Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Transkript

1 Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen J.nr.: P Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet Baggrund Siden 2008 har kommunerne i Region Hovedstaden haft mulighed for at deltage i en benchmarkundersøgelse på psykiatri- og voksenhandikapområdet. I undersøgelsen bliver enhedsudgifter og modtagerandel for en række udgiftsposter sammenlignet på tværs af regionens kommuner. Resultaterne fra undersøgelsen er opsummeret i denne rapport. Baggrunden for undersøgelsen er den markante udgiftsvækst på psykiatri- og voksenhandikapområdet og behovet for at mindske denne vækst. Til dette indgår et behov for viden om, hvordan man som kommune ligger sammenlignet med andre kommuner. Undersøgelsens målsætning er at fremstille en kommunesammenligning på andel modtagere og den gennemsnitlige udgift pr. modtager. Således får den enkelte kommune dokumenteret, i hvor høj grad udgiftsniveauet skyldes en høj modtagerandel, dyre modtagere eller en kombination heraf. Undersøgelsen er udført identisk med de seneste tre års undersøgelser. Dette giver mulighed for, at deltagerkommunerne, udover at sammenligne sig med andre kommuner, kan sammenligne med tidligere års resultater. Disse sammenligninger kan ses i bilag 3. Indsamling af data Kommunerne i Region Hovedstaden fik i marts 2016 tilsendt undersøgelsen, og har frem til midten af april indberettet deres resultater. Efterfølgende er resultaterne blevet samlet i en benchmarkundersøgelse, som deltagerkommunerne har fået til godkendelse. De endelige tilbagemeldinger danner baggrund for det talmateriale, der er præsenteret i denne rapport. For at sikre det bedst mulige sammenligningsgrundlag, er de enkelte paragraffer specificeret på er. Da der er forskelle i kommunernes måde at opgøre udgifter og antallet af modtagere på de enkelte paragraffer, har kommunerne suppleret deres besvarelser med uddybende kommenterer til de paragraf-

2 fer, hvor deres opgørelsesmetode afviger fra anvist. Disse kommentarer skal der tages højde for, da sammenligningsgrundlaget bliver svagere, når der ikke konteres identisk. Kommunernes kommentarer kan findes i bilag 4. Opgørelsen Udgangspunktet for sammenligningen er regnskabsresultatet for 2015 og det tilhørende antal helårsmodtagere. I sammenligningen indgår støtte efter Servicelovens 85, 94b, 95, 96 og 97. Herudover indgår dag- og døgntilbud efter Servicelovens , , samt STU-området. Endelig er undersøgelsen suppleret med kørselsudgifter efter 105 til tilbud på hhv. 103 og 104. Desuden opgøres antallet af personer vedr. refusion til særligt dyre enkeltsager. Opgørelsen baserer sig på de borgere, som den enkelte kommune har haft betalingsforpligtigelsen for i Derved menes alle kommunens egne borgere, hvor der er afholdt en udgift efter de udvalgte paragraffer i Serviceloven. Det er uanset, om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privat drevet tilbud. Der tages udgangspunkt i nettodriftsudgifterne med en særskilt angivelse af refusionsindtægten. Der er ingen restriktion på alder, hvilket betyder, at modtagere, der er ældre end 64 år kan indgå under flere af erne i undersøgelsen, selvom målgruppen som udgangspunkt er de årige 1. Udgangspunktet for opgørelsen er antal helårsmodtagere, hvilket vil sige, at hvis én person, f.eks. har modtaget støtte i syv måneder inden for et tilbud, tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12) i den pågældende rubrik. For enkelte paragraffer er dog brugt antal borgere og ikke helårspersoner. En person kan godt modtage foranstaltninger efter flere forskellige paragraffer og dermed samlet tælle med som mere end én helårsmodtager. Dermed er det ikke muligt at skelne mellem, om der samlet er kommet flere unikke modtagere eller om de samme modtagere modtager flere ydelser. Resultater I dette års undersøgelse har 28 af Region Hovedstadens 29 kommuner bidraget med oplysninger om nettodriftsudgifter og helårsmodtagere på psykiatri- og voksenhandikapområdet. Den høje deltagelsesprocent gør undersøgelsen til et brugbart og solidt værktøj til sammenligning af enhedsudgifter, modtagerandel og nettodriftsudgifter pr årig. Hovedparten af kommunerne har indberettet på alle paragraffer. Enkelte kommuner har ikke udgifter på alle paragraffer. De overordnede resultater af undersøgelsen er præsenteret i tabel 1. Da flere kommuner ikke har kunnet opgøre modtagerantal af kørselstilbud, er de overordnede resultater præsenteret eksklusiv kørsel. 1 Den indbyrdes rangordning af kommunerne for det samlede resultat ekskl. kørsel ændres ikke betydeligt ved udvidelse af målgruppen til årige. 2

3 Tabel 1: Samlede udgifter, ekskl. kørsel Enhedsudgift Enhedsudgift inkl. refusion Modtagerandel Nettodriftsudgift pr årig Albertslund , Allerød , Ballerup , Bornholm , Brøndby , Egedal , Fredensborg , Frederiksberg , Frederikssund , Furesø , Gentofte , Gladsaxe , Glostrup , Gribskov , Halsnæs , Helsingør , Herlev , Hillerød , Hvidovre , Høje-Taastrup , Hørsholm , Ishøj , København , Lyngby-Taarbæk , Rudersdal , Rødovre , Tårnby , Vallensbæk , Gennemsnit , Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: Beregninger baseret på deltagerkommunernes indberetninger. Enhedsudgifterne ekskl. refusion varierer fra kr. i Bornholm Kommune til kr. i Tårnby Kommune. Den gennemsnitlige enhedsudgift ekskl. refusion er kr., hvilket er et fald på kr. fra 2014 (2015-priser) 2. Enhedsudgifterne inkl. refusion varierer fra kr. i Glostrup Kommune til kr. i Tårnby Kommune. Den gennemsnitlige enhedsudgift inkl. refusion er kr., hvilket er at fald på kr. fra 2014 til 2015 (2015-priser). 2 To kommuner deltog ikke i undersøgelsen i 2014, hvorfor sammenligningsgrundlaget ikke er identisk. 3

4 Modtagerandel varierer fra 15,3 modtagere pr årig i Tårnby Kommune til 46,3 modtagere i Bornholm Kommune, mens den gennemsnitlige modtagerandel er 28,3 modtagere pr årig. Der har dermed været en stigning i modtagerandel på 1,2 modtagere pr årig fra 2014 til Nettodriftsudgiften pr årig varierer fra kr. i Frederiksberg Kommune til kr. i Fredensborg Kommune. Den gennemsnitlig nettodriftsudgift pr årig er kr. pr årig, hvilket er en stigning på 114 kr. pr årig fra 2014 til 2015 (2015-priser). Sammenlignet med resultatet for 2014 har 14 af de 28 deltagende kommuner stigende enhedsudgifter både ekskl. og inkl. refusion. Faldet i de gennemsnitlige enhedsudgifter ekskl. og inkl. refusion skyldes, at de kommuner, som har et fald i de gennemsnitlige enhedsudgifter, oplever et fald, der er (numerisk) større end de resterende 14 kommuners stigning i enhedsudgifter. 15 kommuner har en stigende modtagerandel pr årig og 20 kommuner har en stigning i nettodriftsudgiften pr årig. Bilag 1 viser deltagerkommunernes rangordning ud fra deres udgifter og modtagerandel. I bilag 2 er udgifterne fordelt på de enkelte paragraffer og vist for de enkelte kommuner. Udviklingen i enhedsudgifter, modtagerandele og nettodriftsudgifter pr årig fra 2012 til 2015 kan ses i bilag 3. Bilag 4 indeholder de kommentarer, som de enkelte kommuner har suppleret deres indberetning med. 4

5 Bilag 1: Rangordnede kommunelister, samlet enhedsudgift ekskl. kørsel, modtagerandel og nettodriftsudgift pr årig I alt, ekskl. kørsel Enhedsudgift Enheds-udgift inkl. refusion Modtagerandel Nettodriftsudgift pr årig 1 Bornholm Glostrup Tårnby 15,3 1 Frederiksberg Glostrup Bornholm Frederiksberg 15,3 2 København Frederikssund Frederikssund Egedal 16,7 3 Hørsholm Ishøj Ishøj København 17,4 4 Vallensbæk Furesø Helsingør Vallensbæk 19,2 5 Gentofte Helsingør Hillerød Herlev 19,9 6 Gladsaxe Hillerød Furesø Gladsaxe 22,0 7 Egedal Albertslund Lyngby-Taarbæk Gribskov 22,4 8 Glostrup Lyngby-Taarbæk Albertslund Hørsholm 23,0 9 Lyngby-Taarbæk Halsnæs Halsnæs Gentofte 23,3 10 Tårnby Ballerup Ballerup Rødovre 24,7 11 Helsingør Gentofte Hørsholm Rudersdal 25,5 12 Allerød Hørsholm Gentofte Allerød 26,5 13 Rudersdal Hvidovre Hvidovre Lyngby-Taarbæk 28,6 14 Rødovre Brøndby Brøndby Hvidovre 29,0 15 Gribskov Allerød Gladsaxe Fredensborg 29,5 16 Herlev Gladsaxe Allerød Helsingør 30,7 17 Hvidovre Høje-Taastrup Høje-Taastrup Høje-Taastrup 31,3 18 Ishøj Rudersdal Rudersdal Brøndby 32,6 19 Frederikssund Rødovre Rødovre Ballerup 33,8 20 Hillerød Vallensbæk Vallensbæk Glostrup 34,0 21 Halsnæs København København Ishøj 35,2 22 Ballerup Fredensborg Frederiksberg Halsnæs 35,2 23 Bornholm Gribskov Fredensborg Hillerød 37,0 24 Brøndby Frederiksberg Gribskov Frederikssund 38,2 25 Høje-Taastrup Egedal Egedal Albertslund 39,4 26 Albertslund Herlev Herlev Furesø 39,9 27 Furesø Tårnby Tårnby Bornholm 46,3 28 Fredensborg Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit 28,3 Gennemsnit Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 5

6 Bilag 2: Detaljerede tabeller opdelt på kommuner Ungdomsud dannelse for unge med Selvansat Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i alm.bol. opf. ef. Længerevarende Støtte efter botilbud Midlertidig e botilbud Aktivitetsog Kørsel, Kørsel, Botilbud personer med særlige sociale Heraf kørsel, 105 til særlige hjælper ( alm.bol.lov 85 SEL til 108 SEL inkl. 107 SEL inkl. Ledsageordning Beskyttet samværstil- 105, til 105, til problemer borgere i 85, 107 og behov 94b og 95 BPA 96 (botilb.lign. borgere i 97 supplerend supplerend beskæftigel bud 104 borgere i borgere i I alt, inkl. 103, 104- I alt, ekskl. 108 Enhedsudgift (STU) SEL) SEL tilbud) eget hjem e støtte e støtte SEL se 103 SEL SEL 103-tilbud 104 tilbud SEL kørsel tilbud kørsel sammentalt Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk

7 Enhedsudgift inkl. refusion Ungdomsud dannelse for unge med særlige behov (STU) Selvansat hjælper ( 94b og 95 BPA 96 SEL) SEL Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov (botilb.lign. tilbud) Støtte efter 85 SEL til borgere i eget hjem Længerevarende botilbud 108 SEL inkl. supplerend e støtte Midlertidig e botilbud 107 SEL inkl. Ledsageordning supplerend e støtte 97 SEL Beskyttet beskæftigel se 103 SEL Aktivitetsog Kørsel, samværstilbud 104 borgere i 105, til SEL 103-tilbud Kørsel, 105, til borgere i 104 tilbud Botilbud personer med særlige sociale problemer SEL I alt, inkl. kørsel Heraf kørsel, 105 til borgere i 103, 104- I alt, ekskl. tilbud kørsel 85, 107 og 108 sammentalt Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk

8 Modtagerandel (modtagere pr årig) Ungdomsud dannelse for unge med særlige behov (STU) Selvansat hjælper ( 94b og 95 BPA 96 SEL) SEL Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov (botilb.lign. tilbud) Støtte efter 85 SEL til borgere i eget hjem Længerevarende botilbud 108 SEL inkl. supplerend e støtte Midlertidig e botilbud 107 SEL inkl. Ledsageordning 97 beskæftigel Beskyttet supplerend e støtte SEL se 103 SEL Aktivitetsog Kørsel, samværstilbud 104 borgere i 105, til SEL 103-tilbud Kørsel, 105, til borgere i 104 tilbud Botilbud personer med særlige sociale problemer SEL I alt, inkl. kørsel Heraf kørsel, 105 til borgere i 103, 104- I alt, ekskl. tilbud kørsel 85, 107 og 108 sammentalt Albertslund 1,1 0,7 0,5 12,9 4,3 4,3 2,7 4,1 5,6 2,2 1,1 39,4 21,5 Allerød 1,0 0,1 0,3 2,4 8,5 3,3 2,0 3,3 2,3 3,3 0,9 1,6 0,2 29,0 2,5 26,5 16,1 Ballerup 1,5 0,1 0,4 0,1 8,6 5,0 3,5 3,9 3,3 6,7 0,5 2,0 0,6 36,3 2,4 33,8 17,2 Bornholm 2,5 0,2 0,3 17,2 6,5 1,8 3,1 0,6 11,5 2,4 0,2 46,3 46,3 25,5 Brøndby 1,5 1,4 0,4 10,2 4,4 2,2 4,3 2,7 5,5 0,1 2,4 0,2 35,1 2,5 32,6 16,7 Dragør - Egedal 1,7 0,2 0,7 1,2 1,2 1,4 2,2 2,6 2,1 3,1 0,7 1,4 0,2 18,8 2,1 16,7 6,1 Fredensborg 1,9 1,5 0,4 2,9 3,4 2,6 3,6 4,5 3,2 4,6 1,0 1,6 0,9 32,1 2,6 29,5 12,5 Frederiksberg 0,4 0,1 0,5 3,4 2,8 2,4 1,6 1,0 1,9 0,2 0,6 1,1 16,1 0,8 15,3 8,7 Frederikssund 2,0 0,7 0,1 1,3 15,9 3,3 3,4 3,8 4,2 2,9 1,1 0,9 0,5 40,2 2,0 38,2 24,0 Furesø 2,1 0,2 0,6 1,0 12,0 3,4 4,3 4,3 2,3 9,4 1,4 2,7 0,2 44,0 4,1 39,9 20,7 Gentofte 0,7 0,3 0,6 2,1 5,7 2,2 1,6 3,2 2,1 4,6 0,5 1,2 0,2 24,9 1,7 23,3 11,5 Gladsaxe 1,5 0,4 0,3 2,1 4,8 2,0 1,6 2,6 2,5 3,6 0,5 1,3 0,5 23,7 1,8 22,0 10,5 Glostrup 1,2 0,1 0,4 0,5 13,5 2,6 1,2 3,6 2,4 7,5 0,2 2,0 0,9 36,1 2,1 34,0 17,9 Gribskov 0,1 0,5 2,1 4,9 2,3 2,4 4,5 2,6 2,6 1,5 1,2 0,4 25,0 2,6 22,4 11,7 Halsnæs 1,4 0,9 0,6 2,5 14,0 2,0 2,4 4,0 3,7 3,2 0,7 0,4 0,4 36,4 1,1 35,2 20,9 Helsingør 1,4 0,2 3,1 8,1 2,4 2,8 3,4 3,6 4,9 0,7 1,1 0,8 32,5 1,8 30,7 16,5 Herlev 0,0 0,4 2,2 3,8 3,9 3,6 2,1 4,0 19,9 10,2 Hillerød 1,6 0,0 0,5 1,8 13,0 2,4 3,2 4,5 4,1 5,1 1,0 1,6 0,8 39,6 2,6 37,0 20,4 Hvidovre 1,8 0,0 0,5 1,0 7,4 3,4 3,3 4,7 2,5 3,8 0,3 1,9 0,7 31,3 2,2 29,0 15,1 Høje-Taastrup 1,8 1,3 0,2 6,5 3,5 1,4 4,1 2,9 5,0 0,7 31,3 11,5 Hørsholm 1,1 0,6 0,2 0,5 9,7 2,3 2,4 2,0 1,7 2,3 0,5 0,6 0,2 24,1 1,1 23,0 15,0 Ishøj 1,6 2,3 0,5 0,7 13,3 2,9 2,6 3,5 2,6 4,3 0,7 3,0 0,9 38,9 3,7 35,2 19,6 København 0,8 0,0 0,2 4,2 4,4 2,3 0,8 0,7 2,3 0,2 1,1 1,8 18,8 1,4 17,4 10,8 Lyngby-Taarbæk 0,7 0,2 0,3 8,3 3,1 3,5 3,4 2,5 6,3 0,4 1,9 0,3 30,8 2,3 28,6 15,0 Rudersdal 1,6 0,2 0,3 1,7 7,1 3,4 3,2 2,4 2,1 3,1 0,9 0,9 0,3 27,3 1,8 25,5 15,4 Rødovre 1,7 1,2 0,3 1,5 4,1 3,7 4,3 1,9 5,6 0,2 2,5 0,4 27,4 2,7 24,7 9,3 Tårnby 1,6 0,8 0,5 0,3 3,2 2,2 1,3 1,6 3,3 0,3 1,7 0,5 17,3 2,0 15,3 5,8 Vallensbæk 1,9 1,0 0,4 1,6 5,5 1,6 2,2 2,4 2,1 2,5 0,2 0,7 0,5 20,1 0,9 19,2 10,9 8

9 Nettodriftsudgift pr årig Ungdomsud dannelse for unge med særlige behov (STU) Selvansat hjælper ( 94b og 95 BPA 96 SEL) SEL Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov (botilb.lign. tilbud) Støtte efter 85 SEL til borgere i eget hjem Længerevarende botilbud 108 SEL inkl. supplerend e støtte Midlertidig e botilbud 107 SEL inkl. Ledsageordning 97 beskæftigel Beskyttet supplerend e støtte SEL se 103 SEL Aktivitetsog Kørsel, samværstilbud 104 borgere i 105, til SEL 103-tilbud Kørsel, 105, til borgere i 104 tilbud Botilbud personer med særlige sociale problemer SEL I alt, inkl. kørsel Heraf kørsel, 105 til borgere i 103, 104- I alt, ekskl. tilbud kørsel 85, 107 og 108 sammentalt Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør - Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk

10 25 pct. refusion, modtagere pr årige ( 94b og 95 SEL) ( 85/108) ( 96) ( 107) ,002,003,0 ( 108) ,002,003,0 I alt 50 pct. refusion, modtagere pr årige ( 94b og 95 SEL) ( 85/108) ( 96) ( 107) ,002,003,0 ( 108) ,002,003,0 I alt Albertslund 0,30 0,06 0,30 0,42 1,97 2,74 Albertslund 0,12 0,12 0,18 0,48 0,77 Allerød 0,22 1,85 2,15 Allerød 0,37 0,45 Ballerup 0,29 0,07 0,29 0,43 2,25 3,36 Ballerup 0,14 0,04 0,14 0,14 0,25 0,64 Bornholm 0,22 0,13 0,22 0,09 0,94 1,48 Bornholm 0,04 0,27 0,18 0,49 Brøndby 0,28 0,24 1,18 1,75 Brøndby 0,09 0,05 0,24 0,38 Dragør Dragør Egedal Egedal Fredensborg 0,40 0,76 0,40 0,67 0,98 3,07 Fredensborg 0,27 0,18 0,27 0,13 0,18 0,76 Frederiksberg Frederiksberg Frederikssund 0,16 0,16 0,52 1,27 2,18 Frederikssund 0,08 0,08 0,20 0,16 0,48 Furesø 0,14 0,05 0,14 0,37 0,23 0,79 Furesø 0,09 0,05 0,09 0,05 0,05 0,23 Gentofte 0,35 0,46 0,35 0,12 1,43 2,49 Gentofte 0,21 0,16 0,21 0,07 0,48 Gladsaxe 0,05 0,05 0,29 1,22 1,58 Gladsaxe 0,29 0,29 0,12 0,49 0,97 Glostrup 0,07 0,15 0,07 0,07 0,95 1,24 Glostrup 0,22 0,07 0,22 0,07 0,51 Gribskov 0,22 0,49 0,22 0,44 0,79 1,99 Gribskov 0,09 0,22 0,09 0,35 0,13 0,84 Halsnæs 0,46 0,46 0,46 0,40 0,91 2,28 Halsnæs 0,34 0,11 0,34 0,06 0,34 0,86 Helsingør 0,20 0,31 0,20 0,28 0,82 1,62 Helsingør 0,06 0,09 0,11 0,26 Herlev 0,48 0,30 0,48 0,66 2,15 3,58 Herlev 0,42 0,12 0,42 0,24 0,30 1,07 Hillerød 0,42 0,49 0,42 0,17 1,04 2,12 Hillerød 0,14 0,07 0,14 0,03 0,17 0,42 Hvidovre 0,65 1,43 2,09 Hvidovre 0,09 0,19 0,28 Høje-Taastrup Høje-Taastrup Hørsholm 0,08 0,15 0,08 0,08 0,70 1,00 Hørsholm 0,08 0,08 0,08 0,23 0,46 0,85 Ishøj 0,15 0,15 0,15 0,37 1,47 2,28 Ishøj 0,07 0,07 0,37 0,29 0,73 København 0,01 0,17 0,01 0,28 0,86 1,36 København 0,00 0,07 0,00 0,08 0,12 0,30 Lyngby-Taarbæk 0,28 0,12 0,28 0,34 2,01 2,88 Lyngby-Taarbæk 0,19 0,06 0,19 0,15 0,22 0,65 Rudersdal 0,20 0,20 0,10 0,70 1,06 Rudersdal 0,07 0,07 0,03 0,20 0,30 Rødovre 0,18 0,18 0,18 2,15 2,59 Rødovre 0,26 0,31 Tårnby 0,31 0,31 0,27 1,18 1,76 Tårnby 0,12 0,12 0,04 0,08 0,24 Vallensbæk 0,34 0,11 0,34 0,92 0,57 1,95 Vallensbæk 0,23 0,11 0,23 0,11 0,11 0,57 10

11 Bilag 3: Udvikling , samlet enhedsudgift ekskl. kørsel, modtagerandel og nettodriftsudgift pr årig Samlet enhedsudgift ekskl. kørsel Hillerød Glostrup Glostrup Bornholm Bornholm Lyngby-Taarbæk Halsnæs Glostrup Glostrup Bornholm Frederikssund Frederikssund Frederikssund Frederikssund Lyngby-Taarbæk Ishøj Helsingør Ishøj Bornholm Furesø Halsnæs Halsnæs Ishøj Helsingør Lyngby-Taarbæk Helsingør Helsingør Hillerød Ishøj Hillerød Høje-Taastrup Albertslund Gentofte Albertslund Hillerød Lyngby-Taarbæk Gladsaxe Gladsaxe Albertslund Halsnæs Albertslund Gentofte Gentofte Ballerup Høje-Taastrup Allerød Gladsaxe Gentofte Ballerup Ballerup Brøndby Hørsholm Brøndby Brøndby København Hvidovre København Hørsholm Rødovre Brøndby Allerød Rudersdal Vallensbæk Allerød Hørsholm Vallensbæk Rudersdal Gladsaxe Furesø Frederiksberg Hvidovre Høje-Taastrup Herlev Rødovre Frederiksberg Rudersdal Rudersdal Herlev Fredensborg Rødovre Vallensbæk Hvidovre Herlev Vallensbæk Frederiksberg København Hørsholm København Gribskov Fredensborg Furesø Fredensborg Fredensborg Tårnby Ballerup Gribskov Egedal Tårnby Frederiksberg Rødovre Allerød Egedal Hvidovre Herlev Dragør Tårnby Tårnby Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 11

12 Samlet enhedsudgift inkl. refusion ekskl. kørsel Hillerød Glostrup Glostrup Glostrup Glostrup Lyngby-Taarbæk Halsnæs Bornholm Frederikssund Bornholm Frederikssund Frederikssund Bornholm Frederikssund Lyngby-Taarbæk Ishøj Helsingør Ishøj Ishøj Helsingør Halsnæs Halsnæs Bornholm Hillerød Lyngby-Taarbæk Hillerød Helsingør Furesø Ishøj Helsingør Hillerød Lyngby-Taarbæk Gentofte Albertslund Høje Taastrup Albertslund Gladsaxe Gladsaxe Albertslund Halsnæs Albertslund Gentofte Gentofte Ballerup Brøndby Brøndby Gladsaxe Hørsholm København Hørsholm Brøndby Gentofte Høje Taastrup Allerød Ballerup Hvidovre Herlev Vallensbæk København Brøndby Furesø Ballerup Vallensbæk Gladsaxe Ballerup Rudersdal Frederiksberg Allerød Allerød Frederiksberg Rødovre Høje-Taastrup Hørsholm Herlev Rudersdal Rudersdal Vallensbæk Fredensborg Hvidovre Rødovre Rudersdal København Fredensborg Vallensbæk Frederiksberg Rødovre Herlev København Gribskov Hvidovre Hørsholm Frederiksberg Fredensborg Tårnby Furesø Fredensborg Egedal Tårnby Gribskov Rødovre Allerød Egedal Hvidovre Herlev Dragør Tårnby Tårnby Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 12

13 Samlet modtagerandel ekskl. kørsel Tårnby 13,4 1 København 11,3 1 Hørsholm 14,5 1 Tårnby 15,3 2 Dragør 14,1 2 Tårnby 15,1 2 Tårnby 14,6 2 Frederiksberg 15,3 3 Frederiksberg 16,6 3 Frederiksberg 16,2 3 Allerød 16,3 3 Egedal 16,7 4 Vallensbæk 17,7 4 Vallensbæk 17,8 4 Frederiksberg 16,7 4 København 17,4 5 Hørsholm 17,7 5 Hørsholm 18,4 5 København 18,3 5 Vallensbæk 19,2 6 København 17,8 6 Hvidovre 22,5 6 Vallensbæk 19,1 6 Herlev 19,9 7 Hvidovre 20,1 7 Gentofte 22,7 7 Furesø 20,4 7 Gladsaxe 22,0 8 Egedal 20,7 8 Rudersdal 23,0 8 Gentofte 21,5 8 Gribskov 22,4 9 Rødovre 22,0 9 Rødovre 23,8 9 Gladsaxe 22,0 9 Hørsholm 23,0 10 Rudersdal 22,7 10 Gladsaxe 24,3 10 Rudersdal 24,7 10 Gentofte 23,3 11 Lyngby-Taarbæk 23,1 11 Allerød 25,1 11 Rødovre 25,1 11 Rødovre 24,7 12 Gentofte 24,0 12 Lyngby-Taarbæk 26,1 12 Herlev 25,8 12 Rudersdal 25,5 13 Gribskov 24,4 13 Herlev 26,4 13 Hvidovre 25,9 13 Allerød 26,5 14 Høje Taastrup 25,1 14 Fredensborg 26,4 14 Ballerup 28,7 14 Lyngby-Taarbæk 28,6 15 Allerød 25,3 15 Helsingør 29,4 15 Helsingør 29,3 15 Hvidovre 29,0 16 Fredensborg 25,7 16 Ballerup 29,8 16 Fredensborg 29,5 16 Fredensborg 29,5 17 Gladsaxe 26,0 17 Hillerød 30,1 17 Lyngby-Taarbæk 30,2 17 Helsingør 30,7 18 Furesø 26,5 18 Brøndby 32,1 18 Hillerød 31,3 18 Høje-Taastrup 31,3 19 Ballerup 28,5 19 Ishøj 34,0 19 Høje Taastrup 32,2 19 Brøndby 32,6 20 Glostrup 30,1 20 Glostrup 34,4 20 Brøndby 32,3 20 Ballerup 33,8 21 Herlev 30,9 21 Halsnæs 35,1 21 Ishøj 35,2 21 Glostrup 34,0 22 Brøndby 31,9 22 Frederikssund 35,2 22 Glostrup 36,0 22 Ishøj 35,2 23 Ishøj 32,2 23 Albertslund 37,8 23 Frederikssund 36,3 23 Halsnæs 35,2 24 Halsnæs 33,8 24 Bornholm 38,2 24 Bornholm 38,9 24 Hillerød 37,0 25 Helsingør 34,3 25 Albertslund 39,7 25 Frederikssund 38,2 26 Frederikssund 35,2 26 Halsnæs 40,7 26 Albertslund 39,4 27 Hillerød 36,6 27 Furesø 39,9 28 Albertslund 37,1 28 Bornholm 46,3 29 Bornholm 40,2 Gennemsnit 26,0 Gennemsnit 26,5 Gennemsnit 27,1 Gennemsnit 28,3 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 13

14 Samlet nettodriftsudgift pr årig ekskl. kørsel København København Frederiksberg Frederiksberg Frederiksberg Vallensbæk Hørsholm København Hørsholm Frederiksberg København Hørsholm Vallensbæk Hørsholm Vallensbæk Vallensbæk Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Gentofte Gentofte Tårnby Gentofte Gladsaxe Gladsaxe Dragør Gladsaxe Tårnby Egedal Gentofte Tårnby Lyngby-Taarbæk Glostrup Glostrup Glostrup Glostrup Lyngby-Taarbæk Gladsaxe Rudersdal Helsingør Tårnby Hillerød Allerød Allerød Helsingør Rudersdal Helsingør Frederikssund Allerød Høje Taastrup Hillerød Rødovre Rudersdal Egedal Ishøj Rudersdal Rødovre Hvidovre Frederikssund Hillerød Gribskov Allerød Hvidovre Ishøj Herlev Frederikssund Halsnæs Høje Taastrup Hvidovre Helsingør Rødovre Halsnæs Ishøj Furesø Bornholm Ballerup Frederikssund Halsnæs Ballerup Hvidovre Hillerød Gribskov Herlev Furesø Halsnæs Rødovre Brøndby Bornholm Ballerup Ballerup Fredensborg Herlev Bornholm Ishøj Albertslund Brøndby Brøndby Bornholm Fredensborg Høje-Taastrup Fredensborg Albertslund Albertslund Herlev Furesø Brøndby Fredensborg Albertslund Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 14

15 Bilag 4: Kommentarer til skemaerne Albertslund 95 selvansat hjælper registreres sammen med 96, og ikke sammen med 94. Albertslund beregner 85 støtte til borger i botilbudslignende tilbud og borgere i eget hjem samlet under 85 borgere i eget hjem. 105 Kørsel er ikke opdelt på borgere i 103 tilbud og borgere i 104 tilbud. Refusionen for 103 og for 104 indeholder også de respektive refusioner for 105 kørsel til borger i hhv og 104 tilbud. Opgørelsen over særligt dyre enkeltsager er foretaget efter, hvor udgifterne i sager, der udløser refusion, er størst. Allerød Støtte efter 85 til borgere i eget hjem inkluderer også socialpsykiatri. Bornholm Tilskud til et privat værested, er ikke medtaget pga. manglende helårsmodtagere for 104. Beløbet udgør 1,0 mio. kr. Egedal Egedal Kommune opdeler ikke refusionen for 85 på borgere i almenbolig og borgere i eget hjem. Ligeledes er refusionen for 94b og 95 og 96 ikke adskilt. I begge tilfælde er refusionen derfor fordelt på de enkelte konti efter udgiftsandelen. Fredensborg Helårspersoner er udregnet ud fra antal dage pr. år i stedet for antal måneder pr. år. Fredensborg har justeret udgifter på 107 og 108 for regnskab, hvorfor disse tal afviger fra rapporten fra R2014. Fredenborg har ændret udgifter og modtagere for 107 og 108 for 2014, hvorfor denne rapports opgørelse for 2014 er forskellig fra sidste års rapport. Hvidovre Hvidovre kan ikke opgøre antallet af helårsmodtagere for særligt dyre enkeltsager på den specifikke måde som vejledning angiver. Der indgår derfor kun tal for 107 og 108 i Hvidovre Kommunes opgørelse over særligt dyre enkeltsager. Høje-Taastrup Refusionen for STU dækker over refusion på flere grupperinger end gruppering 004 på Høje-Taastrup kan ikke opsplitte udgifterne til 105, hvorfor kørsel ikke er medtaget. 85 støtte til borger i botilbudslignende tilbud og borgere i eget hjem beregnes samlet under 85 borgere i eget hjem Tårnby Nettodriftsudgifterne for STU er inklusiv kørselsudgifter. For 85 er antallet af helårsmodtagere for egne tilbud ikke medtaget. For 94 og 95 er der ikke tale om fuldtidsstillinger. Helårsmodtagere og nettodriftsudgifter på konto tæller kun