Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Transkript

1 Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder under Økonomiudvalget, hvoraf størstedelen kan henføres til Administration med 35,4 mio. kr. en primære årsag det forventede mindreforbruget stammer fra Generelle Reserver. Buffer til uforudsete udgifter er estimeret som anvendt til dækning af forventede merforbrug. Puljen udmøntes ved budgetrevision 4. erudover forventes et mindreforbrug på Puljen udvikling af lokalområderne. En andel af denne pulje fordeles i år, men forventes først udbetalt i er anbefales her endvidere tilbageholdenhed med udbetaling af midlerne. Andre væsentlige mindreforbrug ligger på Sekretariat og forvaltninger og kommer blandt andet fra en omplacering af Kompetencemidler til andre udvalg. På visse områder udvises generelt tilbageholdenhed for at hjælpe med overholdelse af kommunes samlede Serviceramme. Administrationsudgifterne til Udbetaling anmark er faldet, og derfor forventes et mindreforbrug. Samtidig antyder andelen af barselsmidlernes forbrug i årets første kvartal, at der også her vil komme et mindreforbrug. Hvilke politiske omplaceringer indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen? er laves flere omplaceringer til og fra udvalget i forbindelse med budgetrevision 2: Omplacering fra Økonomiudvalget (Administration) 1,2 mio. kr.: omplacering af de centralt placerede kompetencemidler til Udvalget for Ældre og sundhed (Ældre) Omplacering fra Økonomiudvalget (Administration) 1,0 mio. kr.: omplacering af de centralt placerede kompetencemidler til Socialudvalget (Voksenspecialområdet) Omplacering fra Økonomiudvalget (Administration) 0,9 mio. kr.: omplacering af de centralt placerede kompetencemidler til Udvalget for Børn og Skole (Almene dagtilbud) Omplacering fra Økonomiudvalget (Administration) 2,8 mio. kr.: omplacering af de centralt placerede kompetencemidler til Udvalget for Børn og Skole (Skoler) Omplacering fra Økonomiudvalget (Administration) 0,7 mio. kr.: Omplacering af beskæftigelsesrettede projekter til Udvalget for Beskæftigelse (Beskæftigelse) Omplacering fra Økonomiudvalget (Administration) 0,2 mio. kr.: omplacering af tjenestemænd til Udvalget for Børn og Skoler (Skoler) Omplacering til Økonomiudvalget (Administration) 0,1 mio. kr.: finansiering af analyse og udvikling på Ældre og Sundhedsområdet fra Udvalget for Ældre og Sundhed (Ældre) Omplacering til Økonomiudvalget (Administration) 0,1 mio. kr.: finansiering af analyse og udvikling på Ældre og Sundhedsområdet fra Udvalget for Ældre og Sundhed (Sundhed) 1

2 Omplacering til Økonomiudvalget (Administration) 0,5 mio. kr.: opgaven med internt tilsyn er hjemtaget, da det fagligt hænger sammen med lignende opgaver og samtidig er økonomisk billigere. Omplaceres fra Udvalget Ældre og Sundhed (Ældre) Tabeller Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige budget, det korrigerede budget, forventet regnskab for samt n mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. et korrigerede budget er lig med det oprindelige budget plus tillægsbevillinger, politiske omplaceringer og ændringer vedrørende barselsudligning. Politiske omplaceringer er omprioriteringer mellem politikområder. er gives kun tillægsbevilling i forbindelse med midtvejsreguleringen jævnfør det 3. styringsprincip for økonomistyring i Holbæk Kommune. Tabel 1: Forventet Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet budget budget regnskab A B C =C-B Administration 447,3 467,3 432,0-35,4 Ejendomme 112,6 111,5 109,5-2,0 Erhverv og Turisme 7,5 7,8 8,3 0,5 Politisk organisation 12,6 14,4 14,2-0,2 I alt - Økonomiudvalget 580,1 601,1 564,0-37,1 Tabel 2: Politiske omplaceringer, der indstilles godkendt Omplaceringer Administration -6,0 Ejendomme 0,0 Erhverv og turisme 0,0 Politisk organisation 0,0 I alt -6,0 Tabel 3: Forventet efter politiske omplaceringer Afvigelse efter omplaceringer Administration -29,3 Ejendomme -2,0 Erhverv og turisme 0,5 Politisk organisation -0,2 I alt -31,0 2

3 Forklaring på Politikområde Administration På politikområde Administration forventes et mindreforbrug på 35,4 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Administration Sekretariat og forvaltninger Omplacering af de centralt placerede -9,0 kompetencemidler til Udvalget for Børn og Skoler. På visse områder udvises generelt tilbageholdenhed for at hjælpe med overholdelse af kommunes samlede Serviceramme. er er i flere afdelinger vakante stillinger som forventes besat i løbet af. Hos Socialtilsyn Øst forventes en merindtægt, men også en periodeforskydning af udgifterne til udvikling af software. Udgiften til udvikling af nyt It-system skal først betales i Fælles IT og telefoni Uforudsete udgifter er en faktor, som -0,8 nødvendigvis skal indkalkuleres i en ITorganisation. Mindreforbruget er en andel af denne buffer som ikke forventes forbrugt. Jobcentre Grundet præcisering af lovgivning omkring 3,3 udgifter til interne mentorer, er de flyttet fra Beskæftigelse til Administration. Modsatrettet er beskæftigelsesrettede projekter flyttet til Beskæftigelsesudvalget Voksen-, ældre- og handicapområdet Omplacering af centralt placerede -1,7 kompetencemidler, modvirkes af andre mindre omplaceringer fra Udvalget for Ældre og Sundhed et specialiserede børneområde Omplacering af og mindreforbrug på tjenestemænd. 0,3 Administrationsbidrag til Udbetaling anmark Generelt færre udgifter til administration af -2,2 Udbetaling anmark, budget 2020 justeres i forhold til den lavere udgift. Løn- og barselspuljer Mindreforbrug på barsel er beregnet ud fra -2,0 forbrug i de første 3 måneder af. et forventede mindreforbrug skyldes, at færre ansatte end tidligere er gået på barsel. Tjenestemandspension Omplacering af budget til tjenestemænd -0,3 3

4 Interne forsikringspuljer Betaling til arbejdsskadeforsikring er 0,7 uforudsigeligt, da sagsforløbet for afgørelser om erstatninger mm. varierer meget i tid. Merforbrug er skønnet ud fra andelen af kendte sager, samt forventninger på baggrund af erfaringer fra tidligere år. Generelle reserver en primære årsag til det forventede -23,6 mindreforbrug kommer fra Bufferen til uforudsete udgifter. Beslutning omkring anvendelse af puljen sker ved BR4. erudover forventes et mindreforbrug på Puljen udvikling af lokalområderne. ele af puljemidlerne forventes fordelt i, men først udbetalt i Endelig er der generelt mindreforbrug på puljer under Generelle Reserver. I alt -35,4 Politikområde Ejendomme På politikområde Ejendomme forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Ejendomme Beboelse Mindreforbruget er opstået fordi der er færre flygtninge end forventet, så de bor på færre matrikler. -2,0 I alt -2,0 Politikområde Politisk organisation På politikområde Politisk organisation forventes et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn et forventes at budgettet bruges fuldt ud, men -0,1 periodisering i forhold til betaling giver et mindreforbrug Valg m.v. er forventes et lille mindreforbrug på midler til valg -0,1 pga. overførsel fra 2018 I alt -0,2 4

5 Politikområde Erhverv og Turisme På politikområde Erhverv og Turisme forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Erhverv og Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Ny lovgivning (vedtaget 18. dec. 2018) omkring 0,5 Erhvervshus Sjælland giver øgede udgifter i. Området er forpligtiget gennem kontakter,1,2 som det ikke er muligt at ændre i. I alt 0,5 5