Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser
|
|
- Helena Ipsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Socialtilsyn Hovedstaden forventer et uændret budget og nettoforbrug for den takstfinansierede del. 122 Børne- og Ungeområdet U Børne- og Ungeområdet I -610 Socialtilsyn Hovedstaden, satspuljeprojekter Jf. lov om socialtilsyn 3 kan Socialtilsynet vælge at tilbyde tilkøbsydelser som konsulentbistand og undervisning til en kommune, en region eller et tilbud. Indtægterne og omkostningerne hertil skal holdes adskilt fra socialtilsynets takstfinansierede budget. For 2018 er der indgået aftaler om tilkøbsydelser for ca. 1,1 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. i indtægter og udgifter allerede indgår i budget Der søges derfor yderligere 0,6 mio. kr. indtægtsog udgiftsbevilget i Herudover korrigeres for at, der i forbindelse med overførsler fra 2017, som er foretaget netto, er placeret en indtægt på 0,03 mio. kr. på en udgiftskonto, hvilket her korrigeres. Socialtilsyn Hovedstaden forventer et uændret budget og nettoforbrug for den takstfinansierede del. 122 Børne- og Ungeområdet U Børne- og Ungeområdet I -600 Socialtilsyn Hovedstaden, tilkøbsydelser Jf. lov om socialtilsyn 3 kan Socialtilsynet vælge at tilbyde tilkøbsydelser som konsulentbistand og undervisning til en kommune, en region eller et tilbud. Indtægterne og omkostningerne hertil skal holdes adskilt fra socialtilsynets takstfinansierede budget. For 2018 er der indgået aftaler om tilkøbsydelser for ca. 1,1 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. i indtægter og udgifter allerede indgår i budget Der søges derfor yderligere 0,6 mio. kr. indtægtsog udgiftsbevilget i I 2017 blev det besluttede direktionen at den fremtidige beredskabsfaglige indsats skal vareafsættes af 1 årsværk. 123 By- og Miljøområdet Puljer -400 Det beredskabsfaglige arbejde Udgiften hertil svarer til kr., der finansieres med ca kr. fra de afsatte midler til kontraktstyringsfunktionen for Hovedstadens Beredskab og en forhøjelse på ca kr. af måltallet for effektiviseringerne fra 2018 og frem. De kr. finansieres inden for det administrative område i budget Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet U Korrekt konteringspraksis 701Midlertidig boligplacering af flygtninge U Med henblik på at sikre korrekt budgettering i henhold til 930 Jobtræningsordningen U gældende konteringsregler foretages en teknisk korrektion af 930 Jobtræningsordningen I budgettet. Dermed ansøges der om en tillægsbevilling på flere 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning U politiske bevillingsniveauer, der samlet set resulterer i et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Skemaet er identisk med tekskeamer 140 Puljer under Socialudvalget, Magistraten og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Mindreforbruget er varigt og stigende og vil indgå i 1. finansielle orientering for Korrekt konteringspraksis Jobtræningsordning Området løntilskud for forsikrede ledige ansatte i Kommunen omfatter de kommunale nettoudgifter ved ansættelse af forsikrede ledige i løntilskudsstillinger i Frederiksberg Kommune, som via en bevidst strategi målrettet private løntilskudsstillinger er mindsket markant, ansøges via en tillægsbevilling nedjusteret med 1,0 mio. kr. med udgangspunkt i det netop afsluttede regnskabsresultat. Den korrigerede konteringspraksis medfører en forøgelse af kommunens serviceudgifter isoleret set på trods af de reducerede nettoudgifter samlet set. Det indstilles derfor, at mindreforbruget på jobtræningsordningen i 2018 og frem anvendes til at bidrage til overholdelsen af kommunens samlede serviceramme. Side 1 af 7
2 Support af fagsystemet Care Som en del af aftalegrundlaget vedr. udbuddet på hjemmeplejeområdet opkræves en supportbetaling vedrørende fagsystemet Care fra de private leverandører af hjemmehjælp. Betalingen dækker den support kommunen udfører ift. brug og anvendelse af fagsystemet mv. 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet U Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet I Puljer -499 Korrektion af overførselssagen Ved en fejl er budgettet lagt under fællesudgifter fremfor under løn og overhead. Fejlen betyder, forvaltning ikke kan kontere lønudgifterne til supportopgaven. Fejlen er først opdaget i forbindelse med regnskabsafslutningen 2017, hvorfor det ikke har været muligt at rette den i tide, og overførselssagen for er derfor også misvisende. Dette rettes med nærværende skema. Overførsel af eksternt finansierede projekter Overførsel af ekstern finansieret puljer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedrørende projekterne "Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb" samt "Initiativer for personer med handicap". Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb: Der har på projektet været mindreudgifter på 0,9 mio. kr., mens der der tilsvarende har været mindreindtægter på 1,0 mio. kr. Initiativer for personer med handicap: Der har på projektet været mindreudgifter på 0,5 mio. kr., mens der der tilsvarende har været mindreindtægter på 0,5 mio. kr. Disse 2 puljer burde have været automatisk overført, men ved en fejl er dette ikke sket. Udmøntning af Mønsterbryderpuljen i 2018 blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 6. november I alt fordeles 4,9 mio. kr. ud af i alt 5,2 mio. kr. på 7 delprojekter samt udførelse af evaluering og handlekatalog. Udmøntning: 122 Børne- og Ungeområdet Skoler Forebyggende foranstaltninger Dagtilbud til børn Ungdommens Uddannelsesvejledning 970 Mønsterbryderpuljen 2018 Socialrådgiver i daginstitutioner, 950 t.kr. under Børneudvalget. Robusthed som investeringsstrategi, 500 t.kr. under Arbejdsmarkeds- og Uddanelsesudvalget. Tryghed i overgang fra sundhedsplejen til dagtilbuddet for familier i udsatte positioner, 67 t.kr. under Børneudvalget. Kvalificeret overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse, 300 t.kr. under Undervisningsudvalget. Fritidsjob til fokuselever på Tre Falke Skolen, Skolen på Duevej og Søndermarkskolen (inkl. job i fokus 10. klasse), 470 t.kr. under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Interaktionsarbejde med småbørn i potentielt udsatte positioner, t.kr. under Børneudvalget. Udvidelse af skolesocialrådgiverfunktionen (nyt projektforslag), 968 t.kr. under Børneudvalget. Køb af ekstern evaluator eller frikøb/ansættelse af intern evaluator til udarbejdelse af en evalueringsrapport og et handlekatalog, 350 t.kr. under Magistraten Mønsterbryderpuljen er placeret under Undervisningsudvalget. Fra puljen søges tilllægsbevilget 3,280 mio. kr. til Børneudvalget, 0,350 mio. kr. til Magistraten og 0,97 mio. kr. til Arbejdsmarkedsog Uddannelsesudvalget. Der er dermed en rest af uudmøntede midler under Mønsterbryderpuljen på 0,3 mio. kr. ESDH-konsulent Der er ansat en konsultent til at bidrage med overgangen til SBSYS til og med En andel af udgifterne hertil finansieres i 2018 af områderne efter en fordelingsnøgle med udgangspunkt i antal SBSYS-brugere. 120 Serviceområdet Kommunaldirektørens område Børne- og Ungeområdet By- og Miljøområdet Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet -132 Side 2 af 7
3 Digitaliseringsplan 2015 indeholdt en effektivisering i forbindelse med en analyse af telefoni på 417 t. kr. (2018 pl) fra 2018 og frem. Analysen er nu foretaget og en stor del af kommunens medarbejdere er overgået til Skype for bussines telefoni. Effektiviseringen udmøntes derfor til IT-afdelingen budget for telefoni. 120 Serviceområdet Kommunaldirektørens område Børne- og Ungeområdet By- og Miljøområdet Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Puljer Udmøntning mm. af digitaliseringsplaner Digitaliseringsplan 2016 indeholdt en effektivisering på 181 t. kr. (2018 pl) vedr. optimeret telefoniplatform, afledt af ovenstående telefonianalyse. En stor del af kommunens medarbejdere er således overgået til Skype, hvorfor effektiviseringen udmøntes til områderne, hvor overgangen til Skype er sket. Herudover nustilles effektiviseringen for 2018 vedr. monopolbrud fra Digitaliseringsplan Der blev i budget 2017 afsat en betinget bevilling til nulstilling af denne effektivisering i tilfælde af forsinkelser. Forsinkelserne er dokumeteret og der blev derfor ligeledes nulstillet effektiviseringer i 2017 i 3. FR. på denne baggrund. Der er afsat 2 mio. kr. til formålet i Praksisplan Under puljer er afsat 1,8 mio. kr. til indsatser i samarbejdet mellem kommunens sundhedsindsats og de praktiserende læger. De permanente indsats er ikke afklaret på nuværende tidspunkt, og derfor udmøntes puljen årligt til nærmere definerede indsatser på Ældre- og Omsorgsudvalget. 140 Puljer Sundhedsfremme og forebyggelse Korrektion af værdighedsmilliarden Ældre- og Sundhedsministeriet har d. 26. januar udsendt tilsagnsskrivelse vedr. Frederiksberg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden. Tilsagnet udgør i alt 16,92 mio. kr. og der er dermed tale om en stigning på 0,32 mio. kr. i forhold til det indarbejdede budget. Heraf søges de 0,24 mio. kr. tillægsbevilget under Ældre- og Omsorgsudvalget. De resterende søges tillægsbevilget under Magistraten til udgifter vedr. revision og administration. Da midlerne tildeles via direkte tilskud, søges der både indtægts- og udgiftsbevilling på stigningen. Nettoeffekten for Frederiksberg Kommunes økonomi er dermed 0 kr. Stigning i kommunens andel kan primært tilskrives ministeriets PLfremskrivning af værdighedsmilliarden. Der korrigeres derudover for, at Frederiksberg Kommunes ved en fejl selv har PL-fremskrevet udgiftsbudgettet vedr. værdighedsmilliarden fra 2017 til Denne PL-fremskrivning udgør på MAG i alt kr. Disse søges ligeledes tillægsbevilget mod kassen. Der vil ske en tilsvarende korrektion i 2019, når de endelige tal fra ministeriet er kendt. 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet U Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet I -84 Rettelse af konti vedr. support af fagsystemet Care Som en del af aftalegrundlaget vedr. udbuddet på hjemmeplejeområdet opkræves en supportbetaling vedrørende fagsystemet Care fra de private leverandører af hjemmehjælp. Betalingen dækker den support kommunen udfører ift. brug og anvendelse af fagsystemet mv. Ved en fejl er budgettet lagt under fællesudgifter fremfor under løn og overhead. Fejlen betyder, forvaltning ikke kan kontere lønudgifterne til supportopgaven. Dette søges rettet med dette skema. Fejlen er først opdaget i forbindelse med regnskabsafslutningen 2017, hvorfor det ikke har været muligt at rette den i tide. 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet U Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet I 0 Side 3 af 7
4 Udbud - Udmøntning af udbudsplan I 1. FR udmøntes: - Kreditnota vedr. hhv. børnebleer og fødevarer til skoler (Magistraten) - Urologi (Ældre- og Omsorgsudvalget) Herudover korrigeres: - Bygningsservice (Bolig- og Ejendomsudvalget) Endelig nulstilles: - Dentalartikler (Undervisningsudvalget) - Tolkeydelser (Magistraten) 140 Puljer Hjælpemidler Kommunale ejendomme Tandpleje 50 Videotolkning I Digitaliseringsplan 2018 indgår en effektivisering vedr. videotolkning fremfor fremmøde. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev effektiviseringen lagt på Magistratens serviceudgifter. Udgifter til tolkning er dog en overførselsudgift på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område, hvorfor effektiviseringen søges flyttet. 140 Puljer puljer -94 Ansøgte overførsler De almindelige driftsoverførsler blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018, mens de ansøgte overførsler indgår som en integreret del af 1. forventet regnskab. Nærværende skema er den tekniske omplacering af budgetmidler, og der henvises til bilag 6 for en gennemgang af de konkrete ansøgninger. Samlet set overføres der 3,7 mio. kr. i ansøgte overførsler fra 2017, og midlerne bevilges med modpost på usikkerhedspuljen 121 Kommunaldirektørens område By- og Miljøområdet Hjemmeplejen Botilbud for længerevarende ophold Skadedyrsbekæmpelse Grønne områder Puljer De demografiregulerede områder På baggrund af regnskab 2017 og den seneste befolkningsprognose godkendt af Magistraten den 12. marts er der udarbejdet nye demografiprognoser, og de de demografiregulerede områders budgetrammer er blevet justeret tilsvarende. Usikkerhedspuljen danner modpost for disse reguleringer, hvilket i indeværende år betyder, at puljen opskrives med samlet set 10,6 mio. kr. Dette er primært resultatet af en faldende nettoaktivitet på køb og salg af boligtilbud samt en lavere vækst i børnetallet end forudsat i den forrigere demografiprognose. 140 Puljer Skoler U Skoler I Skolefritidsordninger U Skolefritidsordninger I Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Klubber U Klubber I Hjemmeplejen Boligtilbud U Boligtilbud I Dagtilbud til børn U Dagtilbud til børn I Tilskud til puljeordninger og private institutioner U Tilskud til puljeordninger og private institutioner I 713 Afledt drift - P-kælder på Plejehjemmet Lotte Frederiksberg kommune ejer parkeringskælderen på det ved Plejecenter Lotte på Borgmester Fischers vej, og indgår i Ejerforeningen på Borgmester Fischers Vej - OK-huset Lotte. Regnskabet for P-kælder på Plejehjemmet Lotte for perioden fra perioden 1. juni 2014 til og med 2016 er blevet udarbejdet. Frederiksberg Kommune opkræves kr. vedr. dette. et er inklusiv de p-pladser som udlejes til OK-huset Lotte, forbrugsudgifter til P-kælderen samt P-kælderens del af ejerforeningsbidraget. Udgiften på 0,343 mio.kr. dækker 2,5 år fra 1. juni 2014 til 31.december Fremadrettet kan der forventes en udgift på 0,130 mio. kr. pr. år. 211 Kommunale ejendomme Puljer -343 Side 4 af 7
5 Afledt drift - Parkeringskælder tilknyttet KU:BE Bolig- og Ejendomsudvalget varetager driften af P-kældre. Budgettet til drift af P-kældre justeres i forhold til de driftsudgifterne vedr. den nye P-kælder i forbindelse KU:BEs P- kælder. P-kælderen ejes sammen med MT Højgaard og der udgifterne til driften af P-kælderen ved siden af KU:BE aftales i vedtægterne for gårdlauget, som parterne indgår i. Den endelige kontrakt forventes underskrevet snarest og Frederiksberg Kommunes andel af driftsudgifterne er 22/36. De forventede driftsudgifter er 0,116 mio. kr. årligt, hvor Frederiksberg kommunes andel er 0,071 mio.kr. 211 Kommunale ejendomme Puljer maj SFO-børn i dagtilbud Undervisningsudvalget og Børneudvalget godkendte på udvalgsmøderne den 15. januar, at SFO-start for skolesøgende børn til Skolen på Grundtvigsvej til skoleåret 2018/2019 udsættes fra 1. maj til 1. august 2018, og at børnene i perioden maj-august kan forblive i deres dagtilbud. Merudgiften til Dagtilbud under Børneudvalget forventes at være 1,113 mio. kr., men der kan forventes øgede indtægter til forældrebetaling til dagtilbud på 0,488 mio.kr. Begge beløb er beregnet inkl. frokostordning. Merudgiften, dog fratrukket frokostordning, da denne er 100 % forældrefinansieret, i alt 0,996 mio.kr., samt tilsvarende mindreindtægter til forældrebetaling til SFO på 0,371 mio.kr. finansieres af SFO'ernes budgetinstitution. 304 Skolefritidsordninger U Skolefritidsordninger I Dagtilbud til børn U Dagtilbud til børn I -488 Tekniske korrektioner inden for Undervisningsudvalget Der kræves politisk godkendelse for at budget kan flyttes mellem Undervisningsudvalgets forskellige aktiviteter. De tekniske korrektioner går samlet i nul, og består af: - Rengøringsudbuddet er indarbejdet under skolernes budgetramme, men vedrører flere aktiviteter: 30 Undervisning (- 42 t.kr.), 32 Tandpleje (-48 t.kr.), 34 Unge (+64 t.kr.). - Udligning af midler til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i henholdsvis skoler, sfo'er og klubber. (Undervisning +219 t.kr. Klubber -219 t.kr.). 300 Skoler Tandpleje Klubber -155 Tilpasning af plejehjemsramme Ved budgetudmeldingen af budget 2018 er der i forbindelse med afstemning af plejehjemsrammen konstateret en række forhold, der giver anledning til forskel mellem PRISME og plejehjemsrammen. Der er således et overskud på i alt 0,4 mio. kr., som reserveres på en positiv pulje til eventuelle forskel mellem PRISME og plejehjemsrammen i efterfølgende år. Mere om fordelingen kan læses i bilag "Afstemning af nøgletalsmodel" Effekten for fremgår af bilag 4 til 1. finansielle orientering om budget Boligtilbud U Boligtilbud I -187 Kræftplan IV I forbindelse med udmøntning af kræftplan IV i 2018 flyttes 448 t. kr. kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering samt basal palliativ indsats i hjemmeplejen. 400 Hjemmeplejen Sundhedsfremme og forebyggelse -448 Korrektioner af tomgangsleje Udgifter til tomgangsleje flyttes i forbindelse med helhedsplanen for Solbjerg Have fra funktion under serviceudgifter til funktion vedrørende Ældreboliger. 401 Boligtilbud Puljer 61 Fortætningspulje Der er afsat en fortætningspulje under MAG fra til at opnomere pladserne på plejecentrene. For 2018 udmøntes ca. 5,8 pladser, svarende til 7 pladser i 10 mdr. Da budgettet allerede er udmeldt, mangler demografirammen et budget svarende til de 5,8 pladser. Dette udlignes ved at overføre budgettet fra fortætningspuljen til demografirammen. 401 Boligtilbud Puljer Side 5 af 7
6 Bruttoficering af plejetakster Der er i 2017 indført ny afregningsmodel for somatiske plejetakster, sådan taksterne øges, og kommunerne herefter tilbagebetales en del af taksterne. Derfor indarbejdes nu et indtægtsbudget. 432 Andre sundhedsudgifter U Andre sundhedsudgifter I Udligning af bruttodifference I forbindelse med oprydning af budgettal på botilbud er der opstået bruttodifference mellem udgifter og indtægter placeret på mellemregningskonti. Der søges om at udligne denne difference. Ændringen er af teknisk karakter og er udgiftsneutral for kommunen. 401 Boligtilbud U Boligtilbud I Dagtilbud til børn Ved 3. forventet regnskab ansøgte en række institutioner om at få 140 Puljer overført et forventet mindreforbrug til Grundet en teknikalitet blev budgettet ikke overført på Børneudvalgets område. Derfor bringes budgetterne nu i overensstemmelse med hensigterne i 3. forventet regnskab. Det drejer sig om følgende institutioner: Korrektion af overførselssag - Platangården ( kr.) - Det Gule Hus ( kr.) - Magnoliahuset ( kr.) - Elverhøj ( kr.) - Midgården ( kr.) - Harmonien ( kr.) - Nykløveret ( kr.) Udmøntning af Integrationspuljen Flytning af Integrationsog forebyggelsespakke Socialudvalget besluttede 27/ , pkt. 91, fordelingen af Integrationspuljen for Integrationspuljen udmøntes hermed. Ved budget 2018 blev bevilget 2,5 mio. kr. til en integrations- og forebyggelsespakke. Midlerne er bevilget på integrationsområdet men skal bruges og administreres på det boligsociale område. 700 Integrationsindsats Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Klubber Fælles formål Folkebiblioteker Midlertidig boligplacering af flygtninge Boligsocialt arbejde Integrations- og forebyggelsespakken Der er med budget 2018 afsat midler til b.la. Turbolæsning i Ungdomsskolen og "Åben skole aktiviteter". Midlerne er afsat under Socialudvalget som del af puljen "Integrations- og forebyggelsespakken". Puljen er på 2,5 mio. kr. pr. år i 2018 og Midlerne til Ungdomsskolen og Åben skole aktiviteter søges hermed tillægsbevilget Undervisningsudvalget. Den samlede udgift forventes at være kr. pr. år og i 2018 og Skoler Ungdomsskole Boligsocialt arbejde -145 Side 6 af 7
7 Afledt drift - Vejtræer I forbindelse med budgetaftalen for 2018 blev der afsat 1,5 mio.kr. til ekstra vejtræer., men der blev ved en fejl ikke afsat afledt drift til træerne. Ved etabeleringen af ca. 15 træer, er der tale om en afledt drift på ca. 0,02 mio.kr. pr. år. Midlerne søges i indeværend eår tillægsbevilget med modpost på usikkerhedspuljen, mens de i budget- og overslagsår vil indgå i 1. finansielle orientering. 830 Grønne områder Puljer -20 Som en del af parkeringsstrategien har Frederiksberg Kommune besluttet at kommunalisere en række private fællesveje. I 2018 er der pr. 1. januar kommunaliseret følgende veje: 843 Vejvedligeholdelse FGV 0 Kommunaliserede veje pr. 1 januar Eversvej - Nyholmsvej - Lindevangs Alle 3-15+A1 - VE. Gamborgs Vej I forbindelse med vedtagelsen af parkeringstrategien blev der afsat en pulje til vedligehold af de kommunaliserede veje. Der udmøntes kr. af denne pulje til at vedligeholde ovenstående veje i 2018 og fremadrettet. Side 7 af 7
Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630
Læs mereBilag 4 Opgaveændringer
April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereBilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser
Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereBilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser
Socialtilsyn Hovedstaden Socialtilsyn Hovedstaden indmelder til 3. forventede regnskab et uændret budget og nettoforbrug i lighed med indmeldingen ved 1. og 2. forventede regnskab. Udgiftsbudgettet er
Læs mereBilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereeffektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr.
Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Titel Beskrivelse Omfattede opgaver Beløb Bedre selvbetjening Bedre Selvbetjening er et projekt fra Digitaliseringsplan 2013. Formålet med projektet
Læs mereBilag 3a - Magistraten, samlet oversigt
Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter TB 100 Fælles
Læs mere1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
Læs mereBilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser
Frederiksberg Kommune deltager i venskabsbysamarbejde med fem nordiske byer. Direktionen besluttede den 23. august 2016 (Sag 321) en reorganisering af venskabsbysamarbejdet, der indebærer at Børne- og
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereBilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab
Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Læs mereOVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges
Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereBilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten 11.849 14.249 0-2.179-2.179 - heraf modpost på andre udvalg 7.870 7.870 Udvalget ekskl. modposter 1.801 4.201 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -60-60
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereBilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser
Afledt drift Digitaliseringsplan 2015 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der tildelt afledt drift til digitaliseringseffektiviseringen digital kørselsgodtgørelse. Denne blev midlertidigt
Læs mere1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 721.033
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt
Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654
Læs mereSamlet set er der indarbejdet opgaveændringer for 123,9 mio. kr. i 2016, 129,1 mio. kr. i 2017, 140,7 mio. kr. i 2018 og 146,2 mio. kr. i
Bilag 4 Opgaveændringer Sagsbeh: MKV Sag: Budget og Regnskab Drift Budgetforslag 2016 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2015 for perioden 2016-18, mens 2019 i udgangspunktet sættes
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mere1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder
Læs mereBilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg)
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereBilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser
Administrative udgifter andre aktører På området Jobcenter er der budgetteret med udgifter på 1,5 mio. kr. vedrørende administrative udgifter til andre aktører. Da aktiviteten er hjemtaget til akademikercentret
Læs mereGodkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019
Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereBilag 3a - Magistraten, samlet oversigt
Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 100 Fælles formål 458 458 0
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter
Forbrug Afvigelse pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 ramme- POL2 10.210 8.784 0 3.010 11.795 13.444 12.872 1.077-5 neutral skema 3. forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereBilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereBilag 2B: Udgiftsneutrale afvigelser TB 2014 TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018
121 Kommunaldirektørens område AES 0 0 0 0 0 211 Kommunale ejendomme Afledt drift 385-256 -256-256 -256 650 Dagtilbud til børn Afledt drift -64-134 -134-134 -134 123 By- og Miljøområdet Arbejder på private
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereBilag 4 Opgaveændringer
Notat 18. maj 2016 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 4 Opgaveændringer 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2017-20 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget
Læs mereKorr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Læs mere1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereBilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mereBilag 6 Ansøgte overførsler
Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 1 Facility management opstartsudgifter af tekniske serviceudgifter på Børne- og Ungeområdet Undervisningsudvalget 300 t. kr. 135 t. kr. 165 t. kr. Der ønskes
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter
skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.929 2.188 26.629-1.300-1.300
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereBeskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab
Bilag 3b: af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab Jf. styringsreglerne skal omplaceringer mellem aktiviteter forelægges udvalget mens omplaceringer mellem opgaver foretages administrativt.
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereBilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats
Læs mereBilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug
Læs mereRegulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen
Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
SOCIAL OG SUNDHED Dato:12. marts 2018 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-3-18 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: 50.52
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBudgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mere