Rammer for driftsbudget
|
|
- Helle Juhl
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Rammer for driftsbudget sep Hele 1000 kroner Økonomiudvalget: Vedtaget budget ( ) Tilbagef. Af tjenestemandsbidrag til AMU Tilbagef. Af tjenestemandsbidrag til BU Tilbagef. Af tjenestemandsbidrag til BU Sønderlandscenteret 17/ Controllerfunktion rengøringsentreprisen - fælles ejend.center 17/ Flytning af trepartsmidler SOSU-/PAU elever til B&U og SOS Leje/udlejning af lokaler i Nupark - Besl. Byråd 23/ Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget Flytning af Sønderlandscenter til Fælles Ejendomscenter Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio P/L- fremskrivning Fra puljen afledt driftsudgifter på anlæg til Østervang/FEC Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Budgettilpasning - Fælles IT / besl. Byråd 23/ Lov- og cirkulæreprogram Afledt driftsudgifter af anlægsprojekter 75 Moderniserings-/effektiviseringsprogram Erhvervsrettet sagsbehandling Forbedring af BBR Støtte til virksomhedspladser i kommunerne 493 Huslejeindtægter flyttes til TU/FEC Udmøntning af rammebesparelse - udbud rengøring Oplæg til 2. behandling Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter Overførselsudgifter Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)
2 Arbejdsmarkedsudvalget: Vedtaget budget ( ) Tilbagef. Af tjenestemandsbidrag fra ØK Førtidspensioner/enkeltydelser flyttet fra SOS - besl. 21/ Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio Regulering af beskæftigelsestilskud P/L - fremskrivning Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Budgettilpasning - Fælles IT / besl. Byråd 23/ Lov- og cirkulæreprogram Overførselsudgifter (ØA17) Oplæg til 2. behandling Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter Overførselsudgifter Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)
3 Social- og Sundhedsudvalget: Vedtaget budget ( ) Førtidspensioner/enkeltydelser flyttet til AMU - besl. 21/ Flytning af trepartsmidler til SOSU elever fra ØK Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen Tidligere øremærket bloktilskud Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio P/L - fremskrivning Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Budgettilpasning - Fælles IT / besl. Byråd 23/ Flytning af koordinerende familierådgivning fra B&U/BY 23/ Lov- og cirkulæreprogram Aktivitetsbestemt medfinansiering - sundhedsvæsenet Tidligere øremærket bloktilskud (Klippekort ældre) Handlingsplan om den ældre, medicinske patient Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning mv Tilskud til akutfunktioner Ikke udmøntet rammebesparelse Udbud rengøring Oplæg til 2. behandling Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter Overførselsudgifter Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)
4 Udvalget for Børn og Unge: Vedtaget budget ( ) Tilbagef. Af tjenestemandsbidrag fra ØK Tilbagef. Af tjenestemandsbidrag fra ØK Flytning af trepartsmidler til PAU elever fra ØK Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio Taxameterregulering P/L - fremskrivning Afledt driftsudgifter fra pulje til afsluttet anlæg - Østervang Teknisk korrektion - flyt mellem BU og fælles ejendomscenter Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Budgettilpasning - Fælles IT / besl. Byråd 23/ Flytning af koordinerende familierådgivning til S&O/BY 23/ Lov- og cirkulæreprogram Tidligere øremærket bloktilskud (Dagtilbud) IT på skolerne - rammeudvidelse Udbud rengøring Oplæg til 2. behandling Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter Overførselsudgifter Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)
5 Udvalget for Kultur og Fritid: Vedtaget budget ( ) Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget Flytning af Huset for kunst/design til TU-FEC Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio P/L - fremskrivning Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Budgettilpasning - Fælles IT / besl. Byråd 23/ Ikke udmøntet rammebesparelse Udbud rengøring Oplæg til 2. behandling Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)
6 Teknisk Udvalg: Vedtaget budget ( ) Controllerfunktion rengøringsentreprisen - fælles ejend.center 17/ Afledte driftsudgifter ved etablering af telemast - besl. 23/ Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget Flytning af Sønderlandscentret fra ØK til FEC Flytning af Huset for Kunst/Design fra KF til FEC Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio P/L - fremskrivning Afledt driftsudgifter fra pulje til afsluttet anlæg - Østervang Teknisk korrektion - flyt mellem BU og fælles ejendomscenter Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Vejomlægning ved museet Øhusevej Platformslift, Tinghuset 120 Særlig vedligehold - flyttet fra anlæg til drift/fec Huslejeindtægter flyttet fra ØK til fælles ejendomscenter Oplæg til 2. behandling Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)
7 Udvalget for Natur, Miljø og Klima Vedtaget budget ( ) Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio P/L - fremskrivning Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Kommunikation, Geopark 100 Udbud rengøring Oplæg til 2. behandling Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)
8 Udvalget for Erhverv og Turisme Vedtaget budget ( ) Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio P/L - fremskrivning Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Budgettilpasning - Fælles IT / besl. Byråd 23/ Oplæg til 2. behandling Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)
9 DRIFTSRAMMER I ALT PR Sønderlandscenteret 17/ Afledte driftsudgifter ved etablering af telemast - besl. 23/ Leje/udlejning af lokaler i Nupark - Besl. Byråd 23/ Oplæg til driftsramme Tidligere øremærket bloktilskud Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio Taxameterregulering Regulering af beskæftigelsestilskud P/L - fremskrivning Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Lov- og cirkulæreprogram Afledt driftsudgifter af anlægsprojekter 75 Moderniserings-/effektiviseringsprogram Erhvervsrettet sagsbehandling Forbedring af BBR Støtte til virksomhedspladser i kommunerne 493 Tidligere øremærket bloktilskud (Dagtilbud) Overførselsudgifter (ØA17) Aktivitetsbestemt medfinansiering - sundhedsvæsenet Tidligere øremærket bloktilskud (Klippekort ældre) Handlingsplan om den ældre, medicinske patient Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning mv Tilskud til akutfunktioner Ikke udmøntet rammebesparelse - tilskud væresteder Ikke udmøntet rammebesparelse - Black Box tilskud IT på skolerne - rammeudvidelse Vejomlægning ved museet Øhusevej Platformslift, Tinghuset 120 Særlig vedligehold - flyttet fra anlæg til drift/fec Kommunikation, Geopark 100 Tilpasning af huslejeindtægter Oplæg til 2. behandling
10 Fordeling af driftsrammer: Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter Overførselsudgifter i alt Serviceudgifter i alt Driftsrammer i alt (i ØS)
Rammer for driftsbudget
Rammer for driftsbudget 2016-2019 Hele 1000 kroner Økonomiudvalget: Vedtaget budget (2015-2018) 299.031 299.648 299.626 299.626 Tilbagef. Tjenestemandspensionsbidrag til SOS -41-41 -41-41 Tilbagef. Tjenestemandspensionsbidrag
Læs mereNOTAT Status budget Foreløbigt overblik til Økonomiudvalget
NOTAT Status budget 2017. Foreløbigt overblik til Økonomiudvalget Efter Social- og Indenrigsministeriets udmelding af kommunens indtægter fra skatter og statstilskud i 2017 (statsgaranti) og opdaterede
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereOversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK
BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Skattefinansierede område Serviceområder -1,350 1,518 1,869 2,414 Udvalget for teknik og miljø -4,731-931 -931-931 Beskæftigelsesudvalget 9 9 9 9 Udvalget for skoler og
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018
Økonomisk Afdeling 2018 1. Økonomiske Redegørelse 2018 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Social-
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs merePixiudgave Budget 2017
Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereReferat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3
Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-08-2016 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Bo Hansen, Hanne Klit, Arne Ebsen, Jesper Kiel, Hanne
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereNOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Medio 2016 (løbenr /16)
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Medio 2016 (løbenr. 122292/16) Note 1 Socialpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Der overføres 665.000 kr. i 2016 fra socialpolitik til generelle tilskud. Overførslen skyldes
Læs mereBudgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau
Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau SAMMENDRAG: Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget 436.663.964 431.926.404 425.271.311 421.575.588 Arbejdsmarkedsudvalget 812.330.368 842.513.431 844.993.826
Læs mereOversigt over bevillinger i budget 2015
Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er
Læs mereKapitel 1. Generelle rammer
Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger
Læs mereLov og cirkulære Budget
Lov og cirkulære Budget 2017-2020 1 Lov og cirkulære korrektioner budget 2017-2020 Udvalg Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget LC101 Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi -0,231-0,197-0,182 0,000
Læs mereStatus på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.
ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereÆndringer fra oprindelig budget 2017 til BF 2018
DRIFT Arbejdsmarkedsudvalg Sektor 1 - opr.budget 2017 i 2018 priser Sektor 1 - Arbejdsmarked, rullet budget 453,9-126,3 453,4-122,5 453,4-122,5 453,4-122,5 Nedsættelse af integrations-driftsloft - mindre
Læs mereNedenstående tabel viser Økonomiudvalgets driftsramme fordelt på sektorer.
Økonomiudvalget Økonomiudvalgets driftsbudget omfatter Administrativ og Politisk organisation, Diverse udgifter og indtægter, Erhverv, Turisme og Profilering samt Redningsberedskabet. Budgetbemærkningerne
Læs mereDRIFT Teknik- og Miljøudvalget Indkøbsbesparelse vedr. rengøring flyttes fra CFE til IT (KMD Opera) Udmøntning af budget til Fibernet 9.
DRIFT Teknik- og Miljøudvalget Indkøbsbesparelse vedr. rengøring flyttes fra CFE til IT (KMD Opera) 162.300 Udmøntning af budget til Fibernet 9.400 Udmøntet budget vedr. ekstraordinære elever 2.500 Budget
Læs mereBudgetvejledning 2019
POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt
Læs mereBudget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl
Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00 ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde
Læs mereIgangsætning af budgetlægningen 2015-2018
Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte
Læs mereBUDGET Guldborgsund kommune Dato 02. august 2016 cape/bchr FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2017 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT
BUDGET 2017-2020 Guldborgsund kommune Dato 02. august 2016 cape/bchr FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2017 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT Generelt Budgetoversigten er en foreløbig oversigt over det forventede
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereUdvalget for Social og Sundhed Temaforslag drift
Samlet oversigt over SSU s drifts temaer: 1. Sund lejerøkonomi 330 330 330 330 2. Sundhedshus 1.769 1.828 1.888 1.968 3. Mødrerådgivning 160 160 160 160 4. Brobygger frivilligområdet 365 365 365 365 5.
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereSAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET FREM TIL 1. BEHANDLINGEN
SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2017-20 FREM TIL 1. BEHANDLINGEN Politik Politikere Lov og cirkulære Ændring af valgloven 45 45 45 45 POLITIKERE I ALT 45 45 45 45 Administration
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereForslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli
Hjørring Kommune Forslag til ændringer i tidsplan for Budget 2020-2023 for perioden efter 1. juli 1. august 2019 Dato Opgave 12. februar Direktionen udarbejder oplæg til budgetproces og tidsplan for arbejdet
Læs mereBudget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereBUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2019
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereBRØNDBY KOMMUNE. Underbilag A til Budgetbilag IV Økonomiaftalen for Uddybende tekster og tabeller
Underbilag A til Budgetbilag IV Økonomiaftalen for 2018 Uddybende tekster og tabeller 1 Indhold 1 INDTÆGTSBUDGETTERING UDDYBENDE TEKST... 3 2 ADMINISTRATIVE KORREKTIONER UDDYBENDE TABEL... 5 3 SERVICERAMME
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereIntro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1
Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter
Læs mereIntro - BUL Økonomi Budget 2019
Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget BILAG 2
07-11-2013 1 af 5 Arbejdsmarkedsudvalget BILAG 2 Bemærkninger til 3. budgetkontrol 2013 - drift Arbejdsmarkedsudvalget, i alt -1204 0-30.504-13.195-15.195-15.195-15.195 Serviceudgifter -950 0-950 5.555
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereNOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr /19) 3,6 mio. kr. overføres til anlægsprojektet p.nr. 4987, Skovbrynet midlertidig genhusning.
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr. 47684/19) Børne- og Uddannelsesudvalget Note 1 Børnepasningspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Skovbrynet, midlertidig genhusning 3,6 mio. kr. overføres
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2017
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen
Læs mereBefolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år
1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne
Læs mereBilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 1000
Læs mereBudgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015
Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret
Læs mereOplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.
Læs mereBilag 2 Lov- og cirkulæreprogram
Notat 11. august 2016 Sagsbeh.: J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram På baggrund af aktstykke nr. 133 af 15. juni 2016 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) opgjort
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100
Læs mere19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning
Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereStruer Kommune - budget
Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:
Læs mereAktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL
Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013 Lidt om dansk økonomi side 2 Hvad siger Finansministeriet.? side
Læs mereUdvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget
Oversigt over handlekatalog på drift Skema G2 Udvalget for Kultur og Fritid Beløb i 1.000 kr. 2010 P/L Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget 2010-14 Udvalget for Kultur og Fritid fik af Byrådet
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mere1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose
1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereGenerelle bemærkninger til Budget
Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereBUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx
BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative
Læs mereForligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)
DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget. Lov- og cirkulære korrektioner
Lov- og cirkulære korrektioner Lov- og cirkulæreprogrammet - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Udvalg Korrektion Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Lov og cirkulære LC301 Lov om socialtilsyn 301 295 251 251 LC302
Læs mereHøring vedr. budget Generel orientering
Høring vedr. budget 2014 2017 - Generel orientering Præsentation: Jørgen Bach, Økonomichef i Viborg Kommune Program: (ca. 15 minutter) Hvor bruges pengene? Hvordan ser økonomien ud i 2013? Budgetlægningsprocessen
Læs mereNOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Medio 2017 (løbenr /17)
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Medio 2017 (løbenr. 152029/17) Note 1 Socialpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Der overføres 1.967.000 kr. kr. fra socialpolitik til generelle tilskud. Overførslen skyldes
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt
Læs mereUnderbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner
Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner 1 - Drift Service Tilrettet demografi for Ungdommens Uddannelsesvejledning 160 32 73 114 i alt 160 32 73 114
Læs mereBUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET
BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereBilag 2. Afstemningsliste i kr.
Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance
Læs mereGenerelle bemærkninger
Generelle bemærkninger Det vedtagne budget 2017-20 Et bredt flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den
Læs mereAftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.
N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx
Læs mereByrådets budgetseminar den 2. april 2013
Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske
Læs mereØkonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016
Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Besparelsesrammer og besparelseskrav ift. Servicerammen Tidsplan for fagudvalgenes
Læs mereBilag 2. Afstemningsliste i kr.
Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance
Læs mereFredensborg Kommune. Borgermøde Budget
Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed
Læs mereBilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereBilag 3. Fremskrivningsnotat budget
Bilag 3. Fremskrivningsnotat budget 2019-2022 Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling 1. marts 2018 2016-006381-43 Fremskrivningsnotat budget 2019-22 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den
Læs mereÅrsregnskab Overførsler
Årsregnskab Overførsler Direktionsnotat Acadre: 18-163 14.3.2019 Indhold 1. Resume:...2 2. Foreløbigt regnskab...3 2.1 Årets likviditetsændring...4 3. Overførsler fra regnskab til efterfølgende år jf.
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
Bilag 2 til 1. budgetopfølgning for budget 2018 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni 2014
Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.
Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget
Læs mereBudgetdrøftelse Budget 2017 Børne- og Skoleudvalget og Område MED v. Per B. Christensen
Budgetdrøftelse Budget 2017 Børne- og Skoleudvalget og Område MED v. Per B. Christensen Næstved Arena d. 30. maj 2016 Budgetstrategi 2017-2020 Hvordan ser balancen ud fra start? Fra sidste års budgetlægning
Læs mereLov & Cirkulære Budget 2016-2019
Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Læs merePOLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget # Udvalg Sektor Tekst 2019 Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug 2020 2021 2022 Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret
Læs mereSAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET
SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2017-20 Politik Indarbejdet Beskrivelse 2017 2018 2019 2020 Politikere Lov og cirkulære Ændring af valgloven 45 45 45 45 POLITIKERE I ALT 45
Læs mere