2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model.
|
|
- Andreas Kristiansen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet (punkt nr. 162 ved BFU møde den 12. december 2018) Side 1. Sammenligning af 2019-fordelinger excl. Specialområdet. Oversigten illustrerer forskellen mellem den nuværende og den nye tildelingsmodel. Da der lægges en andel af de nuværende centrale midler ud til skolerne, skal der tages højde for det i sammenligningen ellers er det som at sammenligne æbler og pærer. De forskellige kolonner i tabellen viser følgende: 1. Kolonne 1: Ny tildelingsmodel. Den viser de midler, som skolerne ville få tildelt i 2019, hvis modellen var trådt i kraft. Af hensyn til sammenlignelighed er midlerne til specialklasser og inklusion fratrukket. 2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model. 3. Kolonne 3: Tillægges ressourcetildeling : Det viser 4 forskellige poster, som i dag tildeles til skolerne via nogle særlige tildelinger, men som ikke er en del af den nuværende model. Dette er en del af den nye model og derfor skal det lægges til. 4. Kolonne 4: Fratrækkes ressourcetildeling : Midler til inklusion og specialklasser som i dag tildeles til skolerne. 5. Kolonnen 5: Total : Den viser det beløb, som forventes tildelt til skolerne med nuværende model, inklusive elementer fra punkt 3 og fratrukket punkt Kolonnen 6: Difference : Den viser differencen mellem kolonne 1 og kolonne 5. Det vil sige, differencen mellem den nye og den nuværende model. Bundlinjen viser, at med den nye model vil skolerne få tildelt flere midler end med den nuværende model
2 Modellerne er bygget på forskellige præmisser. Nuværende model tager udgangspunkt i en udgift pr. elev, som fremskrives hvert år uafhængigt af, hvilken økonomisk ramme området har til rådighed. Den nye model tager udgangspunkt i den samlede økonomiske ramme, som er allokeret området, og fordeler dermed ikke flere penge end vi har i den samlede ramme. De forskellige udgangspunkter medvirker til forskellige resultater. Herudover skal det påpeges, at sammenligningen mellem ny og gammel model fortsat er vanskelig, da der på nuværende tidspunkt med den fungerende model løbende tilføres skolerne midler fra centrale konti. Disse midler indgår kun delvist i den nye model. Side 2. Skolernes samlede budgetter Siden viser hvordan den nye tildeling til skolerne ville være i 2019, hvis den nye model var taget i brug. Bemærk, at modellen foreslås taget i brug i Kolonnen Samlet tildeling folkeskole viser de tal, som er anvendt på side 1. Den er en sum af følgende kolonner: Undervisning, Ledelse og administration, Øvrige drift og Tillæg til skolerne under 350 elever. Herefter tilføjes midler til inklusion og til specialklasser. Kolonnen Total viser den samlede tildeling. Til højre på siden ligger en lille tabel med stiplet kant: Tabellen viser den bærende præmis i den nye model: udgangspunktet er, at det er beregnet, hvad det gennemsnitligt koster at drive skolerne med den undervisning, som eleverne skal have. Når der er tildelt til undervisning, ledelse, administration og øvrige områder er der brugt 500,242 mio. kr. i 2019 på almenområdet. Når det er sket, er der et beløb tilbage til øvrige aktiviteter. Dette beløb kaldes residualen. I 2019 tal er residualen på kr. pr. elev pr. år. Midlerne er ikke øremærket til bestemte aktiviteter. Det bemærkes at udgifter til Teknisk Servicemedarbejdere også skal dækkes med disse midler, da det ikke allokeres midler direkte til denne opgave i den nye tildelingsmodel. Skolerne får én pose penge, og det er op til skolerne at prioritere disse midler. Side 3 og Side 4. Elev- og klassetal. Siderne viser datagrundlag med henholdsvis elevtal og klassetal pr Klassetal er udregnet som: Antal elever på årgangen på skolen / 28 elever
3 Den nye model er en elevbaseret model suppleret med et lille klasseelement. Det er begrænset, hvad en ændring i antal klasser giver af ændret budget. Det bemærkes, at tallene vedrørende antal elever på Herningsholmskolen er foreløbigt. De er indarbejdet i modellen som en forudsætning, der baserer sig på nuværende viden. Det vil i sagens natur først være pr. 5/9-2019, at det endelige elevtal kan opskrives. Side 5 Forudsætninger ark 1 Siden indeholder forudsætninger, som bliver brugt i den nye model. Det handler om lønniveauer, undervisningstal, klassestørrelse, holddeling og 2- lærer-timer og tillæg til skoler med mindre end 350 elever. Forudsætningerne er blevet fastlagt ved at balancere effektivitet og realisme. Side 6 Forudsætninger ark 2 Siden indeholder hvilke økonomiske bindinger, forstået som politisk besluttede opgaver, der forventes at skolerne løser. De består af følgende opgaver: - Frivilling musik - Skolebibliotek - Læsecenter - Billedkunst-profil - HeartWork - Modtageklasser og fælles kommunale udvalg m.m - Bydelskolen Tallene er udtryk for det niveau, som er afsat i 2019 budgettet. Bindingerne ændrer sig typisk år for år afhængig af de politiske beslutninger. Side 7 Forudsætninger ark 3 Siden indeholder grundforudsætninger for beregning af skolernes andel til ledelse og administration. Nuværende niveau er søgt videreført. Side 8 Forudsætninger ark 4 Siden viser en udspecificering af midlerne til materialebudget og øvrig drift, som bl.a. skal bruges til at finansiere udgifter til Teknisk Service Medarbejdere (TSM). Disse fordeles ud fra antal elever. Side 9 Konkret tildeling til undervisning Siden viser en udspecificering af første kolonne side 2 undervisning. Det vil sige, hvordan pengene til undervisning tildeles til den enkelte skole fordelt på indskoling, mellemtrin, udskoling, holddeling og særlige opgaver (bindinger)
4 Side 10 Tildeling til ledelse og administration Siden viser hvordan penge til ledelse og administration tildeles til den enkelte skole. Side 11 Overbliksark over tildeling til øvrig drift Siden viser hvordan penge til øvrig drift tildeles til den enkelte skole. Det bemærkes at midler til bygninger mv. er fordelt efter samme principper som i den nuværende model. Side 12 og 13 Tildeling til specialklasser og specialskoler Siden viser, hvordan midlerne tildeles til specialklasserne og specialskolen. Side 14 Oversigt over økonomien, som danner grundlag for inklusionsmodellen Siden viser beregningsgrundlag for fastlæggelse af finansiering af den nye incitamentsstruktur i forhold til inklusion. Økonomien på området forslås fordelt anderledes fremadrettet, således at skolerne i højere grad har muligheder for at prioritere inklusionsarbejdet lokalt. Fremadrettet vil 60 % af midlerne på området fordeles til skolerne. P.t. er størstedelen af midlerne bundet til de allerede visiterede elever, men over år vil midlerne kunne frigives til lokal prioritering (til inklusionsarbejdet på skolen eller medfinansiering af udgiften til specialtilbud). De resterende 40 % af midlerne finansierer forskellen mellem skolernes bidrag (de kr.) og den reelle udgift til et specialtilbud. Der er forudsat en eksklusionstakst på kr. pr. elev pr. år. Af side 15 fremgår, hvordan skolernes økonomi ser ud, når der er taget højde for deres økonomi vedr. inklusion og medfinansiering af elever i specialtilbud. Forudsætningerne for fordeling af midler er 75% elevbaseret og 25% ud fra socioøkonomien. Det er den samme fordeling, som er besluttet på dagtilbudsområdet. Side 15 Overblik over økonomi v. anvendelse af ny model for inklusion med overgangsordning år 1 (foreslås 2 årig) Siden viser, hvordan inklusionsmidlerne fordeles mellem skolerne. De forskellige kolonner i tabellen viser følgende: 1. Kolonne 1: Elevtal. Antal elever i de forskellige skoler 2. Kolonne 2: Socioøkonomi. Det er et index udregnet med udgangspunkt i socioøkonomiske kriterier fastlagt af Danmarks Statistik. Indexet er baseret på faktiske elever indskrevet i skolerne pr. 5/ Kolonne 3: Inklusion fordelt efter elevtal. 48,87 mio. fordeles efter elevtal på den enkelte skole
5 4. Kolonne 4: Inklusion fordelt efter socioøkonomi. 16,3 mio. kr. fordeles mellem skolerne ud fra deres andel i det socioøkonomiske index. 5. Kolonne 4: Samlet inklusionssum. Det er summen af kolonne 3 og Kolonne 5: Antal visiterede elever. Antal elever der går i specialklasser og specialskoler fordelt ud fra den skole, som de er tilknyttet til jf. deres adresse. Det bemærkes, at eleverne som har bopæl på Tjørringhus, Agerbo og Mejeriet er ikke medtaget i oversigten. Det bemærkes også, at de elever som går i en overbygningsklasse tæller med på overbygningsskolen. 7. Kolonne 6: Tilbagebetaling. Den viser det beløb, som den enkelte skole skal betale som eksklusionstakst med de nuværende elever henvist til specialtilbud. 8. Kolonne 7: Efter takstbetaling. Den viser det beløb, som den enkelte skole har tilbage, når eksklusionstaksten er betalt. 9. Kolonne 8: Efter omfordeling år 1. Den viser det beløb, som den enkelte skole har tilbage, hvis der indarbejdes en overgangsordning i modellen. Side 16 Midler til inklusionsarbejdet beregningsgrundlag for overgangsordning fra side 15 Siden viser, hvordan en overgangsordning kan etableres med inspiration fra workshop med skolelederne. Finansiering af ordningen skabes ved at fratrække 20% fra de skoler, som har mere end kr. i overskud på kolonnen Efter takstbetaling. Dette sker i kolonnen 20% af grønne tal fratrækkes. Den sidste kolonne ( efter omfordeling i år 1) viser den endelige resultat, hvor alle skolerne som minimum har kr., når eksklusionstaksten er betalt. Overgangsordningen foreslås af 2 års varighed. Omfordelingen for år 2 kan først beregnes i efteråret
Bilag 1 - Høringsmateriale
Bilag 1 - Høringsmateriale 1.1 Forklaring til Scenarie 1 BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet
Læs mereBilag 2 Materiale til sagen Godkendelse af ny styringsmodel til skoleområdet punkt nr. 10 ved BFU møde den 6. februar
Bilag 2 Materiale til sagen Godkendelse af ny styringsmodel til skoleområdet punkt nr. 10 ved BFU møde den 6. februar 2018 Bilag 2.1 Forklaring til bilag 2.2 Scenarie 1 og bilag 2.3 Scenarie 2 BØRN OG
Læs mereBILAG 4: GODKENDT STYRINGSMODEL FOR SKOLERNE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR FEBRUAR 2019
BILAG 4: GODKENDT STYRINGSMODEL FOR SKOLERNE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2020 20. FEBRUAR 2019 Sammenligning af 2019-fordelinger excl. specialområdet Nuværende tildelingsmodel kontra ny tildelingsmodel Ny tildelingsmodel
Læs mereOpbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde
1 Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde Principper for en ny budgettildelingsmodel.. 2 Forskelle mellem den nuværende budgettildelingsmodel og nye modeller.
Læs mereBilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde
Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde Høring vedr. budgettildelingsmodeller på skole og SFO-området Center for Skole og Uddannelse, 2019. 1 Principper for en ny budgettildelingsmodel
Læs mereBeskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet
Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny
Læs mereBeskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018
Sag 17/7099 dok nr. 154076-17 Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles overordnet
Læs mereBilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen
Bilag 1 Høringssvar Bemærkninger Center for Skole og Uddannelses kommentarer 1. Bestyrelsen er opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser for skolen vil blive en anelse mindre, hvis den senest foreslåede
Læs mereForslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune
Indhold Baggrund:... 2 Præsentation af de 4 modeller:... 3 Sammenligning:... 4 Økonomiske konsekvenser Forslagene til nye fordelingsmodeller på folkeskoleområdet er lavet med udgangspunkt i budgettal for
Læs mereSkolen betaler for pladser til ekskluderede elever.
NOTAT 28. januar 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2012/0062501-7 Skoleafdelingen Supplerende notat om økonomimodel, der understøtter øget inklusion Undervisningsudvalget drøftede på mødet den 21. januar 2013
Læs mereBudgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger
Budgetnotat Kilden Baggrund Det forventede regnskab samlet for Kilden Børne- og Ungeunivers viser ved årets anden økonomivurdering (ØKV2) et forventet merforbrug på 2.850.000 kr. Kildens økonomi blev samlet
Læs mereTildelingsmodel klasse- og elevtildeling
Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper
Læs mereRessourcetildelingsmodel
Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...
Læs mereTillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mereFolkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet
Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel
Læs mereRessourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune
Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes
Læs mereForslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem. Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018
Forslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018 Dagsorden Ny styring Grundforudsætninger Almen skolen: Budget 2019 2022 Forslag til ressourcetildelingsmodel/forudsætninger:
Læs mereØkonomi/BP Dok.nr
Dok.nr. 7272011145756 Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUKudvalget: Modellen skal være ressourceneutral Modellen
Læs mereArbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUK-udvalget:
Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUKudvalget: Modellen skal være ressourceneutral Modellen skal være retfærdig
Læs mereBeskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)
Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,
Læs mereKERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse
KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer
Læs mereSkolens samlede budgettildeling
Skolerne - budgettildelingsmodel 4b Samlet økonomi Skolens samlede budgettildeling Skole Afdeling Grundtildeling Undervisning Ledelse og adm. Øvrig drift Samlet SFO Specialkl. Samlet budget til skolen
Læs mereForslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.
112 Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet Sagsnr: 17.01.10-A00-1-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mereUdfordringer til alle og uddannelse til flere
Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler
Læs mereHøringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune
Indhold 1. Baggrund. s. 2 2. Præsentation af de tre modeller...s. 4 3. Økonomiske konsekvenser..s. 6 4. Beskrivelse af modellerne...s. 7 4.1 Model 3.s. 8 4.2 Model 7... s. 10 4.3 Model 11.....s. 12 5.
Læs mereDer er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.
Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen
Læs mereNotat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel )
Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel ). Beskrivelse af modellen, baggrund samt historik. 2. Oversigt over budgetreduktioner, der omfatter
Læs mereSkolens samlede budgettildeling
Skolens samlede budgettildeling Skole Afdeling Grundtildeling Undervisning Ledelse og adm. Øvrig drift Samlet SFO Specialkl. Samlet budget til skolen almenundervisning B19's andel af skoleåret 2019/20
Læs mereBudgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh,
Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh, peb@kl.dk 1 Tre centrale udfordringer Indhold i og design af budgetmodel Implementering og overgangsordninger
Læs mereDemografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger
Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle
Læs mereNOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur
NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion I 2014 og 2015, hvor inklusionsprocenten var meget høj,
Læs mereNotat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO
Læs mereBudget 2018 og budgettildelingsmodeller
Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale
Læs mereSkolens samlede budgettildeling
Skolens samlede budgettildeling Skole Afdeling Undervisning Ledelse og adm. Øvrig drift Samlet SFO Specialkl. Samlet budget til skolen almenundervisning B19's andel af skoleåret 2019/20 65.150.000 Bavneskolen
Læs mereHovedpunkter fra temaanalysen
Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet
Læs mereForslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne
Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. december 2010 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et notat vedrørende nye økonomiog styringsmodeller for specialundervisningsområdet. Udvalget
Læs mereSkolens samlede budgettildeling
Skoler - model 3 Samlet økonomi Skolens samlede budgettildeling Skole Afdeling Undervisning Ledelse og adm. Øvrig drift Samlet SFO Specialkl. Samlet budget til skolen almenundervisning B19's andel af skoleåret
Læs mereVedrørende: Udlægning af specialressourcerne i Randers Kommune - i forbindelse med ny skolestruktur
Notat Vedrørende: Udlægning af specialressourcerne i Randers Kommune - i forbindelse med ny skolestruktur Sagsnavn: Ny socioøkonomisk profil for skolerne i forbindelse med ny skolestruktur 2015 Sagsnummer:
Læs mereTildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.
Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning
Læs mereEvaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet
Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet J.nr.: 17.01.10 A00 Sagsnr.: 15/24431 BESLUTNINGSTEMA I 2013 besluttedes en budgettildelingsmodel vedrørende
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs mereNOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne
NOTAT 2. januar 2013 Sagsbehandler: ANGU Dok.nr.: 2012/0062501-6 Skoleafdelingen Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne Kommunernes Landsforening og regeringen har aftalt,
Læs mereTabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler
NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes
Læs mereSkoleområdet 12 skoler
Skoleområdet 12 skoler Folkeskolerne Byskovskolen (Special-afd) 0.-9. årgang 644 elever Campusskolen (Modtager-kl) 7.-10. årgang 695 elever Dagmarskolen (Modtager-kl) 0.-6. årgang 501 elever Kildeskolen
Læs mereNOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:
SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret
Læs mereSkoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.
Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold
Læs mereRessourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger
Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger På baggrund af børneudvalgets møder i december og januar samt de efterfølgende indkomne høringssvar har administrationen foretaget beregninger på en række
Læs mereTildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne.
Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Dato: 25.10.11 Doc. 2011-144612 1 Baggrund. Med hensyn til baggrund for forslag om ny tildelingsmodel, processen i forbindelse med udarbejdelse
Læs mereEvaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Indledning Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 30. marts 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til dagtilbudsområdet
Læs mereGodkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling
Punkt 3. Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender at der gennemføres en reduktion af ressourcerne til DUS-tilbuddene
Læs mereNotat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet
Til: Skole og dagtilbud Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet 24. februar 2017 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Kort om statens socioøkonomiske reference
Læs mereKVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune
KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3
Læs mereSkolens samlede budgettildeling
Skolens samlede budgettildeling Skole Afdeling Undervisning Ledelse og adm. Øvrig drift Samlet SFO Specialkl. Samlet budget til skolen almenundervisning B19's andel af skoleåret 2019/20 65.150.000 Bavneskolen
Læs mereNOTAT: Udvikling af Vindinge Skole
Skole og Klub Sagsnr. 282192 Brevid. 2504634 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole 21. marts 2017 Resume Skole- og Børneudvalget besluttede 6. december 2016,
Læs mereDette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.
Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen
Læs mereKVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune
KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang
Læs mereSTATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune
STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang
Læs mere1. Indledning. Den nye tildelingsmodel består af tre elementer:
Haderslev kommune Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet gældende fra 2013 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Baggrund...3 1.2 Udarbejdelse af ny tildelingsmodel...4 2. Hovedprincipper bag ny tildelingsmodel...5
Læs mereForslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale
Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Høringsmateriale Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 9. november at sende følgende forslag til nye tildelingsmodeller
Læs mereForslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel
Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel 19/8649 Beslutningstema Skoleafdelingen har analyseret struktur og ressourcetildeling på specialundervisningsområdet og har på den
Læs mereEvaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet
Evaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 26. januar 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til skoleområdet. Beslutningen trådte
Læs mereOPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles
Læs merePræsentation Økonomi
Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske
Læs mereDette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 2 Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret. Indledende
Læs mereDen nye model på almendelen indeholder følgende:
Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet 2018 Forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet fra 2018 og frem, tager udgangspunkt i parametrene fra forliget om Udfordringer til alle &
Læs mereKommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune
Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Formål: 31.10.2017 Sagsnr. 17/11175 Kommissoriet skal angive pejlemærker og retning for de konkrete forslag til omlægning af
Læs mereElever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt
Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som
Læs mereNotat om mulige ressourcetildelingsmodeller. arbejdsproces
BALLERUP KOMMUNE Dato: 19. juli 2018 Notat om mulige ressourcetildelingsmodeller for den specialiserede undervisning samt arbejdsproces Indledning Børne- og Skoleudvalget besluttede den 7. november 2018
Læs mereOpsamling på workshop den
Opsamling på workshop den 11-01-2017 På workshoppen den 11-01-2017 deltog forældre-, medarbejder- og ledelsesrepræsentanter samt repræsentanter fra Børne- og Ungdomsudvalget. På mødet blev et forslag til
Læs mereFaglighed og trivsel hænger nøje sammen og er en høj prioriteret indsats. Det skaber et godt skole liv.
Initialer: ANE Sag: 306-2017-19949 Dok.: 306-2018-186855 Oprettet: 29. august 2018 Aftale om fremtidens skole i Odsherred Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre,
Læs mereNotat om tildelingsmodellen til folkeskolerne
Til: Børn og Læring Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne 30. august 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat på baggrund af en række spørgsmål - påvirkning af tildelingsmodellen
Læs mereTrykprøvning demografi UV
Trykprøvning demografi UV 2020-2023 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 3010227002 Virkning
Læs mereBilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning
Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning Indhold Baggrund... 2 Udarbejdelse af ny budgetmodel for udlagt specialundervisning i Hillerød Kommune... 2 Erfaringer fra andre kommuner vedrørende budgetmodeller
Læs mereBUDGETANALYSEN PÅ SKOLEOMRÅDET 2019
BUDGETANALYSEN PÅ SKOLEOMRÅDET 2019 EXECUTIVE SUMMARY HVAD KAN FORKLARE HØJE NØGLETAL OG UDGIFTSPRES PÅ SKOLEOMRÅDET? Som led i budgetaftalen Aftale om budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 - styr på
Læs mereSOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE
SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE AGENDA 1 2 3 Hvorfor arbejdes der med decentralisering og socioøkonomiske beregninger? Hvordan indgår beregningerne i modellerne? Et konkret, illustrativt
Læs mereOplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015
1 of 46 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne...5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019...6 5 Økonomi i ny model...
Læs mereKVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18
KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler
Læs mereBeskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014
Beskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014 Model A: Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles en samlet ressource,
Læs mereNotat om de aktuelle tildelingsmodeller
Til: Børn og Læring 1. november 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner
Læs mereNÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse
NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig
Læs mereKVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17
KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes
Læs mereKVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune
FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader
Læs mereAfdækning af reduktionspotentialer
Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?
Læs mereCenter for Børn & Undervisning
Center for Børn & Undervisning Bilag 3 - Notat med modeller Center for Børn & Undervisning har på baggrund af et møde torsdag den 19. november 2015 mellem Uddannelsesudvalget, borgmester og gruppeformænd
Læs mereSTATUSRAPPORT 2015/16. Valsgaard Skole Mariagerfjord Kommune
STATUSRAPPORT 2015/16 Mariagerfjord Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Sprog 9 2 TRIVSEL 10 2.1 Elevernes trivsel 10 2.2 Fravær 14 3 INKLUSION 15 4
Læs mereNotat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet
Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Dato: 06.12.2017 Center for Børn og Voksne Team Stab horsholm.dk Der er et merforbrug på Børn- og Skoleudvalgets budgetområde til specialundervisning
Læs mereSkolefællesskaber og økonomi
Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.
Læs mereMulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn
Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi
Læs mereNotat om de aktuelle tildelingsmodeller
Til: Børn og Læring 11. september 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner
Læs mereForslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18
Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Disposition: 1. Baggrund inkl. kommissorium, tidsplan og organisering 2. Økonomisk ramme til ny tildelingsmodel inkl. elevtal 3. Tildelingsmodel
Læs mereOplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne
Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne På baggrund af erfaringerne med den nuværende ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne er det forvaltningens vurdering, at der er behov for en
Læs mereForslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet
Notat Postadresse: Favrskov Kommune Børn og Skole Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 27. januar 2016 Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen
Læs mereForslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde
Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde November 2018 www.ballerup.dk Principper for modellen Alle børn skal have et skoletilbud, hvor de trives, lærer og udvikler sig. Tidlige
Læs mereSvar på anmodning fra Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne
Notat Vedrørende: Svar på anmodning fra Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne Sagsnavn: Anmodning fra Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne, vedr. den økonomiske udfordring på specialundervisningsområdet
Læs mereTakst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen
Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen
Læs mereBLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017
BLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017 FORORD Et velfungerende samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet og tilrettelæggelse
Læs mereNOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet
NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.
Læs mere