet efter aktivitet) % Børnehandicap Anbringelser % foranstaltninger % Behandlingsmæssige fripladser % Dagbehandling og fleksible skoleindsatser % I alt (vægtet efter aktivitet) % Hjemme- og sygepleje Hjemmepleje % Sygepleje % I alt (vægtet efter aktivitet) % Hjælpemidler Hjælpemidler % Kilde: Socialforvaltningens budget- og regnskabstal * Gennemsnitlige årlige stigning Sammenfattende bemærkes det, at både udviklingen i aktivitet og i enhedspriser på de fleste ydelser i den nuværende demografimodel er præget af udsving fra år til år. Udviklingen skal ses i lyset af en socialfaglig omstilling med øget fokus på støtte i form af forebyggende indsatser som alternativ til døgntilbud. Dette medfører lavere enhedsomkostninger. Endvidere er der sket i stigning i andelen af borgere over 65 år i målgruppen. Tilpasning 1: Indregning af effekt af befolkningsudviklingen for borgere over 65 år I servicetjekket af Københavns Kommunes demografimodel, som blev afrapporteret i forbindelse med IC2018, blev det konstateret, at borgere med handicap over 65 år indregnes i de data vedr. dækningsgrader og priser, som Socialforvaltningen årligt har indberettet til Økonomiforvaltningen til brug i demografiregulering. I den nuværende demografimodel for handicap og hjemmehjælp indregnes effekten af befolkningsudviklingen dog ikke for borgere over 65 år, men udelukkende befolkningsudviklingen for aldersgrupperne 0-17 år og år. Borgere over 65 år indgår ligeledes ikke i beregningen af den socioøkonomiske regulering på området. Den nuværende demografimodel kan justeres ved, at effekten af befolkningsudviklingen for så vidt angår borgere med handicap fremadrettet også beregnes på baggrund af udviklingen i aldersgruppen +65-årige. Hensigten er at skabe parallelitet mellem de aldersgrupper, som indgår i aktiviteterne i modellen og aldersopdelingen i befolkningsudviklingen. En yderligere Side 4 af 9
5 aldersgruppe vil derved kunne tage højde for eventuel forskel i udviklingen mellem årige og +65 årige. Den samlede merudgift som følge af tilpasningen er 0,0 mio. kr. i 2019 voksende til 4,2 mio. kr. i I tabel 4 fremgår resultatet ved demografiregulering af socialområdet med tilpasningen. Tabel 4: Økonomiske konsekvenser af indregning af borgere over 65 år mio. kr. / 2018-pl Indregning af +65 årige 0,0 0,6 1,6 2,0 2,6 3,3 4,2 Note: Beregning foretaget med udgangspunkt i nuværende model Effekten af befolkningsudviklingen beregnes således med udgangspunkt i tre aldersgrupper, og derfor skal Socialforvaltningens data til beregning af dækningsgrader, enhedspriser og kompensationsgrader fremover opgøres særskilt i forhold til hver af de tre aldersgrupper (for yderligere se appendiks 2). Tilpasning 2: Indregning af befolkningsudviklingen med 100 pct. Befolkningsudviklingen har været vægtet 90 pct. i den nuværende demografiregulering, hvorefter der er indregnet en socioøkonomisk korrektion. Modellen kan tilpasses så befolkningsudviklingen bliver vægtet 100 pct., hvorefter der indregnes én socioøkonomiske faktor for fortsat at tage højde for den socioøkonomiske udvikling, jf. afsnit om socioøkonomi på handicapområdet nedenfor. I tabel 5 fremgår de økonomiske konsekvenser ved at vægte befolkningsudviklingen 100 pct. Tabel 5: Økonomiske konsekvenser af justeret socioøkonomi mio. kr. / 2018-pl Justering af socioøkonomiske regulering 3,5 4,0 4,9 5,2 5,6 6,2 7,0 Note: Beregningen er inkl. aldersdifferentieringen (tilpasning 1) Tilpasning 3: Ændring af ydelser BPA (Borgerstyret personlige assistance) har ikke tidligere været omfattet af demografireguleringen. Ydelsen er substituerbar med botilbud på området, som indgår i demografimodellen. Modellen kan tilpasses så ydelsen indgår i demografireguleringen. I tabel 6 fremgår de økonomiske konsekvenser af ændring i ydelser ved at omfatte BPA. Tabel 6: Økonomiske konsekvenser af ændring i ydelser Mio. kr. / 2018-pl Inkl. BPA 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 Note: Beregningen er foretaget med aldersdifferentieringen og 100 pct. befolkningsudvikling (tilpasning 1 og 2). Side 5 af 9
6 Opsamling af tilpasninger Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen vurderer, at tilpasningerne vil være en forbedring af den eksisterende model på handicapområdet. Med demografiregulering 2018 løftes området for borgere med handicap og hjemmepleje med 23,1 mio. kr. i Såfremt de tre øvrige tilpasninger af demografimodellen indarbejdes vil løftet i stedet være 28,4 mio. kr. De akkumulerede merudgifter ved tilpasningerne er 65 mio. kr. i perioden I tabel 7 er de samlede konsekvenser af de mulige tilpasninger sammenholdt med den nuværende demografiregulering. Tabel 7: Økonomiske konsekvenser af ændring i ydelser mio. kr. / 2018-pl Demografiregulering ,1 21,6 19,9 18,3 16,6 14,5 12,4 Tilpasninger - indregning af +65 årige 0,0 0,6 1,6 2,0 2,6 3,3 4,2 - indregning af befolkningsudviklingen m. 100 pct. 3,5 4,0 4,9 5,2 5,6 6,2 7,0 - inkl. BPA (0-64 årige) 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 Demografiregulering i alt (inkl. tilpasninger) 28,4 27,9 28,0 27,0 26,6 25,3 24,8 Samlede merudgifter ved tilpasninger 5,3 6,3 8,1 8,7 9,6 10,8 12,4 Anvendelse af midler Socialforvaltningen vil i givet fald anvende de yderligere midler til i videst mulige omfang at bevare det aktuelle serviceniveau på både dag- og døgntilbud og øvrige foranstaltninger, herunder udvidelse af kapacitet ved køb af pladser bl.a. med henblik på at håndtere en stigning i målgruppen for børn og unge med Autisme og Asperger. Den konkrete udmøntningssag vil blive forelagt Socialudvalget. Socioøkonomi på handicapområdet Økonomi- og Indenrigsministeriets sociale indikatorer viser, at en forbedring af de socioøkonomiske faktorer i København. Ifølge beregninger fra KL er kommunens indtægt fra den del af udligningen, som kompenserer for socioøkonomiske forhold således faldet med 412 mio. kr. fra 2007 til Den socioøkonomiske udvikling på handicapområdet har været målt på baggrund af diagnoser, som indgår i Økonomi- og Indenrigsministeriets socioøkonomiske indeks. Antallet af borgere med handicap indgår som ét blandt flere elementer i datagrundlaget for opgørelsen af Økonomi- og Indenrigsministeriets socioøkonomiske indikator. Ifølge de data, der indgår i Økonomi- og Indenrigsministeriet socioøkonomiske indikator, har Københavns Side 6 af 9
7 Kommune fra 2010 til 2017 haft et fald i antallet af borgere med handicap opgjort efter ministeriets handicapdefinition, jf. figur 3. Figur 3: Udvikling i antal handicappede i Økonomi-og Indenrigsministeriets opgørelse af den socioøkonomiske indikator (2010 = 100) 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20, København Hele landet Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets tilskudsudmeldinger for I ØIM s definition indgår en række diagnoser så som udviklingshæmmede, kromosomanomalier, sygdom i knoglemuskler og bindevæv. Dog indgår en række diagnoser så som asperger og autisme ikke. Den seneste genberegning af forklaringskraften af den anvendte afgrænsning af diagnoser, som indgår i ØIM s definition af borgere med handicap var i Videre kan der være behov for at se nærmere på den socioøkonomiske regulering for aldersgruppen +65 årige, fordi diagnoseudviklingen, der ligger til grund for beregningen af den socioøkonomiske regulering, vedrører gruppen af 0-59 årige borgere. På den baggrund vil Økonomiforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen se nærmere på evt. justering af den socioøkonomiske regulering på området for borgere med handicap. Afrapportering sker i augustindstillingen til budget Side 7 af 9
8 Appendiks 1 Input data for den nuværende demografimodel Bevilling Ydelse Målgruppe Enhedspris i Budget 2018 Mængde i Budget 2018 Dækningsgrad 2018 Kompensationsgrad 2018 Behandlingsmæssige fripladser 0-17 år ,25% 100% Plejefamilier og opholdssteder mv år ,08% 100% Døgninstitutioner for børn og unge - egne minus solgte 0-17 år ,11% 95% Døgninstitutioner for børn og unge - køb 0-17 år ,02% 100% beskæftigelse - egne minus solgte år ,03% 89% beskæftigelse - køb år ,03% 100% samværstilbud - egne minus solgte år ,15% 90% samværstilbud - købte år ,07% 100% handicappede - egne minus solgte år ,16% 94% handicappede - købte år ,08% 100% egne minus solgte år ,07% 93% købte år ,03% 100% Hjælpemidler 0-64 år ,42% 100% foranstaltninger for børn og unge 0-17 år ,60% 100% foranstaltninger år ,18% 100% Dagbehandling og fleksible skoleindsatser 0-17 år ,16% 100% Hjemmepleje Hjemmepleje år ,72% 98% Hjemmepleje Sygepleje år ,25% 86% Side 8 af 9
9 Appendiks 2 Input data pba. af nye modeller Bevilling Ydelse Målgruppe Enhedspris i Budget 2018 Mængde i Budget 2018 Dækningsgrad 2018 Kompensationsgrad 2018 Behandlingsmæssige fripladser 0-17 år ,25% 100% Plejefamilier og opholdssteder mv år ,08% 100% Døgninstitutioner for børn og unge - egne minus solgte 0-17 år ,11% 95% Døgninstitutioner for børn og unge - køb 0-17 år ,02% 100% beskæftigelse - egne minus solgte år ,03% 89% beskæftigelse - køb år ,02% 100% samværstilbud - egne minus solgte år ,12% 90% samværstilbud - købte år ,05% 100% handicappede - egne minus solgte år ,14% 94% handicappede - købte år ,06% 100% egne minus solgte år ,06% 93% købte år ,03% 100% beskæftigelse - egne år ,01% 89% beskæftigelse - køb år ,02% 100% samværstilbud - egne år ,20% 90% samværstilbud - købte år ,13% 100% handicappede - egne år ,19% 94% handicappede - købte år ,14% 100% egne år ,04% 93% købte år ,01% 100% Hjælpemidler 0-64 år ,13% 100% Hjælpemidler år ,49% 100% foranstaltninger for børn og unge 0-17 år ,60% 100% foranstaltninger år ,16% 100% foranstaltninger år ,10% 100% Dagbehandling og fleksible skoleindsatser 0-17 år ,16% 100% BPA år ,02% 100% BPA år ,01% 100% Hjemmepleje Hjemmepleje år ,72% 98% Hjemmepleje Sygepleje år ,25% 86% Hjemmepleje Hjemmepleje år ,98% 98% Hjemmepleje Sygepleje år ,68% 86% Side 9 af 9
Vedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april Bilag 8: Udsatte børn og unge I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 6: Sindslidende området I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 7: Udsatte voksne I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereBilag 6 - afrapportering af servicetjek af demografimodellen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 6 - afrapportering af servicetjek af demografimodellen Konklusion Servicetjekket af demografimodellen har givet anledning til at konkludere:
Læs mereBilag 10. Demografianalyse af borgere med handicap
Bilag 10 Demografianalyse af borgere med handicap 1 Indtægtssiden 2 Budgetaftale 2014 at ØKF i samarbejde med de relevante forvaltninger skal undersøge, hvordan det lavere sociale udgiftspres kan indarbejdes
Læs mere15. august Sagsnr Bilag 10 - Socioøkonomisk regulering på socialområdet. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 15. august 2018 Bilag 10 - Socioøkonomisk regulering på socialområdet Økonomiudvalget vedtog den 24. april 2018 tre metodiske ændringer
Læs mereSagsnr Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 1-3-216 Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 216 I forbindelse med beregningen af demografireguleringen for budget 216 samt
Læs mereDemografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere
Demografiregulering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune har en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at budgetterne på børne-, ældre- og handicapområdet hvert år tilpasses som
Læs mereUddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF NOTAT Til SUD Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose Ifm. oktoberprognosen (punkt 2 på dagsordenen den 2. november 2016)
Læs mereBilag 4 - Analyse af sociale udgiftsbehov og demografimodeller
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 4 - Analyse af sociale udgiftsbehov og demografimodeller Notatet redegør for delresultater og status vedr. analysen, der blev igangsat
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mereDen økonomiske regulering er inklusiv, hvad der er allerede er lagt i budgetrammerne fra tidligere års demografireguleringer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 3 Kvalitetssikring af demografireguleringen I forbindelse med beregningen af demografireguleringen for budget 214 samt budgetrammerne
Læs mereBilag 10 - Analyser af socioøkonomi og diagnoseudvikling på socialområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 16. januar 2019 Bilag 10 - Analyser af socioøkonomi og diagnoseudvikling på socialområdet 1.0 Hovedkonklusioner Udsatte børn og unge Analysen
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mere14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE
14. juni 2018 Demografimodel Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget 2019 Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE Indhold 1) Indledning og baggrund... 2 2) Elementer i demografimodellen... 3 1.1 Enhedspriser
Læs mereENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Læs mere6-by nøgletal for voksenområdet. Regnskab 2017
6-by nøgletal for voksenområdet Regnskab 217 Botilbud til borgere med handicap ( 85, samt 17 og 18). R217 7 Tabel 8: Antal helårspersoner pr. 1 borgere ml. 18 og 66 år 3.5 Tabel 9: Udgift pr. borger ml.
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og
Læs mereBUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET
BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug
Læs mereKØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker
Læs mereI denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og
Læs mere1. Beskrivelse af området
(Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Særlige dagtilbud og særlige
Læs mereSvar på spørgsmål vedrørende udgiftsposter i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Jakob Næsager 2. oktober 2018 Svar på spørgsmål vedrørende udgiftsposter i Københavns Kommune Jakob Næsager har den 18. september 2018
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mereNOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereOmrådet for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen:
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående Økonomi BILAG 18 Demografisk pres udsatte børn og unge 2015 Baggrund Det fremgår af budgetaftale 2014, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen
Læs mereForslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune
Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...
Læs mereENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse
Læs mereNotat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71
Læs mere1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn
Læs mereNOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:
NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen
Læs mereAllerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område
NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Benchmarking på det sociale område I budgetforliget for 2014 2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse i form af en benchmarking
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereNotat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.
Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende
Læs mereNøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereSocialforvaltningen. Samling af resume fra fire handicapanalyser
Socialforvaltningen Samling af resume fra fire handicapanalyser August 2018 Indledning Udviklingen på handicapområdet har i de senere år medført styrings- og budgetmæssige udfordringer. I Budgetaftalen
Læs mereSocialforvaltningens driftsbudget 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag
Læs mereTakstanalyse 2011, regnskab region sjælland
Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af
Læs mereBilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020
Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen
Læs mereKommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte
Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Udgifterne til kommunernes sociale indsatser til socialt udsatte efter serviceloven har de seneste år ligget på omkring ca. 6,8
Læs mereNOTAT. Demografiregulering med ny model
NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,
Læs mereNotat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015
Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.
Læs mereForklæde Key performance indicators.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereEnhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet
Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet 1 Hjemme- og sygeplejen - hovedkonklusioner Til brug for udregning af BTP i hjemme- og sygeplejen er der foretaget en stikprøveundersøgelse i hjemme-
Læs mereDen økonomiske regulering er inklusiv, hvad der er allerede er lagt i budgetrammerne fra tidligere års demografireguleringer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 3: Kvalitetssikring af demografiregulering 215 I forbindelse med beregningen af demografireguleringen for budget 215 samt budgetrammerne
Læs mereSocialområdet - handicap og socialpsykiatri
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 318671 Brevid. 3261940 NOTAT: Hvorfor stiger merforbruget på Voksensocialområdet? 26. september 2019 Socialområdet - handicap og socialpsykiatri I så godt
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - September 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - September 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereCenter for Social Service
1. ens primære opgaver Primære aktiviteter: ledelse: Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereBilag 3. Demografitilpasning ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 3. 2016 - ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring I dette notat gennemgås de økonomiske konsekvenser
Læs mere- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social
Læs mereOrientering til Økonomiudvalget vedr. Status på København januar 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering til Økonomiudvalget vedr. Status på København januar 2017 Til brug ved budgetseminaret januar 2017 udleveres
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen
Læs mereØkonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene
Læs mereDet specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune
Det specialiserede anbringelsesområde for voksne Udgiftsudvikling for Rebild Kommune 28-2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Datagrundlag... 5 4. Analyserede tilbud... 5 5. Hovedtal,
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereSocialudvalgets samlede udgifter. Socialudvalgets udfordringer de kommende år Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 4 hovedområder:
FORSLAG TIL BUDGET 2014 SOCIALUDVALGET Socialudvalgets opgaver Udvalgets mission er At bidrage til, at Socialforvaltningens brugere får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereBilag 1 Uddybende prognoseforklaringer
Bilag 1 Uddybende prognoseforklaringer Bevilling Vedtaget 2017 Korrigeret 2017 regnskab 2017 afvigelse 2017* Forventede korrektioner Korrigeret efter forventede korrektioner afvigelse efter forventede
Læs mereI dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereNotat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 29. april 2014 Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene
Læs mereOpsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks.
Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet Rapport undertitel (maks. 2 linjer) Maj 2019 1. Indledning Byrådet vedtog i budgetforliget for 2019-2022
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereNøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereUdvikling i antal modtagere af servicelovsydelser
Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...
Læs mereNOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486699 NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget
Læs mereDEMOGRAFI - SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET - VOKSEN-HANDICAPOMRÅDET HJØRRING KOMMUNE
DEMOGRAFI - SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET - VOKSEN-HANDICAPOMRÅDET HJØRRING KOMMUNE Trykprøvning af demografi og opdrift Trykprøvning Ny beregning 2019 2020 2021 2022 mio. kr. Demografi SundhedÆldre B2019-22
Læs mereRegionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017
Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2017 Maj 2017 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereForslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...
Læs mereDemografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget
BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af
Læs mereDer er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 17-06-2013 Sagsnr. 2013-91634 KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen
Læs mereRegionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018
Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2018 Januar 2018 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og
Læs mereSP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Økonomi og Lønstyring SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune Medlem af Borgerrepræsentationen
Læs mereog udgifter på handicap- og
Analyse af udviklingen i diagnoser og udgifter på handicap- og sindslidendeområdet i København / Til brug til vurdering af socioøkonomisk regulering på områderne. Økonomiforvaltningen, Den 21. januar 2019
Læs mereStatus på økonomi og handleplan
Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer
Bilag 1 - Uddybende forklaringer Tabel 1: Oversigt over service, anlæg, overførsler mv. samt finansposter (t.kr., 2018-pl) Service 5.481.388 5.481.387 0 Børnefamilier med særlige behov 1.371.042 1.371.042
Læs mereUdfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. april 2013 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer
Læs mereØkonomien på det specialiserede voksenområde
Notat Sagsnr.: 00.30.10-G01-1-17 Dato: 12. juni 2017 Titel: Økonomien på det specialiserede voksenområde Sagsbehandle Hanne Astrid Jørgensen Lise Møller Jensen Økonomikonsulent Specialkonsulent Økonomien
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereNotat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget.
Notat Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Ankestyrelsens statistik for 2018 Omgørelsesprocenterne opgøres for henholdsvis det samlede socialområde, børnehandicapområdet og
Læs mereRegionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014
0 4 0 0 8 4 0 0 0 49 3 00 02 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2014 April 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...
Læs mereUdvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 12.02.2018 Sagsbeh.: Volkan Kösger Sagsnr.:
Læs mereUdvikling i antal modtagere af servicelovsydelser
Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under
Læs mere- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social
Læs mereSimon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk
Læs mereRegionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013
0 4 0 0 0 0 00 00 8 0000 490 0 00 0 3 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2013 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...
Læs mere