LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

Transkript

1 Brugermanual 1

2 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard Support 2

3 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde med. 3

4 DASHBOARD 2 Når du har valgt det modul du vil arbejde med, vises dashboardet. Dashboardet for kontrol viser nøgletal. Hvis man har adgang til flere eller alle sektioner, kan disse vælges, men som standard ses kun nøgletal for den sektion, som man har adgang til. Dette ses under Sektion ved knapperne i topmenuen 4

5 KONTROL 3 KONTROLLISTEN Det er kun muligt at se de kontroller, som man har rettigheder til. På kontrollisten kan man: Sortere en til flere kolonner ved at klikke på shift Filtrere ved at klikke på tragt ved kolonne feltnavnet. OPRETTELSE AF KONTROL For at oprette en kontrol vælges modulet på forsiden, og der klikkes på Opret kontrol på dashboardet og der indtastes generel information om kontrollen under Generelt. På en ny kontrol skal alle felter som minimum udfyldes på nær relationer på relation fanen. Under generelt fanen indtastes de generelle informationer omkring kontrollen. For at relatere en kontrol til fx en risiko eller et andet element vælges fanen Relationer. Her kan oprettes en relation til et andet element. Når relationen oprettes, oprettes den automatisk også den anden vej. For at gemme kontrollen klikkes på Gem, og der kan returneres til listen over kontroller. For at se versionshistorik, skal man markere en kontrol og klikke på knappen Historik. Her kan man se hvad der ændret i relation til en kontrol for eksisterende versioner. 5

6 REDIGERE EN KONTROL For at redigere en kontrol kan man enten: a) dobbeltklikke på kontrolen i kontrollisten. b) klikke på kontrollen så den markeres med grøn og klikke på ikonet Rediger valgte kontrol. Det er muligt, at, opdatere alle felter på de to faner. Efter der klikkes på Gem, returneres til kontrollisten. Ved at højre klikke på kontrollen, når den er redigeret, kan historikken ses for, hvad der er opdateret på hvilke felter. Efter kontrollen er oprettet, er det ikke muligt at redigere i felterne Titel, Formål, Beskrivelse, type og form. Hvis man ønsker at redigere disse felter, skal man markere kontrollen på kontrollisten, klikke på knappen kopier kontrol, som åbner en kopi af kontrollen, hvor alle felter er rediger bare. Når der klikkes gem er en kopi af kontrollen oprettet. len der kopieres fra kan herefter sættes til ikke aktiv. Det er kun ERM afdelingen der kan redigere i nøglekontroller. 6

7 SLETNING AF KONTROL For at slette en kontrol markeres kontrollen i kontrollisten og der klikkes derefter på ikonet Slet valgte kontrol oven over kontrollisten. Når en kontrol slettes, markeres den som slettet og optræder kun på sletteliste. Hvis den vælges genetableret skal der angives om historik og udvalgte felter skal medtages. Slettelisten skal gennemgås og godkendes af ERM, herunder kommentar. Send mail til risikokoordinator med kommentar fra ERM omkring genetablering. Det er kun ERM afdelingen der kan slette nøglekontroller. 7

8 KONTROLUDFØRELSE For at udføre en kontrol, vælges den eller de kontroller der skal udføres og der klikkes på Udfør kontrol. Herefter skal der klikkes Ok for at starte kontroludførelsen eller Annuller for ikke at starte den. Herefter vises kontroludførelses skærmbilledet. Der kan indtastes informationer svarende til kontroludførelsen. Hvis status sættes til Ikke udført, kan kontrol udførelsen gemmes og udføres senere. Hvis kontrol udførelsen er udført fejlfrit, sættes konklusion til Ok. Disse værdier kan ses på historik tab på kontrollen. Der kan også vedhæftes dokumentation i relation til kontroludførelsen. 8

9 KOPIER KONTROL Det er muligt at kopiere en kontrol ved at markere denne i listen over kontroller og herefter klikke på knappen kopier. Dette åbner rediger skærmbilledet hvor den kopierede kontrols indhold vises. Der medtages ikke historik fra den kopierede kontrol. Når der klikkes gem gemmes en kopi af kontrollen. 9

10 SUPPORT 4 Hvis LinkGRC løsningen ikke fungerer, som forventet, kontaktes en superbruger. 10