Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:
|
|
- Lærke Dideriksen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Hjørring Kommune Forslag til reduktionskatalog Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Side 1. Forslag til reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver: 1. Økonomiudvalgets bestilling af reduktionskataloger for alle udvalg på 1% af servicerammen i 2019, 2% i 2020 og 3% i 2021 og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets bestilling af et reduktionskatalog, der lever op til ovenstående, og som udarbejdes således, at det så vidt muligt ikke påvirker indsatserne i og målene for investeringsstrategien. Tabel 1 herunder opsummerer reduktionskatalogets indhold: Tabel 1: Forvaltningens forslag til reduktionskatalog Reduktionskatalog Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 0,268 0,502 0,759 0,759 Bygningsvedligehold mv. 0,300 0,300 0,300 0,300 Ren by 0,300 0,300 0,300 0,300 Videotolkning 0,500 0,500 0,500 0,500 Personalereduktion, sagsbehandlere mv. 1,100 2,145 2,145 I alt 1,368 2,702 4,004 4,004 Reduktionskrav 1,368 2,702 4,004 4,004 Difference til krav 0,000 0,000 0,000 0,000 Med forvaltningens forslag til reduktionskatalog, kan Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget imødekomme Økonomiudvalgets krav om reduktionsbeskrivelser. I forhold til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets bestilling af et reduktionskatalog, der så vidt muligt ikke påvirker indsatserne i og målene for investeringsstrategien er reduktionskataloget udarbejdet således, at reduktionerne i 2019 kan gennemføres uden behov for personalemæssige reduktioner. Fra 2020 og frem vil det være nødvendigt at foretage personalemæssige reduktioner med henblik på at beskrive reduktioner af det omfang, som Økonomiudvalget har bestilt. I hvilken udstrækning dette kan gennemføres uden at påvirke indsatserne i og målene for investeringsstrategien vil blive genstand for nærmere analyse ved den konkrete udmøntning af kravet. Det bemærkes i øvrigt, at den tidligere besluttede digitaliseringsbesparelse på 1,4 mio. kr. i 2020 og 2,8 mio. kr. i 2021 og 2022 også foreslås udmøntet som personalereduktion. På de efterfølgende sider er reduktionskatalogets enkelte elementer uddybet.
2 Side 2 Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Serviceområdet dækker over udgifter til de af Hjørring Kommunes borgere, som visiteres til et STU-forløb, uagtet om leverandøren er CKU Vendsyssel eller eksterne leverandører. Budgettet for STU er i på 18,0 mio. kr. årligt. Dertil kommer en forventet overførsel på 0,5 mio. kr. fra 2018 til 2019 jævnfør Økonomirapport 1 for Forvaltningens forslag til reduktionskataloget er at reducere budgettet til STU svarende til 1% i 2019, 2% i 2020 og 3% i 2021 og Dette ud fra den betragtning, at antallet af borgere i Hjørring Kommune i den relevante aldersgruppe falder mere jævnfør tabel 2 herunder: Tabel 2: Demografisk udvikling, årige borgere i Hjørring Kommune årige borgere Ændring ift Ændring ift. 2018, procent -1,3% -2,5% -4,4% -5,7% Der bør over tid være en sammenhæng mellem udviklingen i demografien og antallet af STUelever. Der gøres dog opmærksom på, at da de elever, som går på STU, udgør en meget lille andel af en ungdomsårgang. Der vil derfor være udsving i de enkelte år i forhold til den demografiske udvikling og antallet af borgere visiteret til STU. På den baggrund skønnes det, at reduktionen kan gennemføres uden at påvirke serviceniveauet, men at det vil være hensigtsmæssigt årligt at overføre mindre- og merforbrug med henblik på budgetbalance i et flerårigt perspektiv. Den største leverandør af STU-forløb for Hjørring Kommunes borgere er CKU Vendsyssel. Når Hjørring Kommune over årene forventes at visitere færre borgere til STU vil det således påvirke indtægterne på CKU Vendsyssel. Med henblik på at fasholde taksten pr. elev på det nuværende niveau og skabe budgetbalance mellem indtægter og udgifter på CKU Vendsyssel, vil den konkrete budgetreduktion betyde en personalemæssig reduktion på 1-2 årsværk på CKU Vendsyssel over den fireårige budgetperiode. Den konkrete personalemæssige reduktion afhænger af visitationen til CKU Vendsyssel og eksterne tilbud. Opsummering af reduktionsforslag vedrørende Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Tabel 3 herunder opsummerer det konkrete reduktionsforslag i mio. kr.: Tabel 3: Reduktionsforslag vedrørende STU, mio. kr. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 0,268 0,502 0,759 0,759 Påvirkning af serviceniveau: Reduktionsforslaget skønnes ikke at påvirke serviceniveauet, idet der over årene forudsættes sammenhæng mellem demografisk udvikling og antallet af STU-elever. Det forudsættes, at mindre- og merforbrug mellem årene overføres. Personalemæssige konsekvenser: Budgetreduktionen kan betyde en personalemæssig reduktion på 1-2 årsværk på CKU Vendsyssel over den fireårige periode. Personalereduktionen afhænger blandt andet af visiteringen mellem interne og eksterne tilbud.
3 Side 3 Bygningsvedligehold mv. I 2018 afholdes ekstra udgifter til vedligehold af bygningerne på Egholmvej 1 og 3. Desuden gennemføres i 2018 ombygninger på Egholmvej 1, så huset lever op til Helhedstilbuddets behov. Dette, sammen med investeringer i 2017 betyder, at budgettet til bygningsvedligehold på Egholmvej kan reduceres fra 2019 og frem. Dertil kan der opnås besparelser på drift og vedligehold af det rullende materiel fra Kommuneguiderne, hvor en del er afhændet og andet er overgået til anden drift i De Interne Tilbud. Samlet kan budgettet reduceres med 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem uden at dette påvirker serviceniveauet. Opsummering af reduktionsforslag vedr. Bygningsvedligehold mv. Tabel 4 herunder opsummerer det konkrete reduktionsforslag i mio. kr.: Tabel 4: Reduktionsforslag vedrørende Bygningsvedligehold mv. mio. kr. Bygningsvedligehold mv. 0,300 0,300 0,300 0,300 Påvirkning af serviceniveau: Reduktionsforslaget påvirker ikke serviceniveauet. Personalemæssige konsekvenser: Ingen.
4 Side 4 Ren by Projekt Ren by er primært målrettet aktivitetsparate integrationsborgere. Antallet af borgere i denne målgruppe er løbende reduceret gennem integrationsindsatsen og den reducerede flygtningekvote. Gennem kapacitetstilpasning af Ren by og fleksibel anvendelse af pladserne i de øvrige tilbud, herunder for eksempel naturplejen, kan der realiseres en reduktion på 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Reduktionen påvirker ikke serviceniveauet, og har ikke personalemæssige konsekvenser. Opsummering af reduktionsforslag vedrørende Ren by Tabel 5 herunder opsummerer det konkrete reduktionsforslag i mio. kr.: Tabel 5: Reduktionsforslag vedrørende Ren by, mio. kr. Reduktionskatalog Ren by 0,300 0,300 0,300 0,300 Påvirkning af serviceniveau: Reduktionsforslaget påvirker antallet af pladser i Ren by, men på grund af færre borgere i målgruppen og fleksibel anvendelse af pladser i de øvrige tilbud, forventes reduktionen ikke at påvirke serviceniveauet. Personalemæssige konsekvenser: Ingen.
5 Side 5 Videotolkning Arbejdsmarkedsforvaltningen har i første kvartal 2018 gennemført et pilotprojekt med anvendelse af videotolkning fremfor fremmødetolkning. Den primære årsag til gennemførsel af projektet har været økonomiske overvejelser. Cirka halvdelen af udgifterne til fremmødetolkning er transportudgifter, idet de fleste tolke kører over 100 km for at løse tolkeopgaven. Desuden afregnes der for fremmødetolkning pr. påbegyndt ½ time, mens videotolkning afregnes helt ned til påbegyndt 5 minutter. Dermed er der et stort økonomisk rationale i at anvende videotolkning. Det har desuden løbende været vanskeligt at finde gode leverandører af tolkning. Deltagerne i pilotprojektet har generelt været meget tilfredse med gennemførelsen af samtaler med videotolkning fremfor fremmødetolkning. De valgte leverandører har desuden været meget professionelle omkring løsning af de få udfordringer, der har været. Det foreslås på den baggrund, at videotolkning fremadrettet afløser fremmødetolkning ved løsning af tolkeopgaver i Arbejdsmarkedsforvaltningen. Der kan dog fortsat anvendes fremmødetolkning, hvis særlige forhold taler herfor. Dette vil kunne frigøre 0,5 mio. kr. årligt. Reduktionen er et godt eksempel på, at der kan høstes gevinster via digitalisering. Reduktionen skal derfor ses i sammenhæng med digitaliseringsbesparelsen på 1,4 mio. kr. i 2020 og 2,8 mio. kr. i 2021 og frem. Idet gevinsten kan hentes hjem allerede i 2019, er forvaltningens forslag at lade videotolkning være en del af reduktionskataloget. Dermed kan personalereduktioner, af hensyn til at indfri målene for investeringsstrategien, udskydes til Opsummering af reduktionsforslag vedørende. videotolkning Tabel 6 herunder opsummerer det konkrete reduktionsforslag i mio. kr.: Tabel 6: Reduktionsforslag vedrørende videotolkning, mio. kr. Videotolkning 0,500 0,500 0,500 0,500 Påvirkning af serviceniveau: Reduktionsforslaget påvirker ikke serviceniveauet. Oplevelsen af videotolkning vil dog for borgeren være en anden end ved fremmødetolkning. Enkelte sagsbehandlere fremhæver ligefrem et kvalitetsløft. Personalemæssige konsekvenser: Ingen.
6 Side 6 Personalereduktion, sagsbehandlere mv. Fra 2020 vil det med henblik på at indfri målene for reduktionsbeskrivelser være nødvendigt at reducere udgifterne til lønninger. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget har prioriteret, at reduktionerne så vidt muligt gennemføres uden at påvirke indsatserne i og målene for investeringsstrategien. Med henblik på at imødekomme denne prioritering, vil personalereduktionerne i udgangspunktet ikke ske i forhold til selve indsatsdelen, men derimod gennem reduktioner af antal sagsbehandlere mv. Det foreslås endvidere, at reduktionsforslaget ses i sammenhæng med digitaliseringsbesparelsen på 1,4 mio. kr. i 2020 og 2,8 mio. kr. i 2021 og frem, der også udmøntes som personalereduktioner. Samlet bliver der med reduktionsforslaget og digitaliseringsbesparelsen tale om reduktioner på 5 årsværk i 2020 og 10 årsværk i 2021 og frem. En reduktion af sagsbehandlere på 10 årsværk betyder en reduktion på ca. 10%, og ud fra et øjebliksbillede, at der sker en stigning fra ca. 33 til ca. 37 sager pr. årsværk 1. Den konkrete udmøntning af personalereduktionerne foreslås at tage udgangspunkt i en nærmere analyse af sagstallet mv. i alle afdelinger. Analysens formål er at skabe den mest hensigtsmæssige balance mellem antal sager og sagsbehandlere under hensyntagen til nye sagsgange, ny teknologi, digitalisering mv. I det omfang at antallet af sager falder og arbejdsgange, digitalisering, afbureaukratisering mv. kan hjælpe med mere effektiv borgertid, kan personalereduktionerne ske uden at påvirke indsatserne i og målene for investeringsstrategien. Første del af analysen med henblik på at udmønte de 5 årsværk i 2020 forventes udarbejdet i forbindelse med budgetprocessen for 2020, mens den videre udmøntning af de yderligere 5 årsværk sker i forbindelse med budget Opsummering af reduktionsforslag vedrørende personalereduktion, sagsbehandlere mv. (inkl. digitaliseringsbesparelsen) Tabel 7 herunder opsummerer reduktionsforslaget og digitaliseringsbesparelsen i mio. kr.: Tabel 7: Personalereduktion, sagsbehandlere mv., mio. kr. Reduktionskatalog: Personalereduktion, sagsbehandlere mv. 0,000 1,100 2,145 2,145 Digitaliseringsbesparelse: Personalereduktion, sagsbehandlere mv. 0,000 1,414 2,829 2,829 I alt 0,000 2,514 4,974 4,974 Note: Digitaliseringsbesparelsen er ikke en del af reduktionskataloget, men en allerede vedtaget besparelse fra tidligere budgetforlig. Påvirkning af serviceniveau: En reduktion på 10 årsværk betyder alt andet lige 4 sager mere pr. sagsbehandler. I det omfang at antallet af sager falder og arbejdsgange, digitalisering, afbureaukratisering mv. kan hjælpe med mere effektiv borgertid, kan personalereduktionerne ske uden at påvirke serviceniveauet. Det vil af den nærmere analyse fremgå, hvordan serviceniveauet påvirkes. Personalemæssige konsekvenser: Reduktion på 5 årsværk i 2020 og 10 årsværk i 2021 og frem. 1 Opgørelse omfatter ikke sager og årsværk vedrørende opfølgning på borgere ansat i fleksjob og sager for de forsikrede ledige
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs merePå Arbejdsmarkedsområdet fremgår målene for reduktionskatalogerne af tabel 1, og af tabel 2 fremgår de forslag, der indgår i reduktionskataloget.
Hjørring Kommune Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 08-08-2016 Side 1. Budget 2017-2020 Arbejdsmarkedsområdets reduktionskatalog I forbindelse med budgetprocessen
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2020 i alt 1.056,1 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mereBilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar
Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mereOversigt over reduktionsforslag til budget Samlet oversigt over reduktionsforslag 8. Reduktionsforslag ØKU nettokatalog 10
Reduktionskatalog budget 2019-2022 Indhold Oversigt over reduktionsforslag til budget 2019-2022 2 Samlet oversigt over reduktionsforslag 8 Reduktionsforslag ØKU nettokatalog 10 Reduktionsforslag AUU nettokatalog
Læs merePå Arbejdsmarkedsområdet fremgår målene for rammereduktionerne af tabel 1.
Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet 10-06-2016 Side 1. Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 Budget 2017-2020 Bruttoliste over emner til reduktionskatalog I forbindelse
Læs mereBudgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget:
Budgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 AUU Grundbudgetterede områder Grundbudgettering forsørgelsesydelser
Læs mereÅben dagsorden Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning
Åben dagsorden Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Helhedstilbuddet,
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mereDriftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv.
Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv. Øvrige driftsudgifter AUU Job- og Ungeindsats Job og afklaring Budget ændring -8,265-10,100-10,100-10,100 Kapacitetstilpasning af budgetter vedr.
Læs mereIndledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel
Budget og Regnskab Dato: 14. august 2017 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 14. august 2017 Kopi til: Emne: Valg af effektiviseringsmodel Indledning Notatet beskriver alternative modeller for, hvordan Byrådets
Læs mereReferat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning
Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: Helhedstilbuddet,
Læs mereReferat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Læs mereHjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget
Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne
Læs mereBudgetmateriale vedr. Økonomiudvalget:
Budgetmateriale vedr. Økonomiudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 ØKU Ændring i forudsætninger omkring grundtilskud på integrationsområdet. Efterfølgende
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereHjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag
Hjørring Kommune Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 17-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede rammer
Læs mereI forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:
Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede
Læs mereOverførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget
Hjørring Kommune Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport 2-2018 Økonomi og Planlægning 5. november 2018 Side 1. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport 2-2018, drift Økonomirapport
Læs mereReferat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service
Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Mødelokale
Læs mereGodkendelse af jurstering af tolkeopgaven
Punkt 5. Godkendelse af jurstering af tolkeopgaven 2017-043224 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at Det interne Tolkekorps reduceres at Tolkekontoret
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mere60-børnstilskud og højere normering
60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for
Læs mereOmpl. + Till.bev. Forbrug pr. 31. marts. Korrigeret budget
Hjørring Kommune Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport 1-2018 Økonomifunktionen, Administration og Service 30. april 2018 Side 1. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport
Læs mereForslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold
Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereNOTAT. Status på de enkelte forslag
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Administration Status til Børne- og Undervisningsudvalget om tilpasning af tilbudsviften til støttekrævende børn og unge Af: Jakob Thune NOTAT I forbindelse
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereNOTAT OM SYGEDAGPENGEOMRÅDET I HJØRRING KOMMUNE
Notat om udviklingen på sygedagpengeområdet i Hjørring Kommune I forbindelse med behandlingen af Økonomirapport 2 for 2018, besluttet Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, at der skulle laves en analyse
Læs mereHandleplan for Den Gode Modtagelse og Bostøtten
Handleplan for Den Gode Modtagelse og Bostøtten Baggrunden for handleplanen Hjørring Kommune oplevede i årene 2014 og 2015 en markant stigning i antallet af borgere, der modtager bostøtte efter Servicelovens
Læs mereMånedsrapportering pr. 31. januar 2018
Månedsrapportering pr. 31. januar 23. februar Specielundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er
Læs mereBudgetbidrag Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1
31.05.2017 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s Budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter
Læs mereSÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret
Læs mereNærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.
Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering
Læs merePolitikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereArbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget har formuleret nedenstående mission, vision og arbejdsmarkedspolitiske værdier. Mission Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse
Personalereduktion Forslag nr. EBU-41-01 1.000 kr. 2017-priser Nuværende budget 4.590 4.590 4.590 4.590 Mindre udgift -850-850 -850-850 Nettobesparelse -850-850 -850-850 - heraf besparelser på løn -850-850
Læs mereOmprioriteringskatalog Budget
Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereFORSLAG TIL NY BUDGETMODEL PÅ BESKÆFTIGELSESCENTRENE
FORSLAG TIL NY BUDGETMODEL PÅ BESKÆFTIGELSESCENTRENE Fem principper for ny budgetmodel 1. Den interne indsats aflønnes efter afholdte aktiviteter. 2. Beskæftigelsescentrenes (BC) bevillinger overgår til
Læs mereBusiness Case nr. I 309/02
Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige
Læs mereOmstilling & Effektivisering
Omstilling & Effektivisering Nummer 6 Projektnavn Effektive køb af varer og tjenesteydelser Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 06.45. Administrativ enhed Stab Økonomi og Løn Indsatsområde Tværgående effektivisering
Læs mereReferat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning
Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 12:00 Mødested: Mødelokale
Læs mereÅben dagsorden Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning
Åben dagsorden Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ungesekretariatet,
Læs mereNotat Dato: 24. august 2006
VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereBilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet i BUF og SOF De to forvaltninger ser principielt
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereØkonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur. Udvalgets driftsområde udviser i et samlet regnskabsresultat
Læs mereGodkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap
Punkt 6. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap 2015-061565 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at budgetfordeling 2016 for sektor Tilbud for mennesker med
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:
Læs mereKorr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016
Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et
Læs mereProtokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017
Bilag I Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 15. august 2016 2 Børne- og Undervisningsudvalget 16. august 2016 5 Social- og
Læs mereledigheden, øge beskæftigelsen og bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet, såfremt der investeres i projektet.
Business case Minifleksjob Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: Personer, som er visiteret til et fleksjob, må ikke blot ende på ledighedsydelse. Odense Kommune gør en stor indsats på området,
Læs mereBaggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap
Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive
Læs mereNOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde
SOLRØD KOMMUNE SOCIAL- SUNDHEDS- OG FRITIDSUDVALGET NOTAT Emne: Til: Afdækning af unge 18- år - politikområde 1, det specialiserede voksenområde Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Oktober 16 Sagsbeh.:
Læs mereØkonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet i 2017 og budget
Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 1. maj 2017 Sagsid 17/9234 Sagsbehandler Morten Outtrup Notat Økonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet i 2017 og budget 2018-2021. Voksenhandicapområdet havde
Læs mereTabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen
Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.
Læs mereArbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget har formuleret nedenstående mission, vision og arbejdsmarkedspolitiske værdier. Mission Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereBusiness case Minifleksjob
Business case Minifleksjob Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: Odense Kommune har erfaringer med projekt "Mini-fleksjob", der har til formål at nedbringe antallet af ledige fleksjobvisiterede
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereBudgetforslag - Budget Hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager Ansættelse af medarbejdere til sygedagpenge/jobafklaring.
REDUKTION Sæt kryds ( ) EFFEKTIVISERING ( x ) Lb. Nr. BIU-F-01 Hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager Ansættelse af medarbejdere til sygedagpenge/jobafklaring. Udvalg: Beskæftigelses
Læs mereÅben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet
Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereÅben dagsorden Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning
Åben dagsorden Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale
Læs mereReferat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning
Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: Mødelokale
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug
Læs mereØkonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering samt Kultur.
Økonomiudvalg Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering samt Kultur. Udvalgets nettodriftsramme udgør 568,252 mio. kr.
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereØkonomisk strategi for Ballerup Kommune
BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske
Læs mere:51:24. Budget Beskæftigelses- og Socialudvalget. Page 1 of 5
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Tekst B1 Integrationsafdelingen og jobcenter sammenlægges Integrationsafdelingen sammenlægges med Jobcentret for at skabe mere synergi mellem de to områder.
Læs mereOmrådet for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen:
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående Økonomi BILAG 18 Demografisk pres udsatte børn og unge 2015 Baggrund Det fremgår af budgetaftale 2014, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen
Læs mereCenter for Familie Social & Beskæftigelse. Opnormering: Uddannelseshjælp. Dato j./sagsnr P
Center for Familie Social & Beskæftigelse Opnormering: Uddannelseshjælp Dato 25-06-2018 j./sagsnr. 15.00.00-P05-7-18 Som investering foreslås en opnormering på to medarbejdere. Med denne opnormering vurderes
Læs mereVoksenhandicap Gentænkt - økonomistyring
Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker
Læs mereTotal demografitrykprøvning
Hjørring Kommune Trykprøvning demografi -2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-06-2018 Side 1. 00.30.02-Ø00-4-17 Trykprøvning demografi -2021 Indledning Af budgetprocessen for -2022 fremgår det,
Læs mereÅben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:00 Mødet afsluttet: kl. 12:50 Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Bemærkninger
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne Det foreslås
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereForslag til budgetreduktion Titel: Egen udførelse af særligt tilrettelagt forløb, kontanthjælp (indsats) Politikområde: 70 Arbejdsmarked og job
Egen udførelse af særligt tilrettelagt forløb, kontanthjælp (indsats) EBU 1 Nuværende forbrug for aktivering hos anden aktør på kontanthjælpsområdet var i 2018 ca. kr. 900.000,- Med 114 fuldtidspersoner
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBudgetproces for budget
Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0
Økonomisk styring opfølgning pr. 30.6. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 30.6. %-forbrug Forventet regnskab Forventet mindre forbrug Udvalget for Arbejdsmarked
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereIndhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2
Reduktionsforslag for Sundheds- og psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri. Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for
Læs mere