Samlet for alle udvalg

Transkript

1 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration Driften af bilflåden Samlet for ØPU Børne- og Ungeudvalget 3.02 Dagpleje og Daginstitutioner Tilskud til pasning af egne børn Specialgrupper og enkeltintegrerede børn Samlet for BUU Social- og Sundhedsudvalget 5.02 Voksne og handicap Boligfællesskab i Freyas Kvarter for ældre med kognitive begrænsninger Samlet for SSU Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 6.02 Aktivitetstilbud Ungdommens Uddannelsesvejledning Lægeerklæringer i borgersager Samlet for EBU I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Samlet for alle udvalg BUDGETOPLÆG 1 2. AJOURFØRING

2 sforslag til Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Teknik & Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tekst Driften af bilflåden I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budgettet forudsætter at hele tet fra Center for Børn og Familier er overført til Center for Teknik og Miljø. Forventes færdigt senest juli Som konsekvens af at Greve Kommune er overgået fra at købe biler til at gennemføre finansiel leasing af bilparken, ønskes tet justeret i forhold til ændret driftsform. Bilparkens forventelige udgifter: De årlige driftsudgifter pr. leasingbil er inkl. leasing, service, brændstof, dæk, m.v. ca kr. Greve Kommune har 35 leasingbiler x med driftsudgifter på kr. = kr. De årlige driftsudgifter på egne biler er inkl. service, brændstof, dæk m.v. ca kr. pr. bil. Greve Kommune har 15 biler x med driftsudgifter på kr. = kr. Samlet udgifter er derfor forventeligt ca kr. Bilparkens omkring de ca. 70 biler er i 2010 samlet ca kr. Dette er beregnet uden evt. overførelser og med salg af 8 biler. Der søges derfor om kr. i 2011 samt i overslagsårene. Konsekvensen af ikke at gennemføre dette, vil være at serviceniveauet forringes fx ved at der ikke er de tjenestebiler til rådighed som i dag. Dette vil betyde, at ansatte som eksemplevis skal til møder udenbys eller i kommunen skal koordinere brugen omkring færre biler. I nogle tilfælde kan dette medfører, at den planlagte aktivitetet skal aflyses henholdvist udskydes. Tjenestebilerne fungerer i det daglige som udlånsbiler på Rådhuset. BUDGETOPLÆG

3 sforslag til Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år Dagtilbud Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tekst Tilskud til pasning af egne børn I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Jf. Dagtilbudslovens 86 ydes der tilskud til forældre der ønsker pasning af egne børn i alderen fra 24 uger og op til skolestart, i stedet for at benytte de pasningsmuligheder, der i øvrigt tilbydes i Greve Kommune. I Greve kommunen er der truffet politisk beslutning om at ordningen tilbydes børn i alderen 24 uger til 3 år. Tilskud til pasning af egne børn kan gives til biologiske forældre og adoptivforældre, der ikke samtidig modtager overførselsindkomst eller har arbejdsindtægt. Modtager af tilskuddet skal have opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år opholdskravet gælder dog ikke for EU/EØSborgere (Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Tilskuddet kan gives for en samlet periode på mindst 8 uger og maksimalt 1 år. I 2010 udgør tilskuddet kr pr. barn pr. måned. De senere år har vist at ordningen vedr. tilskud til pasning af egne børn er meget populær. Dette kan bl.a. skyldes at forældre er mere opmærksomme på at være meget sammen med deres børn og derfor prioritere en lavere indkomst i en periode. I 2009 havde Greve Kommune 26 familier på ordningen med 35 børn, hvilket betød en overskridelse af tet på 36 %. Budgettet har i en årrække været underteret og er derfor indgået som en del af regnskabet for Pr. maj 2010 er der 19 sager med 24 børn. Erfaringer viser at der vil komme flere familier til i løbet af året, hvorfor niveauet forventes at blive lig Børnetallet på området er generelt højere end lagt, hvorfor udgifterne til både institutionerne og pasning er egne børn er højere end teret. BUDGETOPLÆG

4 sforslag til Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år Dagtilbud Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tekst Specialgrupper Enkeltintegrerede børn I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Specialgrupper I Greve Kommunes institutioner er der oprettet 4 grupper for børn i alderen 3 6 år med særlige behov. Hver gruppe er normeret til 6 børn, som alle bliver benyttet. Jf. politisk beslutning ((BY ) visiteres børn med sociale/følelsesmæssige vanskeligheder, kontaktvanskeligheder (ADHD, Autisme osv.), motoriske og sproglige vanskeligheder samt børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Indskrivning til grupperne foregår via et visitationsudvalg. Grupperne sammensættes efter behov udfra fra gruppetilbuddene. Børnene tæller for 2, både i forhold til løn, ramme samt fysisk plads. I det eksisterende er der afsat for få ressourcer, idet der kun er tet med 24 børn svarende til 24 enheder. Jf. den politiske beslutning der foreligger på området (BY ) bør tet derfor opskrives med 24 enheder, så ressourcerne matcher den tidligere trufne beslutning, da hvert barn tæller 2 enheder. Enkeltintegrerede børn med handicaps og særlige behov I forhold til enkeltintegrerede børn med handicaps eller særlige behov, hvor det eksempelvis drejer sig om for tidligt fødte, børn med social- og emotionelle udviklingsproblemer og diabetes, og barnet ikke er indskrevet i en gruppe for børn med særlige behov eller har fået bevilget støttepædagog, kan barnet efter ansøgning godkendes til at tælle for 2. At et barn tæller for 2 er udelukkende i forhold til løn og ramme, og ikke i forhold til institutionens fysiske kapacitet. Et børnehavebarn der bliver godkendt til at tælle for 2, skal derfor kapacitetsmæssigt kun tælle for 1 enhed. I Greve BUDGETOPLÆG

5 Kommune indskrives enkeltintegrerede børn med handicaps og særlige behov der tæller for 2 i samtlige af kommunens 0-6 års institutioner. I det eksisterende er der teret med for få ressourcer til enkeltintegrerede børn med handicaps og særlige behov i både vuggestuer og børnehaver. Jf. den politiske beslutning der foreligger på området (BY ), bør tet opskrives med 20 enkeltintegrerede børn, svarende til 28,85 enheder ekstra, fordelt på vuggestue og børnehavebørn, hvilket svarer til det reelle behov. Området har tidligere kunne dække overskridelsen via tillægsbevillinger samt mindreforbrug på andre områder indenfor område BUDGETOPLÆG

6 sforslag til SSU Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Boligfællesskab i Freyas Kvarter for ældre med kognitive begrænsninger Løn og øvrige driftsudgifter Intern finansiering I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget I det vedtagne 2010 (-13) indgik følgende bemærkning: Byrådet ønsker, at det undersøges om særlige botilbud til voksne kan etableres i eksempelvis Freyas Kvarter, hvor der i øjeblikket er ledige boliger i bofællesskaberne. Efterfølgende besluttede SSU den , at der skal arbejdes på at etablere boligfællesskaber i ledige boliger i Freyas Kvarter for 2 konkrete målgrupper: Ældre borgere med kognitive begrænsninger (udviklingshæmmede) og yngre borgere inden for autismespektret. Statusnotater har løbende været forelagt SSU i løbet af foråret/forsommeren 2010, og på SSU s møde i august 2010 (S5/ ) blev forelagt et konkret forslag om etablering af et boligfællesskab for ældre med kognitive begrænsninger. I sagen var beskrevet 2 modeller, og SSU besluttede følgende: Social- og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomi- og Planudvalget og Byrådet, at boligfællesskabet etableres efter model 1. Nettoudgiften på årligt kr. søges indarbejdet i 2011 (-14). Nettoudgiften i 2010 på kr. forudsættes afholdt inden for Social- og Sundhedsudvalgets samlede. ØPU har den (Ø58) anbefalet SSU s indstilling over for Byrådet. Byrådet behandlede sagen den og godkendte indstillingen. Udgiften til boligfællesskabet udgør 0,843 mio. kr., der nu fremsættes som forslag i overensstemmelse med den politiske beslutning. BUDGETOPLÆG 1 2. AJOURFØRING

7 sforslag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Budgetområde: 6.02 Aktivitetstilbud Skoler Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tekst Ungdommens Uddannelsesvejledning I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Som et resultat af effektiviseringskampagnen besluttede Byrådet den 24. juni 2009 at spare kr. årligt på Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV). UUV er et samarbejde, der løser opgaven med uddannelsesvejledning af unge i København Syd (Greve, Solrød, Køge og Stevns Kommune). Greve Kommune har været i dialog med UUV Køge og de øvrige kommuner i København Syd med henblik på at effektivisere opgaveløsningen og reducere omkostningsniveauet. Resultatet er, at de fundne omkostningsreduktioner alene har kunnet finansiere UUV s løbende udgiftsudvikling som følge af flere unge. Besparelsen på kr. kan derfor ikke effektueres, da Greve Kommune betaler en fast pris for UUV Køge. Tilskuddet for 2010 er ca. 6,0 mio. kr., og med et på 5,5 mio. kr. vil dette skabe et underskud på 0,5 mio. kr. Der søges om bevilling på kr. BUDGETOPLÆG

8 sforslag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Budgetområde: 6.02 Aktivitetstilbud Job & Socialservice Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tekst Lægeerklæringer i borgersager I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Rådgiverne i Job & Socialservice varetager sagsbehandling og myndighedsopgaver i forhold til borgere på overførselsindkomster. I mange borgersager er det et væsentligt element i sagsbehandlingen at indhente lægelige oplysninger fra praktiserende læge, speciallæge, hospitalsafdelinger, arbejdsmedicinske klinikker o.lign. Fra centralt hold (fagministerier) er der stor bevågenhed på, at sagerne skal være velbelyste og dokumenterede i forhold til de ydelser, der bevilges til borgene. Ikke mindst i sager om tilkendelse af førtidspension og tilkendelse af fleksjob er der krav om, at sagerne skal være grundigt helbredsmæssigt belyst og dokumenteret, før ydelsen kan bevilges. Udover førtidspension og fleksjob indhentes lægelige oplysninger især i sager om sygedagpengeopfølgning, revalidering og kontanthjælp - bl.a. som led i rådighedsvurdering og vurdering af ansøgninger om fritagelse for aktivering. Honorarets størrelse er for de fleste lægeattesters vedkommende fastsat af sygesikringen, og udgør i størrelsesordenen ca kr. afhængig af, hvilken attest der er tale om. Derudover indhentes en del speciallægeattester, hvor honoraret ikke er fastsat af sygesikringen, men honoreres efter regning. Speciallægeattester koster typisk ca kr., afhængig af hvor omfattende attesten skal være, og hvilket lægeligt speciale der er tale om. Ved rekvirering af de dyre speciallægeattester udbydes opgaven sædvanligvis til relevante speciallæger via det elektroniske system MediConnect, hvor interesserede speciallæger kan byde ind på opgaven. På den måde opnås et element af konkurrence i opgaven, både med hensyn til pris og med hensyn til leveringshurtighed. Sidstnævnte er ofte et væsentligt element i sagsbehandlingen. Der er generelt ledelsesmæssig fokus på, at rådgiverne hvor det er muligt - skal genbruge lægelige oplysninger på tværs, så unødig indhentelse af lægeattester undgås. Det må imidlertid konstateres, at tet til lægeerklæringer ikke kan dække de faktiske udgifter. Der ses samtidig en tydelig sammenhæng mellem udgiften til lægeerklæringer og antallet af BUDGETOPLÆG

9 borgere på forsørgelse. Finanskrisen og den generelle afmatning på arbejdsmarkedet satte ind i løbet af 2008 og har siden da medført en kraftig stigning i antallet af borgere på forsørgelse, jf. også Job & Socialservices sektorredegørelse. Den afsmittende effekt på udgifterne til lægeerklæringer kan tydeligt ses af nedenstående regnskabsoversigt over udgifter til lægeerklæringer: År Udgift (i kr.) Løbende priser (forventet udgift på baggrund af 4 måneders forbrug) Udgiftsstigningen hænger også sammen med bestræbelserne på at aktivere såvel sygedagpengemodtagere som kontanthjælpsmodtagere og derigennem opnå højere statsrefusion på forsørgelsesudgifterne. Disse bestræbelser har bl.a. den konsekvens, at der er ekstra fokus på kontrol, opfølgning og vurdering af borgernes muligheder og begrænsninger i forhold til at deltage i aktivering. I den vurdering spiller de helbredsmæssige forhold og den lægelige dokumentation - en stor rolle. For at kunne sammenligne Greve Kommunes udgifter til lægeerklæringer med de tilsvarende udgifter i andre kommuner har Job & Socialservice indhentet oplysninger fra andre kommuner. Job & Socialservice har kontaktet de andre 5 kommuner i Greve Kommunes benchmarksamarbejde + Roskilde Kommune. Der er spurgt til kommunernes udgifter til lægeerklæringer på arbejdsmarkedsområdet i regnskab Herefter er beregnet udgiften pr. borger i alderen år: (benchmarkkommunen Gentofte har ikke besvaret henvendelsen). Regnskab 2009 (i kr.) Antal årige Udgift i kr. pr årig Greve Gladsaxe Helsingør 1) Hillerød Høje-Taastrup Roskilde 2) Gennemsnit for de 6 kommuner Helsingørs tal indeholder muligvis udgifter til lægeerklæringer på andre lovområder end beskæftigelsesområdet. Erfaringsmæssigt udgør beskæftigelsesområdet dog 90-95% af de samlede udgifter til lægeerklæringer. 2. Roskilde oplyser supplerende, at kommunen i sin opfølgning pr. 31. maj 2010 har konstateret en betydelig stigning i udgifterne i 2010, hvor man nu forventer en udgift på 5,6 mio. kr. Det svarer til 108 kr. pr årig. Som det fremgår ligger Greve Kommunes udgift pr. indbygger i 2009 lidt over gennemsnittet for de 6 kommuner og en del over udgiften i de billigste kommuner. Budgettet til lægeerklæringer er ikke tilpasset det stigende antal borgere på forsørgelse og de forøgede krav om lægelig dokumentation. Med et forventet forbrug i 2010 på 3,4 mio. kr. er konsekvensen, at der i 2010 forventes en overskridelse på ca. 1,1 mio. kr. (Der er i opfølgning 1/2010 varslet en overskridelse dog ikke med et konkret beløb). En tilsvarende merudgift må forventes i 2011, hvis forbrugsmønstret og adfærden hos de medarbejdere der indhenter lægeerklæringer - fortsætter uændret. Forbrugsmønstret og adfærden må således ændres. BUDGETOPLÆG

10 Ledelsen i Job & Socialservice har derfor besluttet at iværksætte et udviklingsprojekt, der skal reducere udgifterne til lægeerklæringer. Der er sat et ambitiøst økonomisk mål om at nedbringe udgifterne til lægeerklæringer med 20% i løbet af 2 år, sådan at udgifterne skal reduceres med 10% i 2011 og derefter yderligere 10% fra Dermed skal den nuværende årlige udgift på 3,4 mio. kr. reduceres til 3,060 mio. kr. i 2011 og derefter reduceres yderligere til 2,720 mio. kr. fra Det nuværende udgør 2,305 mio. kr. Den mæssige merudgift udgør dermed 0,755 mio. kr. i 2011 og 0,415 mio. kr. fra Merudgiften foreslås lagt ind i Budget 2011 (-14) som øvrige forslag, idet der er tale om en nødvendig udgift for at varetage Job & Socialservices myndighedsopgaver i overensstemmelse med retssikkerhedsloven, beskæftigelseslovgivningen og sygedagpengeloven. BUDGETOPLÆG