Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Transkript

1 Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter Negative tal = merudgifter Beboelse Drift Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Statsrefusion Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering Drift Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct Opholdskommunerefusion Statsrefusion Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Drift Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct Opholdskommunerefusion Forventet mindreudgift Forventet mindreudgift 2 Statsrefusion Der er kun bogført 5 mdr. Kun 11 mdr. i år Økonomi og Løn/IK/

2 budget Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtid Udbetaling Danmark trækker først kommunens andel den 1. i hver måned, Udbetaling finder sted den sidste i hver måned Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Drift Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Opholdskommunerefusion Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Forventet mindreudgift 2 Statsrefusion Der er kun bogført 5 mdr. Kun 11 mdr. i år Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion Sygedagpenge Drift Udbetaling Danmark trækker først kommunens andel den 1. i hver måned, Udbetaling finder sted den sidste i hver måned Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Forventet mindreudgift Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf Forventet mindreudgift Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn Sygedagpenge med 50 pct. refusion Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagp.modt Forventet mindreudgift Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Statsrefusion Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion (grp. 003, 005) Refusion af driftsudgifter med 50 pct % statsrefusion Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion (grp. 006) % statsrefusion Sociale formål Drift Sociale formål Forventet merudgift Økonomi og Løn/IK/

3 budget Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven) Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v Forventet mindreudgift Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven) Forventet mindreudgift Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion Forventet mindreudgift B&F Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktion Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 81a) Forventet mindreudgift B&F 2 Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering % statsrefusion Kontanthjælp Drift Kontanthjælp Kontanthjælp til personer uden ret- tidigt tilbud efter regl Kontanthjælp til forsørgere fyldt 25 år med 30 pct. refusion Forventet mindreudgift Særlig støtte med 30 pct. refusion Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 25 år med 30 pct. ref. Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension Forventet mindreudgift Kontanthjælp til unge under 25 år med 30 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp mv.gr Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr.013, , minus % statsrefusion Økonomi og Løn/IK/

4 budget Refusion af tilbagebetalt kontanthj-ælp mv.på grp.091,093 og Dagpenge til forsikrede ledige Drift Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag Dagpenge ved manglende rettighed, fuld kommunal finansiering Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder, 70 pct.kommunalt bidrag Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Drift Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion Særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct. refusion Driftudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt dagpengeret 50 pdt. refusion Ny lovgivning - kommunen får DUT komp Statsrefusion Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse Refusion af driftudgifter mv. ved uddannelsesordningen for ledige % statsrefusion % statsrefusion % statsrefusion Aktivering og beskæftigelse Løn og selvforvaltning med overførselsad Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Økonomi og Løn/IK/

5 budget 1 Drift Specifikation fremgår af bilag Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere Omfatter Industrivej og Barslevvej Udgifter uden overførselsadgang Produktionsskoler Drift Produktionsskoler Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationsloven Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationsloven Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationsloven Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogrammet Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogrammet Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister Tolkeudgifter Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogrammet Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende udd Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Drift Økonomi og Løn/IK/

6 budget Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp Ny lovgivning - kontanthjælp til udlændinge Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde Statsrefusion Refusion vedrørende kontanthjælp tiludlændinge % statsrefusion Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Drift Flere kontanthjælpsmodtagere end forudsat ved budgetlægning Særlig støtte med 50 pct. refusion Særlig støtte med 30 pct. refusion Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelse) Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct refusion Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne Forventet merudgift Forventet merudgift Kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og Forventet merudgift Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion Statsrefusion Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion % statsrefusion Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering % statsrefusion Økonomi og Løn/IK/

7 budget Revalidering Drift Revalideringsydelse med 30 pct. refusion Forventet mindreudgift Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion Forventet mindreudgift Tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med løntilskud Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik Revalideringsydelse med 50 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. ref Statsrefusion Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud % statsrefusion % statsrefusion Drift Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Udgifter til hjælpemidler Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion Særlig ydelse til personer uden ret Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskud Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct.ref. Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. ref. Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende Forventet mindreudgift Forventet mindreudgift Forventet merudgift Økonomi og Løn/IK/

8 budget Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob Forventet mindreudgift Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion Forventet mindreudgift Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Forventet merudgift Forventet merudgift 2 Statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud mv % statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob % statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse % statsrefusion Ressourceforløb Drift pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv Forventet merudgift - intet budget i Hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløb Statsrefusion Refusion af udgifter 30 pct. refusion % statsrefusion Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forre Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Økonomi og Løn/IK/

9 budget Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. Personlig assistance til handicappede under efter- og videreudd. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100% ref. Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100% ref. Jobrotation med 100 pct. refusion - forenklet permanent ordning Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - stats Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - priva Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede ledige over 55 år Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede personer med handicap Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - kommuner Forventet mindreudgift Forventet mindreudgift Forventet mindreudgift 2 Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance Økonomi og Løn/IK/

10 budget Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion % statsrefusion Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Drift Løn til forsikrede ledige med løntilskud Løntilskud fra 5.91, 2. kvartal ikke overført Servicejob Drift Servicejob Statsrefusion Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejo Seniorjob til personer over 55 år Mange nye i ordningen 1 Drift Løn til personer i seniorjob Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob Statsrefusion Tilskud til kommunale seniorjobs Beskæftigelsesordninger Drift Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere Udgifter til mentor med 50 pct. refusion Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion Jobpræmie til enlige forsørgere med 100 pct. refusion Jobpræmie til kontanthjælpsmodtageremed langvarig ledighed Statsrefusion Refusion af udgifter til hjælpe- midler, befordring, mentorudg. mv Refusion af udgifter til jobpræmieordningen Økonomi og Løn/IK/