Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i Socialforvaltningen

Transkript

1 Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i Oplæg for Socialudvalget den 5. sept Steinar Eggen Kristensen

2 Baggrund Magistratens budgetforslag Behov for budgettilpasninger på 151 mio. kr. sfa. udefrakommende forhold (SOC andel 27,2 mio. kr.) Udligningsreform, omlægning af beskæftigelsestilskud, stram økonomiaftale i lyset af finanskrisen m.v. Afdelingerne udarbejder forslag til budgetreduktioner Fokus på effektiviseringer, investeringsmodeller, nye og andre måder at gøre tingene på (innovation) Men servicereduktioner kan ikke udelukkes! Forslag udarbejdes efter inddragelse af udvalgene Dertil kommer finansiering af innovationspulje samt buffer til uforudsete udgifter fra B SOC andel: 11,9 mio. kr. i 2013, 23,8 mio. kr. i 2014 og frem

3 Fordeling af sparekravet på socialområdet kr., 2013-pl Buffer- og innovationspulje Budgetreduktioner i B SOC i alt Søjlefordeling FBU VH SUV CSU Sekr Puljer mv

4 Mulige finansieringskilder Bl.a. følgende effektiviseringsforslag kan indgå i udmøntningen af sparekravet: (i 1.000kr pl) Indkøb af faktureringssystem Digitalisering I Digitalisering II Indkøbsbesparelser Effektiviseringsforslag Besparelse på IT-programmer Omlægning af kørselsgodtgørelse Indsats for flygtninge???? Øk. styring af tidl. ikke-styrbare omr Madservice / brugerbetaling mv Medarbejderbetaling for kost Egenbetaling øvrige områder???? Færre adresser effektiviseringer???? TOTAL

5 Særligt vedr. voksenhandicapområdet På voksenhandicapområdet er der udover de nævnte besparelser behov for at håndtere den løbende tilgang af borgere til området: Dels den vækst der følger af den generelle befolkningsudvikling i Dels håndtering af store ungdomsårgange, som i disse år overgår fra børneområdet til voksenområdet (intern udfordring i ) Størstedelen af tilgangen forudsættes håndteret via midlerne fra s demografimodel, jf. tabellen Samlet opbremsningsbehov VH Budget kr., 2013-pl Strukturel ubalance i budget Tilførsel af budget fra demografimodellen Opbremsningsbehov i alt Supplerende reduktionskrav i B Samlet reduktionsbehov i VH

6 Udarbejdelse af spareforslag Proces for udarbejdelse af forslag er igangsat internt i MSB Følger tidsplanen i Magistratens budgetforslag Inddragelse af Socialudvalget i dag! Forslag klar til offentliggørelse 24. sept.

7 Forslag til budgetreduktioner? Socialudvalgets overvejelser om og forslag til besparelser på fagområderne: Voksenhandicap Familier, Børn og Unge Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Til brug for magistratsafdelingens overvejelser i den videre proces

8 Temaer i besparelsesdrøftelserne Generelle hovedspor i indsatserne og dermed muligt afsæt for besparelsesdrøftelserne i de enkelte søjler Øget frivillig indsats Social inklusion (recovery, medborgerskab og inklusion) F.eks. øget indsats via uddannelse, ordinær beskæftigelse, aktivt medborgerskab i lokalområdet og det ordinære byliv Dvs. fra stationære institutionstilbud til ambulante/civilsamfundsbårne tilbud Tidlig indsats og inklusion i normalområdet

9 Udfaldsrum for besparelser på de enkelte områder Områder/indsatser som bør være fredet? Områder/indsatser vi kan gøre mere af for dermed at spare? Områder/indsatser der umiddelbart kan spares på / spares væk?

10 Midler fra særtilskudspuljen Social særtilskudspulje etableret som led i udligningsreformen Aarhus tildelt 45 mio. kr. i mio. kr. allerede indregnet i budgetforslaget 15 mio. kr. frie midler Som udgangspunkt tiltænkt indsats ift. udsatte bydele, borgere på overførselsindkomster, hjemløse, misbrugere m.v. I byrådsindstillingen vedr. videreførelse af dele af hjemløseplanens indsatser peges på denne pulje som mulig finansieringskilde