Beskæftigelsesudvalget

Transkript

1 1

2 i hele kr. Borgerservice BF 2014 B B B Tilbud til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Borgerservice i alt Jobcenter BF 2014 B B B Faste ejendomme Industrivej 15, Brørup Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram mv Kontante ydelser Sygedagpenge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Løntilskud mv Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudg.til den kommunale beskæft.indsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger Jobcenter i alt Beskæftigelsesudvalget i alt

3 Beskæftigelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til den beskæftigelsesrettede indsats, danskuddannelse og ydelser på området. Den beskæftigelsesrettede indsats samt danskuddannelse varetages af Jobcentret. Borgerservice varetager udbetalingen af ydelser til borgere knyttet til området. Jobcentret udbetaler tilskud og refusioner i forbindelse med løntilskud, fleksjob m.v. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder for budget 2014 er: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet Beskæftigelsesindsatsen skal fortsat tilrettelægges med henblik på, at den både lever op til høj kvalitet i indsats og service overfor borgerne og virksomhederne, samt at borgerne modtager jobsamtaler samt tilbud om aktivering rettidigt. Statsrefusionen af forsørgelsesydelser (syge- og arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse) udgør: 50 % refusion i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde. 30 % i perioder med anden aktivering og i passive perioder. Pr. 1. januar 2013 trådte ny lov om Reform af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension eller fleksjob. For det første kan personer under 40 år som udgangspunkt ikke længere tilkendes en førtidspension, men i stedet deltage i et tværfagligt ressourceforløb. Personer over 40 år kan først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et tværfagligt ressourceforløb. For det andet skal kommunerne etablere rehabiliteringsteams, der skal bestå af repræsentanter fra relevante afdelinger, samt en regional sundhedskoordinator. Teamet skal rådgive i alle sager, som vedrører ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob. For det tredje bliver der indført en ny model for beregning af fleksløntilskud. Borgerservice De overførselsudgifter, som er knyttet til beskæftigelsesområdet, er budgetlagt under Borgerservice, som varetager udbetalingen af ydelserne Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven refunderes af staten med 50 %. Hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven budgetteres under Udvalget for social og ældre. Den beskæftigelsesrettede indsats samt formidling af sprogundervisning varetages af Jobcentret. Budgettet for 2014 er beregnet ud fra en forudsætning om 60 modtagere. 3

4 Repatriering Budgettet omfatter udgifter til hjælp til personer, der ønsker at rejse tilbage til hjemlandet. Der er 100 % refusion af udgifterne Sygedagpenge Budgettet omfatter udgifter til: Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Sygedagpenge 5 8 uger med 50 % refusion Sygedagpenge 9 52 uger med 30 % refusion (passive perioder eller anden aktivering) Sygedagpenge 9 52 uger med 50 % refusion (virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis genoptaget arbejdet) Kommunens medfinansieringsbidrag (50%) til forældre med alvorligt syge børn. Alle sager mellem 0-4 ugers varighed refunderes 100 % af staten. Indsatsen på sygedagpengeområdet varetages i et tæt samarbejde mellem Jobcentret og Borgerservice. Jobcentret og Borgerservice prioriterer en hurtig indsats, da erfaringen viser, at en hurtig indsats øger chancen for at borgeren kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Budgettet til sygedagpenge er beregnet ud fra dagpengestatistikken over udviklingen i antallet af sager. I 2012 var der gennemsnitligt 475 sager under 52 uger og 79 sager over 52 uger, med en samlet gennemsnitlig varighed på 28 uger. Pr var der gennemsnitligt 446 sager under 52 uger og 80 sager over 52 uger, med en samlet gennemsnitlig varighed på 29 uger. Budgettet er beregnet ud fra en forventning om 505 sager mellem 5-52 uger (heraf forventes 75 at være aktiveret) og 70 sager over 52 ugers varighed i Dernæst med et fald på 10 hvert år, så der i 2016 og 2017 er en målsætning om 50 sager over 52 ugers varighed. I forbindelse med Projekt Sund i job forventes antallet reduceret med 7 personer i 2014 og 2015 og 6 personer i I forbindelse med Projekt Styrket mestring forventes antallet reduceret med 2 personer i Mængdeforudsætninger - sygedagpenge Antal personer 2013* B2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sager 5-52 uger Sager over 52 uger I alt *Årets første tre måneder Området omfatter desuden regresindtægter som følge af, at kommunen i forbindelse med ulykkessager kan få de udbetalte dagpenge retur via den ansvarlige persons forsikringsselskab Passiv og aktiv kontanthjælp Borgere, som ikke har andet forsørgelsesgrundlag (fra arbejde, SU, formue, ægtefælle eller lignende), kan søge og vil hvis de opfylder forskellige kriterier kunne få udbetalt hjælp til deres forsørgelse. Alle, der søger om kontanthjælp, bliver mødt med en arbejdsmarkedsforventning. Det betyder, at kommunen først og fremmest vil hjælpe med at finde et arbejde, inden der udbetales kontanthjælp. 4

5 Borgere, som har behov for forsørgelse, skal henvende sig i Jobcentret. Her foretages en vurdering af, hvilken indsats der skal gøres for den enkelte borger. Vurderingen sker på grundlag af 3 matchgrupper. Matchgrupperne gælder for alle Jobcentrets målgrupper. Fordelingen i de 3 matchgrupper er følgende: Matchgruppe 1: Jobklar Matchgruppe 2: Indsatsklar Matchgruppe 3: Midlertidig passiv For matchgruppe 1-2 er udbetalingen af hjælp knyttet sammen med, at borgeren aktivt søger arbejde og deltager i aktiveringsforanstaltninger enten ved placering i jobtræning eller praktik i private virksomheder, eller ved at deltage i kursus og uddannelse enten i kommunens egne eller eksterne tilbud. Såfremt borgeren ikke tager imod jobtilbud og aktiveringstilbud og dermed ikke vurderes at udnytte sine arbejdsmuligheder, reduceres kontanthjælpen i en periode. Folketinget har i juni 2013 vedtaget en ny kontanthjælpsreform. Kontanthjælpen bliver afskaffet for alle unge under 30 år uden uddannelse og erstattet af uddannelseshjælp. Samtidig bliver der skabt et nyt kontanthjælpssystem for voksne og unge med en uddannelse. De økonomiske konsekvenser for Vejen Kommune af reformen er ikke indarbejdet i budgettet. Passiv kontanthjælp Der er budgetlagt ud fra de første 3 måneder i 2013 og en forventning om 540 modtagere. I 2012 var der gennemsnitligt 584 modtagere. I forbindelse med beslutningen om ansættelse af ungdomsuddannelsesguide/mentor og mentorkoordinator for frivillige forventes 30 personer færre på kontanthjælp. Baggrunden er en målrettet opsøgende og opfølgende uddannelsesvejledningsindsats til årige, som skal fastholde de unge i uddannelse, så de undgår at komme på kontanthjælp. I forbindelse med Projekt Sund i job forventes antallet reduceret med 1 person i 2014 og 3 personer i 2015 og I forbindelse med Projekt Styrket mestring forventes antallet reduceret med 1 personer i Mængdeforudsætninger ikke aktiverede kontanthjælpsmodtagere 2013* B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Antal personer *Gennemsnit af årets første tre måneder. Kommunernes udgifter til passive kontanthjælpsmodtagere refunderes med 30 pct. af staten. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Området omfatter forsørgelsesudgifter til aktiverede kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, som deltager i tilbud efter Lov om aktiv socialpolitik. Tilbuddene består af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud samt kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering. Udgifterne til ansættelse med løntilskud og hjælp til opkvalificering er budgetlagt under Jobcentret. Der er budgetlagt ud fra de første 3 måneder i 2013 og en forventning om 460 modtagere. I 2012 var der gennemsnitligt 287 modtagere. 5

6 Mængdeforudsætninger aktiverede kontanthjælpsmodtagere 2013* B2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Antal personer *Gennemsnit af årets første tre måneder. Kommunernes udgifter til aktive kontanthjælpsmodtagere refunderes med 30 pct. af staten. Kun i forbindelse med løntilskud og virksomhedspraktik udløses høj refusion på 50 % Revalidering Budgettet omfatter udgifter til revalideringsydelse. Der er 50 % refusion vedrørende aktiverede, 65 % refusion vedrørende modtagere i virksomhedspraktik og 30 % refusion vedrørende passive. Budgettet til tillægsydelser under revalidering, revalidenders ansættelse med løntilskud, uddannelse og afklarende kurser er placeret under Jobcentret. I 2012 var der gennemsnitligt 63 personer på revalideringsydelse. De første 3 måneder af 2013 var der gennemsnitligt 45. Budget 2014 er beregnet ud fra en forventning om 50 personer. Mængdeforudsætninger revalideringsydelse 2013* B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Antal personer *Årets første tre måneder Ledighedsydelse Fleksjob er job til personer med varig nedsat arbejdsevne, som ikke kan klare beskæftigelse på normale vilkår, og hvor det heller ikke via fx revalidering er muligt at omplacere eller opkvalificere til beskæftigelse på ordinære vilkår. En person, som er godkendt til fleksjob, kan i venteperioden, indtil der sker en udplacering i et konkret fleksjob, få udbetalt ledighedsydelse. Ligeledes udbetales ledighedsydelse, hvis en person ophører i et fleksjob, og indtil der sker en udplacering i et nyt, samt under ferie, hvor der endnu ikke er optjent feriepenge. Der ydes 30 % statsrefusion på området. Dog er der 50 % på udgifter til personer i aktivering. I 2012 var der gennemsnitlig 168 personer på ledighedsydelse. Heraf 38 personer uden refusion. De første 3 måneder af 2013 var der gennemsnitligt 188. Budget 2014 er beregnet ud fra en forventning om i alt 150 personer. Heraf 38 personer på ledighedsydelse uden refusion. Mængdeforudsætninger - ledighedsydelse 2013* B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Antal personer Heraf uden refusion *Årets første tre måneder Fleksløntilskud til personer i fleksjob I forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob kom der en ny model for fleksjob. Dette indebærer, at arbejdsgiveren fremover kun skal aflønne den ansatte i forhold til den faktiske arbejdsindsats. Kommunen supplerer den ansattes løn med et fleksløntilskud. Ændringen gælder kun for nye fleksjobbere. Selve udbetalingen varetages af Borgerservice. 6

7 I budget 2014 er der indregnet en forventning om 110 personer, der er omfattet af denne ordning Ressourceforløbsydelse Reformen af førtidspension og fleksjob medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension eller fleksjob. Personer under 40 år kan ikke længere tilkendes en førtidspension, men skal i stedet deltage i et tværfagligt ressourceforløb. Personer over 40 år kan først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et ressourceforløb. Ydelserne hertil udbetales i Borgerservice, mens driftsudgifterne afholdes af Jobcentret. Mængdeforudsætninger - ressourceforløbsydelse 2013* B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Antal personer *Årets første tre måneder Beskæftigelsesordninger (jobpræmie) På funktionen konteres udgifter til jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. Ordningen ophører pr Budgettet udgør kr. i Der ydes 100 % statsrefusion på området. 7

8 Arbejdsmarked Den beskæftigelsesrettede indsats for alle målgrupper samt danskuddannelse for udlændinge omfattet af integrationsloven varetages af Jobcentret Introduktionsprogram Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogram for udlændinge omfattet af integrationsloven. Et introduktionsprogram omfatter kurser, danskundervisning og aktivering. Introduktionsprogrammet har en varighed af tre år fra den dato, hvor kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for en udlænding. Budgettet er udarbejdet på grundlag af forbruget 2012 og de første 3 måneder af Budgettet består af udgifter til danskuddannelse. Der er 50 % refusion af disse udgifter. Indtægter består af grundtilskud og resultattilskud Sygedagpenge, driftsudgifter Under funktionen konteres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Der er afsat kr. til området. Der er 50 % statsrefusion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Budgettet omfatter udgifter til aktiverede kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Hjælpen omfatter løntilskud til personer i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Der budgetteres med 17 personer i ordningen. Der ydes statsrefusion med 50 % på området Dagpenge til forsikrede ledige Kommunen medfinansierer udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge eller uddannelsesydelse med 50 %, 70 % eller 100 %. De første 4 uger bidrager kommunen dog ikke. Dagpenge i aktive perioder (virksomhedspraktik eller løntilskud) medfinansieres med 50 %. Dagpenge i aktive perioder (vejledning og opkvalificering) medfinansieres med 70 %. Dagpenge i passive perioder medfinansieres med 70 %. Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse medfinansieres med 70 %. Dagpenge ved manglende rettidighed medfinansieres med 100 %. Denne medfinansiering er dog suspenderet i 2013 og Budgettet er udarbejdet ud fra en forventning om 810 ledige. I alt er der afsat 78,0 mio. kr Revalidering Det er kommunens ansvar at tilbyde mere specialiserede revalideringsforløb, enten på egne institutioner eller selvejende institutioner, eller på andre kommuners institutioner. Den mere specialiserede revalideringsindsats skal være med til at afklare og udvikle borgerens arbejdsevne og have et erhvervsmæssigt sigte, der fører til beskæftigelse på ordinære vilkår eller med henblik på ansættelse i et fleksjob/skånejob. Under funktionen konteres udgifter til: Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering. Der ydes 50 % statsrefusion. 8

9 Desuden omfatter området løntilskud, når revalidender er under optræning eller uddannelse på det ordinære arbejdsmarked. Der ydes 65 % statsrefusion Revalidering, løntilskud til personer i fleksjob/skånejob m.v. Ansættelse i fleksjob eller støtte til at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed kræver varige begrænsninger i arbejdsevnen, hvor borgeren ikke kan modtage pension eller opnå/fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Budgetforudsætninger 2014: Antal personer Gennemsnitspris Skånejob /3 løntilskud 65 % refusion /2 løntilskud 65 % refusion /3 løntilskud 65 % refusion /2 løntilskud selvstændige 65 % Refusion /3 løntilskud selvstændige 65 % Refusion Budgettet er beregnet med en forventning om 460 personer i fleksjob, faldende til 430 i 2017, og 45 personer i skånejob. I 2012 var der gennemsnitligt 499 personer i fleksjob og 45 personer i skånejob. Pr var der henholdsvis 498 personer og 45 personer Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats I forbindelse med refusionsomlægningen pr. 1. januar 2011 blev der indført fælles loft over driftsudgifter til aktivering på kr. (2014-priser) pr. helårsperson for følgende målgrupper: Forsikrede ledige Kontant- og starthjælpsmodtagere Revalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsmodtagere Modtagere af særlig ydelse Det betyder, at driftsudgifterne for alle målgrupper konteres på denne funktion. Budget 2014 omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesog uddannelsesindsats, herunder kommunens beskæftigelsesprojekter. I lovgivningen er der krav om en håndholdt indsats, hvor staten fjerner dele af refusionen, hvis kommunen ikke lever op til de lovgivningsmæssige krav og belønner kommunen, når den lever op til de intentioner, der er om hurtig aktivering. Indsatsen tilrettelægges med fokus på de indsatsområder, der er indarbejdet i budgettet for 2014 og i den årlige beskæftigelsesplan. Den virksomhedsrettede indsats skal løses centralt i Jobcentret Pulje til personer fra ledighedsydelse til fleksjob Der er afsat 2,539 mio. kr. til etablering af nonstop fleksjob. Puljen anvendes til personer på ledighedsydelse efter 18 måneder. BUC (Beskæftigelses- og UdviklingsCenter) BUC (Beskæftigelses- og UdviklingsCenter) består af fælles administration, 3 træningsprojekter, en kursusafdeling, et Reva-projekt og et Køkkenprojekt. 9

10 Budgettet er i alt på 14,173 mio. kr., som fordeler sig således: BUC (fælles administration, værkstedet Gl. Tingvej, Rødding, værkstedet Industrivej Vest 20, Vejen og Kærsdalgård, Vejen) Kursusafdelingen, Industrivej 15, Brørup BUC-køkken, Kærsdalgård Vejen RessourceCenter Ad hoc opgaver Projekt Vejen Idrætscenter Målgrupperne i træningsprojekterne er: Borgere der modtager aktiveringsydelse (kontanthjælpsmodtagere) Integrationspersoner Borgere der modtager sygedagpenge Borgere der modtager ledighedsydelse Forsikrede ledige Krav til indhold i træningsprojekterne er, at tilbuddet skal udvikle eller afdække den lediges/sygemeldtes faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesministeren har fastsat regler om, hvorledes beskæftigelsesindsatsen skal varetages af andre, herunder hvordan der skabes mulighed for at vælge mellem flere aktører. Under BUC er der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 afsat yderligere 1,3 mio. kr. til Projekt På Vej (psykiatriprojekt) i Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På funktionen konteres udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Der er indregnet udgifter til løntilskud til forsikrede ledige i privat, statslige og regionale regi. Derudover er der afsat udgifter til løntilskud i kommunalt regi for ca. 45 personer. Der er 50 % statsrefusion på området. Der er afsat 1,96 mio. kr. til løntilskud ved uddannelsesaftaler og jobrotation med 100 % statsrefusion. Derudover er der afsat beløb til hjælpemidler, personlig assistance til handicappede m.m. med 50 % statsrefusion Jobtræning Under denne gruppering konteres kommunens lønudgifter som arbejdsgiver til forsikrede løntilskudsansatte. Jobcentrets løntilskud på 138,53 kr. i timen (2013-priser) er modregnet her og udgiftsført under Personkredsen er forsikrede ledige, der ud fra en individuel handlingsplan får tilbudt et jobtræningsforløb. 10

11 Kommunen modtager hvert år en udmelding på en kvote af løntilskudspladser fra Beskæftigelsesministeriet. Kommunen er derefter forpligtet til at ansætte et antal forsikrede ledige i løntilskud på en af kommunens arbejdspladser. Den kommunale løntilskudskvote (minimumskvote) for 2013 er 126 helårspersoner. Budgettet for 2014 er beregnet ud fra 45 personer. I 2012 var der i gennemsnit 73 helårspersoner. De første 3 måneder i 2013 var der gennemsnitlig 43 personer i jobtræning Servicejob Her budgetteres med tilskud fra staten vedrørende personer i servicejob. Ordningen er ophævet. Servicejob er varige stillinger i det offentlige på ordinære løn- og ansættelsesvilkår for langtidsledige, der er fyldt 48 år. Ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud eller som er påbegyndt inden loven blev ophævet, opretholdes og fortsætter efter de hidtil gældende regler. I Vejen kommune er der pr ansat 5 personer Seniorjob for personer over 55 år Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de har ret til efterløn, og som ikke længere har dagpengeret. Staten yder et tilskud på kr. (2013-priser) pr. helårsansat. Som følge af, at dagpengeperioden er blevet forkortet fra fire til to år, er efterspørgslen på seniorjob stigende. Der er i budgettet indregnet udgifter til 25 personer i 2014 og frem. Det svarer til en nettoudgift pr. person på kr Beskæftigelsesordninger Under funktionen konteres udgifter til hjælpemidler og befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Desuden udgifter til mentor jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Der 50 % statsrefusion på området. Derudover er der afsat beløb til ungdomsuddannelsesguide, mentorkoordinator for frivillige og udgifter til netværksmøder. På funktionen afholdes også lønudgifter og løntilskud ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere i kommunale virksomheder. 11