BUSINESS CASE. Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016
|
|
- Susanne Madsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi INDLEDNING Dato Forslag Fremstillende forvaltning Type Effektivisering af administration, besparelse på fagbudgetter ØKF Rådhus lægger op til en række besparelser på enhedernes fagbudgetter samt tilpasning af budgetter. Samtidig foreslår ØKF at ordningen om refusion af internetudgifter for de resterende medarbejdere på ØKF Rådhus helt bortfalder. Økonomiforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi Kr p/l Bevilling Varige driftsændringer Reduktion af fagbudgetter Reduktion af administrationsbudget Afskaffelse af ordningen om refusion af udgifter til internet Økonomisk forvaltning, service Økonomisk forvaltning, service Økonomisk forvaltning, service Samlet varig driftsændring (brutto) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) - Produktivitet og Administration Medfører forslaget produktivitetsforbedringer Medfører forslaget reducerede udgifter til administration 1
2 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET Reduktion af fagbudgetter og administrationsbudget En gennemgang af regnskab for 2014 og forventet regnskab 2015 har vist dels et mindreforbrug på en række fagbudgetter dels udgifter til aktiviteter, der ikke vurderes hensigtsmæssige at opretholde. Baggrunden for dette forslag er dermed en tilpasning af budgetterne, så det er i overensstemmelse med de tilknyttede aktiviteter. Dette gør sig gældende på både fagbudgetter og administrationsbudgetter. Afskaffelse af ordningen om refusion af internetudgifter BR besluttede med budget 2013 at afvikle arbejdsgiverbetalt ADSL til medarbejdere. Det er på den baggrund ikke alle medarbejdere i ØKF Rådhus der i dag er omfattet af refusion af udgifter til internet. 4. FORSLAGETS INDHOLD Reduktion af fagbudgetter og administrationsbudget Forslaget lægger op til at reducere enkelte fagbudgetter og administrationsbudget for i alt t.kr. Afskaffelse af ordningen om refusion af internetudgifter I 2014 blev der udbetalt refusion til 90 medarbejdere. Der er pt. budgetteret med 175 kr. pr. måned. Dertil kommer at en række medarbejdere har fået tilbudt mobilt bredbånd. ØKF Rådhus har i budget t.kr. til finansiering af refunderede internetudgifter. Det foreslås derfor, at ØKF Rådhus fra 2016 afskaffer ordningen om refusion af internet. 5. FORSLAGETS POTENTIALE Med de angivne effektiviseringer i forslaget opnås en besparelse på t.kr. årligt. Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger Kr p/l Effektiviseringer Reduktion af fagbudgetter Reduktion af administrationsbudget Afskaffelse af ordningen om refusion af udgifter til internet Samlet varig driftsændring (brutto)
3 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Forslaget kan realiseres uden implementeringsomkostninger, da der er tale om reducerede fagbudgetter som følge af lavere og mere realistisk udgiftsniveau. Afskaffelse af ordningen om refusion af internetudgifter er forelagt MED mhp. en afvikling af ordningen. I så fald forslaget gennemføres vil dette blive meldt ud til medarbejderne så afviklingen kan træde i kraft 1. januar Der skal i stedet ses på mulighederne for at indføre Bruttolønsordning. 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Forslaget forventes ikke at medføre fald i kvaliteten. I forhold til afskaffelse af ordningen om refusion af internetudgifter kan det for den berørte medarbejdergruppe anses som forringelse. 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Der er ikke påtænkt opfølgning på dette forslag 9. RISICI Risici forventes at være lav. Tabel 3. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 3
4 BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi INDLEDNING Dato Forslag Fremstillende forvaltning Type Sammenlægning af lokaludvalgssekretariater De ti nuværende lokaludvalgssekretariater samles til fem, som hver betjener 2-3 lokaludvalg og placeres i en af de bydele, der betjenes af sekretariatet. Hvert lokaludvalg har fortsat én udvalgssekretær tilknyttet, men øvrige funktioner varetages af medarbejdere, som betjener flere lokaludvalg på samme tid. Økonomiforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi Kr p/l Bevilling Varige driftsændringer Samlokalisering af lokaludvalgssekretariaterne Flytte- og implementeringsomkostninger Økonomisk forvaltning, service Økonomisk forvaltning, service Samlet varig driftsændring (brutto) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) - Produktivitet og Administration Medfører forslaget produktivitetsforbedringer Medfører forslaget reducerede udgifter til administration 1
5 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET Der ønskes realiseret øget synergi i sekretariatsbetjeningen, herunder: Økonomisk effektivisering Mindre sårbarhed ved sygdom, barsel og opsigelser Øget faglig specialisering af medarbejdere Tværgående opgaveløsning og øget samtænkning af udvikling i nabobydele Ensartet betjening af lokaludvalg Bedre mulighed for handicapvenlige lokaler 4. FORSLAGETS INDHOLD De ti nuværende lokaludvalgssekretariater samles til fem, som hver betjener 2-3 lokaludvalg og placeres i en af de bydele, der betjenes af sekretariatet. Hvert lokaludvalg har fortsat én udvalgssekretær tilknyttet, øvrige funktioner (projektledelse, kommunikation og borgerinddragelse) varetages af medarbejdere, som betjener samtlige 2-3 lokaludvalg. Administrative støttefunktioner, herunder juridisk bistand, økonomistyring, sekretærfunktioner, puljeadministration og vedligeholdelse af hjemmesider kan eventuelt varetages fælles for samtlige sekretariater. Hvert sekretariat har én daglig leder, som fordeler arbejdsopgaverne og er ansvarlig for ansættelse af nye medarbejdere samt den daglige personaleledelse. Den daglige leder aflønnes som chefkonsulent. De øvrige lokaludvalgssekretærer aflønnes som specialkonsulenter. Dette indfases i takt med genbesætning af ledige stillinger. Aktuelt er 8 af 10 lokaludvalgssekretærer chefkonsulenter, mens 2 er specialkonsulenter. Det bemærkes, at effektiviseringsforslaget ikke berører de midler, som jf. kommissoriet for lokaludvalg er afsat til det lokale miljøarbejde, herunder eventuelle lønudgifter forbundet med løsning af den lokale miljøopgave. Det er således fortsat helt op til det enkelte lokaludvalg at beslutte, hvorvidt den lokale miljøopgave i den enkelte bydel bedst løses ved hjemtagelse af opgaven eller ved at indgå driftsstøtteaftaler med det lokale miljøpunkt i bydelen. Nedenfor ses forslag til den konkrete sammenlægning, herunder nuværende og ønsket fremtidig placering af sekretariaterne. Placering af nuværende og fremtidige sekretariater 2
6 5. FORSLAGETS POTENTIALE Det forudsættes, at der vil være initiale omkostninger forbundet med sammenlægningen, herunder udgifter til flytning. Det forventes, at de kan holdes inden for en ramme på 500 t. kr. Det nedenfor angivne effektiviseringspotentiale forudsætter udelukkende en reduktion i medarbejderstaben på 0,5 årsværk pr. sekretariat som følge af synergi i opgaveløsningen og øget specialisering. Det foreslås, at besparelsen realiseres ved naturlig afgang og friholdelse af vakancer i forbindelse med barsel og andet. Der vil således være en indfasningsperiode, før potentialet kan realiseres fuldt. Nedenstående afledte effektiviseringer er ikke indregnet i estimatet men bidrager som buffer til at reducere risiko for ufuldstændig realisering: - gradvis reduktion i lønbudgettet, når antallet af chefkonsulenter reduceres fra 8 til 5. Fuldt realiseret vil dette bidrage med knap 100 t. kr. årligt. - besparelse på husleje. Aktuelt har sekretariaterne samlet udgifter for ca. 1 mio. kr. årligt. Samlokalisering kan give bedre lokaleudnyttelse, herunder optimeret brug af mødelokaler i det omfang lokaludvalgene kan gøre brug af fælles mødefaciliteter. Dette forudsætter en optimal placering af sekretariaterne med nærhed til samtlige de bydele, de betjener. Der stilles således relativt store krav til lokalerne og potentialet for reduktion i omkostninger til husleje er derfor behæftet med usikkerhed både hvad angår konkret omfang og tidspunkt for realisering afhængigt af, hvornår det lykkes at finde passende lokaler. Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger Kr p/l Effektiviseringer Samlokalisering af lokaludvalgssekretariaterne
7 Omkostninger Flytte- og implementeringsomkostninger 500 Samlet varig driftsændring (brutto) IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Det forventes, at implementeringen kan igangsættes i umiddelbar forlængelse af vedtagelsen af forslaget. Jf. ovenstående er der dog en række ubekendte, herunder - Hvornår der kan findes egnede og ledige lokaler - Hvor hurtigt løneffektiviseringen kan realiseres via naturlig udskiftning blandt medarbejderne Endvidere skal der tages stilling til den konkrete bemanding af de enkelte sekretariater, herunder hvem der skal være sekretariatsledere. Implementeringsomkostningerne er driftsudgifter til flytning og mindre istandsættelser. 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Der forventes øget synergi i sekretariatsbetjeningen, herunder: Økonomisk effektivisering Mindre sårbarhed ved sygdom, barsel og opsigelser Øget faglig specialisering af medarbejdere Tværgående opgaveløsning og øget samtænkning af udvikling i nabobydele Ensartet betjening af lokaludvalg Bedre mulighed for handicapvenlige lokaler 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Der følges tidligst op på nedenstående succeskriterier i 2017, da det er afgørende, at forslaget har været implementeret i en vis periode for at de reelle afledte effekter kan måles. Succeskriterium Metode Realiseret effektivisering på 2,5 mio. kr. årligt Øget trivsel i sekretariaterne som følge af mindre sårbarhed og øget specialisering og videndeling. Lokaludvalgene skal opleve fortsat stabil sekretariatsbetjening med den reducerede medarbejderstab. Hvordan opnås succeskriteriet? Via ovenstående tiltag. Via ovenstående tiltag. Via ovenstående tiltag. Hvordan måles succeskriteriet? Primo 2017 følger Økonomiforvaltningen op på, om sekretariaterne i Der følges op på niveau for sygefravær ultimo Niveauet skal være faldet Der gennemføres rundspørge hos udvalgte medlemmer af 4
8 regnskabsåret 2016 har realiseret den forudsatte besparelse. sammenlignet med niveauet i I trivselsundersøgelsen i 2017 skal den overordnede trivsel i lokaludvalgssekretariaterne være steget sammenlignet med lokaludvalgene mhp. at belyse, hvorvidt der opleves ændringer ift. den samlede kvalitet i sekretariatsbetjeningen. Eventuelle uregelmæssigheder, herunder forsinkede dagsordensudsendelser, registreres. Kvaliteten af opfølgning på sekretariaternes økonomi med udgangspunkt i Økonomiforvaltningens kvalitetsstandarder skal som minimum fastholdes på nuværende niveau. Hvem er ansvarlig for opfølgning? Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningen. Hvornår gennemføres opfølgning? RISICI Der vurderes at være følgende risici forbundet med forslaget - et fald i oplevet kvalitet, herunder svækket lokal forankring - manglende realisering af det fulde økonomiske potentiale Risiciene uddybes nedenfor: - Forslaget kan medføre en oplevet forringelse af lokaludvalgsbetjeningen, da der er risiko for, at den lokale forankring, herunder den tætte kontakt til det enkelte lokaludvalg, svækkes, når der ikke er sekretariater i hver bydel. Dertil kommer, at det bliver sværere for borgerne at opsøge sekretariaterne fysisk. Det bemærkes dog, dels at det i dag er begrænset, hvor mange borgere, der kommer i sekretariaterne, dels at en del borgere i de enkelte bydele allerede nu har langt til deres sekretariat. For at sikre den fortsatte lokale forankring, er det vigtigt, at lokaludvalgsmedlemmerne fastholder en høj grad af synlighed og tilgængelighed lokalt. Ligeledes vil sekretariatsmedarbejderne fortsat deltage ved konkrete events i de enkelte bydele. Samlokaliseringen forventes at generere mere tid til denne type aktiviteter, hvilket vil styrke den lokale forankring. - Som beskrevet under de øvrige punkter er der en række ubekendte i realiseringen af de økonomiske forudsætninger, både hvad angår omfang og tidspunkt for realisering. Det vurderes dog, at den initiale investering under alle omstændigheder kan tjenes ind i løbet af 2016, og at der herudover kan 5
9 realiseres en vis besparelse, som forventes øget i de følgende år. Da der er indregnet en vis buffer i effektiviseringsestimatet, vurderes risikoen at være middel. Tabel 3. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 6
10 BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi INDLEDNING Dato Forslag Fremstillende forvaltning Type Centralisering af udvalgsbetjeningen vedr. lokaludvalgene En centralisering af udvalgsbetjeningen vil medføre en professionalisering af udvalgsbetjeningen samt reduceret ressourceanvendelse på det administrative område. Økonomiforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi Kr p/l Bevilling Varige driftsændringer Centraliserig af udvalgsbetjeningen Økonomisk forvaltning, service Samlet varig driftsændring (brutto) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) - Produktivitet og Administration Medfører forslaget produktivitetsforbedringer Medfører forslaget reducerede udgifter til administration 1
11 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET I forbindelse med en overflytning af sekretariatsbetjeningen af lokaludvalgene fra Økonomiforvaltningens Center for Byudvikling (CBU) til Borgerrepræsentationens Sekretariat er CBU og BR-sekr. ved at undersøge mulighederne for en ændret administrativ struktur for sekretariatsbetjeningen af lokaludvalgene. Formålet med undersøgelsen er at fremlægge forslag til, hvordan der med overflytningen kan skabes en række synergier i forhold til BR-sekretariatets betjening af BR samt sekretariatets dagsordensproduktion. Synergier, der vil bidrage til en fortsat professionalisering af sekretariatsbetjeningen af LU samtidig med at opgaveløsningen effektiviseres. I dette forslag fremlægges forslag til en samlokalisering af udvalgsbetjeningen under Borgerrepræsentationens Sekretariat. Økonomiforvaltningen vil til brug for budgetforhandlingerne for budget 2016 fremlægge yderligere forslag til en ændret administrativ struktur for sekretariatsbetjeningen af LU som resultat af overflytningen til BRsekretariatet. Der vil således blandt andet blive fremlagt forslag om udsendelse af elektronisk mødemateriale til LU. Der anvendes samlet 35,8 årsværk på sekretariatsbetjening af lokaludvalgene heraf udgør udvalgsbetjeningen 10 årsværk. 4. FORSLAGETS INDHOLD Det foreslås, at udvalgsbetjeningen af lokaludvalgene samlokaliseres under Borgerrepræsentationens Sekretariat. Formålet med en samlokalisering af udvalgsbetjeningen er at effektivisere opgaveløsningen igennem en forbedret juridisk rådgivning og understøttelse af lokaludvalgene. Derudover vil en samlokalisering resultere i reducerede omkostninger til produktion af mødemateriale til lokaludvalgene. En samlokalisering vil endvidere give mulighed for, at en udvalgssekretær kan betjene flere lokaludvalg. Med forslaget reduceres udvalgsbetjeningen med 2 årsværk. Herudover reduceres den øvrige administration med kr. Forslaget vil kunne realiseres i FORSLAGETS POTENTIALE Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger Kr p/l Effektiviseringer 1
12 Centraliserig af udvalgsbetjeningen Samlet varig driftsændring (brutto) IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Forslaget implementeres januar 2016 ved at samlokalisere udvalgsbetjeningen af lokaludvalgene under Borgerrepræsentationens Sekretariat. 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Fordelene ved at samle den nuværende udvalgsbetjening og juridiske rådgivning i en stabsfunktion vil være følgende: - Højere kvalitet i og professionalisering af opgavevaretagelsen ved specialiseret og ensartet rådgivning - Effektivisering ved at samle den tekniske og administrative dagsordensproduktion i forhold til alle udvalg - Effektivisering ved koordination, således at der sikres en ensartet logistik på tværs af udvalg og overblik over sagerne og opfølgningen 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) En løbende evaluering af samlokaliseringen under Borgerrepræsentationens Sekretariat. 9. RISICI En samlokalisering kan resultere i følgende bekymringer i forhold til opgavevaretagelsen: 1. Bekymring for at den tætte kontakt til lokaludvalgene forsvinder i forbindelse med tilblivelsen af indstillinger og dagsordner til de relevante udvalg 2. Bekymring for, at procesvinklinger m.v. af sager blev centraliseret Tabel 3. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko 3
13 Lav risiko 4
14 BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi INDLEDNING Dato Forslag Fremstillende forvaltning Type Tilskud til det kongelige teater ingen prisfremskrivning Økonomiforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi Kr p/l Bevilling Varige driftsændringer Tilskud til det Kongelige teater - ingen prisfremskrivning Fælles servicepulje Samlet varig driftsændring (brutto) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) - Produktivitet og Administration Medfører forslaget produktivitetsforbedringer Medfører forslaget reducerede udgifter til administration 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET Staten har nedsat sit tilskud til Det Kongelige Teater fra 2011 og frem. Dermed kommer tilskuddet fra Københavns Kommune til at udgøre en stigende andel af statens og kommunens samlede offentlige tilskud til 1
15 teatret, hvis der ikke sker en tilsvarende regulering fra 2015 og frem. Tilskuddet fra Københavns Kommune er i 2014 og 2015 blevet tilsvarende reduceret med en manglende prisfremskrivning. 4. FORSLAGETS INDHOLD Københavns Kommunes tilskud til Det Kongelige Teater er i 2015 på t.kr. Som følge af den almindelige prisfremskrivning fra 2016 og frem, vil tilskuddet i 2016 stige med 2,0 % til t.kr. Det foreslås, at tilskuddet ikke fremskrives fra 2015 til Tilskuddets nominelle værdi vil være uændret, men den reale værdi vil falde. Med økonomiaftalen mellem Regeringen og Københavns Kommune for 2004 tilkendegav Københavns Kommune, at kommunen ville afsætte t. kr. (2004 p/l) i årlige tilskud til Det Kongelige Teater ved operahusets ibrugtagning i På den baggrund er tilskuddet hvert år blevet prisfremskrevet indtil 2014, hvor tilskuddet blev reduceret svarende til p/l stigningen i Københavns Kommune har forpligtet sig til at yde teatret tilskud, jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 9. juni Borgerrepræsentationen fastsætter tilskuddets størrelse i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse og kan til enhver tid ændre tilskuddets niveau. Den gældende politiske aftale for det Kongelige Teater for perioden mellem regeringen og alle folketingets partier indebærer, at statens nettogiftsbevilling til teatret årligt nedsættes i faste priser. I perioden falder statens tilskud til Det Kongelige Teater samlet med 4,1 %. Hvis Københavns Kommune ikke regulerede sit tilskud i 2016, ville kommunens tilskud udgøre en højere andel af statens og kommunens samlede offentlige tilskud til teatret. 5. FORSLAGETS POTENTIALE Effektiviseringen er beregnet ved at multiplicere tilskuddet for 2015 med den gældende P/L-sats for på 2,0 pct. Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger Kr p/l Effektiviseringer Tilskud til det Kongelige teater - ingen prisfremskrivning Samlet varig driftsændring (brutto) IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Forslaget implementeres med 2016 budgetvedtagelsen og indebærer ikke implementeringsomkostninger. Det Kongelige Teater skal dog forinden orienteres om forslaget, så de har mulighed for at tage højde for reduktionen i deres budgetlægning. 2
16 Forslaget iværksættes med virkning fra 1. marts 2016, hvor udbetaling af 1. rate af tilskuddet til Det Kgl. Teater udbetales. 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Forslaget har ikke konsekvens for ydelser direkte leveret af Københavns Kommune, men vil have en marginal effekt på driften af Det Kongelige Teater. 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Der foretages ikke særskilt opfølgning på forslaget. 9. RISICI Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget. Tabel 3. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 3
17 BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi INDLEDNING Dato Forslag Fremstillende forvaltning Type Reduktion af Lokaludvalgenes puljemidler Der er et strukturelt mindreforbrug på Lokaludvalgenes puljemidler, hvorfor de reduceres med 0,7 mio. kr. varigt. Reduktionen forventes ikke at have effekt på den samlede udmøntning af puljemidler. Økonomiforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi Kr p/l Bevilling Varige driftsændringer Reduktion af Lokaludvalgenes puljemidler Lokaludvalg Samlet varig driftsændring (brutto) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) - Produktivitet og Administration Medfører forslaget produktivitetsforbedringer Medfører forslaget reducerede udgifter til administration 1
18 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET Der er et strukturelt mindreforbrug i Lokaludvalgenes puljemidler. De seneste 3 år har der været et gennemsnitligt mindreforbrug på 1,2 mio. kr. ØKF foreslår derfor at puljemidlerne varigt reduceres med 700 t.kr. 4. FORSLAGETS INDHOLD Besparelsen på 700 t.kr. fordeles på lokaludvalgenes puljemidler ud fra en fordelingsnøgle baseret på gennemsnittet af de tre seneste års mindreforbrug. Det giver en fordeling, som opstillet i tabellen nedenfor. Aktivitet Budget 2015 Snit mindreforbrug pct fordeling af mindreforbrug Fordeling af effektivisering Puljemidler Valby LU % Puljemidler til Østerbro LU % Puljemidler til Vanløse LU % Puljemidler til Vesterbro LU % Puljemidler til Kgs. Enghave LU % Puljemidler til Bispebjerg LU % Puljemidler til Amager Øst LU % Puljemidler til Amager Vest LU % Puljemidler til Nørrebro LU % Puljemidler til Indre By LU % Puljemidler til Christianshavn LU % Puljemidler til Brønshøj-Husum LU % FORSLAGETS POTENTIALE Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger Kr p/l Effektiviseringer Reduktion af Lokaludvalgenes puljemidler Samlet varig driftsændring (brutto)
19 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Forslaget kan realiseres uden implementeringsomkostninger, da der er tale om en effektivisering, der ikke forventes at have betydning for den samlede udmøntning af puljemidler. Forslaget implementeres ved at beskære puljemidlerne fra FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Konsekvensen forventes at være færre uddelte puljemidler. 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Der er ikke påtænkt anden opfølgning end den eksisterende budgetopfølgning. 9. RISICI Risici ved forslaget vurderes lavt. Tabel 3. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 3
Yderligere forslag til effektiviseringer
Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...
Læs mereBUSINESS CASE. Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 FORTROLIGT
BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 FORTROLIGT Dato 24-02-2015 1. INDLEDNING Forslag Fremstillende forvaltning Type S 303: Omlægning af Socialforvaltningen foreslår at alkoholbehandlingen
Læs mereForslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017
Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017 Øget udlejning i Kødbyen... 2 Ny økonomistyrings-model for Rådhuset... 5 Reduktion af lokaludvalgenes puljemidler... 7 Afskaffelse af massageordning
Læs mereKøbenhavns Kommunes effektiviseringsstrategi Dato
BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 1. INDLEDNING FORTROLIGT Dato 24-02-2015 Forslag Fremstillende forvaltning Type S304: Tilpasning af misbrugsområdet Det foreslås, at et misbrugsplejetilbud
Læs mereBudgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.
Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund
Læs mereBilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force
Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force Dato: 15.04.2015 Sagsnr. 2015-0085469 Bilag 2b er et katalog med interne omprioriteringer for i alt 11,6 mio. kr.
Læs mereTil Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Orienteringsnotat vedr. madservice til hjemmeboende Sundheds- og Omsorgsudvalget har budgettet
Læs mereBUSINESS CASE KØBENHAVNS KOMMUNE
BUSINESS CASE KØBENHAVNS KOMMUNE Dato 03-04-2014 1. INDLEDNING Forslag Fremstillende forvaltning Type 1. Nedlæggelse af buslinje 11A (el-bus linje) Økonomiforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering
Læs mereLokaludvalgene er reguleret i Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune. Lokaludvalgenes opgaver er beskrevet i Kommissorium for Lokaludvalg.
NOTAT: BAGGRUND OG RAMMER; SERVICEEFTERSYN FOR LOKALUDVALG Lokaludvalg Der er i Københavns Kommune oprettet 12 lokaludvalg. Der er ét lokaludvalg i hver af kommunens bydele. To bydele, Vesterbro bydel
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereBilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Strategi og Økonomi Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017 Bilag 1 indeholder følgende forslag: Effektiviseringsforslag til budget
Læs mereImplementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)
Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereBUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen
Læs mereSamlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler
Læs mereOversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014
Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med
Læs mereEffektiviseringsforslag til Budget 2016, - Bilag 3 til KFU s 2.behandling 30. april 2015. edoc: 2015-0012126
Effektiviseringsforslag til Budget 2016, - Bilag 3 til KFU s 2.behandling 30. april 2015 edoc: 2015-0012126 Effektiviseringsforslag 2016-2018 - marginale tal Nr. Forslag Potentiale Initial (marginalt i
Læs mereSamlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: BU03: Investeringsforslag omstilling af Familie- og ungerådgivningerne
Læs mereTil BUU - Status for implementering af de administrative fællesskaber
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for policy NOTAT 10. oktober 2018 Til BUU - Status for implementering af de administrative fællesskaber BUU besluttede på mødet den 4. april 2018.
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2014. Som det
Læs mereVarige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af administrative m2 i områdeforvaltningerne Forslaget omhandler
Læs mere1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde
Bilag 9 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Omlægning af tilskud 2017 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Reduktion af tilskud med udgangspunkt i hvor forvaltningen ser et
Læs mereINDSTILLING OG BESLUTNING
Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen
Læs mereEffektiviseringsstrategi Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringer
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2015. Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringer Dette er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2015. Som det fremgår
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne Det foreslås
Læs mereOmlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning
INVESTERINGSFORSLAG E Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning Det foreslås
Læs mereØkonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger
2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation
Læs mereJustering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden
Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering
Læs mereKøbenhavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016. Kr. 1000 2016 p/l 2016 2017 2018 2019 Bevilling
BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 1. INDLEDNING Dato 19-03-2015 Forslag Fremstillende forvaltning Type 2 - Omlægning af Lydavisen Lydavisens produkter er som udgangspunkt
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe
Læs mereBilag 4. Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 2015
Bilag 4. Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 2015 Konkrete forslag 1 Bedre flow af politiske bestillinger. Kvalitetsprojektet skal sikre bedre flow af politiske bestillinger og færre notater
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereEffektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved
Læs mereVedhæftet er oversigten for 2015 samt 1. halvår af 2016 over fravær til møder i lokaludvalgene.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til gruppeformandskredsen Oversigt over fravær i lokaludvalgene - og Gruppeformandskredsen bestilte i 2014 en årlig oversigt
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereSamlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen Det foreslås at etablere
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske
Læs mereVarige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål
Læs mereBI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams Baggrund Alle kommuner
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereForslag til modeller for Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget
Forslag til modeller for Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget BESLUTNING Dagsordenspunkt 8: Forslag til modeller for Københavns Kommunes revisionsordning,
Læs mereBilag 1 - Beskrivelse af den indstillede Model 1og den alternative Model 2
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1 - Beskrivelse af den indstillede Model 1og den alternative Model 2 Notatet beskriver den nu indstillede model (Model 1) samt den
Læs mereSamlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Overdragelse af privat belysning Teknik- og Miljøforvaltningen skal
Læs mereBilag 1: Effektiviseringsforslag. - 2.behandling af budget 2015, 24. april 2014
Bilag 1: Effektiviseringsforslag - 2.behandling af budget 2015, 24. april 2014 Oversigt over effektiviseringsforslag: Nr. Effektiviseringsforslag 2015 2016 2017 2018 1 Overflytning af Rådhusbiblioteket
Læs mere08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige
Læs mereByfornyelsesredegørelse
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 1 Til Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen Byfornyelsesredegørelse 1. Indledning Byfornyelsesredegørelsen skaber et samlet
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereBI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København Baggrund
Læs mere1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave
Læs merekommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.
Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets
Læs mereNotat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014
Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune
Læs mereProces og principper for udmøntning af investeringspuljerne
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereBI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring
Læs mereBilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
Læs mereNotatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns
Læs mereHøringsnotat for høring af Agenda 21-strategi Bæredygtige sammenhænge
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2: Høringsnotat for høring af Agenda 21-strategi 2016-2019 Bæredygtige sammenhænge Indledning Agenda 21-strategien Bæredygtige sammenhænge har
Læs mereLokaludvalgenes miljøopgave vejledning til økonomistyring og opfølgning
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Lokaludvalgenes miljøopgave vejledning til økonomistyring og opfølgning Dette notat er tænkt som en vejledning til lokaludvalg og miljøpunkter
Læs mereAllerød Kommunes Effektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.
Læs mereBilag 8 Økonomiforvaltningens forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer til 2013
Bilag 8 Økonomiforvaltningens forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer til 2013 Økonomiforvaltningens (ØKF s) forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2013: 2013 Økonomiforvaltningens
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)
Læs mereKommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 17-01-2013 Kommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering Som opfølgning på Strukturudvalgets rapport fra 2. halvår 2012 besluttede
Læs mereFremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger
22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,
Læs mereJobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Forenkling af vejledningen af unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Det foreslås at
Læs mereDriftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne
Læs mereBilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)
Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet
Læs mereBilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr
NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes
Læs mereSamlet nettoændring Samlet driftsændring Hjemmepleje, Samlet anlægsændring Handicap,
Forslag Botilbud til borgere med énslignende massivt plejebehov Der ønskes etableret et botilbud til samling af minimum 5 borgere med enslignende massivt plejebehov, der i dag bor i eget hjem og modtager
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereNy struktur for lokaludvalgene
Ny struktur for lokaludvalgene Økonomiforvaltningen har identificeret følgende relevante emner, der skal adresseres i drøftelserne af ny struktur for lokaludvalgene: Koncept for lokaludvalgene Styrkelse
Læs mereTema 1: Akutområdet og det præhospitale område
A. Spareplanens spor nr. 1: Akutområdet og det præhospitale område B. Forslag nr.: 9 C. Spareforslag overskrift: 9. Reduktion i udgifterne til børneområdet (pædiatri) D. Beskrivelse af området I Region
Læs mereMulighedskatalog Økonomiudvalget
Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) Psykologerne binder stadig
Læs mere1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag
1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge
Læs mereSO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en
Læs mereBI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning m.v.
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning
Læs mereNotat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereAftale mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster om støtte og udvikling af det lokale miljøarbejde
Aftale mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster om støtte og udvikling af det lokale miljøarbejde 1 1 Parter, bagrund og formål Nærværende aftale er indgået mellem Amager Øst
Læs mereBilag 4: Københavns Brandvæsens Effektiviseringsforslag til budget 2013
Forslag 1: Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen Forslag Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen Forslaget indebærer digitalisering
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes
Læs mereUdvalg for dagtilbud og familier
Beslutning: Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Sagsnr. i ESDH: 18/14065 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Byrådet Udvalget for dagtilbud og familier skal beslutte at indstille til
Læs mereForslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)
Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mere13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474
Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig
Læs mereVALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE
FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni 2011.
Læs mereKOMMISSORIUM FOR LOKALUDVALG
KOMMISSORIUM FOR LOKALUDVALG På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt 12 lokaludvalg i 10 bydele efter bestemmelsen i den kommunale
Læs mereTema 1: Lokaludvalgenes rolle
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By BILAG 6 Forslag til ændringer i lokaludvalgskonceptet Som opfølgning på evalueringen af lokaludvalg fra august 2010 har Økonomiforvaltningen
Læs mereService Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i sundhedsfaglig kompetenceopbygning af dagtilbud Ved at opbygge
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Øget forældrebetaling på skolemad Det foreslås at hæve forældrebetalingen på skolemadsordningen
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 1 af 7,,,,,, E1 -, E2 - E3 - REV E4 - BOR E5 - E6 - E7 - E8 - Tværgående - investeringer 39 Ja Tværgående - investeringer 39 Ja
Læs mereBILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING
BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatiseret postsortering I Økonomiforvaltningen modtages
Læs mereNOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets
Læs mereBUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. Service Anlæg
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Øget produktivitet i håndtering af borgerhenvendelser Mere optimal
Læs mere