Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer
|
|
- Sandra Rasmussen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr Effektiviserin g ØK E1 Fælles uddannelse 300 X ØK E2 ITudviklingspulje 500 X 1.30 ØK E3 Restbeløb tilbagebetaling af underskud 0 X Type Servicereduktio n Omstillin g ØK E4 Lægeerklæring og tolke 300 X 2.40 i alt 0 ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan og Boligudvalg, KMU=Klima og Miljøudvalg, BUU=Børne og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Økonomiudvalgets forslag til strukturelle effektiviseringer Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Type Nr ØK ST1 Konsolidering af IT & Indkøb ØK ST2 Indkøbsbesparelse bedre udnyttelse af indkøbsaftalerne ØK ST3 Reimplementering af digital post ØK ST4 Tjenestebiler ØK ST5 Konsolidering af ITsystemer i alt ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan og Boligudvalg, KMU=Klima og Miljøudvalg, BUU=Børne og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg 1
2 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Nummer Bevilling Styringsområde (politikområde) Økonomistaben ØK E1 Fælles uddannelse Ledelse og administration Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Udisponeret ramme Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Der har i de seneste regnskaber været et mindreforbrug til fælles uddannelse. Det vurderes, at budgettet kan reduceres med 0,3 mio. kr. (Mindreforbrug i 2012: kr.) Medfører at mulighederne for at tage centrale initiativer til uddannelsesaktiviteter reduceres. 2
3 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Nummer Bevilling Styringsområde (politikområde) Økonomistaben ØK E2 IT udviklingspulje Ledelse og administration Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Udisponeret ramme Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Beløbet har været reserveret til udvikling af telefoni generelt. Beløbet har ikke været disponeret de sidste 45 år. Midlerne har været en del af mindreforbruget hovedkonto 6 de senere år. Ønskes der et nyt telefonisystem rækker beløbet under alle omstændigheder ikke og der må derfor søges fra anlægspuljen hvis der skal ske en større investering på telefoniområdet. Det nuværende telefonisystem fungerer pt. uden problemer. 3
4 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Nummer Bevilling Styringsområde (politikområde) Økonomistaben ØK E3 Restbeløb tilbagebetaling af underskud Ledelse og administration Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Udisponeret ramme Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Baggrund og motivation for, at forslaget stilles I regnskabet for 2010 var der oparbejdet er underskud i administrationen som skulle afvikles i de efterfølgende år med 1,7 mio. kr. årligt. I den forbindelse blev administrationens budgetter reduceret med 1,7 mio. kr. som blev placeret i en pulje sammen med det opsamlede underskud. I budgetlægningen for 2013 blev puljen reduceret med 0,4 mio. kr. som en teknisk budgetændring hvorefter puljen er på 1,3 mio. kr. Underskuddet er med virkning fra 2014 helt afviklet hvorfor puljen på 1,3 mio. kr. årligt kan udgå af budgettet. 4
5 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Nummer Bevilling Styringsområde (politikområde) Økonomistaben ØK E4 Lægeerklæringer og tolke Ledelse og administration Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Udisponeret ramme Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Der har i de seneste regnskaber har der været et mindreforbrug til lægeerklæringer og tolke. Det vurderes, at budgettet kan reduceres med 0,3 mio. kr. selv om det må forventes, at udgifter til tolkebistand som følge at ny aftale, vil blive forøget. Hertil kommer at dele af budgettet skal omplaceres til f.eks. juridisk bistand (B2013) samt medvirke til at lukke evt. huller, når den tekniske del af budgetlægningen foretages i relation til B2014. (Mindreforbrug i 2012: kr.) 5
6 STRUKTURELT EFFEKTIVISERINGS FORSLAG sstiller Økonomistaben Nummer ØKST1 Indkøbsbesparelse bedre udnyttelse af indkøbsaftalerne Bevilling Styringsområde (politikområde) Angiv det styringsområde (politikområde) som forslaget vedrører Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Indkøbsbesparelse Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted kommune har nu arbejdet med at købe bedre, smartere og billigere ind i en årrække. I forhold til effektiviseringen af området er de lavt hængende frugter således allerede høstet. Det er dog vurderingen, at der stadigvæk er penge at spare ved en bedre udnyttelse af indkøbsaftalerne, idet indkøbsrapporteringen viser at netto complience, dvs. hvor gode man er til bruge aftalerne, kunne være bedre for en række institutioner. ets økonomi Der lægges derfor op til, at der fra 2014 årligt skal spares 2,0 mio. kr., stigende til 4,0 mio. kr. i 2015 og frem ved en bedre udnyttelse af indkøbsaftalerne. ets indhold Besparelsen realiseres ved en opstramning af den administrative praksis i kommunen for så vidt angår køb af vare og tjenesteydelser. Ønsker institutioner/enheder fremover at købe en varer eller ydelse udenfor de kommunale indkøbsaftaler, skal købet fremover forelægges for IT/indkøbschefen og/eller Direktionen med en tilhørende begrundelse for, hvorfor det er nødvendigt at købe ind uden for aftalerne. Det vil sige fremover bliver alle ledere endnu tydeligere forpligtiget til at købe i henhold til en indkøbsaftale og få en bemyndigelse såfremt man ønsker en afvigelse fra denne praksis. Hertil kommer, at fremtidige 6
7 indkøbsaftaler i stadig større grad vil få et standardiseret præg, hvilket i praksis vil begrænse institutionernes valgmuligheder i forhold til en given vare/tjenesteydelse. forslagets forventede effekt et betyder, at kommunens netto compliance, dvs. i hvor høj grad man i kommunen udnytter de indgåede aftaler, stiger og kommunen sparer derved penge. Implementering af forslaget et indgår som en del af IT og indkøbsstabens arbejde. ets konsekvenser for serviceniveauet et er en stramning af den administrative praksis for så vidt angår indkøb af varer og tjenesteydelser i kommunen. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. et skal ses som en del kommunens indkøbs og udbudspolitik. Der er i forhold til politikken tale om en opstramning, idet forslaget lægger op til, at det fremover er Direktionen, der beslutter om et indkøb kan fravige indkøbsaftalerne. Nøgletal og benchmarking Kommunens netto compliance er steget med 1 procent i Fra 87 procent i 2011 til 88 procent i Netto compliance er beregnet ud fra Kontraktbelagt og Indkøb udenfor kontrakt. Kommunens brutto compliance er steget 12 procent i Fra 45 procent i 2011 til 57 procent i Brutto compliance er beregnet ud fra Indkøb udenfor kontrakt, ingen kendt kontrakt, kontraktbelagt, sociale ydelser og specielle ydelser. Samlet budget for området Der blevet samlet set for Ringsted Kommune købt varer og tjenesteydelser for 796,6 mio. kr. i
8 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Staben Nummer ØK ST3 Reimplementering af digital post Bevilling Angiv den bevilling som udvidelsesforslaget vedrører Styringsområde (politikområde) Angiv det styringsområde (politikområde) som forslaget vedrører Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering DUT Implementering/driftsomkostninge r i alt Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Med Lov om Offentlig Digital post får alle borgere en digital postkasse fra 1. november 2014, som alle offentlige myndigheder kan sende al post til. Det samme gælder for virksomheder, hvor loven træder i kraft i Ringsted kommune skal således tilpasse sine manuelle postrutiner til digitale postrutiner. Nærværende projekt omhandler således digitalisering af post rutiner. Status: I forhold til IT understøttelse har Ringsted kommune anskaffet et IT system (Doc2mail), som har været i drift i ca. 2 år. Benyttelsesgraden af systemet er dog lav, i det implementeringen af systemet ikke har været succesfuld og ledelsesfokus på vigtigheden af omlægningen ikke har været tilstrækkeligt. Dette betyder, at vi pt. betaler til et system, som ikke anvendes tilstrækkeligt. Samtidig hermed bliver Ringsted kommune DUT et i forhold til potentialet i besparelsen for digital post. Besparelsen i forhold til digital post kan dels hentes ved effektivisering af arbejdsgangen i forhold til afsendelse af breve (KL regner med en besparelse på 2,9 minutter pr. brev 1 ), i det medarbejdere ikke skal printe, sende, frankere etc. Ydermere er der en besparelse i forhold til 1 KL regner med at afsendelse af et manuelt brev tager 3,5 min. (print, pakning mv.), hvorimod afsendelse af brev digitalt (via fjernprint og digital post) er estimeret til at tage 0,6 min. 8
9 porto. Udgiften til porto har i de senere år været lidt faldende (i 2012 var udgiften ca ,) Desværre skyldes faldet ikke anvendelse af Doc2mail, men nok rettere afsendelse af almindelige s. I forhold til afsendelse af s er der sikkerhedsrisici i forhold personfølsomme data. Alt i alt er det af yderste vigtighed, at Ringsted kommune realiserer gevinsten i forhold til at få høstet effektiviteten med digital post samt får strømlignet kommunikationsprocesserne i forhold til virksomheder og borgere. Der er således en sammenhæng mellem dette effektiviseringsforslag og effektiviseringsforslaget vedr. Ny kommunikationsplatform samt effektiviseringsforslaget omkring Sammenlægning af Borgerservice og Biblioteket samt optimering af digitale processer i Ringsted kommune. ets økonomi KL har udarbejdet nøgletal over kommunernes besparelsespotentialer ved fuld implementering af digital post. Ringsted kommune bliver DUT et jf. beløbene i ovenstående tabel. Det forventes dog ikke, at det er realistisk at opnå det fulde besparelsespotentiale, i det den reelle omlægning kræver langvarigt fokus og vedvarende effektivisering af arbejdsgange. ets personalemæssige konsekvenser Besparelsen vil ske i form af tværgående personalebesparelser samt portobesparelser. ets forventede effekt Ud over at skabe de besparelser som er nødvendige for at kompensere for DUT besparelsen, så vil effektivisereingen af arbejdsgange give en mere effektiv borgerservice og sikre den digitale kommunikation med borgerne, som er den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis mål i Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ikke uddybet nærmere Implementering af forslaget Gennemførsel af projektet vil ske i samarbejde mellem Byrådssekretariatet, IT & Indkøbs Staben samt i samarbejde med superbrugere i afdelingerne. Overordnet tidsplan: Fase 1: Igangsættes 1. maj 2013: Teknisk reimplementering og evt. opgradering af system) Fase 2: Igangsættes 15. juni 2013: Direktionsindstilling og detailplanlægning Fase 3: Igangsættes 15. august 2013: Kommunikation og udarbejdelse af vejledninger Fase 4: Igangsættes 15. oktober 2013: Udrulning af digital post på de virksomhedsrettede områder; Teknisk forvaltning, Jobcentret, Ungeenhed og Borgerservice Fase 5: Igangsættes 1. januar 2014: Udrulning af digital post på alle øvrige områder Fase 6: Igangsættes 1. marts 2014: Fokus på øget digitalisering af borgere i Ringsted kommune Ifølge ovenstående plan vil det indledende arbejde omkring reimplementeringen træde i kraft før endelig vedtagelse af budget Dog vil der være tale om indledende 9
10 forberedelse, selve udrulningen vil først igangsættes fra 15. oktober ets konsekvenser for serviceniveauet Gennemførsel af forslaget vil have den konsekvens at alt materiale som virksomheder og borgere modtager fra Ringsted kommune vil blive digitalt. Dette er en stor omvæltning, men da det er en del af Lovgivningen om obligatorisk digital selvbetjening og digital post, vil virksomheder og borgere blive vænnet til at modtage digitalt fra alle myndigheder. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Jævnfør national og lokal digitaliseringsstrategi. 10
11 Omstruktureringsforslag Fagudvalget Styringsområde (politikområde), bevilling Økonomiudvalget ØK ST4 Tjenestebiler Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Funktion(er) Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Kørselskoordinator Implementerings/driftsomkostninger (midlertidig driftsudgift) Samlet driftsændring Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 Baggrunden for forslaget Ringsted Kommunes medarbejdere kører ca km årligt (gennemsnit over 2010, 2011 og 2012). Dette sker til høj takst som i 2013 er 3,82 kr. pr. km. ets indhold et får ud på at etablere en flåde af tjenestebiler (ca. 4050), som benyttes til tjenestekørsel i stedet for medarbejderens private bil. Totaludgiften ved at køre i en tjenestebil (ud fra et antal på 20), er ca. 2,30 kr. pr. km. Der oprettes en central funktion som koordinerer brug af bilerne samt vedligehold mv. Bilerne udstyres med teknologi som registrerer hvem der kører i bilerne, samt hvor de kører fra/til. Opkrævning af de enkelte forvaltninger/afdelinger sker automatisk. Medarbejdere som fortsat vælger at køre i egen bil, opnår efterfølgende laveste takst som i 2013 er 2,13 kr. pr. km. Medarbejdere der som en del af deres ansættelse er blevet pålagt at køre i egen bil, vil forsat kunne honoreres med højeste takst. Konsekvenser for serviceniveau Medarbejdere kan blive tvunget til at køre i tjenestebiler i stedet for egne biler. Medarbejdere opnår kun refusion på laveste takst ved kørsel i egen bil. 11
12 Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området Det samlede forbrug forventes at være ca. 3,0 mio. kr. fordelt på forvaltninger og institutioner. 12
13 STRUKTURELT EFFEKTIVISERINGS FORSLAG sstiller Nummer Bevilling Styringsområde (politikområde) Staben IT & Indkøb ØKST5 Konsolidering af ITsystemer ØK Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Brutto driftsbesparelse Konsolidering af ITsystemer og data Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted Kommune har flere ITsystemer end nødvendigt. Der købes flere datasæt (f.eks. CPR, BBR m.fl.) ind til brug for systemerne end der reelt er behov for. ets indhold For at kunne får overblik og konsolidere ITsystemerne er der behov for at dokumentere kommunens ITarkitektur. Med baggrund i arkitekturen, vil der kunne stilles forslag til konsolidering og udfasning af konkrete ITsystemer. Der er en detaljeret baggrundsbeskrivelse i ønske til ITinvesteringspuljen: ITarkitektur. Her er tillige de afledte konsekvenser beskrevet. ets økonomi I forslag til ITinvesteringspuljen: ITarkitektur, er der ansøgt om midler til dækning af ressourcer til projektet. De opnåede effektiviseringsbesparelser kan kun opnås, hvis de nødvendige ressourcer bevilliges 13
14 fra ITinvesteringspuljen. ets personalemæssige konsekvenser Der ansættes 2 medarbejdere i samarbejde med Sorø Kommune. forslagets forventede effekt Det vil være muligt at konsolidere ITsystemer og dataindkøb. Det vil være muligt at implementere og udnytte de fremtidige KOMBIT systemer. 14
Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014
Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner
Læs mereOversigt effektiviseringsforslag. Klima- og Miljøudvalgets effektiviseringsforslag - budget Effektiviseringsforslag (1000. kr.
Oversigt effektiviseringsforslag Klima og Miljøudvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) N r. Forslag 2014 1 Bekæmpelse af bjørneklo 50 2 Driftsoptimering på renhold
Læs mereOversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer
Oversigt over forslag til ITinvesteringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer 3 4 ITinvesteringspuljen (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl og
Læs mereTværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016
Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor
Læs mereBilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen
Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 ØK IT1 ITarkitektur 800 800 ØK IT2 Ny didital
Læs mereDRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]
Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3
Læs mereBudget 2014: Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer
Budget 2014: Oversigt over forslag til ITinvesteringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer 1 ITinvesteringspuljen (For at komme hen til et forslag, skal man trykke
Læs mereANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]
Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Ekstra bevilling til etablering af boldbane i Gyrstinge 800 DRIFT: 2 Øget driftstilskud til Ringsted
Læs mereDRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]
Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500
Læs mere1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag
1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge
Læs mereTil Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Orienteringsnotat vedr. madservice til hjemmeboende Sundheds- og Omsorgsudvalget har budgettet
Læs mereBørne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag 2014
Børne og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag 2014 År Type Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] 2014 Effektivisering Servicereduktio n Omstilling 1 Nedlæggelse af modersmålsundervisning
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereEffektiviseringsforslag/omstillingsforslag
Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Kultur og Trivsels udvalgets effektiviseringsforslag 2014 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] År 2014 Effekti v isering Type Service redukti on 1 Ringsted
Læs merePlan- og Boligudvalget forslag til budget 2014
Plan og Boligudvalget forslag til budget 2014 Oversigt ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag drift (1000. kr.) Nr. 2014 2015 2016 2017 D1 Bygningsvedligeholdelse 4.470 4.470 4.470 4.470 i alt 4.470
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereBemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereBørne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag Nedlægge tosprogskonsulent funktionen 230 X
Børne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag 2014 År Type Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] 2014 Effektivisering Servicereduktio n Omstilling 1 Nedlæggelse af modersmålsundervisning
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag
Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter
Læs mereB U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T
B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereOrganisatorisk forankring og proces
Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor
Læs merepolitikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer. Derud over er der under
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Bemærkninger til regnskab Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereØkonomiske udfordringer på AUH de kommende år
Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Kultur og Fritid
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Kultur og Fritid Nr. Effektiviseringer Politikområde 2020 2021 2022 2023 KUBO 3 Tilskud til borgerservice/turistkontor på Orø Kultur og
Læs mereOmstilling & Effektivisering
Omstilling & Effektivisering Nummer 6 Projektnavn Effektive køb af varer og tjenesteydelser Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 06.45. Administrativ enhed Stab Økonomi og Løn Indsatsområde Tværgående effektivisering
Læs mereKlima- og Miljøudvalget forslag til budget 2014
Klima og Miljøudvalget forslag til budget 2014 Oversigt ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag drift (1000. kr.) Nr. 2014 2015 2016 2017 D1 Drift af Gyrstinge og Haraldsted søer 500 500 500 500 D2 Fejlkoblinger(spildevand)
Læs mereBILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING
BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatiseret postsortering I Økonomiforvaltningen modtages
Læs mereLov og aftaler for digital kommunikation
Lov og aftaler for digital kommunikation Agenda Hvad er digital kommunikation? Selvbetjening hvad er aftalt og hvad er økonomien? Digital post hvad er aftalt og hvad er økonomien? Hvad er digital kommunikation?
Læs mereDigitaliseringsstrategi 2011-2014
Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere
Læs mereIndledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel
Budget og Regnskab Dato: 14. august 2017 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 14. august 2017 Kopi til: Emne: Valg af effektiviseringsmodel Indledning Notatet beskriver alternative modeller for, hvordan Byrådets
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereForslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014
Forslag Opgradering og effektivisering af kommunens it-netværk It-netværket i Københavns Kommune har behov for en opgradering for at kunne imødekomme nuværende og fremtidig krav fra borgere medarbejdere
Læs mereImplementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)
Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig
Læs mereSäker Digital Post från myndigheterna
1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været
Læs mere1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: myp@rsyd.dk Dato: 25. maj 2016 Telefon: 2159 9203 Notat 1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereØKU Total AMU LC201 Effekter af ændret efterlønsordning AMU Total
Budget 2013 L&C Lov- og cirkulære program (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 ØKU LC101 Administration af tilbagetrækningsreform 0 112 143 143 LC102 Offentlig Digital Post 0 0
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Politikområdet IT omfatter budget til kommunens IT-systemer og IT-udstyr som udgangspunkt er fastlagt. Herunder budget til indkøb, servicering og vedligeholdelse
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereAt turde gå nye veje
At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereØkonomiudvalget godkendte på mødet den 17. marts 2015 Digitaliseringsstrategi
Notat Vedrørende: Opfølgning pr. 2016 på Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Sagsnavn: Opfølgning på Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Sagsnummer: 85.13.00-G01-1-16 Skrevet af: Bent Højlund E-mail: bh@randers.dk
Læs mereNr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder
Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med
Læs mereReferat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3
Referat af Økonomiudvalgets møde den 02.06.2015 kl. 10:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) næstformand
Læs mereKULTUR OG TRVISELSUDVALGET BUDGET 2015
KULTUR OG TRVISELSUDVALGET BUDGET 2015 Nr: Ikke realiserede omstillingsforslag - budget 2014 1 Ringsted Sportscenter Fjernelse af familiebilletter 20 2 Fjernelse af tilskud til Sommersjov (FOR) 30 3 Fjerne
Læs mereDen gode kanalstrategi
Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning
Læs mereØkonomi og statistik vedr. digital post
Økonomi og statistik vedr. digital post Besparelsespotentiale ved digital post med afsæt i den nationale business case I 2010 udgav Finansministeriet den fællesoffentlige business case Digitalisering af
Læs mereDigitale ambassadører
Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv
Læs mereDen digitale vej til fremtidens velfærd
Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,
Læs mereNyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi
Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.
Læs mereØkonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018
Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken
Læs mereStatus på tælleugen 2014. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. 1. Resultater for MSB. Dato 3. december 2014
Status på tælleugen 2014 Dato 3. december 2014 I uge 43 blev der for femte gang afholdt tælleuge i MSB. I søjlerne Ydelsescentret, Jobcentret, Familier, Børn og Unge, Voksenhandicap samt Socialpsykiatri
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2010
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale
Læs mere23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017
23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...
Læs mereBudgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017
Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet 1. Aftaledelen af ældreområdet Aftaledelen af ældreområdet kommer ud med et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2017. Herudover kommer 3,8 mio. kr. i
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mereForslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.
Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereBudgetaftale 2015-2018
Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres
Læs mereProjektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.
N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereFælleskommunal digitaliseringsstrategi
Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereErhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.
Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)
Læs mereUDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.
UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er
Læs mereØkonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur. Udvalgets driftsområde udviser i et samlet regnskabsresultat
Læs mereBilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
Læs mereNovember Rigsrevisionens notat om beretning om. besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr.
November 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om besparelsespotentialet
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER
BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereFælleskommunal digitaliseringsstrategi
Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014
Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalgets ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag - drift (1000. kr.) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 Udvidelse af målgruppen for rehabiliteringsindsats
Læs mereEffektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereAllerød Kommunes Effektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.
Læs mere1000 kr p/l Styringsområde
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice Forslaget
Læs mereMINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN
MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN 2014-17 Visionen Visionen for politikken er: DETTE ER EN KORT GENNEMGANG AF DIGITALISERINGSPOLITIKKENS FORMÅL, OPBYGNING OG INDHOLD, SOM SKAL ANSES SOM ET SUPPLEMENT
Læs mereBeretning 2011 for politikområderne:
Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt
Læs mereDet forventede regnskab ovenfor bliver i årets løb korrigeret for puljer mv., som skal fordeles/registreres på andre bevillingsområder.
Økonomiudvalget Administration og tværgående puljer Mio. kr. Administration og tværgående Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse ml korr og forv regnskab Stabe og forvaltninger 358,4 356,5
Læs mere