Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Transkript

1 Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1

2 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * Direktion * Drift 06 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Direktion Budgetkonto Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 24 43

3 REGNSKABSOVERSIGT 01 Administration og service * Stab Fællessekretariatet * Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Fællesudgifter og -indtægter vedr. ejendomme Grunde og bygninger Andre faste ejendomme Fællesudgifter og -indtægter Budgetkonto Håstrup Børnehave Søllinge gl. Skole Grunde og bygninger V. Hæsinge gl. Skole Grunde og bygninger Klostergade 34, Faaborg (tidl. Faaborg Børnehave) Grunde og bygninger Lagonis Minde 11a, Faaborg (tidl. Vester Mølle Børnehave) Grunde og bygninger Tværgade 2, Ringe Grunde og bygninger 5 02 Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Færgedrift Bjørnø ruten Tilskud til trafikseskaber Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation

4 REGNSKABSOVERSIGT 40 Fælles formål Fælles formål Tilskud i.h.t. partistøtteloven Kommunalbestyrelsesmedlemmer Fælles formål Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kommissioner, råd og nævn Beredskabskommissionen Materiale- og aktivitetsudgifter Huslejenævn Materiale- og aktivitetsudgifter Beboerklagenævn Materiale- og aktivitetsudgifter Ø-udvalg Materiale- og aktivitetsudgifter Valg m.v Fælles formål Kommunalvalg Administrativ organisation Administrationsbygninger Fælles udgifter og indtægter Budgetkonto Personale Grunde og bygninger Bryggergården 6, Faaborg Grunde og bygninger Bryggergården 2, Faaborg Grunde og bygninger Nørregade 2, Faaborg Grunde og bygninger Graabjergvej 3 A, Ryslinge

5 REGNSKABSOVERSIGT 500 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Mellemgade 15, Faaborg Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Tinghøj Alle 2, Ringe Budgetkonto Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Østerågade 40, Broby Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Nørregade 4, Faaborg Grunde og bygninger Guldhøj, Floravej, Ringe Grunde og bygninger Graabjergvej 3, Ryslinge (IT-stab) Grunde og bygninger Bygmestervej, Ringe Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles udgifter og indtægter Budgetkonto Øvrig administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Fællessekretariat Budgetkonto Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

6 REGNSKABSOVERSIGT 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Fællesudgifter og -indtægter Materialer og aktiviteter Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Interne forsikringspuljer Arbejdsskader Tingskader Anlæg 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagtede arealer Køb/salg af bygninger Omkostninger Bedre udnyttelse af bygninger/lokaler og frasalg af ejendomme Køb/salg af bygninger 060 Omkostninger Beboelse Nedrivning og salg af kalekovej Køb/salg af bygninger Håndværkerudgifter Andre faste ejendomme Myndighedskrav på V. Hæssinge gl. skole Håndværkerudgifter Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Færgedrift Ny færge til Lyø-Avernakø-ruten

7 REGNSKABSOVERSIGT 030 Entrepriser Omkostninger Nye færgelejer til Lyø-Avernakø-færgen Entrepriser Omkostninger Havne Havne Havneanlæg Håndværkerudgifter Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Indvendig renovering af rådhus og øvrige administrationsbygninger Budgetkonto Håndværkerudgifter Anskaffelse af inventar og apparatur Omkostninger Stab Økonomi * Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Støtte til opførelse af boliger Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Intern Drift Materiale- og aktivitetsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner for børn og unge Lunden Budgetkonto Tilbud til ældre og handicappede

8 REGNSKABSOVERSIGT Ældreboliger Ældreboliger, Åvænget 1, Ferritslev Lejeindtægter Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Ældreboliger, Nørrevænget, Gislev Lejeindtægter Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Fællesudgifter for ældreplejen i Faaborg-Midtfyn Grunde og bygninger Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Lindehuset, Ringe Budgetkonto Palleshave - fælles Budgetkonto Pegasus Budgetkonto Solskrænten, Korinth Budgetkonto Toften, Kværndrup Budgetkonto Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Sekretariatet Bofamiko Budgetkonto Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Industriværkstedet Montagen Budgetkonto Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

9 REGNSKABSOVERSIGT Job og Aktiv Budgetkonto Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Fælles udgifter og indtægter Økonomi Budgetkonto Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Sundhed og handicap Betaling andre off. myndigheder Jobcentre Jobcenter IT, inventar og materiel Voksen-, ældre- og handicapområdet Sundhed og handicap Betaling andre off. myndigheder Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Budgetkonto Tjenestemandspension Budgetkonto Udbetalinger af tjenestemand- pensioner, tidligere kommunale Personale Stab HR & Innovation* Drift 06 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger HR og Personale

10 REGNSKABSOVERSIGT Budgetkonto Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Budgetkonto Stab IT * Drift Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger IT Budgetkonto Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter 2 52 Fælles IT og telefoni Budgetkonto Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Anlæg 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Udviklingsstrategi - Intern kabling på institutioner (Kvalitetsfond) Budgetkonto Håndværkerudgifter Inventar og apparatur Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Kanalstrategi Budgetkonto Omkostninger Fagsekretariat Borgerservice *

11 REGNSKABSOVERSIGT Drift 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Supplerende hjælp efter sygesikringsloven Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112) Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112) Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Betaling andre offentlige myndighed Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1) Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk Førtidspension med 50 pct. refusion Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion Betaling andre offentlige myndighed Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion Betaling andre offentlige myndighed Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra Førtidspension med 35 pct. refusion Betaling andre offentlige myndighed Kontante ydelser Boligydelser til pensionister Tilskud til lejere Lån til ejere af en og tofamilieshuse Tilskud og lån til andelshavere m. fl

12 REGNSKABSOVERSIGT 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Betaling andre offentlige myndighed Boligsikring Budgetkonto Boligsikring som tilskud og lån Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Boligsikring efter særligt behov uden refusion Efterregulering Betaling andre off. myndigheder Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Borgerservice Budgetkonto Myndighedsudøvelse Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Betaling andre off. Myndigheder Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Refusion af varmetillæg Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg

13 REGNSKABSOVERSIGT 68 Førtidspension med 50 pct. refusion 004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. 005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. 005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion 57 Kontante ydelser 76 Boligydelser til pensionister 002 Refusion af boligydelse 77 Boligsikring 002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b

14 REGNSKABSOVERSIGT 02 Pleje og omsorg * Fagsekretariat Pleje og Omsorg * Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Ældreboliger, ejet af almennyttige boligselsk., selvejende inst. og pensionskasser Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Lejetab Plejeboliger, ejet af almennyttige boligselsk. og selvejende inst Lejetab Boudlæg Lejetab Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Fællesudgifter for ældreplejen i Faaborg-Midtfyn Budgetkonto Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Koordinatorer Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice 2 44 omfattet af frit valg af leverandør Social og sundhedsuddannelse Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Aktiv pleje Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Hjemmepleje område Vest (Omr.leder) Ledelse og administration Hjemmepleje område Øst (Omr.leder) Ledelse og administration Fælles udgifter og indt. plejecent Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 82-1 valg af leverandør Plejecenter område Vest (Omr.leder)

15 REGNSKABSOVERSIGT 200 Ledelse og administration Plejecenter område Øst (Omr.leder) Ledelse og administration Fællesudgifter køkken og café Ledelse og administration Forebyggende indsats for ældre og handicappede Fællesudgifter for forebyggende indstats for ældre og handicappede 001 Forebyggende hjemmebesøg Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens og Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf servicelovens pgf Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Ældreråd Materiale- og aktivitetsudgifter Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Pleje og omsorg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 1 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet Pleje og omsorg Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Lønpuljer Løn- og barselspuljer Budgetkonto Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning

16 REGNSKABSOVERSIGT 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion vedr. funktion Berigtigelser Anlæg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejecenter Humlehaven, forundersøgelse samt etabl. af nyt plejecenter 000 Budgetkonto Konsulentbistand Omkostninger Udviklingsstrategi - Velfærdsteknologi i FMK (Kvalitetsfond) Budgetkonto Håndværkerudgifter Inventar og apparatur Omkostninger Bakkegården - Ombygning af tekøkkener Budgetkonto Opgradering og levering af nødkaldeanlæg Budgetkonto Håndværkerudgifter Åløkkeparken - Renovering/isolering Budgetkonto Kostforplejning * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Fællesudgifter køkken og café Budgetkonto Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Kølemadskøkken, Tømmergården Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Køkken og café, Bakkegården Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Køkken og café, Tingager Ældrecenter

17 REGNSKABSOVERSIGT 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Køkken og café, Åløkkeparken Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Køkken og café, Åhaven Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Køkken og café, Humlehaven Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Plejecenter område vest * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejecenter område Vest (Omr.leder) Budgetkonto Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 200 Ledelse og administration Plejecenter Lykkevalg Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Materiale- og aktivitetsudgifter Plejecenter Lysbjergparken Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Plejecenter Prices Have Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Plejecenter Steensvang Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Plejecenter Åløkkeparken Personlig og praktisk hjælp undtaget frit

18 REGNSKABSOVERSIGT valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Plejecenter område øst * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem Præstekærgaard Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Plejecenter område Øst (Omr.leder) Budgetkonto Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Rehabiliteringscenter Bakkegården Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Plejecenter Humlehaven Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Plejecenter Nørrevænget Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Plejecenter Tingager Budgetkonto Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Plejecenter Åhaven Budgetkonto Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice

19 REGNSKABSOVERSIGT undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Hjemmepleje område vest * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmepleje område Vest (Omr.leder) Budgetkonto Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 004 Hjemmesygepleje Ledelse og administration Hjemmepleje område Vest (grupper) Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 200 Ledelse og administration Hjemmepleje område øst * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Fællesudgifter for ældreplejen i Faaborg-Midtfyn Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Hjemmepleje område Øst (Omr.leder) Budgetkonto Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 004 Hjemmesygepleje Ledelse og administration Hjemmepleje område Øst grupper) Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 004 Hjemmesygepleje Ledelse og administration Hjemmesygeplejen Budgetkonto Hjemmesygepleje - 50

20 REGNSKABSOVERSIGT 03 Social og arbejdsmarked * Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked * Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Fællesudgifter og -indtægter Boliger til integration af udlændinge Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge Hestehavevej 1, Årslev Boliger til integration af udlændinge Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Grundtilskud til produktionsskoler Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23a 004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge 8 25 integrationslovens pgf. 23d 005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge 251 integrationslovens pgf. 23a 007 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens pgf. 23c 008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens pgf. 23d 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrations program til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrations program til selvforsørgende iflg. Integrationslovens Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktions forløb iflg. Integrationslovens 24 d 013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 014 Tolkeudgifter Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven 016 Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie til selvforsørgende iflg. Integrationslovens Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie som en del af et introduktionsforløb iflg.

21 REGNSKABSOVERSIGT 092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrations programmet ifølge 45, stk. 3 i integrationsloven 101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens 45 stk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45 stk Center for aktiv indsats 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23a 61 Introduktionsydelse Ydelse til udlændinge Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde m.v. med 75 pct Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct Repatriering Hjælp til repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Tandbehandling, personlig tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, personlige 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Kontante ydelser Sygedagpenge Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 30 i lov om sygedagpenge 003 Sygedagpenge med 50 pct. Refusion, jf. 30, stk. 1, pkt. 2 i lov om sygedagpenge 004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn 005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge 006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. 62 stk. 3, i lov om sygedagpenge 009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med pct. Ref. efter 76 og 77 i lov om en aktiv besk.indsats 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Sociale formål Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf. 83 og 84) 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 81 og 85) Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) Tilbagebetaling

22 REGNSKABSOVERSIGT Kontanthjælp Kontanthjælp til forsørgere fyldt 25 år med 30 pct. Ref. ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2 nr. 1 og 2, 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 2, nr. 3, 25, stk. 3, og 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen u/ ret til social pension og til visse førtidspensionister med 30 pct. refusion ( 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik) Kontanthjælp til unge under 25 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, og 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) ATP-differencer Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35pct. refusion (pgf. 91, 93 og Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50pct. refusion (pgf. 91,93 og 94 i Tilbagebetaling af terminsydelser mv. med 35 pct. refusion (pgf. 92 i Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 92 i Betaling andre offentlige myndigheder Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 50 pct Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering Medfinansiering 50% af befordringsgodtgørelse vedr Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder, 70 pct.kommunalt bidrag Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 50 pct. refusion 1.649

23 REGNSKABSOVERSIGT 003 Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som 794 opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion 58 Revalidering Revalidering Revalideringsydelse med 30 pct. refusion ( 52 i lov om aktiv Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion Tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion(lov om aktiv Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik Udgifter uden refusion Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65pct. refusion (pgf. 65, pgf i Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige Udgifter til hjælpemidler efter i lov om aktiv Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion ( 74 e og 74 h) Særlig ydelse til personer uden ret ledighedsydelse med 30 pct. refusion Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskuds Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med Ledighedsydelse i visitationsperioden før første Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion ( 74 a, stk. 2-4 i Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion ( 74 a, Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydelse, Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion jf Indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse og og særlig ydelse, Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Ressourceforløb pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Fælles udgifter og indtægter Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Driftsudgifter til ordinær uddannelse for

24 REGNSKABSOVERSIGT 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse Aktiverings- og revacenter Faaborg Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Aktiverings- og revacenter Ringe Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Aktiverings- og revacenter Årslev Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Center for Aktiv Indsats Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Fællesudgifter CAI (fordeles senere) Puljemidler Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct Personlig assistance til handicappede under efter- og Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100% refusion, jf Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100% refusion, Jobrotation med 100% refusion - forenklet permanent ordning Jobrotation med 100% refusion (tilskud efter ansøgning) Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - statslige og Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - private Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede ledige over 55 år i Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - kommunale Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftig Servicejob Udbetaling af tilskud til servicejob (tidl. staten) Seniorjob til personer over 55 år Løn til personer i seniorjob Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs Beskæftigelsesordninger

25 REGNSKABSOVERSIGT Center for Aktiv Indsats Udgifter til mentor for flere per soner, jf. lov om en aktiv beskæft Fællesudgifter og -indtægter Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf Udgifter til mentor for flere per- soner, jf. lov om en aktiv beskæft Finansiering fra LBR til godkendte projekter Forsikring vedr. aktiverede kontant-hjælps-/starthjælpsmodtagere Jobpræmie til enlige forsørgere Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed Materiale- og aktivitetsudgifter Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Materiale- og aktivitetsudgifter Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Social og arbejdsmarked Budgetkonto Myndighedsudøvelse Øvrig administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Jobcenter Budgetkonto Personale IT, inventar og materiel Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduk- tionsforløb mv Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering013

26 REGNSKABSOVERSIGT Refusion af udgifterne på gruppering Introduktionsydelse Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Repatriering Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Kontante ydelser Sygedagpenge Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion (grp. 003, 005, 008 og 009) Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion til forældre med alvorligt Refusion af dagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006 og 010) Sociale formål Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering og Kontanthjælp Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr.013, 016, 017, Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 006 minus grp. 091, Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004,011,012, Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 005, 010, Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Refusion af udgifterne til særlig uddannelsesydelse i passive Refusion af udgifterne til særlig uddannelsesydelse under Refusion af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning Revalidering

27 REGNSKABSOVERSIGT 80 Revalidering 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. 009 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, minus 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i 005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. 006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 007 Ref. af udg. til løntilskud til persi fleksjob, handicap. pers. og tils. 008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, 91 Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance 006 Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp ) 96 Servicejob 004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob) 97 Seniorjob til personer over 55 år 002 Tilskud til kommunale seniorjobs 98 Beskæftigelsesordninger 008 Refusion af udgifter til hjælpe- midler, mentorudgifter og til Refusion af udgifterne til jobpræmieordningen

28 REGNSKABSOVERSIGT 04 Børn - Dagtilbud * Fagsekretariat Børn - Dagtilbud * Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Budgetkonto Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbuds Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling andre off. kommuner Dagpleje Fælles formål Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudslo Dagpleje Løn til dagplejere Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudslo Børnehaver Fælles formål Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 2-4) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbuds Fryd - Hættegården Ledelse og administration Toftegårdens Børnehaver Ledelse og administration Integrerede daginstitutioner Fællesudgifter og -indtægter Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42, og Børnehaven Klatretræet Ledelse og administration Sundbrinkens børnehus