Auditbeskrivelser for Kanban

Transkript

1 2-4-1 V01 Anvendes kanban for: 80% af værdien af indkøbte materialer i området (A-varer)? indkøbte materialer, der er A-varer. Hvis der er enkelte undtagelser, er punktet stadig opfyldt. Hvis varernes ABC-gruppe ikke er kendt, vurderes det, hvilke materialer der er A-varer som beskrevet i dokumentet Auditbeskrivelser - begreber. Hvis 80% af værdien af indkøbte materialer i området fremskaffes ved brug af kanban, vil man kunne se det ved, at der ved montagepladsen f.eks. er kanbankort på alle beholdere med større enheder såsom indkøbte elektronikmoduler, der monteres på produktet i montagen V02 Anvendes kanban for: 80-95% af værdien af indkøbte materialer i området (B-varer)? indkøbte materialer, der er B-varer. Hvis der er enkelte undtagelser, er punktet stadig opfyldt. Hvis varernes ABC-gruppe ikke er kendt, vurderes det, hvilke materialer der er B-varer, som beskrevet i dokumentet Auditbeskrivelser - begreber. Hvis intervallet 80-95% af værdien af indkøbte materialer i området fremskaffes ved brug af kanban, vil man kunne se det ved, at der ved montagepladsen f.eks. er kanbankort på alle beholdere med indkøbte håndtag gummilister, der monteres på produktet i montagen V03 Anvendes kanban for: % af værdien af indkøbte materialer i området (C-varer)? indkøbte materialer, der er C-varer. Hvis der er enkelte undtagelser, er punktet stadig opfyldt. Hvis varernes ABC-gruppe ikke er kendt, vurderes det, hvilke materialer der er C-varer som beskrevet i dokumentet Auditbeskrivelser - begreber. Hvis intervallet % af værdien af indkøbte materialer i området fremskaffes ved brug af kanban, vil man kunne se det ved, at der ved montagepladsen f.eks. er kanbankort på alle beholdere med indkøbte skruer møtrikker, der monteres på produktet i montagen. Det vil være undtagelsen, at der er indkøbte materialer, der ligger fremme, som ikke har et kanbankort på selve varen eller beholderen Kanban - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 14

2 2-4-1 V04 Anvendes kanban for: 80% af værdien af halvfabrikata i området (Avarer)? Punktet er opfyldt, hvis kanban anvendes som styringsprincip for halvfabrikata A-varer. Hvis der er enkelte undtagelser, er punktet stadig opfyldt. Hvis varernes ABC-gruppe ikke er kendt, vurderes det, hvilke halvfabrikata der er A-varer som beskrevet i dokumentet Auditbeskrivelser - begreber. Hvis 80% af værdien af halvfabrikata i området fremskaffes ved brug af kanban, vil man kunne se det ved, at der ved montagepladsen f.eks. er kanbankort på alle beholdere eller transportenheder med større enheder, f.eks. alle siderne til et skab, der fremstilles i virksomheden monteres i montagen V05 Anvendes kanban for: 80-95% af værdien af halvfabrikata i området (Bvarer)? Punktet er opfyldt, hvis kanban anvendes som styringsprincip for halvfabrikata B-varer. Hvis der er enkelte undtagelser, er punktet stadig opfyldt. Hvis varernes ABC-gruppe ikke er kendt, vurderes det, hvilke halvfabrikata der er B-varer som beskrevet i dokumentet Auditbeskrivelser - begreber. Hvis intervallet 80-95% af værdien af halvfabrikata i området fremskaffes ved brug af kanban, vil man kunne se det ved, at der ved montagepladsen f.eks. er kanbankort på alle beholdere transportenheder med indmad til et skab, der fremstilles i virksomheden monteres i montagen V06 Anvendes kanban for: % af værdien halvfabrikata i området (Cvarer)? Punktet er opfyldt, hvis kanban anvendes som styringsprincip for halvfabrikata C-varer. Hvis der er enkelte undtagelser, er punktet stadig opfyldt. Hvis varernes ABC-gruppe ikke er kendt, vurderes det, hvilke halvfabrikata der er C-varer som beskrevet i dokumentet Auditbeskrivelser - begreber. Hvis intervallet % af værdien af halvfabrikata i området fremskaffes ved brug af kanban, vil man kunne se det ved, at der ved montagepladsen f.eks. er kanbankort på alle beholdere med beslag ben, der fremstilles i virksomheden monteres i montagen. Det vil være undtagelsen, at der er halvfabrikata, der ligger fremme, som ikke har et kanbankort på selve varen eller beholderen Kanban - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI side 2 af 14

3 2-4-1 V07 Anvendes kanban for: 80% af værdien af færdigvarer i området (Avarer)? færdigvarer, der er A-varer. Hvis der er enkelte undtagelser, er punktet stadig opfyldt. Hvis varernes ABC-gruppe ikke er kendt, vurderes det, hvilke færdigvarer der er A-varer som beskrevet i dokumentet Auditbeskrivelser. Ud fra denne vurdering afgøres det, om punktet er opfyldt. Punktet er så opfyldt, hvis færdigvarer produceres til kundeordre. Kundeordre er det ultimative kanbansignal. Hvis 80% af værdien af færdigvarer fra området bestilles ved brug af kanban, vil man kunne se det ved, at der ved montagepladsen f.eks. er kanbankort på alle beholdere eller transportenheder med den type varer, der fremstilles flest af i området V08 Anvendes kanban for: 80-95% af værdien af færdigvarer i området (Bvarer)? færdigvarer, der er B-varer. Hvis der er enkelte undtagelser, er punktet stadig opfyldt. Hvis varernes ABC-gruppe ikke er kendt, vurderes det, hvilke færdigvarer der er B-varer som beskrevet i dokumentet Auditbeskrivelser - begreber. Punktet er så opfyldt, hvis færdigvarer produceres til kundeordre. Kundeordre er det ultimative kanbansignal. Hvis intervallet 80-95% af værdien af færdigvarer fra området bestilles ved brug af kanban, vil man kunne se det ved, at der ved montagepladsen f.eks. er kanbankort på alle beholdere eller transportenheder med hovedparten af de varianter af varen, der fremstilles i området Kanban - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI side 3 af 14

4 2-4-1 V09 Anvendes kanban for: % af værdien af færdigvarer i området (Cvarer)? færdigvarer, der er C-varer. Hvis der er enkelte undtagelser, er punktet stadig opfyldt. Hvis varernes ABC-gruppe ikke er kendt, vurderes det, hvilke færdigvarer der er C-varer som beskrevet i dokumentet Auditbeskrivelser - begreber. Punktet er så opfyldt, hvis færdigvarer produceres til kundeordre. Kundeordre er det ultimative kanbansignal. Hvis intervallet 80-95% af værdien af færdigvarer fra området bestilles ved brug af kanban, vil man kunne se det ved, at der ved montagepladsen f.eks. er kanbankort på alle beholdere eller transportenheder med alle varianter af varen, der fremstilles i området. Det vil være undtagelsen, at der er færdigvarer, der ligger fremme, som ikke har et kanbankort på selve varen eller beholderen V10 Anvendes kanban for: 80% af værdien af hjælpestoffer i området (Avarer)? hjælpestoffer, der er A-varer. Hvis der er enkelte undtagelser, er punktet stadig opfyldt. Hvis varernes ABC-gruppe ikke er kendt, vurderes det, hvilke hjælpestoffer der er A-varer som beskrevet i dokumentet Auditbeskrivelser - begreber. Hvis 80% af værdien af hjælpestofferne i området fremskaffes ved brug af kanban, vil man kunne se det ved, at der ved montagepladsen f.eks. er kanbankort på alle beholdere med smøreolie, der bruges i montagen V11 Anvendes kanban for: 80-95% af værdien af hjælpestoffer i området (Bvarer)? hjælpestoffer, der er B-varer. Hvis der er enkelte undtagelser, er punktet stadig opfyldt. Hvis varernes ABC-gruppe ikke er kendt, vurderes det, hvilke hjælpestoffer der er B-varer som beskrevet i dokumentet Auditbeskrivelser - begreber. Hvis intervallet 80-95% af værdien af hjælpestofferne i området fremskaffes ved brug af kanban, vil man kunne se det ved, at der ved montagepladsen f.eks. er kanbankort på alle beholdere med smøreolie, der bruges i montagen Kanban - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI side 4 af 14

5 2-4-1 V12 Anvendes kanban for: % af værdien af hjælpestoffer i området (C-varer)? hjælpestoffer, der er C-varer. Hvis der er enkelte undtagelser, er punktet stadig opfyldt. Hvis varernes ABC-gruppe ikke er kendt, vurderes det, hvilke hjælpestoffer der er C-varer som beskrevet i dokumentet Auditbeskrivelser - begreber. Hvis intervallet % af værdien af hjælpestofferne i området fremskaffes ved brug af kanban, vil man kunne se det ved, at der ved montagepladsen f.eks. er kanbankort på alle beholdere med f.eks. klude, sæbe eller sprit, der bruges i montagen V13 Er kanbansystemet organiseret, så: Alle igangværende opgaver styres af kanbansystemet? Punktet er opfyldt, hvis alle igangværende opgaver er igangsat på baggrund af et kanbankort. Det betyder, at al forbrug af ressource (medarbejdere materialer) er dækket af et kanbankort. Det gælder f.eks. så administrative opgaver. Punktet er så opfyldt, hvis alle opgaver er igangsat af ordrer til kunder, idet en linje i en kundeordre sidestilles med et kanbankort. Mængden er i dette tilfælde ofte variabel, men inden for kendte størrelser svarende til de anvendte pakkestørrelser I01 Anvendes kanban for: Færdigvarer placeret i et supermarked med trækstyring (kanban)? Punktet er opfyldt, hvis færdigvarerne er lagret i et supermarked (FIFO), produktion af varen igangsættes med kanban, når varen fjernes fra supermarkedet. Punktet er så opfyldt, hvis igangsætningen af produktion først foretages, når der er fjernet en fastsat mængde varer fra supermarkedet. Punktet er så opfyldt, hvis færdigvarer produceres til kundeordre. Kundeordre er det ultimative kanbansignal. Leder Kanban - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI side 5 af 14

6 2-4-1 T01 Er kanbantavlen for indkøbte materialer: (System) indrettet til håndtering af kommunikationen med kanbankort for indkøbte materialer? Punktet er opfyldt, hvis tavlen er opdelt i mindst tre felter. I. Varer, som skal bestilles II. Varer, som er bestilt, men endnu ikke leveret III. Varer, som er bestilt skulle være leveret, men endnu ikke er leveret. Punkt II er ofte opdelt i ca. tre tidsintervaller for at lette opfølgningen på de varer, der skal være afsendt fra leverandøren. Punktet er så opfyldt, hvis tavlen er opdelt på en anden måde, som giver status overblik over leverancerne for medarbejdere ledere i det område, hvor varerne skal anvendes. Punktet er relevant i konverteringsfasen. Derefter kan der være andre måder at synliggøre kanbanstatus på end ved brug af en tavle. Der kan være båse med opmærkning, hvor man ud fra indretningen kan få besvaret punkt I-III T02 Er kanbantavlen for indkøbte materialer: Synlig for medarbejderne? (ikke kun planlægger) Punktet er opfyldt, hvis tavlen er placeret i det område, hvor varerne anvendes, eller et sted, hvor medarbejderne ofte ser tavlen. Punktet er ikke opfyldt, hvis tavlen er placeret på et kontor (en administrativ arbejdsplads) uden for det sted, hvor varerne anvendes T03 Er kanbantavlen for indkøbte materialer: Organiseret i "skal bestilles", "er bestilt" opdelt i perioder "for sent leveret"? Punktet er opfyldt, hvis tavlen er opdelt på en måde, så disse tre områder indgår i opdelingen. Hvert af områderne kan være yderligere opdelt. Punktet er ikke opfyldt, hvis disse tre områder ikke er overskrifter på samme niveau. En leder eller medarbejder skal umiddelbart kunne se, hvilke varer der ventes til rådighed for produktionen i denne uge i næste uge T04 Indeholder kanbantavlen for opgaver i afdelingen information om: Hvordan opgaverne er prioriteret? Punktet er opfyldt, hvis opgavernes prioritering er synlig for medarbejderne på tavlen for kanban. På en kanbantavle for de opgaver, området skal udføre, skal prioriteringen af opgaverne fremgå. For en kanbantavle til frembringelse af ydelser/varer kan der være en anden prioritering end tid, som så skal fremgå af tavlen. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis der anvendes et opstillingshjul. Kanbantavlen kan være elektronisk, så det er en prioriteret liste, som ordrer igangsættes efter Kanban - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI side 6 af 14

7 2-4-1 T05 Indeholder kanbantavlen for opgaver i afdelingen information om: Hvornår opgaven forventes afsluttet? Punktet er opfyldt, hvis der er anført et planlagt tidspunkt for opgavens aflevering. Punktet er så opfyldt, hvis placeringen af kortene viser, hvornår opgaven afsluttes T06 Indeholder afdelingstavlen information om: Det aktuelle lagerniveau i forhold til det ønskede lagerniveau? Punktet er opfyldt, hvis der på afdelingstavlen er en regelmæssig opgørelse af beholdninger, som vises på tavlen i forhold til et mål for beholdningerne. Det er uden betydning, hvilken enhed (stk., timer, penge) der anvendes, blot det er den samme for alle perioder T07 Indeholder afdelingstavlen information om: Værdien af lagerniveauet? Punktet er opfyldt, hvis der på afdelingstavlen er en opgørelse af værdien af beholdningerne T08 Indeholder afdelingstavlen information om: Udviklingen i værdien af lagerniveauet? Punktet er opfyldt, hvis der på afdelingstavlen er en regelmæssig opgørelse af værdien af beholdningerne, så udviklingen kan følges. Det er en fordel, hvis værdierne vises i en graf T09 Indeholder afdelingstavlen information om: Udviklingen i gennemløbstid for egne varer? Punktet er opfyldt, hvis der på afdelingstavlen er en regelmæssig opgørelse af gennemløbstiderne for egne varer, så udviklingen kan følges. Det er en fordel, hvis værdierne vises i en graf T10 Indeholder afdelingstavlen information om: Udviklingen i genanskaffelsestid for egne varer? Punktet er opfyldt, hvis der på afdelingstavlen er en regelmæssig opgørelse af genanskaffelsestiderne for egne varer, så udviklingen kan følges. Det er en fordel, hvis værdierne vises i en graf D01 Indeholder kanbankortet: Information om varenr.? Punktet er opfyldt, hvis kanbankortet indeholder information om varens nummer. Kanbankortet kan være anbragt på varen, emballagen, en beholder eller en transportenhed (palle) Kanban - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI side 7 af 14

8 2-4-1 D02 Indeholder kanbankortet: En klar beskrivelse af varen (evt. billede)? Punktet er opfyldt, hvis kanbankortet indeholder en beskrivelse af varen ved et navn, et billede, en tegning eller lignende, som entydigt beskriver varen for en person med varekendskab. Kanbankortet kan være anbragt på varen, emballagen, en beholder eller en transportenhed (palle) D03 Indeholder kanbankortet: Identifikation af stedet, hvor varen forbruges? Punktet er opfyldt, hvis kanbankortet indeholder information om, hvor varen forbruges. Det vil ofte være navnet på en afdeling, en proces eller en placering (sted, reol, hylde). Kanbankortet kan være anbragt på varen, emballagen, en beholder eller en transportenhed (palle) D04 Indeholder kanbankortet: Information om antallet af varer/ ydelser, der skal produceres/leveres pr. kort? Punktet er opfyldt, hvis kanbankortet indeholder information om det antal, der skal igangsættes levering af. Kanbankortet kan være anbragt på varen, emballagen, en beholder eller en transportenhed (palle) D05 Indeholder kanbankortet: Information om kortets nr. det totale antal kanbankort for varen? Punktet er opfyldt, hvis kanbankortet indeholder information om både kortets nummer, hvor mange kort med samme information, der findes. Kanbankortet kan være anbragt på varen, emballagen, en beholder eller en transportenhed (palle) D06 Indeholder kanbankortet: Information om genbestillingstid? Punktet er opfyldt, hvis kanbankortet indeholder information om den aftalte genbestillingstid fra leverandøren. Punktet er relevant i konverteringsfasen. Derefter kan der være andre måder at synliggøre kanbanstatus på end ved brug af en tavle. Der kan være båse med opmærkning, hvor man ud fra indretningen kan få besvaret punkt I-III Kanban - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI side 8 af 14

9 2-4-1 D07 Indeholder kanbankortet: Information om leveringsdatoen? Punktet er opfyldt, hvis kanbankortet indeholder information om, hvornår varen leveres. Dette kan kun ses for varer, som er bestilt, hvor datoen er påført med håndskrift ved bestillingen. Punktet er så opfyldt, hvis det af kortets placering på tavlen fremgår, hvornår varen skal leveres (Heijunkaboks). Hvis der ikke er kort for varer, som er bestilt, er punktet opfyldt, hvis der på kanbankortet er et felt til at skrive leveringsdatoen. Punktet er relevant i konverteringsfasen. Derefter kan der være andre måder at synliggøre kanbanstatus på end ved brug af en tavle. Der kan være båse med opmærkning, hvor man ud fra indretningen kan få besvaret punkt I-III D08 Indeholder kanbankortet: For indkøb informationer om leverandørdata? Punktet er opfyldt, hvis kanbankortet indeholder information om leverandøren, så det er entydigt, hvor varen skal bestilles D09 Indeholder kanbankortet: Information om, hvornår det sidst er opdateret? Punktet er opfyldt, hvis kanbankortet indeholder datoen for, hvornår kanbankortet sidst er blevet opdateret S01 Er kanbansystemet organiseret, så: størrelser er beregnet efter en fastlagt metode? Punktet er opfyldt, hvis der anvendes en politik samt en systematik til fastlæggelse af lagerstørrelserne. Systematikken kan være anvendelse af en kanbankalkulator. Punktet er ikke opfyldt, hvis der ikke er en politik eller regler for størrelsen af sikkerhedsbeholdningerne S02 Er der en standard for: Hvem der foretager opfyldning af supermarkedet? Punktet er opfyldt, hvis der er en budrute for opfyldning af supermarkedet. Budruten bør være synlig, men det er ikke et krav. Det kan derfor være nødvendigt at spørge en medarbejder for at få verificeret, at opfyldning af supermarkedet foretages af udpegede personer. Punktet er ikke opfyldt, hvis opfyldning af et supermarked er en del af processen med at fremstille varen. Det kan f.eks. være en medarbejder fra lageret, som udfører opgaven. Leder Kanban - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI side 9 af 14

10 2-4-1 S03 Er der en standard for: Opdatering af kanbankort? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig standard for, hvornår hvordan et kanbankort skal opdateres. Det kan være nødvendigt at spørge lederen eller en medarbejder for at få verificeret, at der er en standard. Grundlaget for opdatering vil ofte være, at der opstår varemangel der er et ændret forbrug for varen der forventes et ændret forbrug for varen der er aftalt andre betingelser med en leverandør S04 Er kanbansystemet organiseret, så: Arbejdsgange (roller ansvar) omkring planlægning er tilpasset (grænseflader til MRP)? Punktet er opfyldt, hvis kanbankort anvendes til styring af produktion eller indkøb. Aktiviteter igangsat af kanban kan medføre en registrering i IT-systemet. Punktet er ikke opfyldt, hvis aktiviteterne er styret af systemet, kanban anvendes til at vise den plan, som er udarbejdet af IT-systemet S05 Er der en standard for: Behandling af afvigelser i kanbankort? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig standard for, hvorledes en afvigelse for et kanbankort skal håndteres. En afvigelse kan f.eks. være, at et kanbankort er placeret på et ikke aftalt sted. Det kan være nødvendigt at spørge lederen eller en medarbejder for at få verificeret, at der er en standard S06 Er kanbansystemet organiseret, så: Kanbansystemet (kort, tavler, instruktioner, standarder m.m.) opdateres regelmæssigt? Punktet er opfyldt, hvis der er kanbankort med flere forskellige datoer for opdatering. Punktet er ikke opfyldt, hvis kanbankortene er uden information om datoen for kortets sidste opdatering. Det kan f.eks. konstateres, hvis der er kanbankort for den samme vare med forskellige udskrivningsdatoer samme opdateringsdato M01 Har flere medarbejdere deltaget i: En kanban-kaizenevent? Punktet er opfyldt, hvis en medarbejder kan bekræfte, at flere medarbejdere har deltaget i en kaizenevent for kanban. Kaizeneventen kan så være en intern workshop. Det er medarbejdernes involvering i arbejdet, der er vigtig. Leder Leder Medarb Kanban - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI side 10 af 14

11 2-4-1 M02 Følges/følger: Opgaverne prioriteterne angivet på tavlen? Punktet er opfyldt, hvis opgaverne er prioriteret på tavlen, denne prioritering følges. Punktet er så opfyldt, hvis opgaverne er prioriteret på et elektronisk medie, som mange medarbejdere kan se følge, samt at medarbejderne følger denne prioritering M03 Følges/følger: Den seriestørrelse, som er angivet på kanbankortet? Punktet er opfyldt, hvis der leveres det eksakte antal, som kanbankortet angiver. Medarb. Medarb L01 Er kanbansystemet organiseret, så: Medarbejderne er instrueret i arbejdet med kanbansystemet? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne håndterer kanbankortene korrekt kender de placeringer, der gælder for kortene, så de kan identificere afvigelser fra en korrekt placering af et kanbankort. Punktet er ikke opfyldt, hvis medarbejderne ikke kan identificere en forkert placering af et kanbankort L02 Følger lederen dagligt op på: Kanbantavlen? Punktet er opfyldt, hvis det kan ses på denne eller en anden tavle (afdelingstavlen), at lederen dagligt har gennemgået kanbantavlen forholdt sig til truende afvigelser. Punktet er så opfyldt, hvis lederen på tavlemødet viser kendskab til afvigelserne, før de er på tavlen. Denne information er sandsynligvis hentet på en kanbantavle. Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at lederen dagligt følger op på beholdningen af færdigvarer. Det kan verificeres på flere måder, som f.eks. ved at - overvære et tavlemøde, hvor kommende leverancer behandles - undersøge, om tavlen for afdelingen indeholder denne information - spørge en medarbejder for at få et indtryk af lederens adfærd L03 Følger lederen dagligt op på: Om frembringelsen af varer ydelser følger kanbankortenes prioritering? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at lederen forholder sig til den rækkefølge, opgaverne behandles i, kræver, at de følger kanbankortenes prioritering. Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at lederen dagligt følger op på beholdningen af færdigvarer. Det kan verificeres på flere måder, som f.eks. ved at - overvære et tavlemøde, hvor kommende leverancer behandles - undersøge, om tavlen for afdelingen indeholder denne information - spørge en medarbejder for at få et indtryk af lederens adfærd. Leder Kanban - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI side 11 af 14

12 2-4-1 L04 Følger lederen dagligt op på: beholdningen af færdigvarer? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at lederen dagligt følger op på beholdningen af færdigvarer. Det kan verificeres på flere måder, som f.eks. ved at - overvære et tavlemøde, hvor kommende leverancer behandles - undersøge, om tavlen for afdelingen indeholder denne information - spørge en medarbejder for at få et indtryk af lederens adfærd L05 Følger lederen dagligt op på: Værdien af lagerbeholdningen (evt. regelmæssigt i stedet for dagligt)? Dette punkt er opfyldt, hvis værdien af lagerbeholdningen vises på tavlen, den er opgjort på daglig basis. Punktet er så opfyldt, hvis lederen oplyser værdien af beholdningen på et dagligt tavlemøde. Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at lederen dagligt følger op på beholdningen af færdigvarer. Det kan verificeres på flere måder, som f.eks. ved at - overvære et tavlemøde, hvor kommende leverancer behandles - undersøge, om tavlen for afdelingen indeholder denne information - spørge en medarbejder for at få et indtryk af lederens adfærd L06 Følger lederen dagligt op på: Forsinkelser? Punktet er opfyldt, hvis lederen dagligt gennemgår feltet for forsinkelser på kanbantavlerne i eget område. Punktet er så opfyldt, hvis lederen på anden vis foretager en daglig opfølgning på forsinkelser. Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at lederen dagligt følger op på beholdningen af færdigvarer. Det kan verificeres på flere måder, som f.eks. ved at - overvære et tavlemøde, hvor kommende leverancer behandles - undersøge, om tavlen for afdelingen indeholder denne information - spørge en medarbejder for at få et indtryk af lederens adfærd Kanban - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI side 12 af 14

13 2-4-1 L07 Følger lederen dagligt op på: Kommende leverancer? Punktet er opfyldt, hvis lederen dagligt gennemgår feltet for kommende leverancer på kanbantavlerne i eget område. Punktet er så opfyldt, hvis lederen på anden vis foretager en daglig opfølgning på kommende leverancer. Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at lederen dagligt følger op på beholdningen af færdigvarer. Det kan verificeres på flere måder, som f.eks. ved at - overvære et tavlemøde, hvor kommende leverancer behandles - undersøge, om tavlen for afdelingen indeholder denne information - spørge en medarbejder for at få et indtryk af lederens adfærd L08 Følger lederen dagligt op på: Kanbansystemets funktionalitet? Punktet er opfyldt, hvis lederen kontrollerer, at alle kanbankort er til stede, når der opstår en afvigelse. En afvigelse er f.eks. en forsinkelse eller, at sikkerhedsbeholdningen forbruges. Det kan være nødvendigt at spørge lederen eller en medarbejder for at få denne adfærd verificeret. Lederen laver f.eks. en daglig stikprøve, hvor antallet af kanbankort opgøres L09 Foretager lederen: Korrektioner i forhold til afvigelser? Punktet er opfyldt, hvis lederen igangsætter korrigerende handlinger ved afvigelser eller ved forventning om afvigelser. Denne adfærd kan opleves, hvis den udvises ved et tavlemøde eller i forbindelse med gennemgang af kanbantavlerne. Det kan være nødvendigt at spørge lederen eller en medarbejder for at få denne adfærd verificeret L10 Kommunikerer lederen dagligt med: Medarbejderne om arbejdet med håndtering af afvigelser? Punktet er opfyldt, hvis lederen dagligt taler med medarbejderne om, hvordan de håndterer afvigelser. Det kan være nødvendigt at spørge lederen for at få denne adfærd verificeret L11 Kommunikerer lederen dagligt med: Indkøbere disponenter om lagerniveauet? Punktet er opfyldt, hvis lederen dagligt taler med indkøbere disponenter om lagerniveauet. Det er ikke tilstrækkeligt, at planlæggeren gør det. Det kan være nødvendigt at spørge lederen eller en medarbejder for at få verificeret, at lederen dagligt taler med indkøbere disponenter om lagerniveauet. Leder Leder Kanban - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI side 13 af 14

14 2-4-1 L12 Foretager lederen: Dagligt en vurdering af belastningen i afdelingen? Dette punkt er opfyldt, hvis lederen foretager korrektion for bemandingen i forhold til dagens opgaver. Denne adfærd kan opleves, hvis den udvises ved et tavlemøde. Det kan være nødvendigt at spørge lederen eller en medarbejder for at få denne adfærd verificeret Kanban - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI side 14 af 14