Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2014
|
|
- Tina Sørensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Fastsættelse af udgiftslofter for maj Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni Der skal fastsættes udgiftslofter for perioden , jf. budgetlovens 21. Der fastsættes følgende udgiftslofter, jf. budgetloven 6.: To særskilte dellofter på det statslige område, henholdsvis: a) Det statslige delloft for driftsudgifter b) Det statslige delloft for indkomstoverførsler. Et kommunalt udgiftsloft To særskilte dellofter på det regionale område, henholdsvis: a) Regionalt delloft for sundhedsområdet b) Regionalt delloft for udviklingsopgaver Det centrale finanspolitiske mål i budgetloven er, at det årlige strukturelle offentlige underskud højst må udgøre ½ pct. af BNP. For at understøtte dette baseres udgiftslofterne på forudsætningerne i en mellemfristet makroøkonomisk fremskrivning, konkret Danmarks Konvergensprogram 2013 (KP13). I KP13 er indregnet konsekvenserne af initiativer, der er fundet politisk flertal for, herunder aftalerne om Vækstplan DK. Udgiftslofterne for kan på den baggrund beregnes, jf. tabel 1. Tabel 1. Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene mia. kr. (2013 pris- og lønniveau) Statsligt delloft for driftsudgifter 184,9 185,8 187,7 191,2 194,2 Statsligt delloft for indkomstoverførsler 249,1 250,8 251,6 252,1 Kommunalt udgiftsloft 229,0 229,0 229,0 229,0 229,0 Regionalt udgiftsloft for sundhedsområdet 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 Regionalt udgiftsloft for udviklingsopgaver 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Anm: Udgiftslofterne tager afsæt i det pris- og lønniveau, som blev anvendt til at opregne budgetterne for På baggrund af de indgåede overenskomstforlig vurderes lønudgifter at være lavere end det forudsatte ved budgetlægningen for Udgiftslofterne i 2014 justeres i forbindelse med PL-reguleringen for de lavere lønstigninger i de indgåede overenskomster. Kilde: Egne beregninger baseret på forudsætningerne i Aftale om en Vækstplan og KP13, april Baggrunden for beregningen af de enkelte udgiftslofter gennemgås nedenfor.
2 Side 2 af 16 Overholdelse af udgiftslofterne skal bidrage til, at målet for de årlige strukturelle offentlige underskud kan efterleves. Fordelingen af offentlige udgifter, der er placeret henholdsvis inden for de forskellige lofter og uden for udgiftslofterne, fremgår af bilag A. 2. Statsligt delloft for driftsudgifter Det statslige delloft for driftsudgifter er beregnet med udgangspunkt i følgende forudsætninger, der uddybes under tabel 2. Udgangspunktet er de budgetterede driftsudgifter på finansloven for 2013 på konti, der fra 2014 vil være omfattet af delloftet for driftsudgifter udgangspunktet korrigeres for at sikre, at blandt andet EU-bidraget, udviklingsbistanden og visse udgifter på beskæftigelsesministeriets område håndteres parallelt til KP udgangspunktet fremskrives med konsekvenserne af de aftalte initiativer i Aftaler om Vækstplan DK. Hele den aftalte forbrugsvækst på 10½ mia. kr. fra 2013 til 2017 placeres i udgangspunktet under de statslige lofter. Delloftet er fastsat i 2013 pris- og lønniveau og opregnes til 2014 pris- og lønniveau i forbindelse med fremsættelse af finanslovsforslaget for 2014, jf. bilag B. På den baggrund kan det statslige delloft for driftsudgifter beregnes, jf. tabel 2. Tabel 2 Finansieret vækst i drifts/serviceudgifter i Aftale om en Vækstplan, april 2013 og KP13 Mia. kr. (2013-pl) Udgangspunkt - statslige driftsudgifter i ,9 184,9 184,9 184,9 184,9 2. Korrektion af udgangspunktet -1,8-2,7-1,7-2,2 Korrigeret udgangspunkt statslige driftsudgifter 183,2 182,3 183,2 182,7 3. Vækst i offentligt forbrug 1,8 4,4 7,1 10,5 4. Øvrige initiativer 0,8 1,0 0,9 1,0 5. Statsligt udgiftsloft ,9 185,8 187,7 191,2 194,2 De enkelte elementer i tabel 2 gennemgås nedenfor. Ad 1. Udgangspunkt statslige driftsudgifter i 2013 Delloftet for driftsudgifter er afgrænset således, at loftet omfatter udgifter/finanslovskonti, der i 2013 er placeret på den statslige driftsramme 1, 2 og 3 samt på budgetteringsramme 1, 2 og 4.
3 Side 3 af 16 Udgangspunktet er baseret på FL13-budgetteringen på disse konti, som også afspejler skønnene for de offentlige udgifter i 2013 i KP13. Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter er 184,9 mia. kr. i Ad 2. Korrektion af 2013-udgangspunktet Bidragene til EU og udviklingsbistanden er placeret under det statslige delloft for driftsudgifter, men fremskrives særskilt udenfor det offentlige forbrug i KP13. Det indebærer, at der i den mellemfristede fremskrivning er sket en særskilt fremskrivning/forudsætning om udviklingen i disse udgifter, som der tages højde for i fastsættelsen af det statslige delloft for driftsudgifter, jf. C. Derudover er der foretaget en teknisk korrektion for, at lovbundne driftsudgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen indgår i det offentlige forbrug i nationalregnskabet, men medregnes til det statslige delloft for indkomstoverførsler, jf. budgetlovens 9. Ad 3. Vækst i offentligt forbrug i aftale om en vækstplan Følgende fremgår af Aftale om en vækstplan fra april 2013: Aftaleparterne er enige om at tilvejebringe et finansieringsbidrag på ca. 1,9 mia. kr. i 2014 stigende til ca. 4,2 mia. kr. årligt i 2017 og frem ved en afdæmpning af det offentlige forbrug. Afdæmpningen af det offentlige forbrug indebærer isoleret set, at forbrugsvæksten nedjusteres til ca. 0,4 pct. i 2014, ca. 0,5 pct. i 2015, ca. 0,6 pct. i 2016 og ca. 0,7 pct. i Denne aftalte, afdæmpede forbrugsvækst på 0,4 (0,38)pct. i 2014, 0,5 (0,53) pct. i 2015, 0,6 (0,56) pct. i 2016 og 0,7 (0,71) pct. i 2017 indebærer isoleret set en stigning i udgiftslofterne på 1,8 mia. kr. i 2014, 4,4, mia. kr. i 2015, 7,1 mia. kr og 10,5 mia. kr. i Hele udgiftsvæksten placeres i udgangspunktet under det statslige delloft for driftsudgifter. Ad 4. Øvrige aftalte initiativer i Aftale om en vækstplan Følgende fremgår af Aftale om en vækstplan fra april 2013: Ved fastsættelsen af udgiftslofterne indregnes endvidere øvrige konsekvenser af det samlede aftalekompleks om Vækstplan DK, herunder blandt andet fastholdelsen af kommunernes serviceudgifter fra 2013 til 2014 og reformerne af SU og kontanthjælp. Initiativerne i aftalekomplekset om Vækstplan DK indebærer, at den offentlige forbrugsvækst ændres i forhold til den i Vækstplan DK foreslåede afdæmpning af det offentlige forbrug. Ændringen kan primært tilskrives kontanthjælpsreformen, der styrker de offentlige finanser med ca. 0,5 mia. kr. i 2014 stigende til ca. 1,2 mia. kr. i 2020, men hvor der særligt på kort sigt afsættes ekstra midler til styrkelse af den målrettede aktive indsats. Ændringen i forbrugsvæksten er fuldt finansieret. 1 Forbrugsvæksten er beregnet med udgangspunkt i de samlede forbrugsrelaterede drifts-/serviceudgifter i kommuner, regioner og staten, som udgør 478,7 mia. kr. i De forbrugsrelaterede drifts-/serviceudgifter er opgjort som de kommunale serviceudgifter på 229,0 mia. kr., de regionale nettodriftsudgifter på 104,7 mia. kr. samt de statslige driftsudgifter på 184,9 mia. kr. fratrukket udgifterne til EU-bidrag, udviklingsbistand og øvrige overførsler til udlandet, som fremskrives særskilt udenfor det offentlige forbrug. Det bemærkes, at det offentlige forbrug skønnes til 529,5 mia. kr. i Når det offentlige forbrug er større end de samlede forbrugsrelaterede drifts-/serviceudgifter under lofterne skyldes det blandt andet at det offentlige forbrug omfatter størrelser, som Danmarks Statistik beregner, f..eks. imputerede tjenestemandspensioner og afskrivninger af kapitalapparatet.
4 Side 4 af 16 Konsekvenserne for det statslige delloft for driftsudgifter af kontanthjælpsreformen og de øvrige elementer i det samlede aftalekompleks om Aftaler om Vækstplan DK fremgår af tabel 3. Tabel 3. Øvrige initiativer i Aftale om en Vækstplan, april 2013 mio. kr Voksen- og efteruddannelse Driftsudgifter i kontanthjælpsreform Små Vækstkautioner Vækstlån til iværksættere Tilskudspulje til el-intensive virksomheder Tilskud til industriel kraftvarme Pulje målrettet Shredder-virksomheder Eksport- og investeringsfremmeindsats Erhverv med international konkurrencekraft Energirenovering af statslige bygninger Bedre bredbåndsdækning på Bornholm Udenlandske forskere og nøglemedarbejdere Grøn boligkontrakt Støtte til jernbanegodstransport Øvrige initiativer (2014-priser) Øvrige initiativer (2013-priser) Kilde: Aftale om en vækstplan, april 2013 Medregnes konsekvenserne af øvrige initiativer i Aftale om en Vækstplan, april 2013 skønnes realvæksten i det offentlige forbrug i KP13 til 0,6 pct. i 2014, 0,5 pct. i 2015, 0,6 pct. i 2016 og 0,7 pct. i Det statslige delloft for indkomstoverførsler Det statslige delloft for indkomstoverførsler er beregnet med udgangspunkt i følgende forudsætninger: Udgangspunktet er skønnene for den statslige del af udgifterne til indkomstoverførsler i KP13, som blandt andet er fastsat på baggrund af skøn for demografi, konjunkturer mv. Konsekvenserne af de aftalte initiativer i Aftaler om Vækstplan DK, herunder som følge af SU- og kontanthjælpsreformen er indregnet i KP13 og indgår dermed i grundlaget for fastsættelsen af loftet. De kommunale udgifter til indkomstoverførsler medregnes ikke det statslige delloft for indkomstoverførsler, jf. budgetlovens 10. De ledighedsrelaterede indkomstoverførsler medregnes ikke i det statslige delloft for indkomstoverførsler, jf. budgetlovens 9.
5 Side 5 af 16 Der er indregnet en udsvingsbuffer på 1 mia. kr. årligt fra 2014 og frem. Udsvingsbufferen udgør en sikkerhedsmargin til finansiering af midlertidige merudgifter til indkomstoverførsler under loftet, jf. bemærkningerne til budgetlovens 9. Udgiftsloftet er fastsat i 2013 pris- og lønniveau og opregnes til 2014 pris- og lønniveau i forbindelse med fremsættelse af finanslovsforslaget for 2014, jf. bilag B. På den baggrund kan det statslige delloft for indkomstoverførsler beregnes med afsæt i skøn for de enkelte udgiftsposter tillagt en udsvingsbuffer på 1 mia. kr., jf. tabel 4. Tabel 4 Det statslige delloft for indkomstoverførsler mia. kr. (2013-priser) Skøn for udgifter under loft 248,1 249,8 250,6 251,1 Buffer 1,0 1,0 1,0 1,0 Samlet loft inkl. buffer 249,1 250,8 251,6 252,1 heraf folke- og tjenestemandspensioner 139,6 142,6 145,6 148,2 heraf efterløn 19,4 17,7 16,0 13,8 heraf førtidspension 21,0 20,4 20,1 20,0 heraf syge- og barselsdagpenge 15,1 15,5 15,3 15,5 heraf SU-stipendier 19,8 20,2 20,5 20,6 heraf børne- og familieydelse 14,1 14,0 13,9 13,8 heraf boligydelse til pensionister 7,1 7,1 7,2 7,2 heraf øvrige 12,0 12,2 12,1 12,0 Kilde: Danmarks Konvergensprogram 2013, april 2013 Grundlaget for det statslige delloft for indkomstoverførsler er uddybet i bilag D. 4. Det kommunale udgiftsloft Følgende fremgår af Aftale om en vækstplan fra april 2013: Kommunernes serviceudgifter fastholdes fra 2013 til 2014, hvilket frigør 2 mia. kr. årligt. Det skal blandt andet ses i lyset af, at regeringen og KL i januar 2013 aftalte, at kommunerne i 2013 inden for en samlet set uændret budgetramme kan hæve anlægsudgifterne med 2 mia. kr. mod tilsvarende lavere serviceudgifter. Det kommunale udgiftsloft er blandt andet på den baggrund beregnet med udgangspunkt i følgende forudsætninger: Det kommunale serviceudgiftsloft for er fastsat svarende til niveauet i de kommunale budgetter for 2013 fratrukket 2 mia. kr. Det justerede niveau for serviceudgifterne i 2013 udgør 229,0 mia. kr. og videreføres som udgangspunkt i fastsættelsen af det kommunale udgiftsloft i
6 Side 6 af 16 Der er i henhold til budgetloven adgang til at foretage en omfordeling mellem udgiftslofterne for stat, kommuner og regioner i forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke for kommuner og regioner. Udgiftsloftet er fastsat i 2013 pris- og lønniveau og opregnes til 2014 pris- og lønniveau i forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi. På den baggrund kan det kommunale udgiftsloft fastsættes, jf. tabel 5. Tabel 5 Kommunalt udgiftsloft for 2014 til 2017 mia. kr Kommunale budgetter for ,0 veksler service til anlæg -2,0 Kommunale udgiftslofter 229,0 229,0 229,0 229,0 229,0 5. De to regionale udgiftslofter De to regionale dellofter for nettodriftsudgifter på hhv. sundhedsområdet og udviklingsopgaver i er på tilsvarende vis som udgangspunkt fastsat svarende til niveauet i de regionale budgetter for De to regionale dellofter er således beregnet med udgangspunkt i følgende forudsætninger: De to regionale dellofter for er fastsat svarende til udgiftsniveauet i Der er i henhold til budgetloven adgang til at foretage en omfordeling mellem udgiftslofterne for stat, kommuner og regioner i forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke for kommuner og regioner. Udgiftsloftet er fastsat i 2013 pris- og lønniveau og opregnes til 2014 pris- og lønniveau i forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi. På den baggrund kan de to regionale dellofter fastsættes, jf. tabel 6. Tabel 6 Regionale udgiftslofter for 2014 til 2017 mia. kr Regionalt udgiftsloft for sundhedsområdet 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 Regionalt udgiftsloft for udviklingsopgaver 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
7 Side 7 af 16 Bilag A. Fordeling af offentlige udgifter indenfor og udenfor lofter Udgiftslofterne omfatter drifts- og serviceudgifter i hhv. stat, kommuner og regioner. Hertil kommer et særskilt loft for den statslige del af udgifterne til indkomstoverførsler. Offentlige udgifter i form af investeringer, rentebetalinger på gæld, kommunale indkomstoverførsler og ledighedsafhængige udgifter holdes udenfor lofterne. Samlet set er omtrent ¾ af de samlede offentlige udgifter omfattet af lofterne, jf. figur 1. I 2013 udgør udgifterne under det statslige delloft for driftsudgifter ca. 185 mia. kr., de kommunale serviceudgifter udgør 229 mia. kr. og de regionale nettodriftsudgifter 104,7 mia. kr. i 2013, jf. figur 2. Figur 1 Offentlige udgifter Figur 2 Loftsbelagte drifts/serviceudgifter i 2013 Udgifter udenfor lofterne Statsligt delloft for indkomstoverførsler Mia. kr Mia. kr Kommunale og regionale udgiftslofter Statsligt delloft for driftsudgifter Kommuner Regioner (loft for sundhedsområdet og udviklingsopgaver) Staten Anm: Udgifterne indenfor lofterne er beregnet med afsæt i de offentlige budgetter, mens udgifterne udenfor lofterne er baseret på nationalregnskabets principper. Der er en række metodemæssige forskelle mellem de to opgørelser, som blandt andet afspejler at de kommunale serviceudgifter, de regionale nettodriftsudgifter og de statslige driftsudgifter følger forskellige budgetterings- og regnskabsprincipper. Danmarks Statistik foretager egne beregninger af en række størrelser, herunder afskrivninger af kapitalapparatet og hensættelser til tjenestemænd. Kilde: Egne beregninger
8 Side 8 af 16 Bilag B. Pris- og lønopregning og satspulje Udgiftslofterne fastsættes som udgangspunkt i 2013 pris- og lønniveau. Der tages udgangspunkt i det pris- og lønniveau, som dannede udgangspunkt for opregningen af de offentlige budgetter i I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi samt finanslovforslaget for 2014 opregnes de fastsatte udgiftslofter til 2014-priser og samtidig niveaukorrigeres, der for eventuelle ændrede skøn for pris- og lønudviklingen i Der vil blandt andet blive korrigeret for, at lønstigningerne i overenskomsterne for 2013 blev lavere end forudsat ved opregningen af de offentlige budgetter for Satspuljen i årene vil i overensstemmelse med hidtidig praksis blive beregnet årligt. Det vil derfor ikke være muligt at tage højde for satspuljen for de kommende fire år i forbindelse med den oprindelige fastsættelse af udgiftslofter for En eventuel satspulje bliver i stedet årligt håndteret i den årlige pris- og lønopregning af udgiftslofterne ved finanslovforslaget.
9 Side 9 af 16 Bi Bilag C. Korrektion af 2013-udgangspunkt Det statslige delloft for driftsudgifter omfatter EU-bidrag, udviklingsbistand og øvrige overførsler til udlandet, som ikke indgår i det offentlige forbrug. I forbindelse med fastsættelsen af det statslige delloft for driftsudgifter er der således behov for at korrigere det 2013-niveau for udgifterne under det statslige delloft for driftsudgifter, der sammen med de loftbelagte udgifter i kommuner og regioner ligger til grund for opregningen med den aftalte offentlige forbrugsvækst, jf. tabel 1. Tabel 1 Korrektion af 2013-udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter Mia. kr. (2013-priser) 2013 Udgifter på konti under delloft for driftsudgifter 184,9 EU-bidrag 18,9 Færøerne 0,8 Grønland 4,1 Udviklingsbistand mv. 16,0 Korrigeret 2013-udgangspunktet 145,1 De samlede udgifter i 2013, der ligger til grund for opregningen med væksten i det offentlige forbrug er således opgjort til 478,7 mia. kr. svarende til summen af statslige udgifter på 145,1 mia. kr., kommunale serviceudgifter på 229,0 mia. kr. (lovfastsat kommunalt udgiftsloft) og regionale nettodriftsudgifter på 104,7 mia. kr. (lovfastsat regionalt udgiftsloft). Den aftalte offentlige forbrugsvækst i forbindelse med Aftaler om Vækstplan DK giver anledning til en stigning i udgiftslofterne på 1,8 mia. kr. i 2014, 4,4 mia. kr. i 2015, 7,1 mia. kr. i 2016 og 10,5 mia. kr. i I forbindelse med loftfastsættelsen tages der særskilt højde for udviklingen i udgifterne til udlandet, jf. nedenfor. Desuden er der i forbindelse med loftfastsættelsen korrigeret for, at en række udgifter under det statslige delloft for indkomstoverførsler indgår i nationalregnskabsopgørelsen af det offentlige forbrug. Korrektion for udviklingen i udgifterne til udlandet Da udgifterne til EU-bidrag og udviklingsbistand mv. er omfattet af det statslige delloft for driftsudgifter skal udgiftslofterne korrigeres for den skønnede udvikling i disse udgiftsposter, jf. tabel 2.
10 Side 10 af 16 Tabel 2 Udgifter til udlandet, Mia. kr. (2013-priser) EU-bidrag (moms) 16,7 15,1 14,3 14,8 14,0 EU-bidrag (BNI) 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 Færøerne 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Grønland 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 Udviklingsbistand 16,0 1 16,3 16,4 16,7 17,0 I alt 39,9 38,6 37,9 38,8 38,3 Udgiftsniveau sammenlignet med 2013 EU-bidrag (moms og BNI) -1,5-2,3-1,8-2,6 Udviklingsbistand og øvrige udgifter til udlandet 0,2 0,4 0,7 0,9 1) 2013-tallet er baseret på Finanslovforslaget for Anm.: Udgifterne til EU-bidraget er deflateret med BNP-deflatoren, mens de øvrige udgifter til udlandet er deflateret med deflatoren for det offentlige forbrug (ekskl. afskrivninger). Kilde: Danmarks Konvergensprogram Vækst i BNI- og momsbidragene til EU Bidragene til EU fremskrives særskilt udenfor det offentlige forbrug i KP13. Det indebærer, at der i den mellemfristede fremskrivning er sket en særskilt fremskrivning/forudsætning om udviklingen i disse udgifter, som blandt andet afspejler konsekvenserne af aftalen om EU s budget for 2014 til Dette bliver således en del af forudsætningerne for den offentlige forbrugsvækst, der i henhold til KP13 er plads til frem mod BNI- og momsbidragene skønnes til knap 19 mia. kr. i 2013 og reduceres gradvist til 16½ mia. kr. i Vækst i udviklingsbistanden og øvrige overførsler til udlandet Udviklingsbistanden fremskrives, som en uændret andel af BNI i de mellemfristede planer. De øvrige overførsler til udlandet omfatter bloktilskuddene til Grønland og Færøerne. Der er i KP13 finansieret en vækst i disse udgifter på knap 1 mia. kr. fra 2013 til 2017, som primært skal ses i lyset af en relativ høj vækst i BNI afledt af en forventet konjunkturnormalisering. Korrektion for forbrug under det statslige delloft for indkomstoverførsler Lovbundne driftsudgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen indgår i det offentlige forbrug i nationalregnskabet, men medregnes til det statslige delloft for indkomstoverførsler, jf. 9. I fastsættelsen af det statslige delloft for indkomstoverførsler er indregnet udgifter for 2½ mia. kr. i 2014, hvilket er en stigning på ½ mia. kr. i forhold til niveauet i 2013, jf. tabel 3. Det bemærkes, at der i forbindelse med loftfastsættelsen og det mellemfristede forløb i Danmarks Konvergensprogram 2013 er foretaget en særskilt budgettering af udgifterne under det statslige delloft for indkomstoverførsler for Budgetteringen af ind-
11 Side 11 af 16 komstoverførslerne til KP13 er således ikke baseret på den gældende bevillingslov (FL13). Tabel 3 Forbrugsudgifter under det statslige delloft for indkomstoverførsler, Mio. kr. (2013-priser) Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløb Refusion af driftsudgifter ved aktivering Refusion af driftsudgifter ved aktivering og ressourceforløb Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede Refusion af driftsudgifter ved aktivering af årige 573,0 657,7 711,8 731,3 731,3 605,0 623,3 628,5 628,0 631,9 100,9 258,2 346,7 403,9 466,8 65,1 66,8 67,8 68,5 69,3 4,7 4,7 4,7 4,7 4, Mentorstøtte 224,1 244,6 258,8 268, Personlig assistance ti personer med handicap Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede Seniorjob for personer over 55 år 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 13,7 13,7 13,9 14, ,9 358, ,8 159, Afløb på seniorjob 38,8 31,0 24,8 19,9 15,9 I alt 1983,7 2465,7 2662,5 2585,1 2579,6 I alt (mia. kr.) 2,0 2,5 2,7 2,6 2,6 Udgiftsniveau sammenlignet med 2013 (mia. kr.) - 0,5 0,7 0,6 0,6 Kilde: Finansloven for 2013 og egne skøn som indregnet i Danmarks Konvergensprogram Stigningen afspejler primært højere driftsudgifter i forbindelse med seniorjobordninger, ressourceforløb og integrationsprogrammer. I fastsættelsen af det statslige delloft for driftsudgifter korrigeres for stigningen, da den allerede er medregnet i fastsættelsen af det statslige delloft for indkomstoverførsler. De samlede korrektioner af det statslige delloft for driftsudgifter som følge af udviklingen i udgifter til udlandet og forbrugsudgifter under delloftet for indkomstoverførsler fremgår af tabel 4. Tabel 4 Korrektion af 2013-udgangspunktet mia. kr. (2013-priser) Vækst i BNI- og momsbidragene til EU -1,5-2,3-1,8-2,6 2. Vækst i udviklingsbistanden og øvrige overførsler til udlandet 0,2 0,4 0,7 0,9 3. Forbrug under det statslige loft for indkomstoverførsler -0,5-0,7-0,6-0,6 Korrektion af 2013-udgangspunktet i alt -1,8-2,7-1,7-2,2
12 Side 12 af 16 Bilag D. Det statslige delloft for indkomstoverførsler De fremadrettede skøn for udgifterne under delloftet for indkomstoverførsler er konformt med grundlaget i KP13 og er fastlagt i en proces mellem de relevante ministerier. Der forventes udgifter under det statslige delloft for indkomstoverførsler på 248,1 mia. kr. i 2014 stigende til 251,1 mia. kr. i 2017, jf. tabel 1. Loftet er opgjort i 2013-priser og PL-opregnes til 2014-priser i forbindelse med finanslovforslaget for Tabel 1. Det statslige delloft for indkomstoverførsler mia. kr. (2013-priser) Skøn for udgifter under loft 248,1 249,8 250,6 251,1 Buffer 1,0 1,0 1,0 1,0 Samlet loft inkl. buffer 249,1 250,8 251,6 252,1 heraf folke- og tjenestemandspensioner 139,6 142,6 145,6 148,2 heraf efterløn 19,4 17,7 16,0 13,8 heraf førtidspension 21,0 20,4 20,1 20,0 heraf syge- og barselsdagpenge 15,1 15,5 15,3 15,5 heraf SU-stipendier 19,8 20,2 20,5 20,6 heraf børne- og familieydelse 14,1 14,0 13,9 13,8 heraf boligydelse til pensionister 7,1 7,1 7,2 7,2 heraf øvrige 12,0 12,2 12,1 12,0 Kilde: Danmarks Konvergensprogram 2013, april 2013 Samlet set udgør udgifterne til folke- og tjenestemandspensioner ca. 55 pct. af de samlede udgifter under loftet i 2014, og den forventede stigning i udgifterne under delloftet skal i overvejende grad ses i lyset af højere udgifter til folkepension. De højere udgifter til folkepension bliver dog delvist modvirket af lavere af lavere udgifter til efterløn, som ventes reduceret fra 19½ mia. kr. i 2014 til knap 14 mia. kr. i Det 4-årige tidsperspektiv for budgetteringen af lofterne øger usikkerheden. De ledighedsrelaterede og kommunale overførsler holdes udenfor udgiftslofterne, jf. figur 1. Ifølge budgetloven kan udgifterne under delloftet for indkomstoverførsler ikke overskride loftet ved finanslovforslaget og ved finansloven. Derfor skal der afsættes en øremærket reserve, som fungerer som en slags finansieret buffer i tilfælde af merudgifter.
13 Side 13 af 16 Figur 1 Offentlige indkomstoverførsler Figur 2 Buffer i tilfælde af merudgifter Kommunale indkomstoverførsler mv. Mia. kr. 260 Mia. kr. 260 Ledighedsrelaterede overførsler Statsligt delloft for indkomstoverførsler Reserve til merudgifter Udgifter under statsligt delloft for indkomstoverførsler 200 I KP13 er der indregnet en buffer på 1 mia. kr. til finansiering af eventuelle merudgifter under det statslige delloft for indkomstoverførsler, jf. figur 2. Reserven udgør knap ½ pct. af udgifterne under delloftet for indkomstoverførsler. Det er ikke muligt at anvende en evt. uforbrugt buffer under delloftet for indkomstoverførsler til merudgifter på andre områder.
14 Side 14 af 16 Bilag E. Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse blev indgået 20. maj I det fremsatte lovforslag d. 29. maj 2013 er konsekvenserne af aftalen indarbejdet i de statslige udgiftslofter. Aftalen har ingen direkte betydning for de kommunale og regionale udgiftslofter. Tabel 1 Udgiftslofter for stat mia. kr. (2013-pl) Høringsversion 15. maj Statsligt loft for driftsudgifter 185,8 187,7 191,2 194,2 Statsligt loft for indkomstoverførsler 249,1 250,8 251,6 252,1 Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse 20. maj Statsligt loft for driftsudgifter -0,8 0,1 0,3 0,3 Statsligt loft for indkomstoverførsler -0,0-0,2-0,0 0,0 Nedrivningspulje loft for driftsudgifter 0,2 0,2 Lov om fastsættelse af udgiftslofter d. 29. maj Statsligt loft for driftsudgifter 185,2 188,0 191,5 194,5 Statsligt loft for indkomstoverførsler 249,0 250,6 251,6 252,1 Kilde: Fastsættelse af udgiftslofter fro , 17. maj 2013 på Finansministeriets hjemmeside, Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20. maj 2013 og egne beregninger. Indarbejdelsen af aftalen indebærer således en teknisk reduktion af det statslige delloft for driftsudgifter i 2014 og en forøgelse af loftet i 2015 og frem, jf. tabel 2. Aftalen er fuldt finansieret.
15 Side 15 af 16 Tabel 2 Konsekvenser af Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse for udgiftslofterne mio. kr., 2013-pl Delloftet for driftsudgifter (i alt) Danskuddannelse udlændinge Uddannelsespulje Beskæftigelsesrettede puljer og reserver Forebyggelsesfond Grøn omstilling Pulje til nye initiativer Indkøbsbesparelser i Fonden for velfærdsteknologi TB-reserve Udisponeret finansiering i aftale Delloft for indkomstoverførsler (i alt) Seniorjob Jobrotation Befordringsgodtgørelse og 34 ydelser Danskuddannelse for udlændinge (delloft indkomstoverførsler) Uden for loft I lyset af en opjustering af skønnet for antallet af personer, der opbruger deres dagpengeret i 2013 og 2014, er skønnet for de statslige udgifter til seniorjob forhøjet mellem KP13 og indgåelse af Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Det forhøjede udgiftsskøn udgør grundlaget for beregningerne af mindreudgifterne som følge af aftalens regelændringer. Udgiftsskønnet for seniorjob samt konsekvenserne af regelændringen fremgår af FFL14. I Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse er der afsat en nedrivningspulje på 200 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, som ikke indgik i fastsættelsen af udgiftslofterne i høringsversionen af lovforslaget. Indarbejdelsen af nedrivningspuljen indebærer isoleret set en forøgelse af delloftet for driftsudgifter på 200 mio. kr. i 2014 og 2015.
16 Side 16 af 16 Bilag F. Forudsætninger for loftfastsættelsen fra Danmarks Konvergensprogram 2013 I forbindelse med fastsættelsen af det statslige delloft for driftsudgifter er der anvendt en række forudsætninger fra den mellemfristede fremskrivning i Danmarks Konvergensprogram Forudsætningerne omfatter navnlig fremskrivningen af en række udgifter til udlandet, jf. tabel 1. Tabel 1 Relevante data fra Danmarks Konvergensprogram Overførsler til udlandet (mio. kr.) EU-bidrag, moms (TRG_O_EU) EU-bidrag, BNI (TRY_O_EU) Færøerne (TR_O_EF) Grønland (TR_O_EG) Udviklingsbistand (TRR_O_E) Prisindeks (pct.) Vækst i BNP-deflator (PY) 1,25 1,51 1,53 1,68 1,76 Vækst i deflator for det offentlige forbrug ekskl. afskrivninger (PCOZ) 0,83 1,23 1,84 2,12 2,26 Kilde: Danmarks Konvergensprogram 2013.
Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013
Fastsættelse af udgiftslofter for 2014-17 17. maj 2013 1. Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni
Læs mereFastsættelse af udgiftslofter
d. 8.10.2013 Steffen Lind Udkast Fastsættelse af udgiftslofter Dette notat skitserer, hvordan udgiftslofterne er fastsat. Beskrivelsen er baseret på det materiale, Finansministeriet har offentliggjort,
Læs mereForslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret. Lovforslag nr. L 2 Folketinget
Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret
Læs mereForslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til
Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner
Læs mereForslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret Lovforslag nr. L 217 Folketinget
Lovforslag nr. L 217 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret
Læs mereAdministrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015
Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL16 25. august 2015 Der er med finanslovsforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør
Læs mereForslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene
Side 1 af 6 2012/1 LSF 230 Offentliggørelsesdato: 30-05-2013 Finansministeriet Den fulde tekst Fremsat den 29. maj 2013 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter
Læs mereAdministrative korrektioner af udgiftslofter på FFL august 2016
Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL17 29. august 2016 Der er med finanslovforslaget for 2017 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2017-2019 i medfør af
Læs mereAdministrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015
Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL16 29. september 2015 Der er med finanslovforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør
Læs mereDokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014
d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig
Læs mereForslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene
Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner
Læs merea. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om væsentlige resultater af den statslige udgiftskontrol,
Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 155 Offentligt Aktstykke nr. 155 Folketinget 2017-18 Bilag 155 Finansministeriet. København, den 27. juni 2018. a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om væsentlige
Læs mereDokumentation af loftskorrektioner FL15
Dokumentation af loftskorrektioner FL15 12. december 2014 I forbindelse med ændringsforlagene til finansloven for 2015 er der foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne i medfør
Læs mereKommentar til lovforslag om udgiftslofter
d. 22.10.2014 Kommentar til lovforslag om udgiftslofter Formandsskabets bemærkninger til lovforslagene indgår i Dansk Økonomi, efterår 2014. Dette notat opsummerer disse bemærkninger. Finansministeren
Læs mereKorrektioner af udgiftslofter for 2017
Korrektioner af udgiftslofter for 2017 31. august 2018 Der er foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2017 i medfør af budgetlovens 8 og Lov om fastsættelse af udgiftslofter
Læs mereForslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til
Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og
Læs mereForslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret Lovforslag nr. L 242 Folketinget
Lovforslag nr. L 242 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret
Læs mereForslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til
Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og
Læs mereDokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016
d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig
Læs mereKorrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15
Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL15 26. august 2014 Samlede korrektioner på FFL15 I forbindelse med finanslovsforslaget for 2015 er der lagt en række justeringer af de gældende udgiftslofter
Læs mereLoftskorrektioner på FL17
Loftskorrektioner på FL17 December 2016 I forbindelse med efterårets forhandlinger om DK2025 Et stærkere Danmark og finansloven for 2017 blev der fremsat ændringsforslag til de gældende udgiftslofter for
Læs mereKorrektioner af gældende udgiftslofter 3. oktober 2019
Korrektioner af gældende udgiftslofter 3. oktober 2019 Sammen med det genfremsatte finanslovforslag for 2020 har regeringen fremsat forslag til ændring af de gældende udgiftslofter for 2020 til 2022. Ændringerne
Læs mereDokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.
d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold
Læs mereSvar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) og Magnus Heunicke (S).
Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 86 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 19. november 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober
Læs mereForslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2023
Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2018-19 (2. samling) Fremsat den 27. august 2019 af finansministeren (Nicolai Wammen) Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for
Læs mereLoftskorrektioner ifm. DK2025 Et stærkere Danmark
Loftskorrektioner ifm. DK2025 Et stærkere Danmark September 2016 I forbindelse med regeringens forslag til 2025-plan, DK2025 Et stærkere Danmark, foreslås en række korrektioner af udgiftslofterne i 2017-2019,
Læs mereForslag. Lovforslag nr. L 243 Folketinget Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til
Lovforslag nr. L 243 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner
Læs mereFinanspolitisk vagthund og udgiftslofter
Finanspolitisk vagthund og udgiftslofter Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 19. august 2015 Morten Holm, kontorchef, Det Økonomiske Råds Sekretariat Dagsorden I. Budgetloven kort fortalt (Lidt om baggrunden,
Læs mereForslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til
Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2018-19 Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner
Læs mereDelloft på FL17 (mia. kr.) 195,3 200,0 202,9. Administrative korrektioner (mio.kr.)
Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL18 31. august 2017 Samlede korrektioner på FFL18 I forbindelse med finanslovforslaget for 2018 er der lagt en række justeringer af de gældende udgiftslofter
Læs mereLoftskorrektioner på FL18
Loftskorrektioner på FL18 December 2017 I forlængelse af regeringens 2025-plan Vækst og Velstand 2025 og de indgåede reformaftaler i foråret 2017 om Tryghed om boligskatten, Aftale om flere år på arbejdsmarkedet
Læs mere2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag.
2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., j.nr. 2018/4356 Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag
Læs merePå den baggrund er der fremsat lovforslag om udgiftslofterne for 2021, jf. tabel 1.
Notat 31. august 2017 Dokumentation for fastsættelsen af udgiftslofter for 2021 Ifølge budgetloven skal der hvert år i august fremsættes lovforslag om udgiftslofterne for det nye fjerde år. I lovforslaget
Læs mereDokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015
d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig
Læs mereDokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015
d. 26.05.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 I notatet foretages først en sammenligning af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 med regeringens Konvergensprogram
Læs mereLoftskorrektioner på FL19
Loftskorrektioner på FL19 December 2018 I forlængelse af de indgåede reformaftaler i foråret 2018 om Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger (februar 2018),
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mere[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:
[UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1
Læs merePå den baggrund er der fremsat lovforslag om udgiftslofterne for 2019, jf. tabel 1. Statsligt delloft for driftsudgifter 201,9
Notat 25. august 2015 Dokumentation for fastsættelsen af udgiftslofter for 2019 Ifølge budgetloven skal der hvert år i august fremsættes lovforslag om udgiftslofterne for det nye fjerde år. I lovforslaget
Læs mere10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2019
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del Bilag 322 Offentligt Sagsnr. 2018-3667 Doknr. 549396 Dato 14-08-2018 10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2019
Læs mereOffentlige Finanser 2014
Offentlige Finanser 2014 Juni 2014 Formandskabet OFFENTLIGE FINANSER 2014 De Økonomiske Råds formandskab JUNI 2014 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Indledning og opsummering 4 2. Strukturel saldo 10 3.
Læs mereKorrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august 2018
Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL19 31. august 2018 I forbindelse med finanslovforslaget for 2019 er der lagt en række korrektioner af de gældende udgiftslofter for 2019-21 til grund. Korrektionerne
Læs mereFinansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt
Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 22. september 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 24 (L 201) af 9.
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereForslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering
Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereSvar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del) af 20. november 2012 stillet efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA)
Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 24. december 2013 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del)
Læs mereAftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.
N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx
Læs mereØkonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi
N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereUdgiftslofter og statens finanser. Maj 2017
Udgiftslofter og statens finanser Maj 2017 Udgiftslofter og statens finanser Maj 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet
Læs mereBudgetlov. Udgiftsstyring med udgiftslofter. 27. marts 2012
Udgiftsstyring med udgiftslofter Regeringen har indgået aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om vedtagelse af en budgetlov, der indeholder regler om et nyt udgiftsstyringssystem for den offentlige
Læs mereFastsættelsen af udgiftslofter for september 2015
Fastsættelsen af udgiftslofter for 2019 29. september 2015 Ifølge budgetloven skal der hvert år i august fremsættes lovforslag om udgiftslofterne for det nye fjerde år. I lovforslaget om fastsættelse af
Læs mereØkonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi
NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereKP13 og det statslige delloft for indkomstoverførsler 14. maj 2014
KP13 og det statslige delloft for indkomstoverførsler 14. maj 2014 Det statslige delloft for indkomstoverførsler i 2014-17 er beregnet med udgangspunkt i skønnene for den statslige del af indkomstoverførslerne
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010
Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereFor budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.
Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mereStatsligt delloft for driftsudgifter 201,5. Statsligt delloft for indkomstoverførsler 251,7. Kommunalt udgiftsloft 240,9
Notat Oktober 2016 Dokumentation for fastsættelsen af udgiftslofter for 2020 Ifølge budgetloven skal der hvert år i august fremsættes lovforslag om udgiftslofterne for det nye fjerde år. I lovforslaget
Læs mereUdgiftslofter og statens finanser. Maj 2018
Udgiftslofter og statens finanser Maj 2018 Udgiftslofter og statens finanser Maj 2018 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet
Læs mereOffentlige finanser i dag og før budgetloven. Morten Holm Kontorchef De Økonomiske Råds sekretariat
Offentlige finanser i dag og før budgetloven Morten Holm Kontorchef De Økonomiske Råds sekretariat Dagsorden Udfordringer for de offentlige finanser op til budgetloven og i dag Introducere tre centrale
Læs mereNotat om FFL17 for Social- og Indenrigsministeriet (revideret)
Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 390 Offentligt Enhed Koncernøkonomi Sagsbehandler Julie Rosenkilde Laursen Koordineret med Sagsnr. 2016-2960 Doknr. 342963 Dato 01-09-2016 Notat om
Læs mereStadigt færre offentligt forsørgede
Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.
Læs mereUdgiftslofter og statens finanser. August 2017
Udgiftslofter og statens finanser August 2017 Udgiftslofter og statens finanser August 2017 Udgiftslofter og statens finanser August 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.
Læs mereOffentligt forbrug og genopretningsaftalen
Offentligt forbrug og genopretningsaftalen 1. Indledning Med genopretningsaftalen er der indført nye og stærkere styringsmekanismer, som betyder, at det offentlige forbrug må påregnes at følge det planlagte
Læs mereUdgiftslofter og statens finanser. December 2017
Udgiftslofter og statens finanser December 2017 Udgiftslofter og statens finanser December 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af
Læs mereAktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014.
Aktstykke nr. 117 Folketinget 2013-14 117 Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til i 2014 at disponere i alt 1.139,0
Læs mereFinansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt
Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereKroniske offentlige underskud efter 2020
13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,
Læs mereNotat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019
Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet
Læs mereAnalyse 12. marts 2012
12. marts 2012 Kickstarten og henstillingerne fra EU Danmark er et af meget få EU-lande som fører lempelig finanspolitik i 2012. Lempelsen er af samme størrelsesorden, som i den tidligere regerings finanslovsforslag
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereBeregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen
N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger
Læs mereØkonomisk vejledning 2019: Aftale om regionernes økonomi
NOTAT Økonomisk vejledning 2019: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 5. juni aftale om regionernes økonomi for 2019. Aftalen mellem regeringen og KL blev indgået
Læs mereDØR efterårsrapport 2015
DØR efterårsrapport 2015 7. oktober 2015 Finansministeriets skriftlige indlæg Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik Finanspolitik Finansministeriet deler DØR s overordnede vurdering
Læs mereAnalyse 3. oktober 2012
3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,
Læs mereBudgetgaranti og øvrige overførsler
Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 1.1 Reformvirkninger... 2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juni 2014...4
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereUdgiftslofter og statens finanser. August 2016
Udgiftslofter og statens finanser August 2016 Udgiftslofter og statens finanser August 2016 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereOpdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014
Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Teknisk baggrundsnotat 2014-3 1. Indledning Dette tekniske baggrundsnotat omhandler opdateringen
Læs mereLever Konvergensprogrammet op til de finanspolitiske spilleregler i Stabilitets- og Vækstpagten og Finanspagten?
3. maj 2012 Lever Konvergensprogrammet op til de finanspolitiske spilleregler i Stabilitets- og Vækstpagten og Finanspagten? 1. Indledning Økonomi- og Finansministrene i EU (ECOFIN-rådet) skal i løbet
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011
Aftale om regionernes økonomi i 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereCEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K
Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mere1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR
Læs mereSkriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013
Notat 8. oktober 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 De Økonomiske Råds vurdering af vækstudsigterne for 2013 og 2014 er overordnet set på linje med ministeriernes. Der skønnes
Læs mereDANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001
DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere
Læs mereNulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne
DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng
Læs merePresseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder
Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige
Læs mereOversigt over resuméer
Oversigt over resuméer Formål og målsætninger Udgangspunktet før krisen Skærpede finanspolitiske udfordringer Udfordringens størrelse Regeringens strategi for konsolidering Det offentlige forbrug er historisk
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereKonjunktur og Arbejdsmarked
Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280
Læs mere