ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne
|
|
- Anna Maria Kristiansen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal opleve, at det er nemt at drive virksomhed i Københavns Kommune. Flere og bedre digitale løsninger vil gøre det muligt for virksomhederne at komme i kontakt med kommunen døgnet rundt og uafhængigt af åbningstider. Desuden vil erhvervslivet med øget digitalisering opleve en mere smidig og effektiv erhvervsservice, der bidrager med gennemsigtighed i forhold til status i sagsforløb og bedre opfyldelse af sagsbehandlingstider. Digitalisering af byggesagsarkivet er udarbejdet som et særskilt ønske, og vil ligeledes have stor effekt på erhvervets mulighed for at tilgå Københavns Kommune digitalt. Indhold Københavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelsesog Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen) har udarbejdet en handleplan til styrkelse af den erhvervsrettede myndighedsbehandling, og de services, der vil give særlig kvalitet og værdi til virksomhederne, prioriteres. Dette inkluder prioritering af de indsatser, hvor vi kan opnå hurtigere og mere gennemskuelige sagsgange, en bedre oversigt over status på sagsforløb og bedre styring af sagsbehandlingstider Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet (BIU, TMU) Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling Bydel Alle bydele. JA / NEJ NEJ JA 1 Forvaltningsspecifikke projekter 1A) En effektiv digital understøttelse af rekrutteringsservice (BIF) For at kunne yde en mere effektiv rekrutteringsservice og bedre matche borgere til virksomhedernes ledige stillinger søges der om midler til et pilotprojekt, der kan afdække, hvordan BIF kan skabe et bedre digitalt flow mellem virksomhedernes rekrutteringsbehov og BIF s formidling af arbejdskraft. Pilotprojektet vil give viden om, hvordan BIF mere effektivt kan udsøge CV er til ledige stillinger digitalt, hvordan der opnås en bedre integration mellem IT-fagsystemer, samt hvordan systemernes brugervenlighed styrkes for medarbejdere og virksomheder. Der søges herudover om midler til et forprojekt, der skal undersøge, hvordan Københavns Kommunes eget digitale blanket-system, der anvendes i samarbejde med virksomhederne til støttet beskæftigelse, bedst kan samkøres med et nyt nationalt system, der indføres i januar En smidig samkøring af systemerne vil betyde, at virksomhederne fortsat vil opleve en god service ift. rekrutteringer til støttede jobs. 1B) Myndighedsbehandling vedrørende brug af byens rum (TMF) Den nuværende ansøgningsportal udvides så den omfatter alle tilladelser vedrørende byliv og tilladelser vedrørende råden over vej. Løsningen vil understøtte, at virksomhederne kun skal søge tilladelser et sted, og derfor gøre det nemmere og mere gennemsigtigt hvad der skal til for at få en tilladelse. Side 1 af 8
2 1C) Miljøsager på Byg & Miljø (TMF) Miljøsager skal de kommende år på den landsdækkende ansøgningportal Byg & Miljø (BOM), og forvaltningens back-end systemer skal derfor forberedes til at kunne modtage disse ansøgninger. Løsningen vil understøtte, at virksomheden kun skal søge tilladelser og levere teknisk materiale èt sted og samtidig vil virksomhederne kunne følge sagens forløb. 1D) Online møde-bookning (TMF) Desuden implementeres en tilpasset og afprøvet digital selvbetjeningsløsning, som er integrerbar med Outlook, og som gør det muligt for virksomheder og borgere at booke møder med byggesagsbehandlere online og når det passer dem. 2 Fælles projekter på tværs af forvaltningerne 2A) Hurtig implementering af CRM-system (Fælles) CRM-systemet samler alle sagsgange og kontakter mellem virksomheder og Københavns Kommune i ét system. Udfordringen med den videre udrulning af CRM-systemet på tværs af forvaltningerne er, at der på grund af høje anskaffelses- og driftsomkostninger ikke er indkøbt et tilstrækkeligt antal brugerlicenser. Det foreslås, at kommunen fremskynder den videre udrulning af CRMsystemet. Der søges derfor om midler til en økonomisk ramme, der kan dække udgifter til et løbende indkøb af licenser til de erhvervsrettede enheder i KK, der har behov for det. Samtidig foreslås det, at midler til at dække driften af CRM-systemet og udgifterne til vedligeholdelse af brugerlicenser gives i en permanent driftsbevilling med henblik på at fjerne fremtidige økonomiske barrierer for brug af systemet. 2B) Forprojekt IT rammestruktur (Fælles) På tværs af kommunen gennemføres en analyse, som skal sikre et overblik over den nuværende systemportefølje, integrationer mellem systemer og øvrige indbyrdes afhængigheder. Analysen skal danne baggrund for en fremtidig arkitektur og sikre at vi indkøber, bygger og tilretter systemer på en sådan måde at vi bliver mindre sårbare overfor systemskift både organisatorisk og økonomisk. Overordnede målsætninger og effekter Indsatserne vil bidrage til Erhvervs- og Vækstpolitikkens resultatmål om: at virksomhederne ved udgangen af 2017 vil kunne gøre brug af digitale løsninger i 80 pct. af deres henvendelser til Københavns Kommune. En årlig forbedring på 5 pct. i andelen af virksomheder, der er tilfredse/meget tilfredse med Københavns Kommunens indsats og service. Side 2 af 8
3 Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt (Del)aktivitet 1A) En effektiv digital understøttelse af rekrutteringsservice (BIF) (1B) Myndighedsbehandling vedr. brug af byens rum (TMF) (1C) Miljøsager på Byg og Miljø (TMF) (1D) Online mødebookinger (TMF) (2A)Hurtig implementering af CRM systemet (Fælles) (2B) Forprojekt IT rammestruktur (Fælles) Beskæftigelseseffekt (1A) En effektiv digital understøttelse af rekrutteringsservice (1,4 mio. kr.) (1B) Myndighedsbehandling vedr. brug af byens rum (2,8 mio. kr.) (1C) Miljøsager på Byg og Miljø (1,95 mio. kr.) (1D) Online mødebookinger (2,2 mio. kr.) (2A) Hurtig implementering af CRM systemet (0,6 mio. kr.) (2B) Forprojekt IT rammestruktur (0,5 mio. kr.) Afledt effekt En fleksibel og sammenhængende rekrutteringsservice der understøtter virksomhedernes tilfredshed med indsats og service samt jobservice Kobling af systemer giver øget tilfredshed hos virksomhederne Enklere og mere forudsigelige ansøgningsprocedurer samt bedre service for erhvervslivet. Mere fleksible serviceløsninger for virksomhederne Enklere og mere forudsigelige ansøgningsprocedurer samt bedre service for erhvervslivet. Mere fleksible serviceløsninger for virksomhederne Udrulningen understøtter E&V-politikkens resultatmål om hurtigere tilbagemelding vedr. sagsbehandlingstider samt målsætning om 5. pct. øget tilfredshed i kommunens servicering af virksomhederne. Mere driftssikre og mindre sårbare IT systemer 1,7 årsværk 3,0 årsværk 2,3 årsværk 2,6 årsværk 0,7 årsværk 0,6 årsværk Økonomi Tabel 2. Overordnet økonomi (1.000 kr p/l ) 2016 Afledte årlige serviceudgifter fra (1A) En effektiv digital understøttelse af rekrutteringsservice (1B) Myndighedsbehandling vedr. brug af byens run (1C) Miljøsgaer på Byg og Miljø (1D) Online mødebookinger (2A) Hurtig implementering af CRM - systemet (2B) Forprojekt IT rammestruktur 500 Side 3 af 8
4 Indsatserne har estimerede anlægsudgifter på i alt 9,5 mio. kr. i Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 1,2 mio. kr. i 2016 med en stigende profil, se under de tekniske oplysninger for en uddybning. Projektet forventes ibrugtaget i Risikovurdering Beregningen af udgifter til anskaffelse og driften af CRM licenser er baseret på 2015 priser. Udgifterne kan blive lavere, hvis kommunen forhandler med leverandørerne om et nedslag i prisen. Udgifterne kan blive højere, hvis leverandørerne øger priserne. sprojekterne under nye digitale selvbetjeningsløsninger vurderes at være forholdsvist ukomplicerede anlægsprojekter. Men da der på nuværende tidspunkt er en del uafklarede forhold, der kan påvirke projekternes tidsplan og økonomi, afsættes der jf. anlægsanalysen og initiativer som følge heraf 10 pct. af anlægssummen til uforudsete udgifter. Side 4 af 8
5 Bilag. Tekniske oplysninger Økonomiske konsekvenser En effektiv digital understøttelse af rekrutteringsservice Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,4 mio. kr. i perioden Tabel 3. sudgifter - En effektiv digital understøttelse af rekrutteringsservice * sudgifter i alt * Tabel 4. Forventet ibrugtagningstidspunkt December 2016 Myndighedsbehandling vedrørende brug af byens rum Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 2,8 mio. kr. i perioden Tabel 5. sudgifter - Myndighedsbehandling vedrørende brug af byens rum * sudgifter i alt Tabel 6. Forventet ibrugtagningstidspunkt December 2016 Side 5 af 8
6 Miljøsager på byg og miljø Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,95 mio. kr. i perioden Tabel 7. sudgifter - Projektering * - Udførelse sudgifter i alt * Tabel 8. Forventet ibrugtagningstidspunkt December 2017 Online Mødebooking Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 2,2 mio. kr. i Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,25 mio. kr. fra 2017 og frem til licenser mm. Tabel 9. sudgifter - Projektering * - Udførelse sudgifter i alt * Afledte serviceudgifter - Online mødebooking Afledte serviceudgifter i alt Tabel 10. Forventet ibrugtagningstidspunkt December 2017 Hurtig implementering af CRM system Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,6 mio. kr. i Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 1,15 mio. kr. i 2016 med en stigende profil til betaling af licenser og vedligehold af systemerne. Side 6 af 8
7 Tabel 11. sudgifter : - Anskaffelse 400 styks udvidede * CRM brugerlicenser sudgifter i alt * Serviceudgifter: - Vedligehold og drift af Fælles Kundesystem CRM Vedligeholdelse af 450 styks udvidede CRM brugerlicenser Vedligeholdelse af styks CRM basis brugerlicenser Systemejerskab af CRM hos Koncern Service Serviceudgifter i alt Bemærk posten Vedligehold og drift af Fælles Kundesystem CRM stiger med kr. fra 2018, som følge af nuværende bevilling på kr. udløber i Tabel 12. Forventet ibrugtagningstidspunkt December 2017 Forprojekt IT rammestruktur Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,5 mio. kr. i perioden Tabel 13. sudgifter - Projektering * - Udførelse sudgifter i alt * Tabel 14. Forventet ibrugtagningstidspunkt December 2017 Side 7 af 8
8 Flere forvaltninger/udvalg Tabel 15. Fordeling mellem udvalg på styringsområde Udvalg (1.000 kr p/l ) Styringsområde I alt - Beskæftigelse- og Integrationsudvalget Beskæftigelse- og Integrationsudvalget Service Teknik- Miljøudvalget Teknik- Miljøudvalget Service I alt Tidligere afsatte midler Tabel 16. Tidligere afsatte midler. (1.000 kr., løbende p/l) Budgetaftale Budgetaftale Afsatte midler i alt I budgetaftale 2014 blev der afsat 0,5 mio. kr. i drift i 2014 og 0,2 mio. kr. årligt i og 2,5 mio. kr. i anlæg i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 til etablering af et fælles kundesystem (CRM) og i budgetaftale 2015 blev der afsat 1,0 mio. kr. i anlæg i 2015 og 1,4 mio. kr. i 2016 til samme formål. Der er ikke tidligere afsat midler til digitale løsninger herunder online mødebookning på teknik- og miljøområdet. Side 8 af 8
BI24 Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og vækstpolitik (Erhvervspakke)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen BUDGETNOTAT BI24 Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og
Læs mereBI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Erhvervsservice BUDGETNOTAT BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Baggrund På
Læs mereKF10 Internationalisering - Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter (rev. 1. september 2015)
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen BUDGETNOTAT KF10 Internationalisering - Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter (rev. 1. september
Læs mereTEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015
TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser
Læs mereØU2 - Internationalisering: Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU2 - Internationalisering: Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter Baggrund I 2012 ankom 12.002 internationale
Læs mereTM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus Baggrund Københavns Kommune har tidligere vedtaget, at der i
Læs mereForvaltningen ønsker derfor at iværksætte en fleksjobpakke, som skal medvirke til at øge antallet af fleksjobansatte (primært) i kommunen.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Flere i fleksjob Baggrund Københavns Kommune har som arbejdsplads relativt få ansatte i fleksjob (1,4 %) sammenlignet med andre kommuner (4
Læs mereTM24m Flere træer i Indre By
Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM24m Flere træer i Indre By 10. juni 2016 Eksekveringsparat? JA/NEJ Udvalgsbehandlet (TMU) Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling Ja Nej Bydel Indre
Læs mereBilag 3 Indsatser i Teknik- og Miljøforvaltningens Erhvervsservice i 2015-
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Januar 2015 Bilag 3 Indsatser i Teknik- og Miljøforvaltningens Erhvervsservice i 2015- Erhvervsservicen i Teknik- og Miljøforvaltningen er baseret
Læs mereTM18 Byrumsforberinger på Strøget
Teknik- og Miljøforvaltning BUDGETNOTAT TM18 Byrumsforberinger på Strøget 1. september 2016 Eksekveringsparat? JA/NEJ Udvalgsbehandlet (TMU) Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling Nej Ja Bydel
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereBudget 2016 Byrum. Under budgettemaet Byrum er der udarbejdet følgende budgetnotater:
Teknik- og Miljøforvaltningen Budget 2016 Byrum Under budgettemaet Byrum er der udarbejdet følgende budgetnotater: Linjen - Et aktivitetsstrøg i Nordvest Vesterbro Passage etape II Nyt byrum ved Banegraven
Læs mereTM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden Den røde markering viser strækningen
Læs mereBI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:
Læs mereBI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel) Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:
Læs mereTM133 Tilgængelighedsteams
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 28. august 2018 TM133 Tilgængelighedsteams Baggrund Der er blevet bestilt et budgetnotat til Budget 2019 om oprettelse af tilgængelighedsteams
Læs mereSU8 Èn indgang på hjerneskadeområdet fagligt fyrtårn
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU8 Èn indgang på hjerneskadeområdet fagligt fyrtårn Baggrund Medlem af Borgerrepræsentationen Henrik Appel Esbensen (S) har den 26. februar fremsat et medlemsforslag
Læs mereTM35 Begrønning flere træer i København
Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling
Læs mereBI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Baggrund Københavns Kommune har en lang række forpligtelser i forhold til borgerne
Læs mereByggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Forslagsstiller: Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet Etableringen af en Myndighedsportal vil give en mere sammenhængende
Læs mereSagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag 1. København på DI s undersøgelse af det lokale erhvervsklima
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Erhvervsservice BILAG 1 30-07-2013 Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1. København på DI s undersøgelse af det lokale erhvervsklima Baggrund
Læs mereTM12 Nørrebro Stationsområde - Basargrunden
Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT 9. juni TM12 Nørrebro Stationsområde - Basargrunden Baggrund Når Metro Cityringen åbner i 2019, bliver Nørrebro Station et af de største kollektive trafikknudepunkter
Læs mereBI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring
Læs mereSO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse
Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler
Læs mereBI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder Baggrund Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik for 2015-2020 sætter rammerne
Læs mereSO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en
Læs mereSU28 Ekstra praktikpladser i 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 Baggrund Manglen på praktikpladser er fortsat en af de største udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet.
Læs mereBI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob Baggrund En taskforce nedsat af Beskæftigelses-
Læs mereBI27 Støtte til Danish Fashion Institute
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI27 Støtte til Danish Fashion Institute Baggrund Danish Fashion Institute (DAFI) har ansøgt om midler, herunder til Copenhagen Fashion Festival
Læs mereBI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet (revideret 7 september) Baggrund Københavns Kommune har en lang række forpligtelser
Læs mereBI5: Investering i lavere sagsstammer
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,
Læs mereBI1a Vision 2020: Akademikerindsats
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1a Vision 2020: Akademikerindsats Baggrund København har i en årrække haft en højere ledighed blandt akademikere end de øvrige uddannelsesbyer.
Læs mereAnsøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder
Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder Bilag 1 Forslagets titel: Kort resumé: Fra løntilskud til fremtidens medarbejder - Udvikling af fremtidens arbejdsopgaver gennem
Læs mereDerudover vil den del af omlægningen, der omhandler partnerskaber med virksomhederne også udmønte den del af Task forcens anbefaling 2: Flere én
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Anbefaling nr. 19 fra Task force for bedre erhvervsvilkår ØK25.19 Partnerskab om beskæftigelse i København Virksomhedssamarbejde med mening og reelle
Læs mereBI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København Baggrund
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereBUSINESS CASE Forslagets titel:
BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af emballage til SUF og BUF Afprøvning af den udbudslov(opi)
Læs mereF1e Flygtninge 2017: Midlertidig indkvartering af flygtninge
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT F1e Flygtninge 2017: Midlertidig indkvartering af flygtninge Baggrund BR besluttede den 11. februar 2016 at etablere midlertidige
Læs mereEffekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)
Læs mereBudgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011
Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Følgende budgetønsker sendes videre til KFU: 1. Weekendåbent på flere skoler... 2 2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv... 3 Indførelse
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe
Læs mereBilag 1. Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune. Økonomiudvalget den 17. juni 2014
Bilag 1 Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune Økonomiudvalget den 17. juni 2014 Hvorfor en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune? Bidrage til at realisere
Læs mereBudget 2016 Klimatilpasning
Teknik- og Miljøforvaltningen Budget 2016 Klimatilpasning Under budgettemaet Klimatilpasning er der udarbejdet følgende budgetnotater: Et skybrudssikret København (cover) - Byrumsforbedringer i skybrudsprojekter
Læs mere07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302
Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret
Læs mereKØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. BUDGETNOTAT Den 22. februar TM8 Metroens åbning
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM8 Metroens åbning Baggrund Københavns nye metrostrækning, Cityringen, åbner i 2019. Teknik- og Miljøforvaltningen har
Læs mereTM23 Almene familie- og ungdomsboliger
Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden
Læs mereNye kunstgræsbaner i København
Kultur- og Fritidsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Nye kunstgræsbaner i København Baggrund Fodbolden fylder meget i det københavnske fritidsliv og er med til at skabe
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver indenfor Teknik- og Miljøområdet.
1.1 Udvalgsafsnit Teknik- og Miljøudvalget UDVALGSAFSNIT Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget: Teknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver indenfor Teknik-
Læs mereSamlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen Det foreslås at etablere
Læs mereBUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen
Læs mereBudget 2016 Klimaplanen
Teknik- og Miljøforvaltningen Budget 2016 Klimaplanen Under budgettemaet Klimaplanen er der udarbejdet følgende budgetnotater: Klimaplanen (cover) - Energibesparelser - Udviklings- og partnerskabsprojekter
Læs mereBI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Baggrund Den hidtidige årlige bevilling på 5.
Læs mereBI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams Baggrund Alle kommuner
Læs mereOverførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intensiv jobhjælp til akademikere Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereInvesterings- og reguleringstiltag på parkeringsområdet
Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Investerings- og reguleringstiltag på parkeringsområdet 3. august 2015 Baggrund Det skal være lettere for københavnerne at finde en parkeringsplads, og dermed mindskes
Læs mereBI1 Investering i en ny og effektiv beskæftigelsesindsats (rev. 10. september 2015)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1 Investering i en ny og effektiv beskæftigelsesindsats (rev. 10. september 2015) Baggrund Med baggrund i et medlemsforslag fra Socialdemokraterne
Læs mereBI3b Integration gennem job og uddannelse
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI3b Integration gennem job og uddannelse Baggrund Det er visionen, at København i 2020 skal være bedst blandt sammenlignelige kommuner til at få
Læs mereBI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen
Læs mereBI Investering i lavere sagsstammer
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det i hensigtserklæring 17 specificeret,
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes
Læs mereBilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
Læs mereVarige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål
Læs mereBI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og
Læs mereHandleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:
BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisk jobmatch i beskæftigelsesindsatsen Koncern IT (KIT) og Beskæftigelses-
Læs mereBilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering
Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere
Læs mereRedegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015
Læs merePolitisk drejebog. - Implementering af klimatilpasningsplanen
Politisk drejebog - Implementering af klimatilpasningsplanen Baggrund Alle skybrudskonkretiseringerne er nu vedtaget. Med skybrudskonkretiseringerne er der valgt en overordnet metode for skybrudssikringen
Læs mereStyring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Læs mereBudget spor Amager Fælled Skole (81,7 mio. kr.)
Børne- og Ungdomsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Amager Fælled Skole (81,7 mio. kr.) Baggrund Amager Fælled Skole anbefales udvidet med 1 spor.
Læs mereBilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr
NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes
Læs mereBilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol. Investeringsbudgettet
Læs merePrincipper for og organisering af virksomhedsindsatsen. Oplæg til BIU møde den 28. januar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Principper for og organisering af virksomhedsindsatsen Oplæg til BIU møde den 28. januar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1 Visionen Vision Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereOverordnet kan aktiviteterne opdeles i tre hovedindsatser:
Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8. Kompetenceudvikling Baggrund For at opnå intentionen med folkeskolereformen er det bl.a. afgørende, at ledere, lærere og pædagoger har et højt fagligt
Læs mere03-08-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0110194. Dokumentnr. 2015-0110194-2
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 1 Til Teknik og Miljøudvalget Budgetnotater vedr. parkering I bilaget indgår budgetnotater på de virkemidler, forvaltningen vurderer
Læs mereFORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG
FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (fortroligt) Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds-
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Læs mereBI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder Baggrund Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik for 2015-2020 sætter rammerne
Læs mere- Service eller TMF Webteam Samlede implementeringsomkostninger Service
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ny platform til Giv et praj-løsningen Den digitale løsning Giv et Praj, som
Læs mereBilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden
Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden IDÉBESKRIVELSE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Fremstillende forvaltning: Projektejer
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereBilag 5. Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 5 Notat vedrørende træpolitikkens økonomiske konsekvenser Nærværende notat indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forslaget
Læs mereSkolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen
Læs mereAutomatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet
Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet Med forslaget
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereØ6 Almene ungdomsboliger
Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Ø6 Almene ungdomsboliger Baggrund Et voksende antal studerende ønsker at bosætte sig i København. Da København samtidigt oplever en generel befolkningsvækst, der øger presset
Læs mereDette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen
BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske
Læs mereBILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER
BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens
Læs mereVarige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner Forældrebetalingen skal øges for fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige i København, så den kommer
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereForvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 08-06-2017 Bilag 3. Forslag til udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler Dette notat uddyber forslag til anvendelse
Læs mereTil Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 1 Til Teknik og Miljøudvalget Budgetnotater vedr. parkering I bilaget indgår budgetnotater på de virkemidler, forvaltningen vurderer
Læs mere[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014
[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 I dette notat gennemgås de af Teknik- og Miljøudvalgets indmeldte økonomiske udfordringer, der ikke blev håndteret i budgetaftalen.
Læs mereOversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014
Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner
Læs mereDRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]
Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3
Læs mereLandstrøm til krydstogtskibe (anlæg og service)
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 4 Landstrøm til krydstogtskibe (anlæg og service) Baggrund I budget 2019 blev der afsat 1 mio. kr. til en analyse af alternative drivmidler til
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mere