Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation /PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen 2013 samt Gladsaxe Kommunes resultatkrav på beskæftigelsesområdet og mål fra kommunestrategien. Flere af målene sammenlignes med klyngekommunerne: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. J. nr P05 1

2 Indhold Indhold Målopfyldelse Samlet forsørgertryk Uddannelsesgrad Tilgangen af personer til førtidspension Langtidsledige Personer i virksomhedsrettet aktivering Nydanskere Sygedagpenge Løntilskud og førtidspension...16 J. nr P05 2

3 1. Målopfyldelse Tabel 1.1 Oversigt over målopfyldelse Ministermål, supplerende mål og kommunens resultatkrav Målsætning Målopfyldelse Målopfyldelse 2. Forsørgertryk Kommunens resultatkrav: Gladsaxes udgifter til forsørgelse pr. indbygger i alderen år, skal ligge under gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner. 3. Uddannelsesgrad Ministermål: Uddannelsesgraden skal være på 25 pct. i december Det svarer til en stigning til et niveau 3,3 procentpoint over 2011 niveauet. Kommunens resultatkrav: Gladsaxe skal være i den bedste fjerdedel sammenholdt med klyngekommunerne ift. at have den mindste andel af ydelsesmodtagere under 30 år. 4. Tilgangen af personer til førtidspension Ministermål: Tilgangen til førtidspension begrænses til 80 personer i 2013, svarende til en reduktion på 45 pct. fra december december Supplerende mål fra Beskæftigelsesplan 2013: Tilgangen til førtidspension som andel af arbejdsstyrken i Gladsaxe skal være 10 procent mindre end i klyngekommunerne i december Langtidsledige Ministermål: Antallet af langtidsledige skal begrænses til 425 personer i december 2013 svarende til et fald på 20 pct. i forhold til december 2011 Supplerende mål fra Beskæftigelsesplan 2013: Antallet af langtidsledige som andel af befolkningen nedbringes således, at andelen maximalt svarer til gennemsnittet for klyngekommunerne. 6. Personer i virksomhedsrettet aktivering Kommunens resultatkrav: Antallet af aktiverede ledige, i virksomhedsrettet aktivering, skal i 2013 stige til 479 fuldtidspersoner. Kommunens resultatkrav: Antallet af aktiverede ledige fuldtidspersoner i virksomhedsrettet aktivering skal udgøre mere end 50 pct. af det samlede antal ledige fuldtidspersoner i aktivering. 7. Nydanskere Kommunens resultatkrav: Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande skal højst være 8,6 % ved udgangen af 2013 Kommunens resultatkrav: Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande skal højst være 4,6 procentpoint ved udgangen af Sygedagpenge Kommunens resultatkrav: Antallet af borgere, som modtager sygedagpenge i mere end 52 uger, skal maksimalt udgøre 62 fuldtidspersoner i Løntilskud og førtidspension Kommunens resultatkrav: Antallet af løntilskud til førtidspensionister med nedsat funktionsevne skal i 2013 stige til kvartal kvartal 2013 NB: I løbet af 2013 fastsættes nye klyngekommuner fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. De nye klynger kan medføre ændrede mål på et eller flere områder i målopfølgningsrapporten. J. nr P05 3

4 2. Samlet forsørgertryk Gladsaxes udgifter til forsørgelse, per indbygger i alderen år, skal i 2013 ligge under gennemsnittet for sammenlignelige klyngekommuner. Mål fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Tabel 2.1 Forsørgertryk A-dagpenge samlet kr 268 kr 249 kr 19 kr kr kr 233 A-dagpenge under 30 kr 50 kr 51 kr -0 kr 604 kr 608 kr -4 A-dagpenge over 30 kr 218 kr 198 kr 20 kr kr kr 237 Kontanthjælp samlet kr 297 kr 253 kr 44 kr kr kr 530 Kontanthjælp under 30 kr 88 kr 88 kr -0 kr kr kr -5 Kontanthjælp over 30 kr 209 kr 165 kr 45 kr kr kr 535 Sygedagpenge kr 144 kr 181 kr -37 kr kr kr -450 Ledighedsydelse kr 35 kr 49 kr -13 kr 425 kr 586 kr -161 Førtidspension kr 402 kr 450 kr -48 kr kr kr -576 Revalidering kr 5 kr 12 kr -7 kr 57 kr 147 kr -90 Samlet kr kr kr -43 kr kr kr -513 Opdateret: PITHOM Revideres: I perioden januar 2013 til ultimo juni 2013 ligger Gladsaxes gennemsnitlige månedlige udgifter til kontanthjælp og A-dagpenge højere end klyngekommunernes. Dog er det kun A- dagpengemodtagere over 30 år og kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der har et højere udgiftsniveau. Ydelserne til sygedagpenge, ledighedsydelse, førtidspension og revalidering er lavere i Gladsaxe end i klyngekommunerne. Ultimo juni er Gladsaxes samlede gennemsnitlige forsørgelsesudgifter, for borgere mellem år, kr. og ligger dermed lavere end klyngekommunernes gennemsnitlige forsørgelsesudgifter, som ligger på kr.. Gladsaxe Kommunes samlede årlige forsørgelsesudgifter er estimeret til kr. per borger, og forsørgelsesudgifterne er estimerede til kr. per borger i klyngekommunerne. Målet er opfyldt for juni Gladsaxes gennemsnitlige månedlige udgifter til og med juni 2013 Klyngens gennemsnitlige månedlige udgifter til og med juni 2013 Difference - Gennemsnitlig månedlige udgifter til og med juni 2013 Gladsaxes estimerede årlig udgift Klyngens estimerede årlig udgift Difference mellem den årlige udgift J. nr P05 4

5 Gladsaxes niveau i forhold til klyngekommunerne Figur 2.1 Niveau og udvikling forsørgertryk Forsørgelsesudgifter (i pct.) per borger i alderen år. Udviklingen fra juni 2012 til juni % 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Førtidspension Sygedagpenge Khj o 30 Kontanthjælp samlet A-Dagpenge Khj u 30 A-DP o 30 samlet A-DP u 30 Ydelser i alt; -4% Ledighedsydelse -50% -60% Revalidering -70% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Opdateret: PITHOM Revideres: Gladsaxes udviklingen i forhold til klyngekommunerne (i pct.) Figur 2.1 viser udviklingen i forsørgelsesudgifterne i perioden juni 2012 til juni Niveau ift. klyngen: De samlede udgifter til kontanthjælp ligger 17 pct. højere i Gladsaxe Kommune end i klyngekommunerne og udgifterne til A-dagpenge ligger 8 pct. højere end i klyngekommunerne. Alle øvrige ydelser ligger under klyngekommunernes udgiftsniveau. De seneste 13 måneder har Gladsaxe samlet set haft et udgiftsniveau, der har ligget 4 pct. lavere end klyngekommunernes. Udvikling ift. klyngen: Forsørgelsesudgifterne vedrørende A-dagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse er steget mere i Gladsaxe end i klyngen, mens udgifterne til sygedagpenge, revalidering og førtidspension er steget mindre. Samlet set har Gladsaxe Kommune, de seneste 13 måneder, haft en udvikling i udgifterne, som ligger 3 pct. over klyngekommunerne. Målet er opfyldt for juni J. nr P05 5

6 3. Uddannelsesgrad Uddannelsesgraden skal være på 25 pct. i december 2013 svarende til en stigning på 3,3 procentpoint fra Definition: Uddannelsesgraden er defineret som den andel af året, hvor A-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år uden en gennemført erhvervskompetencegivende uddannelse har været i ordinær uddannelse, siden de begyndte i et A-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb. Målet er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet. Figur 3.1 uddannelsesgrad Uddannesesgrad for unge mellem år 25 Ministermål for december 2013 = 25 pct. 21,9 22, ,2 12,9 14, ,4 0 År 2012 År 2013 I alt A-dagpenge Kontanthjælp Opdateret: PITHOM Revideres: Figur 3.1 er nu opdateret med tal for 2013, men kun for perioden til om med april Figuren viser uddannelsesgraden i 2012, som dækker over perioden januar til december 2012, og uddannelsesgraden i 2013 som dækker over perioden januar til april I 2013 er udannelsesgraden for A- dagpengemodtagere 1,4 pct. og uddannelsesgraden for kontanthjælp er 14,4 pct.. Gladsaxe er samlet set 12,1 pct. fra det endelige ministermål i december Der bemærkes en forskel i uddannelsesgraden mellem år 2012 og år Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser, at dette kan skyldes dataudfordringer, da data stammer fra to forskellige registre, som opdateres uafhængigt af hinanden. Registreringerne vedrørende uddannelsesaktiviteten kan desuden være forsinket, så den i højere grad opgøres i sidste halvår. Trods nedgang i tallene for uddannelsesgraden viser opgørelser fra jobindsats, at Gladsaxe ligger over uddannelsesgennemsnittet for resten af landet. Ved sammenligning af uddannelsesgraden for klyngekommunerne har Gladsaxe den næsthøjeste uddannelsesgrad kun overgået af Sorø på 13,3. Målet er ikke opfyldt for april J. nr P05 6

7 Andel ydelsesmodtager under 30 år Gladsaxe Kommune skal, sammenlignet med klyngekommunerne, ligge i den bedste fjerdedel i forhold til at have den mindste andel af ydelsesmodtagere under 30 år. Mål fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Figur 3.2 Unge på offentlig forsørgelse 16,00 14,00 12,00 10,00 11,2 8,4 9,0 9,5 9,9 10,0 10,7 10,7 11,2 11,7 11,8 11,9 12,2 12,7 13,8 14,1 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Klyngekommunerne og dst.dk Opdateret: PTIHOM Revideres: Figur 3.2 bygger på data fra maj I maj placerer Gladsaxe sig som nummer 4 ud af de 15 klyngekommuner i forhold til at have den mindste andel af ydelsesmodtagere under 30 år. Gladsaxe ligger 1,3 under gennemsnittet for klyngekommunerne. Målet er ikke opfyldt for maj J. nr P05 7

8 4. Tilgangen af personer til førtidspension Tilgangen til førtidspension skal begrænses til 80 personer i Det svarer til en reduktion på 45 pct. fra december 2011 til december Målet er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet. Tabel 4.1 Begrænsning af tilgangen til førtidspension Milepælsplan ift. begrænsning af tilgangen til førtidspension Permanent forsørgelse Milepælsplan Samlet Opdateret: PITHOM Revideres: Tabel 4.1 viser status på tilgangen til førtidspension opdelt på måneder. Der er foretaget en lineær nedskrivning af førtidspensioner med afsæt i 146 tildelte førtidspensioner i december 2011, således at førtidspensioner lander på 80 personer i december Ministermålet er reduceret grundet førtidspensions- og fleksjobreform, da der forventes færre tilkendelser til førtidspension. Tabellen viser, at tildelingen af det samlede antal førtidspensioner i juli 2013 samt de 11 foregående måneder er 89, hvilket ligger under målet fra milepælsplanen. Differencen mellem tildeling af førtidspensioner i juli 2013 og det endelige ministermål i december 2013 er på 9. Målet er opfyldt for juli jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Førtidspension Realiseret Samlet Difference ift. ministermål dec 2013 J. nr P05 8

9 Andel ift. klyngen Tilgangen til førtidspension, som andel af arbejdsstyrken i Gladsaxe, skal i december 2013 være 10 procent mindre end i klyngekommunerne. Målet er fra Beskæftigelsesplanen Figur 4.1 Begrænsning af tilgangen til førtidspension 40% Begrænsning af tilgangen til førtidspension (Udvikling for perioden juli 2012 til juli 2013 samt andel ift. klyngen) 30% 20% 10% 0% -10% Mål fra beskæftigelsesplanen for december % -30% Tilgang til førtidspension -40% -50,00-45,00-40,00-35,00-30,00-25,00-20,00-15,00-10,00-5,00 0,00 Udvikling ift. klyngen, procentpoint Opdateret: PITHOM Revideres: Målet om at Gladsaxe skal ligge 10 pct. under klyngekommunerne er afbildet ved den røde stiplede linje i tabel 4.2. Andelen af nytilkendte førtidspensioner er 31 pct. mindre i Gladsaxe end i klyngekommunerne. Målet er opfyldt for juli J. nr P05 9

10 5. Langtidsledige Antallet af langtidsledige skal begrænses til 425 personer fra december 2011 til december 2013 svarende til et fald på 20 pct.. Definition: Langtidsledige defineres som personer der har været ledige i mindst 80 pct. af tiden indenfor de seneste 52 uger. Målet er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet. Tabel 5.1 Langtidsledige Milepælsplan ift. begrænsning af langtidsledige Langtidsledige dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Milepælsplan Samlet heraf kontanthjælp match heraf dagpenge Realiseret Samlet heraf kontanthjælp match heraf dagpenge Difference - (Realiseretmilepæle) Samlet heraf kontanthjælp match heraf dagpenge Difference ift. ministermål december Opdateret: PITHOM Revideres: Tabellen indeholder en milepælsplan, som viser, hvor mange langtidsledige Gladsaxe maksimalt må have per måned for at opfylde ministermålet i december Det samlede antal af langtidsledige udgør 593 personer i juni I forhold til milepælsplanen er der 163 flere kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1, mens der er 63 færre langtidsledige dagpengemodtagere. Når status på langtidsledige i juni sammenholdes med ministermålet i december 2013, så har Gladsaxe samlet set 168 flere langtidsledige i juni For at kunne opfylde målet om, at der gennemsnitlig er 425 langtidsledige i december 2013, skal Gladsaxe således nedbringe antallet af langtidsledige med mere end 168 langtidsledige. Målet er ikke opfyldt for juni J. nr P05 10

11 Andel ift. Klyngen Antallet af langtidsledige som andel af befolkningen nedbringes således, at andelen maksimalt svarer til gennemsnittet for klyngekommunerne. Målet er fra Beskæftigelsesplanen Figur 5.1 Langtidsledige Langtidsledige som andel af årige (udvikling juni 2012 i forhold til juni 2013 og andel ift. klyngen) 50,0% Jobklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere under 30 år I alt; 27,5% A-dagpengemodtagere A-dagpengemodtagere over 30 år 0,0% A-dagpengemodtagere under 30 år -10,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% Opdateret: PITHOM Revideres: I figur 5.1 aflæses at Gladsaxe har en større andel af langtidsledige end klyngekommunerne inden for alle kategorier på nær A-dagpengemodtagere under 30 år. Dog er antallet af både jobklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år og jobklare kontanthjælpsmodtagere under 30 år steget mindre i Gladsaxe end i klyngekommunerne, når juni 2012 sammenlignes med juni Gladsaxe ligger samlet set 27,5 pct. over klyngekommunerne, når langtidsledige opgøres som andel af de årige. Målet er ikke opfyldt for juni Udvikling ift. klyngen (pct.) J. nr P05 11

12 6. Personer i virksomhedsrettet aktivering Antallet af aktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering skal i 2013 stige til 479 fuldtidspersoner. Målingen er beregnet som antal uger, hver enkelt person har været aktiveret inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som hele perioden dækker. Mål fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Tabel 6.1 Antallet af aktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering Milepælsplan ift. antal aktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering Aktiverede ledige jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Milepælsplan Fuldtidsaktiverede Realiseret Løntilskud Virksomhedspraktik I alt Difference ift. ministermål december 2013 Samlet Opdateret: PITHOM Revideres: Tabel 6.1 viser fordelingen af aktiverede ledige i løntilskud og i virksomhedspraktik opdelt på måneder. Antallet af ledige i virksomhedsrettet aktivering er 308 i maj Gladsaxe burde have aktiveret yderligere 171 ledige i virksomhedsrettet aktivering for at kunne nå målet om 479 fuldtidsaktiverede i december Målet er ikke opfyldt for juni J. nr P05 12

13 Antallet af aktiverede ledige fuldtidspersoner i virksomhedsrettet aktivering skal udgøre mere end 50 pct. af det samlede antal ledige fuldtidspersoner i aktivering. Mål fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Figur 6.1 Andel af aktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering 100% 90% 80% Ledige i virksomhedsrettet aktivering i procent af alle aktiverede 70% 60% 50% 57% 56% 59% 59% 60% 57% 40% 30% 14% 15% 15% 15% 13% 17% 20% 10% 0% 29% 29% 27% 26% 27% 27% jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 Løntilskud Virksomhedspraktik Øvrig aktivering (Ikke virksomhedsrettet) Opdateret: PITHOM Revideres: Figur 6.1 viser, at i juni måned er 27 pct. af alle aktiverede ledige i løntilskud og 17 pct. er i virksomhedspraktik. 57 pct. af alle aktiverede ledige er således ikke i virksomhedsrettet aktivering. I forhold til målet om aktiveringsprocenten er der dog siden maj måned sket en forbedring på 3 procentpoint. Målet er ikke opfyldt for juni J. nr P05 13

14 7. Nydanskere Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande skal højst være 8,6 procentpoint ved udgangen af Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere fra ikkevestlige lande skal højst være 4,6 procentpoint ved udgangen af Mål fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Tabel 7.1 Ledighedsgrad mellem etniske danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande samt efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande Ledighedsgrad juni 2013 Ledige som Forskel i ledighedsgrad Mål Forskel i i andel af arbejdsstyrken procent-point ledighedsgrad ift. personer i med dansk oprindelse i Herkomst procent procent-point Personer med dansk oprindelse 5,8 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 15,0 9,2 8,6 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 12,3 6,5 4,6 og Opdateret: PITHOM Revideres: Forskellen i ledighedsgraden mellem danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande er 9,2 procentpoint, hvilket er 0,6 procentpoint over målet for En sammenligning af danskere og efterkommere fra ikke-vestlige lande viser en forskel i ledighedsgrad på 6,5 procentpoint, som ligger 1,9 procentpoint over målet for Målet er ikke opfyldt for juni J. nr P05 14

15 Gennemsnit 2011 Gennemsnit 2012 År til dato 2013 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Uge 27 Uge 28 Antal personer 8. Sygedagpenge Antallet af borgere, som modtager sygedagpenge i mere end 52 uger, skal maksimalt udgøre 62 fuldtidspersoner i Mål er fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Figur 7.1 Længerevarende sygedagpengeforløb 120 Antal sygedagpengeforløb over 52 ugers varighed Mål fra Kommunestrategi for december 2013 = Kilde: KMD Opdateret: PITHOM Revideres: Det gennemsnitlige antal personer på sygedagpenge er år til dato 28 fuldtidspersoner. Det er 33 fuldtidspersoner færre end målet om maksimalt 62 fuldtidspersoner i december I budgetbidraget foreslås, at målsætningen sænkes til 40 fuldtidspersoner i Målet er opfyldt for juli J. nr P05 15

16 Gns Gns Åtd jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 Antal 9. Løntilskud og førtidspension Antallet af løntilskud til førtidspensionister med nedsat funktionsevne skal i 2013 stige til 79. Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Figur 8.1 Løntilskud til førtidspensionister Antal førtidspensionister i job med løntilskud 80 Mål fra Kommunestrategi 2013 = Kilde: Opera Opdateret: PITHOM Revideres: Antallet af førtidspensionister, som er ansat i job med løntilskud, er i juli År til dato 2013 er det gennemsnitlige antal førtidspensionister i løntilskud 59. Målet er 79 førtidspensionister. Målet er ikke opfyldt for juli J. nr P05 16