Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Transkript

1 Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i kr.) Samlet resultat: Budget ramme Virksomheder Dagplejen inkl. Løn og forældrebetaling (511) Børnehaven excl. Løn og forældrebetaling(513) Integrede excl. Løn og forældrebetaling(514) Øvrig udvalgsramme Fællesområde (510) Lederløn Forældrebetaling Friplads ( ) Særlige (517) Privatinstitutioner (519) Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til regnskab, drift Note 1 - Regnskabet viser et mindre forbrug på 6,3 mio. kr. fordelt med 3,7 mio. kr. på virksomhederne og 2,6 mio. kr. på øvrige områder. Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Ændret løn fremskrivning på 0,9 procent jfr. KL`s udmelding Overført til anlæg (bygningsmæssig tilpasning) Tillægsbevilling til afvikling i Overførsel fra regnskab 2012 (netto) Kontrolgruppen Øvrige besparelser (energi, telefoni, inventar m.v.) I alt tillægsbevillinger Note 2 Virksomhedernes mindre forbrug, skyldes: For dagplejens vedkommende det faldende børnetal, idet budgettet ikke er justeret i forhold til pasningsbehovet. Det faldende børnetal giver ligeledes udslag i mindre forældrebetaling end oprindelige forudsat. På daginstitutionsområdet er forskellen mellem det oprindelige og korrigerede budget tilbageholdenhed i forhold til ledelsen udmelding herom tidligere på året. Daginstitutionernes budget tilrettes løbende ud fra princippet beløbet følger barnet.

2 Note 3 Mindre forbruget skyldes et faldende pasningsbehov i den private pasningsordning og på privatinstitutionerne. Det faldende pasningsbehov giver sig ligeledes udslag i mindre udgifter til fripladstilskud m.v. Udgiften til særlige blev i 2012 delvis flyttet til den integrerede daginstitution Kalvehave Ressourcecenter. Vordingborg Kommune har fra 2014 ikke budgetteret med et pasningsbehov på særlige uden for kommunen. Resultat på anlæg Børne-, Unge- og Familieudvalget - Dagtilbud Note Opr. budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Anlæg i (tal i kr.) alt Fibernet til daginstitutioner Ny daginstitution Kastrup/Ndr. Vindinge Ombygning af Ressourcecenter Kalvehave Pavillon ved daginstitution Troldehøj Renovering af Bårse Børnecenter Skimmelsvamp Nordlys Merforbrug (+) Mindre forbrug (-) Handleplaner 8 Tiltag nr. Afvikling af underskud Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total (1.000 kr.) Hjertehaven Forventet effekt af tiltag Faktisk effekt af tiltag Forskel Kommentarer til handleplan(er) Der blev i 2011 udarbejdet en økonomisk handleplan for Daginstitutionen Hjertehaven, som i løbet af en fireårig periode skulle afvikle oparbejdet underskud. Underskuddet er afviklet i løbet af 2013.

3 Målopfyldelse på udvalgsaftale Indsatsområde Mål Succeskriterier Evalue ring Sundhed De ansatte skal være bevidst om betydning af eget engagement i forhold til børns glæde ved bevægelse Lære glæde ved bevægelse At børnene lærer mestringsstrategi er omkring signaler fra egen krop De ansatte skal organisere arbejdet så dagen veksler mellem stillesiddende og fysisk aktivitet De ansatte skal hjælpe alle børn til at mærke, hvornår de har brug for bevægelse De ansatte skal hjælpe børnene til at bevæge sig på en hensigtsmæssig måde, så det ikke generer de øvrige børn Børnemiljøvurdering tænkes ind Sundhed De ansatte skal understøttes i sundhed og trivsel ved at emnet bringes på dagsordenen og ved at der prioriteres initiativer, som rummer bevægelse og samtale omkring, hvad den enkelte oplever som trivsel Bevidsthed om hvad bevægelse betyder for mig Hvilke mestringsstrategi er kan jeg anvende selv og i forhold til børnene i de forskellige aldre Hvordan lærer jeg selv at sige til og fra Succeskriterier mål B: Temaerne bringes jævnligt op på personalemøderne Man kan se en fremgang i APV Der bliver en større arbejdsglæde Det drøftes hvordan APV kan anvendes i den daglige praksis Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2012 og 2013 skal alle virksomheder, fagsekretariater og stabe medvirke til nedbringelse af sygefraværet. Det enkelte klarlægger årsagerne til sygefravær Det enkelte iværksætter foranstaltninger som forebygger sygefravær 1. Sygefraværet fra 2012 sænkes markant i forhold til Der gennemføres samtaler med den enkelte medarbejder, som er syg, i overensstemmelse med fremmødepolitikken 3. Den enkelte medarbejder oplever at der bliver taget hånd om vedkommende Det enkelte samarbejder og benytter sig af HR og personalestabens støtte og redskaber

4 til at arbejde med dette fokus 1.1. Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Skabe Alle ansatte Der arrangeres foredrag for alle arbejder for ansatte om i dagplejen og alle At forstås som en opgave for almenpædagogikk en Forældrene kender til og bakker op Der arrangeres foredrag for forældrebestyrelsesformændene om Der igangsættes to udviklingsforløb over 8 mdr. hvor 2 fra hvert deltager og hvor teori og praksis indgår Sikre en større andel af børn, der indgår i Skabe en målrettet og systematisk læringskultur, der udfordrer barnets naturlige nysgerrighed og hittepåsomhed Omlægning af økonomi og indsats i forhold til børn i udsatte positioner At dene arbejder med skabelse af, så færre børn indstilles til støtte At de ansatte kender og forstår indholdet i et nyt fælles læringsgrundlag, som tager afsæt i det pædagogiske hus At der formuleres Der bliver færre gule børn Der kommer færre ansøgninger til støtteforanstaltninger Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagere fra dene, med det formål at folde det fælles læringsgrundlag i form af en guide Der udvikles et fælles koncept for arbejdet med læreplaner Der igangsættes kurser, hvor medarbejderne lærer at arbejde med guiden og konceptet, samt

5 Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering et fælles læringsgrundlag som en uddybning af det pædagogiske hus At der udarbejdes et fælles koncept for arbejdet med læreplaner At der arbejdes med målstyring i det pædagogiske arbejde målstyring i det pædagogiske arbejde Skabe en større andel af alderssvarende skoleparate børn Gennem organisering af arbejdet i mindre grupper, fokuseres mere på det enkelte barn og læring En større og mere bevidst tilrettelagt sproglig indsats for børnene Der etableres undervisning og fokus på det pædagogiske indhold og læringsbegrebet Der uddannes sprogvejledere i de enkelte og en sprogansvarlig leder i hvert netværk Der udvikles indhold i ledernetværkene, sådan at der også er en leder i hvert netværk, som kan vejlede og hjælpe de øvrige i netværket Gennem en proaktiv tilrettelæggelse af det daglige læringsmiljø Skabe faglige og økonomiske bæredygtige enheder på hele sområdet i VK Dagtilbuddene skal have en størrelse, som giver mening i forhold til de ressourcer, der stilles til rådighed Dagtilbuddene skal have en størrelse som giver et fagligt spillerum Der arbejdes frem imod alle i Vordingborg Kommune skal have en min. størrelse på 60 (80) enheder Der arbejdes med kontinuerlig tilpasning af områderne med inspiration fra erfaringer fra andre kommuner På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det.

6 Fagchefens redegørelse Samlet konklusion Området kommer ud med et overskud på 12,0 mio. kr. i 2013, fordelt med 6,3 mio. kr. pr. driften og 5,7 mio. kr. på anlæg. Drift: Der overføres et samlet mindreforbrug på driften på 6,3 mio. kr., hvor de 4,8 mio. kr. er overførsler der vedrører de aftalestyrede enheder. Dette overskud skal ses i sammenhæng med at alle aftalestyrede enheder i slutningen af 2013 blev opfordret til at udskyde alle unødige indkøb og investeringer, da der var en bekymring for, at kommunen ville overskride servicerammen. Endvidere er der igangsat etablering af seks gæsteordninger for dagplejen i eksisterende daginstitutioner, hvilket betyder at dagplejen overfører opsparede midler til at dække udgiften til etablering og opstart af gæsteordningerne. Herudover er 2013 præget af en fortsat nødvendig tilpasning af området til en situation med faldende børnetal og hvor der er gennemført en ændret økonomisk tildelingsmodel, der betyder at pengene følger barnet. Institutionslederne har således et budget, der er afhængig af det konkrete antal børn, der er indmeldt i institutionen, og denne budgetusikkerhed betyder, at lederne ofte afventer nogle måneder før de ansætter mere personale, når de får flere børn. Det primære fokus i 2013 har været arbejdet med at omsætte det Fælles Pædagogiske Grundlag i praksis. En væsentlig del af dette har været indretning af moderne læringsmiljøer i institutionerne og et fælles kompetenceløft for alle medarbejdere på det pædagogiske område, så de er i stand til at varetage opgaven med at skabe forudsætningerne for alle børns læring på hele 0-6 års området. Der ses på hele det pædagogiske område et stort engagement i arbejdet og viden om, at den målrettede og systematiske måde der arbejdes på, har stor betydning for børnenes trivsel, læring og udviklingsmuligheder. Arbejdet med det Fælles Pædagogiske Grundlag har skabt et stort engagement i arbejdet og har medvirket til at tydeliggøre den betydningen et højt pædagogisk niveau giver for børnene. I løbet af 2013 er der i kommunen skabt et 0-6 års område, som kvalitetsmæssigt langt overstiger det økonomiske ressourceforbrug til området, hvor Vordingborg Kommune både på landsplan og i forhold til sammenligningskommunerne ligger lavt (jf. eco-nøgletal). Det er afgørende for områdets høje kvalitetsniveau at der fortsat er fokus på at øge den tid, den enkelte voksne har med det enkelte barn ved fortsat at øge det beløb, der følger med barnet (fix-tallet). Dette kræver samtidig en fortsat ledelsesmæssig styring af arbejdet, så der afsættes tid til planlægning og dokumentation af det pædagogiske arbejde. Anlæg: På anlæg 2013 er der et forventet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. der dels vedrører afsatte anlægsmidler til renovering af Bårse Børnecenter og etablering af en ny institution Troldehaven i Kastrup/Ndr. Vindinge til erstatning af den nuværende Troldehaven, da deres bygningsramme er forældet. Renoveringen af Bårse Børnecenter afventer fortsat afklaring af ejerforholdet. Etableringen af den nye Troldehaven skrider frem som planlagt med en mulig mindre forsinkelse på cirka en måned.

7 Handleplaner Der blev i 2011 udarbejdet økonomiske handleplaner for Daginstitutionen Hjertehaven, som i løbet af en fireårig periode skulle afvikle oparbejdet underskud. Afviklingen er tilendebragt i løbet af 2013, hvilket er hurtigere end oprindelig planlagt. Målopfyldelse på udvalgsaftale I forhold til målene fra udvalgsaftalen blandt andet iværksat følgende initiativer: 1. Kvalitetskonsulenten arbejder med den faglige udvikling af området og varetager bl.a. det målrettede pædagogiske kompetenceløft på området og udviklingen af området, så der er et tydeligt fokus på deltagelsesmuligheder for alle børn med fokus på læring i et barneperspektiv. 2. Der sker en løbende undervisning af pædagoger og dagplejere i Det Fælles Pædagogiske Grundlag. 3. Der er pr. 1. oktober yderligere ansat 1 ressourcevejleder som sammen med de 3 øvrige skal understøtte institutionernes arbejde med at skabe miljøer. 4. Der er i samarbejde med HR særligt fokus på nedbringelse af sygefraværet. Dette gælder for hele sområdet.