Økonomisk politik for Stevns Kommune
|
|
- Egil Møller
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomisk politik for Stevns Kommune Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken er at sikre den kortsigtede og langsigtede planlægning af den ønskede udvikling i Stevns Kommune. Den økonomiske politik behandles hvert år i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetlægningen og omfatter indeværende år og alle 4 år i kommende budgetperiode (Økonomisk politik for Stevns Kommune behandles i ØU d. 27. februar og i KB d. 1. marts 2018). Den økonomiske politik indeholder følgende økonomiske holdepunkter, som Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune lægger vægt på i den økonomiske styring: 1. Det politiske grundlag for økonomisk politik 2. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen 3. Kassebeholdningens størrelse 4. Overskud på den løbende drift den strukturelle balance 5. Niveau for anlægsrammen 6. Gældens størrelse og låneoptagelse 7. Balancekatalog 8. Befolkningsprognose 9. Budgetversioner 10. Særlige budgetområder 11. Tekniske korrektioner af budgettet 12. KL s fremskrivning 13. Udvalget disponering af budgetmidler (Kompetence-/bevillingsniveau) 14. Direktionens budgetforslag Det politiske grundlag for økonomisk politik Drift Den økonomiske politik skal overholdes, så tillægsbevillinger undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter, eventuelle overskridelser på enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Hvis dette ikke er muligt kan udvalget via Økonomiudvalget søge dækning via en bufferpulje, der kan imødegå svært styrbare områder. Stevns Kommune skal således bestræbe sig på at overholde det budget for serviceudgifter inden for servicerammen, som indmeldes i forbindelse med budgetvedtagelse og i forbindelse med den faseopdelte budgettering under KL. På overførselsområdet og serviceudgifter uden for servicerammen, skal økonomien og ikke mindst de tilhørende aktiviteter og resultater følges tæt, men det forudsættes, at der kan ydes tillægsbevillinger efter behov eftersom udgifterne i hovedsagen er lovbundne. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal ØU tage stilling til om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger. Anlæg På anlægsområdet skal tillægsbevillinger ligeledes undgås, men de kan tiltrædes, hvis der er tale om fremrykninger af aktiviteter fra overslagsårene eller uafværgelige merudgifter. Der skal dog i forbindelse med budgetopfølgningerne, søges fundet finansiering til de øgede udgifter ved at udskyde andre projekter til kommende år eller helt sløjfe hele eller dele af planlagte projekter. Stevns Kommune skal således bestræbe sig på at overhol- S. 1/8
2 de det anlægsbudget, som indmeldes i forbindelse med budgetvedtagelse og i forbindelse med den faseopdelte budgettering under KL. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen KL og regeringen forhandler hvert år en aftale om kommunernes økonomi. Aftalen fastlægger bl.a. rammer for serviceudgifterne, den kommunale skatteudskrivning og rammer for anlægsudgifterne. Disse rammer fastsættes for kommunerne under èt. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder økonomiaftalens rammer, får det økonomiske konsekvenser for kommunerne via det betingede bloktilskud eller skattesanktion. Stevns Kommune vil bidrage til at overholde økonomiaftalen, ikke mindst ved at holde de vedtagne budgetter. Kassebeholdningens størrelse Likviditet er et udtryk for hvor mange penge, der ligger i kommunens kasse. Stevns Kommunes kassebeholdning skal som minimum have nok kapacitet til at dække de løbende betalinger og bære statslige indgreb og uforudsete begivenheder. Kassekreditreglen indebærer, at den gennemsnitlige likviditet for de sidste 365 dage ikke på noget tidspunkt må være under 0. Dvs. at kommunens likvide aktiver skal overstige kommunens kortfristede lån i form af kassekreditter m.m. Økonomi- og indenrigsministeriet anbefaler en likviditet på minimum 3 % af de samlede bruttodrifts- og anlægsudgifter, hvilket svarer til en likviditet på cirka 50 mio. kr. for Stevns Kommune. Målsætningen i Stevns Kommune - anbefalet af Direktionen og Økonomi - er en gennemsnitlig minimums likviditet på cirka 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. Formålet med dette er, at sikre at kommunen er solvent (betalingsdygtig) også ved ekstraordinære hændelser. Den gennemsnitlige likviditet jf. kassekreditreglen udgør i Stevns Kommune i 2017 ca. 183 mio. kr., og ultimo 2017 udgør de likvide beholdninger ca. 221 mio. kr. Overskud på den løbende drift den strukturelle balance Stevns Kommune har fortsat fokus på en sund økonomi. Den strukturelle balance bør både i budgetåret og i overslagsårene vise et overskud, som kan finansiere prioriterende anlægsinvesteringer, og som er robust overfor økonomiske konjunkturudsving. Den strukturelle balance er en sammentælling af skatteindtægter, tilskud fra staten/udligning, driftsudgifter, renter og afdrag. - Indtægter via skatter og bloktilskud + Drift (Overførselsområdet og serviceudgifter) + Renter og afdrag +/- Strukturel balance (- = overskud / + = underskud) + Anlæg Overskud også i overslagsårene +/- Brugerfinansierede område +/- Årets resultat (- = overskud i kassen / += underskud træk på kassen) Stevns Kommune har som målepunkt, at have overskud på den strukturelle balance. Et overskud, som er tilstrækkeligt til at dække prioriterede anlægsinvesteringer. Strukturel balance for Stevns Kommune er budgetteret til et overskud på cirka 57 mio. kr. i 2018 og resultatet medfører en forøgelse af de likvide aktiver på ca. 10 mio. kr. jf. det oprindelige budget Niveau for anlægsrammen Der skal sikres midler til de ønskede anlægsinvesteringer. Den maksimale størrelse af anlægsinvesteringer fastsættes under hensynstagen til økonomiaftalen. Der skal også tages hensyn til et realistisk ambitionsniveau for projekternes gennemførelse og til overførsler af anlægsmidler mellem årene. Anlægsopgaverne bør ses med det lange lys, dvs. med et langsigtet perspektiv og ikke mindst deres tværgående værdi. Dette bl.a. for at und- S. 2/8
3 gå eventuel silotænkning indenfor områderne. Det betyder også, at Kommunalbestyrelsen kan planlægge investeringer ud i overslagsårene, og politisk aftale, at de er bindende. Stevns Kommune har i 2018 budgetteret med en bruttoanlægsramme på 50 mio. kr. (46,7 mio. kr. netto). Direktionen og Økonomi anbefaler et anlægsniveau på cirka 50 mio. kr. årligt i de kommende år, således at overskuddet på strukturel balance kan finansiere anlæg også på længere sigt. Et sådant niveau vil sammen med den aktuelle kassebeholdning give mulighed for, at Stevns Kommune kan afholde eventuelle ekstraordinære anlægsudgifter. Gældens størrelse og låneoptagelse Som udgangspunkt har kommunerne ikke direkte låneadgang til alle anlægsinvesteringer. Stevns kommune har jf. lånebekendtgørelse låneadgang til anlægsinvesteringer, som jf. lovgivningen er energibesparende foranstaltninger. Derudover kan der komme nye lånepuljer jf. økonomiaftalen, som kommunerne kan søge til særlige anlægsinvesteringer. P.t. forventes således ikke større muligheder for lånoptagelse i Langfristet gæld er et begreb, der dækker over kommunens gældsætning på længere sigt. Stevns Kommunes langfristede gæld udgør cirka kr. pr. indbygger (fratrukket den gæld, der vedrører ældreboliger). Det niveau må anses som fuldt forsvarligt, idet hovedparten af de øvrige kommuner har en højere gæld.. Stevns Kommune skal vurdere behovet for låneoptag i forbindelse med budgetlægningen. Økonomi kan generelt ikke anbefale yderligere låneoptagelse da kassebeholdningen er høj og lav gæld øger frihedsgraden i de kommende år. Betaling af renter og afdrag forventes med den nuværende låneoptagelse at stige i de kommende år. Balancekatalog Der udarbejdes et balancekatalog med besparelsesforslag på ca. 10 mio. kr. til budget svarende til cirka 1 % af alle udvalgs serviceudgifter inden for servicerammen. Forslagene forelægges sammen med version 1 for udvalgene i maj. Det kan senere i processen komme på tale, at udarbejde yderligere balanceforslag. Centrene kan både af egen drift og efter input fra udvalgene også fremlægge balanceforslag, der omfatter serviceudgifter uden for servicerammen og forslag på overførselsområdet. Formålet med forslagene i balancekataloget er, at de kan tages i anvendelse hvis der bliver behov for råderum til merudgifter, overholdelse af økonomiaftalen, mulighed for omprioriteringer m.m. Det samlede budget, inklusive balancekatalog behandles i fagudvalgene i maj måned og sendes i høring i MEDudvalg og høringsberettigede organisationer. S. 3/8
4 Befolkningsprognose Den forventede udvikling i befolkningssammensætningen i Stevns Kommune vil kunne sætte økonomien under pres på sigt. Befolkningsprognosen viser, at antallet af erhvervsaktive er forholdsvist stabilt frem til år 2022, hvorefter antallet falder frem mod Antallet af de ikke erhvervsaktive stiger gennem hele perioden - en vækst på 11 procent. Ændringer i demografien - befolkningens sammensætning - har konsekvenser for kommunens økonomi. Den forventede udvikling betyder, at kommunen får færre skatteydere og flere borgere, der typisk gør brug af den kommunale service unge og ældre, hvilket vil medføre en større forsørgerbyrde. Som nævnt nedenfor, tages der højde for den demografiske udvikling i de fremlagte budgetter. Budgetversion 1 Budgetprocessens udarbejdelse af budgetversion 1, som forelægges udvalgene i maj, tager udgangspunkt i basisbudget for 2019, som blev vedtaget i forbindelse med budgettet for 2018 (budgetoverslagsår 1). Version 1 af budgettet udgøres således af basisbudgettet og specifikationer af: 1. Ændringer i overførselsudgifterne 2. Ændringer inden for vedtaget serviceniveau 3. Demografiske ændringer 4. Lov- og cirkulæreændringer 5. Ændringer ud over vedtaget serviceniveau 6. Afledte driftsudgifter 7. Balanceforslag 8. Anlægsforslag Ændringer til nr. 1 til 3 synliggøres og indarbejdes i budgettet. Ændringer til nr. 4 til 8 forelægges til politisk prioritering. Budgetversion 2 Som budgetversion 1, men med følgende ændringer og tilføjelser: 1. Revurdering af budget på overførselsudgifter, ændringer inden for vedtaget serviceniveau og demografiske ændringer. 2. Indarbejdelse af Økonomiaftalens konsekvenser 3. Nye forslag (anlæg og service) S. 4/8
5 4. Nye balanceforslag 5. Angivelse af samlet mål for servicerammen og anlægssrammen i Stevns Kommune i budget 2019 Punkt 5 i form af indstilling fra Direktionen til ØU (formentlig til ØU s møde den 19. juni 2018, men det afhænger af hvornår Økonomiaftalen bliver indgået). Særlige budgetområder På områderne udsatte børn og unge og voksne handicappede budgetteres på baggrund af kendte sager. Det vil sige, at budgetterne ikke uden uventet afgang af borgere og foranstaltninger, kan rumme tilgang af nye sager. I de seneste år har Kommunalbestyrelsen valgt at afsætte en bufferpulje blandt andet til imødegåelse af nye sager og foranstaltninger. Tekniske korrektioner af budgettet Mindre tekniske korrektioner gennemføres administrativt i forbindelse med budgetprocessen. KL s fremskrivning Budgettet udarbejdes altid i indeværende års priser og fremskrives derefter med KL s vejledningerne fremskrivningssatser. Kompetence-/bevillingsniveau De politiske udvalg kan omprioritere indeværende års budget inden for de enkelte politikområder på driftsbudgettet. Hvis et udvalg ønsker at omprioritere på tværs af politikområder, så skal det godkendes i ØU og KB. Ændringer i anlægsbudgettet og eventuelle omprioriteringer mellem drift og anlæg skal ligeledes godkendes af ØU og KB. Direktionens budgetforslag På Økonomiudvalgets møde 28. august kan Direktionen fremlægge et budgetforslag, som afspejler de rammer, der er beskrevet i nærværende økonomiske politik. Direktionen undlader at fremlægge et sådant forslag, hvis der til mødet den 28. august kan fremlægges et politisk budgetforslag som - eventuelt med mindre ændringer - kan forventes vedtaget ved budgettets andenbehandling i Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren afgør dette efter drøftelse med Direktionen. S. 5/8
6 Budgetproces og tidsplan budget Evaluering af budgetproces 2018 Økonomi har gennemført evaluering af budgetproces 2018 med fagudvalgene. Hovedessensen i fagudvalgene er en generel tilfredshed med budgetprocessen. Af ønsker til tiltag kan nævnes: - Øget medarbejderinddragelse ved café-møderne - Ønske om tematisering ved café-møderne, eventuelt færre møder, på tværs af udvalg - Mere kvalitet i fagudvalgsbehandlingen ved august-møderne, herunder inddragelse af centrene og centercheferne Kort uddybende notat om evaluering og forslag til ny budgetproces findes som bilag 1. Overordnet tidsplan for budget februar ØU Godkendelse af økonomisk politik, budgetopfølgning 2018 og økonomiske politik og proces marts Fagudvalg drøfter rammen, indhold og pejlemærker for budget marts HovedMed afholder møde med Økonomiudvalget april Afholdelse af Café-møder. April/maj De relevante centre afgiver bemærkninger til udvalgte indkomne forslag maj Fagudvalg drøfter resultat af Udvalgscaféer + Budgetforslag maj - 8. juni Udvalgenes prioriterede budgetforslag sendes i høring i MED-organisation, skolebestyrelser, daginstitutionsbestyrelser, ældre- og handicapråd m.fl. Medio juni Økonomiaftale med regeringen forventes at foreligge. KL afholder orienteringsmøder. 27. juni KB Temamøde med resultat af Budgetforslag 2019 version 1 inkl. orientering om KL-aftale. 16. august Politisk budgetforslag eller evt. Direktionens forslag til budget forelægges KB august Fagudvalg behandler Budgetforslag 2019 med revurdering, som indarbejdes i version august ØU behandler Budgetforslag version 2 - videresender til KB 1. behandling. Fagudvalgenes anbefalinger vil blive eftersendt, idet fagudvalgene ikke har afholdt møder, når dagsordenen til ØU sendes. 6. september 1. behandling af budgetforslag september Kl. 12 Sidste frist for ændringsforslag til Budget 2019 fremsendes til administrationen. 12. oktober 2. behandling af og vedtagelse af Budget Overordnet tidsplan for budgetopfølgninger 2018 Ultimo februar budgetopfølgning 1 (behandles i udvalgene i april) Ultimo maj budgetopfølgning 2 (behandles i udvalgene i august) Ultimo september budgetopfølgning 3 (behandles i udvalgene i november) S. 6/8
7 BILAG 1 BUDGETPROCES BUDGET STEVNS KOMMUNE I det nedenstående beskrives udkast og tidsplan for budgetprocessen for Budget Processen er fastlagt på baggrund af den politiske evaluering af budgetprocessen, der blev gennemført i 2017, suppleret med administrationens erfaringer og input. Evaluering af sidste års budget Overordnet set var der tilfredshed med budgetprocessen der førte til vedtagelse af Budget Særlig tilfredshed var der med afholdelse af cafémøderne i foråret 2017, dog med det ønske, at der sker en yderligere inddragelse af medarbejdere og fagpersoner på møderne. Et andet gennemgående ønsker var mere dybdegående fagudvalgsbehandling af budgettet, inden de endelige politiske forhandlinger. Endelig var der konstatering af udfordringerne ved af have et budget klar, inden konsekvenserne af økonomiaftalen mellem KL og regeringen gennemregnet og beskrevet. Ovenstående danner baggrund for forslaget til budgetprocessen i FORSLAG TIL NY BUDGETPROCES Februar - Godkendelse af økonomisk politik og budgetproces Efter godkendelse af den økonomiske politik, nærværende budgetproces og tidsplan i februar. Her fastlægges også de politiske ønsker til udarbejdelse af størrelsen af balancekatalog, anlægsramme m.v. Marts - De første politiske pejlemærker for budgettet Fagudvalgene drøfter ramme, indhold og politiske pejlemærker for budget 2019 på møderne i marts. Der åbnes op for at man kan komme på banen med input og visioner for det kommende års budget fra politisk side. Møderne danner også udgangspunkt for indholdet af Cafémøderne i april. April Cafémøder, inddragelse og debat Cafémøderne fastholdes som et vigtigt element, hvor udvalgenes drøftelser, samt input fra medarbejdere og organisationen bringes i spil. Cafémøder i 2018 foreslås ikke udvalgsopdelt, men i stedet tematiseret på baggrund af politiske ønsker. Flere temaer kan bringes i spil, eller opdeles i for eksempel hovedtemaerne velfærd henholdsvis de tekniske/planmæssige områder. Der skal arbejdes med såvel nye initiativer som med besparelsesforslag. Efter afholdelse af Cafémøderne samler administrationen input, refleksioner og konklusioner og materialet fremlægges på de kommende udvalgsmøder. Maj - Fagudvalgenes første behandling og høring I maj måned foretages den første udvalgsbehandling af Budgetforslag 2019, de forskellige delforslag, input fra cafémøderne og balanceforslag behandles. Udvalgenes første behandling danner baggrund for høring blandt medorganisationer, skole- og daginstitutionsbestyrelser m.fl. i perioden 17. maj til 8.juni. Juni Økonomiaftale og KB-temamøde I juni afholdes KB-temamøde hvor der samles op på budgetprocessen. Administrationen orienterer om økonomiaftalen mellem KL og regeringen og de umiddelbare konsekvenser for budget Der samles op på fagudvalgenes behandling af budgetforslag 2019, cafémøderne, og høringssvar. Juli Sommerferie S. 7/8
8 August Fagudvalgenes revurdering af budgettet og ØU videresender til 1. behandling. Efter sommerferien kendes de økonomiske konsekvenser af Regeringsaftalen og budgettet behandles i fagudvalgene. Nye forslag fra foråret underlægges udvalgenes stillingtagen. Økonomiudvalget samler op behandlingen i fagudvalgene og fremsender på baggrund heraf et Budgetforslag for 2019 til 1. behandling i KB. Økonomiudvalget tager udgangspunkt i enten et politisk fremlagt budgetforslag eller et budgetforslag fra direktionen (se nærmere herom i Økonomisk politik side 5) September 1. behandling og sidste frist for ændringsforslag Den 6. september 1. behandles budgettet for Budget i Kommunalbestyrelsen Den 25. september kl. 12. er sidste frist for ændringsforslag til Budget Oktober 2. behandling af Budget Den. 12. oktober 2. behandles budgettet for og budgettet vedtages endeligt inklusiv evt. indkomne ændringsforslag. S. 8/8
Økonomisk politik for Stevns Kommune
Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2018-2021 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2017 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen fra møderne
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mere23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017
23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereUdarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1
Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet
Læs mereIntro - BUL Økonomi Budget 2019
Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereIntro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1
Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter
Læs mereØkonomisk politik
Økonomisk politik 2019-2022 Ajourført: 15. marts 2018 Dokument nr. 480-2018-95063 Sags nr. 480-2018-5036 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål for den
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereØkonomisk Politik for Greve Kommune
Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den
Læs mereBudgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene
Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele
Læs mereBudgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.
Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs merePrincipper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring
Principper for økonomistyring Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Allerød Kommune August 2018 Indledning Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800
Læs mereBudgetvejledning 2016
Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereØkonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018
Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken
Læs mereBudget Kort gennemgang af:
Budget 2014 Kort gennemgang af: Driftsbudget på udvalgsområder Økonomisk politik Forslag til tidsplan (Budgetforslag 2015, Budgetopfølgning 2014, Regnskab 2013) Børneudvalgets driftsbudget på politikområder
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereØkonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse
Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar
Læs mereBudgetproces for Budget 2020
Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereKolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold
Stategisk del Budgetstrategi 2019 Indhold Indledning og målsætninger.............................4 Opgavefordeling..................................... 6 Foreløbig tidsplan for budgetlægningen for 2019
Læs mereØkonomisk politik for Ringsted Kommune
11.09.2017 Økonomisk politik for Ringsted Kommune Indholdsfortegnelse AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT... 4 AD 2) BUDGETOPFØLGNING... 4 AD 3) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE... 4 AD 4) NIVEAU FOR ANLÆGSRAMMEN...
Læs mereNOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereØkonomisk Strategi
Økonomisk Strategi 2015-2018 Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk
Læs mereBudgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015
Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereForord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth
Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereØkonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den
Læs mereØkonomisk politik for Ringsted Kommune for
Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2011-2014 Indholdsfortegnelse AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT...3 AD 2) NIVEAU FOR ANLÆGSRAMMEN...4 AD 3) BUDGETMODEL...4 AD 4) TILVEJEBRINGELSE AF ET ØKONOMISK
Læs mereNOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)
Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.
Læs mereOrdbog i Økonomistyring
Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereBudgetstrategi 2014 2017
Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereBudget 2016 forslag til proces
Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske
Læs mereUdkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017
Udkast Byrådets Økonomiske politik April 2017 2 Formål Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således
Læs mereDet politiske arbejde i budgetlægningen
-* Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomiudvalget den 16. februar 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer
Læs mereBudgetvejledning 2019
POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt
Læs mereBudgetproces og tidsplan 2020
Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet
Læs mereByrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring.
Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereBudgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene
Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereBudgetproces og tidsplan 2019
Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereAdministrativ drejebog. Budget 2010-13
Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBudgetvejledning 2017
Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereBudgetovervejelser Budget
Budgetovervejelser Budget 2016-2019 Borgmester Joy Mogensen Status på de økonomiske principper Økonomisk balance Likviditet på min. 300 mio. kr. efter kassekreditreglen Ingen ufinansierede tillægsbevillinger
Læs mere5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik
5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på
Læs mereBudget 2018 forslag til proces
Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...
Læs mereØkonomisk politik Godkendt den 22. januar 2019
Økonomisk politik Godkendt den 22. januar 2019 Økonomisk politik Overordnede økonomiske målsætninger Der skal være strukturel balance i det enkelte år. Det vil sige, at overskuddet på den skattefinansierede
Læs mereBudget 2019 forslag til proces
Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereØkonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010
1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede
Læs mereØkonomisk politik for Ringsted Kommune for
12.09.2016 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 4 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 4 AD
Læs merePrincipper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011
Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereBudgetprocedure [Udkast]
Budgetprocedure 2019-2022 [Udkast] 22. februar 2018 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereBudget Det politiske arbejde i budgetlægningen
Budget 2020 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. februar 2019 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene
Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019
Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative
Læs mereBudgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT
Budgetforslag Overslagsår 2017-2019 Version 2 Økonomi, HR & IT September 2015 1 Version 2 Indledning Version 2 er første samlet overblik på økonomien for. Normalt har regeringen og KL medio juni forhandlet
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereØkonomisk politik for Ringsted Kommune for
10.09. 2012 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2011-2014 Indholdsfortegnelse 2 2 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2011-2014 Den økonomiske politik skal sikre en konsolideret økonomi ved
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mere