Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12
|
|
- Maja Simonsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12, E1 E2, E3, E88, KFU,,,, Udmøntning af investeringspuljerne 54 Ja E2 E1, E3, E88, H28 Udmøntning af investeringspuljerne 54 Ja E3 REV E4 - BOR E5 - E6 - E7 - E8 - E1, E2, E88 Træk på investeringspuljen 54 Nej Overførte varekøb (intern husleje) 57 Nej Løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling 57 Nej Effektiviseringer afledt af ny økonomistyringsmodel 57 Nej Effektiviseringer på datacenter 57 Nej Mindre behov for udviklingsmidler til Strategiske Partnerskaber 57 Nej
2 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 E9 - E10 - E11 - E12 - E13 - E14 - E15 - KFU E16 - KFU E17 - Ny styringsmodel og forbedret digitalisering 57 Nej Optimerede arbejdsgange og processer 57 Nej Optimeret databehandling 57 Nej Rydning af lager med møbler 57 Nej Tilskud til Det Kongelige Teater - ingen prisfremskrivning 57 Nej Ændret betaling til kommunens fællesordninger 57 Nej Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering i Koncernservice 57 Nej Varigt effektiviseringsoverskud fra Nej Borgerservice Nej
3 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 KFU E18 - KFU E19 - KFU Digital blanketløsning til ansøgninger 57 Nej Forbedring af kapacitet og indtægter 57 Nej E20 - Genetablering af Valby Hallen som koncertsted i samarbejde med interesserede koncertarrangører i København 57 Nej KFU E21 - E22 - E23 - E24 - E25 - LED-belysning i Kultur- og Fritidsforvaltningen 57 Nej Bedre kapacitetsudnyttelse som følge af større enheder på skoleområdet Effektivisering af bydækkende enheder - CSV, UiU, KKU og Børneog Ungdomstandsplejen Effektivisering af gårdmandsudgifter og administration for specialbørnehaverne 57 Nej Nej Nej Faldende dækningsgrader på fritidsområdet 57 Nej
4 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 UE26-2 E26, UE26-1 UE26-1 E26, UE26-2 E26 E27 - E28 - E29 - E30 - E31 - E32 - UE26-1, UE26-2 B Tilbagerulning af feriepasning i dagtilbud B (26) Nej V, I Tilbagerulning af feriepasning i dagtilbud 26 Nej Feriepasning i dagtilbud 57 Nej Færre udgifter til økonomiske fripladser 57 Nej Gruppeliv 57 Nej Justering af klynge- og netværksstrukturen 57 Nej Mindreudgift i afregning med Socialforvaltningen for dag- og døgnbehandlingstilbud 57 Nej Måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet 57 Nej Måltal for konkrete forslag for administrationen 57 Nej
5 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 E33 - E34 - E35 - Omlægning af udflytterbørnehaver 57 Nej Omlægning af Børnecenter København 57 Nej Optimering af skolernes pædagogiske kopi/scan/printere 57 Nej E36 - Samlokalisering af Københavns Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning og fraflytning af Ungdommens Uddannelsesvejlednings mindre decentrale lejemål 57 Nej E37 - E38 - E39 - E40 - Udvidelse af energiteam i Børne- og Ungdomsforvaltningen 57 Nej Besparelse på tøjvaskordninger 57 Nej Effektivisering som følge af udrednings- og rehabiliteringsindsats 57 Nej Færre sundhedsprojekter 57 Nej
6 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 E41 - E42 - Klippekort på plejecentre - finansieret af finanslovsmidler 57 Nej Madservice med udbringning - ændring af leveringshyppighed og til kold mad 57 Nej E43 - Nedlæggelse af aktivitetspladser, flytning af aktivitetscenter Thorsgade samt lukning af aktivitetscenter Rundskuedagen 57 Nej E44 - E45 - E46 - E47 - E48 - Ophør af pulje til aktiviteter på plejecentre 57 Nej Palliativ fysioterapi - ændrede retningslinjer 57 Nej Praksisplan - bortfald af forpligtelse 57 Nej En tidlig indsats for borgere med demens 57 Nej Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb 57 Nej
7 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 E49 - UE50 E50 E50 UE50 E51 - E52 - E53 - E54 - UE55 E55 E55 UE55 Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Tilbagerulning af budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov 57 Nej Nej Nej Helhedsorienteret sagsbehandling af protesesager 57 Nej Mestringsstøtte og tilpasning af aflastningsindsatser 57 Nej Reduktion af driftstilskuddet til Sundhedsrummet og Café D 57 Nej Sammenlægning af internt og eksternt dagtilbud 57 Nej Tilbagerulning af servicereduktion på aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse Servicereduktion på aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse 47 Nej Nej
8 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 E56 - Stigende profiler fra tidligere års interne omprioriteringer, samt ledige midler sfa. mindreudgifter til Kommunens fællesordninger, jf. Indkaldelsescirkulæret for Budget Nej E57 - UE58 E58 E58 UE58 UE59 E59 E59 UE59 E60 - E61 - Styrket forebyggende indsats for psykisk sårbare unge, som er i målgruppen for efterværn Tilbagerulning af tilpasning af serviceniveau for døgnbehandling på misbrugsområdet Tilpasning af serviceniveau for døgnbehandling på misbrugsområdet Tilbagerulning af tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap Tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap 57 Nej Nej Nej Nej Nej Flere i egen bolig 57 Nej Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte lokale investeringer i forbedringer af opgaveløsningen, arbejdsfællesskabet og arbejdsmiljøet 57 Nej
9 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 E62 - E63 - E64 - E65 - E66 - E67 - E68 - E69 - Omstilling af familie- og ungerådgivningerne og samling af al anonym rådgivning Omstilling af to forebyggende tilbud i Center for Forebyggelse og Rådgivning Optimering af kvadratmeter ift. den nye spæd- og småbørnsinstitution for at understøtte ambitionerne i Tæt på Familien Robotautomatisering af standardiserede, administrative processer Større flow og mere systematisk opfølgning i familiebaserede indsatser Udbud af specialiseret ambulant behandlingstilbud til stofmisbrugere 57 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Øget selvhjulpenhed i hjemmeplejen 57 Nej Genbrug af asfaltfræs 57 Nej
10 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 E70 - E71 - E72 - E73 - E74 - E75 - E76 - E77 - E78 - Insourcing af rådgivningsopgaver vedr. vedligeholdelse af broer og bygværker 57 Nej Yderligere udvikling af digitalt vejvedligehold - PUMA 57 Nej Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde 57 Nej Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften 57 Nej Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen 57 Nej Smartere drift af byens Springvand 57 Nej Bedre styring af hardware-porteføljen 57 Nej Implementering af delebilsordning 57 Nej Nedbringelse af udgifter til porto 57 Nej
11 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 E79 - E80 - E81 - E82 -, E83 - E84 - E85 - E86 - REV, BOR,, KFU,,,,, Optimering af ejendomsdrift 57 Nej Reduktion i køb af ekstern juridisk bistand 57 Nej Tilpasning af aktiviteter til aktuelt forbrug og optimering af arbejdsgange mv. 57 Nej Udskiftning af VIAS med statsligt system 57 Nej Prisindhentning og fastlagt serviceniveau på diabeteshjælpemidler 57 Nej Helhedsorienteret indsats for de unge 57 Nej Styrket koordinering af indsatser målrettet borgere på krisecentre 54 Nej Ændret indkøbsadfærd ved ES ændret profil 57 Nej
12 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 E87 -, KFU,,,, E88 E1, E2, E3 V Økonomiske rammer for budget øget effektivisering på indkøb 56 Nej Udmøntning af investeringspuljerne 54 Ja
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 1 af 7,,,,,, E1 -, E2 - E3 - REV E4 - BOR E5 - E6 - E7 - E8 - Tværgående - investeringer 39 Ja Tværgående - investeringer 39 Ja
Læs mereEffektiviseringsstrategi 2018: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2018: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2018. Som det
Læs mereForvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,
Læs mereReferat fra HovedMED d. 13.marts Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Økonomi og Byggeri Referat fra HovedMED d. 13.marts 2017 Dato: 13.03.2017 Tid: 10.30-12.30 Sted: Bernstorffsgade 17, lokale 356 Mødedeltagere: HovedMED-medarbejderside
Læs mere21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag af 11
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag 2020 1 af 11 E2, E3, E1 E4, E5, Udmøntning af puljer 48-49 Ja 5.200 11.147 8.822 0 0 UE5 E2 E1, E3, E4, E5, UE5 Udmøntning af puljer
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden
Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden IDÉBESKRIVELSE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Fremstillende forvaltning: Projektejer
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 15 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E1 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E2 REV,,,,,, TMU, BIU E3 REV,,,,,, TMU, BIU E4,,,,, TMU, BIU E5,,,,,
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereB2016. Effektiviserings -forslag
B2016 Effektiviserings -forslag Tættere på forslagene til effektiviseringer via øvrige tiltag HVORDAN? Øvrige effektiviseringer Tidligere, mere forebyggende indsatser er en investering, hvor afkastet kommer
Læs mereOversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Læs mereBILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER
BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens
Læs mereTemadrøftelse. Københavns Kommunes Økonomiudvalg 13. november 2018
Temadrøftelse Københavns Kommunes Økonomiudvalg 13. november 2018 Etableret 1. januar 2016 60-fællesskab Bestyrelsen 15 borgmestre/kommunalpolitikere fra de 8 ejerkommuner 2 politidirektører 2 observatører
Læs mereBudget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax
Budget 2016, Informationsmøde // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax 1 Budgetprocessen Den endelige aftale Budget 2016 Effekti viseringsbidrag Kommuneaftale Need to kapacitet og drift Politiske prioritering
Læs mereSamling - forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget Sundheds- og Omsorgsudvalget
Samling - forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2018 Sundheds- og Omsorgsudvalget Indholdsfortegnelse Oversigt - forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag og business cases...
Læs mereTabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)
NOTAT Til Økonomiudvalget Status vedr. Smarte investeringer pr. 6. april 2016 Med budget 2016 blev det vedtaget at igangsætte en ny langsigtet strategi for smarte investeringer i velfærden. Økonomiudvalget
Læs mereNr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder
Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.
Læs mereVarige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål
Læs mereTabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 2: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2019 Effektiviseringerne i budget 2019 er Børne- og Ungdomsudvalgets
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBørnefamilier med særlige behov. Effektivisering Side Service Anlæg Investering. Nr. Titel Indhold
Børnefamilier med særlige behov BU01 BU02 sforslag - Peer-to-Peer familier i familiebehandling sforslag - Udvikling og implementering af Fritidsliv med Mentor Forslaget omfatter brug af Peer-to-Peer familier
Læs mereBilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Læs mereBudgetaftale 2015-2018
Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres
Læs mereEffektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed
Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.
Læs mereBudget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021
Læs mereOmlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning
INVESTERINGSFORSLAG E Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning Det foreslås
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereTil BUU. Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU 01-03-2016 Sagsnr. 2015-0284824 Bilag 2. Løsningsforslag til intern omstilling/investering Dokumentnr. 2015-0284824-2 Nedenfor
Læs mereSamling - forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2018
Samling - forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2018 Sundheds- og Omsorgsudvalget Side 1 af 59 Indholdsfortegnelse Oversigt - forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag og business
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereBudgetforslag - Budget
forslag - - Økonomiudvalget -3.041-3.041-3.041-3.041 Udvalg for Digitalisering og Innovation -1.916-1.408-1.500-1.383 Udvalg for Dagtilbud og Familier -3.397-4.147-5.347-5.347 Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse
Læs mereSamlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: BU03: Investeringsforslag omstilling af Familie- og ungerådgivningerne
Læs mereBilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,
Læs mereDirektionens kommentarer til høring vedr. organisationstilpasning
Direktionen Direktionens kommentarer til høring vedr. organisationstilpasning 27-03-2019 18/27039 Den 25. marts var der frist for indkomne høringssvar vedr. det oplæg til organisationstilpasning, som Kommunalbestyrelsen
Læs mereNotat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent
Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse
Læs mereaf det specialiserede socialområde Social Service, august 2015
Høring vedr. omstilling af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Baggrund og proces indtil nu Deloittes rapport om det specialiserede socialområde politisk forelagt ultimo 2014 Projekt
Læs mereOversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed
Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019
Læs mereBilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Strategi og Økonomi Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017 Bilag 1 indeholder følgende forslag: Effektiviseringsforslag til budget
Læs mereBilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016 Bilag 1 viser en tabel med alle ændringer til budget 2016 i forhold til
Læs merePOLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Læs merePol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger
BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900
Læs mereTil BUU. Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU 01-03-2016 Sagsnr. 2015-0284824 Bilag 2. Løsningsforslag til intern omstilling/investering Dokumentnr. 2015-0284824-2 Nedenfor
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereBudgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.
Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) Psykologerne binder stadig
Læs mereENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Læs mere3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Læs mereBudget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed
Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,
Læs mereBudget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
Læs mereAllerød Kommunes Effektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.
Læs mereBudget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000
Læs mereDen Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats
Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018
Læs mereVarige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV02: Investeringsforslag - Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte
Læs mereFremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger
22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,
Læs mereGreve Kommune økonomi 2018
Greve Kommune økonomi 2018 Økonomien lidt firkantet sagt Skatteniveau Serviceniveau Anlægsniveau Låneniveau Den aktuelle situation I Greve Kommune bruges en stor del af det samlede budget på drift En kommune
Læs mereBesparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget
Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982
Læs mereNR. Emne Status Fagudvalg
Bilag 1 Opfølgning på Budgetforlig 2017-20 Fælles udvikling i balance Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2017 20 har Forvaltningen udarbejdet nedenstående samlede oversigt over forligsteksten,
Læs mereFORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG
FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (fortroligt) Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds-
Læs mere08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne Det foreslås
Læs mereOmprioriteringskatalog
Omprioriteringskatalog Budget 2018 Borgere med handicap Nr. Omprioriteringsforslag 2017 2018 2019 2020 2021 HA01 Investeringsforslag: Flere i egen bolig 0-4.700-5.900-5.900-5.900 Drift 800 900 0 0 0 HA02
Læs mereSprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning Kompetenceudviklingen
Læs mereDer skal i 2019 implementeres administrative fællesskaber for skoler og klynger i alle områder.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 12. marts 2018 Bilag 2 - Implementering af administrative fællesskaber Der skal i 2019
Læs mereAnbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn
Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet
Læs mereBUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen
Læs mereBilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011
Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Til: Børn- og Skoleudvalget Fra: Center for Udvikling, Effektivisering og Kommunikation Svar på politiske spørgsmål vedr. tandplejen 2011 I forbindelse
Læs mereKommunale midler Varige 25,2 22,4* 20,3* Kommunale midler Tidsbegrænsede 15,4 7,8 3,1. Statslige midler Tidsbegrænsede** 18,5 8,6 8,6
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 21. marts 2018 ag 1: BUU temadrøftelse om kompetenceudvikling den 4. april 2018 1. Baggrund Med henblik
Læs mereOVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges
Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget
Læs mereBudget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl
Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00 ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde
Læs mereStrategisk blok - S01
14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereStruer Kommune - budget
Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:
Læs mereForslag nr Titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 J/N Bemærkning BSU-01 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4-696 -696-696 -696 almene
Læs mereEffektiv drift. KKR Styringskonference den 6. november 2015
Effektiv drift KKR Styringskonference den 6. november 2015 Leverandørområdet i Psykiatri og Handicap Dag- og Botilbud Gefion Botilbud Ebberød og Dagtilbud Bøgen Værkstederne ved Rude Skov: Beskyttet beskæftigelse,
Læs mere1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag
61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627
Læs mereMøde i Forretningsudvalget Dato: Fredag den 7. april 2017 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I,1. sal, lokale 125 (Ældrerådets eget lokale)
REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Fredag den 7. april 2017 kl. 10-14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I,1. sal, lokale 125 (Ældrerådets eget lokale) Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty
Læs mereSamlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område
Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på s område Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Politikområde 2017 2018 2019 2020 1 Øge antal af antal sager pr. sagsbehandler - Børn -0,5-0,5-0,5-0,2
Læs mereOmstilling & Effektivisering i Overskrifter
Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184
Læs mereModernisering af den offentlige sektor - i Grønland. Peter Hansen, Finansdepartemnetet
Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland Peter Hansen, Finansdepartemnetet Økonomisk Råds Seminar om produktivitet og effektiviseringer Lørdag den 9. april 2016 Oversigt Udfordringer: Strukturelle
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Forenkling af vejledningen af unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Det foreslås at
Læs mereNummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2
Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)
Læs mereBudgetforlig V, A, O, F, E, C, Ø, B 18. september 2018
Nr. Aktivitet 2019 2020 2021 2022 Total UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT 1.000 kr. -42.491,1-51.871,9-59.809,7-63.131,6-217.304,3 Samlet drift -42.491,1-51.871,9-59.809,7-63.131,6-217.304,3 Generelle forslag -4.769,4-7.010,0-9.075,0-9.938,8-30.793,2
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereTil Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr
NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes
Læs mereBILAG 3A- KATALOG MED RESTERENDE OMPRIORITERINGSFORSLAG MED POTENTIALE FOR 43,6 MIO. KR.
BILAG 3A- KATALOG MED RESTERENDE OMPRIORITERINGSFORSLAG MED POTENTIALE FOR 43,6 MIO. KR. Ændringer siden Socialudvalgets budgetdrøftelse d. 14. marts: HA01a Serviceniveauer på handicapområdet: Forslaget
Læs mere