Driftsopfølgning pr
|
|
- Ingelise Christensen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Driftsopfølgning pr Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 Det samlede timeantal falder med 383 timer fra uge 1 til uge 30. Side 1 af 13
2 Samme billede ses herunder hvor de visiterede timer er fordelt på de private leverandører og de offentlige leverandører. Timerne der sammenlignes, er for uge 30 i hhv og Visiteret tid uge og 2016, fordelt på offentlige og private leverandører Periode Uge Uge Offentlig eller privat lev. Personlig pleje Praktisk hjælp Sygepleje Total Personlig pleje Praktisk hjælp Sygepleje Total Offentlig lev ,46 999,52 633, , ,30 938,46 750, ,77 Privat lev. 440,52 468,18 67,25 975,94 493,17 474,11 116, ,94 Total 2.767, ,70 700, , , ,56 866, ,71 Tabellen viser at vi i uge 30 i 2016, ligger under timetallet for samme uge i Helt eksakt er forskellen på 9,25 timer. Dette er et knap så stort fald, som vi så i sidste driftsopfølgning, hvor timerne var faldet med ca. 16,17 timer i 2016, ift. samme uge i De 9,25 timer i uge 30, er faldet jævnt over hele området. Side 2 af 13
3 Sammenligner vi med 2015, kan man se i diagrammet nedenfor, at tendensen til den faldende kurve er den samme i begge år var præget af de sidste implementeringer af omsorgssystemet, hvilket giver lidt anderledes udsving på kurven Udvikling i visiterede timer Timer Uge Den store stigning begge år, skyldes flere faktorer. Visitationen melder om at der om vinteren gerne er flere infektioner, fald mv. der bevirker at borgeren får mere hjælp. Derudover får visitationen mange henvendelser fra pårørende der i julen har set de ældre og mener der er behov for mere hjælp. Når Vi vil klare os selv efterfølgende har været hos borgerne, kan visitationen herefter oftest igen afslutte meget af hjælpen. Side 3 af 13
4 Det samlede antal visiterede timer, var i uge på 4.782,53 timer med 1559 borgere tilknyttet. Borgerne fik dermed i gennemsnit visiteret 3,07 timer pr. borgere. De ti borgere der i samme uge modtog mest hjemmepleje, er listet herunder: Top 10 borgere uge Top 10 borgere uge Cpr Borger Vis. Timer Cpr Borger Vis. Timer xxxxxx-xxxx Borger 1 53,69 xxxxxx-xxxx Borger 1 44,67 xxxxxx-xxxx Borger 2 49,25 xxxxxx-xxxx Borger 2 41,88 xxxxxx-xxxx Borger 3 35,53 xxxxxx-xxxx Borger 3 36,67 xxxxxx-xxxx Borger 4 34,33 xxxxxx-xxxx Borger 4 31,17 xxxxxx-xxxx Borger 5 32,17 xxxxxx-xxxx Borger 5 23,75 xxxxxx-xxxx Borger 6 32,00 xxxxxx-xxxx Borger 6 21,58 xxxxxx-xxxx Borger 7 31,33 xxxxxx-xxxx Borger 7 21,00 xxxxxx-xxxx Borger 8 29,67 xxxxxx-xxxx Borger 8 18,71 xxxxxx-xxxx Borger 9 25,61 xxxxxx-xxxx Borger 9 18,33 xxxxxx-xxxx Borger 10 24,94 xxxxxx-xxxx Borger 10 18,29 Total 348,53 Total 276,04 De ti tungeste borgere i uge , udgør med deres samlede 276,04 timer, godt 6% ud af den samlede visiterede tid for kommunen. I omkostninger løber disse ti borgere op i ca kr. i uge 30. Dette er ca kr. mindre end sidste driftsopfølgning. Der er udgået 1 borger og der er 1 ny borger på top 10 listen, fra uge 27 til 30. Time tallet for disse, var ca. det samme og giver dermed ca. det samme samlede antal timer. Side 4 af 13
5 H- ydelser i hjemmeplejen Nedenfor vises 2016 udviklingen i de visiterede timer til H-ydelser - uddelegerede sygeplejeydelser, samt udviklingen er antallet af borgere, der modtager ydelsen. Uge Visiterede timer Antal borgere 1 818, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Timetallet er svagt stigende de første mange uger i 2016 men ligger fra uge 21 fast på 859,5 timer. Det samme gør sig gældende for antallet af borgere, som også i uge 21 og frem bliver på 684 borgere. Det viser at stigningen indtil, har skyldes nye borgere der er blevet tildelt H-ydelser. Side 5 af 13
6 Venteliste til Plejeboliger Antallet af borgere der står på venteliste til en plejebolig, er uændret sidste driftsopfølgning. Fordelingen af prioriteter ses i tabellen herunder. Fordeling af venteliste Status Pr Pr Akut prioritet 4 8 Høj prioritet Alm. 0 1 Total Fordelingen har dog ændret sig. Der er 4 borgere der er rykket fra høj prioritet til akut og en enkelt borger der er rykket fra høj til almindelig prioritet. Udviklingen samt fordelingen af hvor disse borgere ønsker at få en plejebolig, er illustreret i diagrammet herunder Fordeling af 1. prioritets ønsker Beringshaven Intet angivet Krohaven Parkvænget Mellemtoft Center Vest Ulfborg Aktiv Center Vinderup pl. Thorshøj Anden Kommune De fleste borgere ønsker en plejebolig i Beringshaven. Siden sidste opfølgning, er ansøgninger uden noget bestemt ønske, steget fra 3 til 5 ansøgninger. Krohaven, Parkvænget, Mellemtoft og Center Vest ligger i midten med 3-4 ønsker. Nederst ligger Ulfborg Aktiv Center, Vinderup Plejehjem og Thorshøj med 2 ønsker hver. Der er en borger der ønsker en plejebolig i en anden kommune end Holstebro. Side 6 af 13
7 Akutpladserne Gennemsnitsliggedage samt belægningsprocenten for Akutpladserne, kan ses i diagrammet herunder. Akutpladserne Belægningsprocent og liggedage ,60 71,46 90,48 78,69 67,29 73,53 81,43 Dage Belægningsprocent Liggedage ,8 17,1 20,2 12,6 11,4 19,7 11,25 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Det skal bemærkes at der i beregningen for belægningsprocenten, er medregnet MTO pladserne på Birkehøj. Grunden til dette er, at antallet af hhv. MTO og akutpladser er flydende og dermed påvirker hinanden i det mulige antal pladser på Birkehøj, der tæller 18 pladser i alt. MTO er ikke medregnet i liggedage. Der ses en forskel i februar måned hvor belægningsprocenten falder imens liggedagene forsat stiger. Dette betyder at der var færre borgere på pladserne, men med højere liggetid. Marts måned topper grafen med 90 % belægning og 18 gennemsnitsliggedage. Stigningen skyldes bl.a. en overbelægning i starten af marts måned, hvor der er 3 dage med en belægningsprocent på knap 128 % fordelt på 8 akutpladser og 15 MTO pladser. Herefter ligger den stabilt på omkring de 90 % resten af marts måned. I april og maj måned falder begge kurver simultant og stiger begge i juni måned. Juli måned falder liggedagene mens belægningsprocenten stiger. Dette betyder at der er flere borgere ind men at de har en kortere liggetid i gennemsnit pr. ophold. Side 7 af 13
8 Mellemkommunal afregning Nedenstående tabel viser et overblik over budgettet for betaling til og fra andre kommuner i forhold til plejeboliger og hjemmehjælp. Andre offentlige myndigheder Plejeboliger 4 Tjenesteydelser m.v. 7 Betalinger til Budget 2016 Forventet forbrug 2016 Forventet forbrug inkl. 3 ankesager Bemærkninger 30 borgere (3 ankesager) kommuner Indtægter 7 Betalinger fra kommuner borgere 105 Hjemmehjælp 4 Tjenesteydelser m.v. 7 Betalinger til kommuner borgere 7 Indtægter 7 Betalinger fra kommuner borgere Forventet merforbrug Generel stigning i udgift til hjemmehjælp ifm, at der er modtaget fakturaer for 1. halvår 2016 i juli måned. Ringkøbing-Skjern Kommune har ved fejl opkrævet betaling for plejeboligophold på borger som er i ældrebolig. Samlet set forventes der i 2016 et merforbrug på kr. Dette kan dog stige til kr., hvis de tre ankesager tabes. Side 8 af 13
9 Plejevederlag I nedenstående tabel viser budgettet og det forventede forbrug til plejevederlag i 2016, opgjort pr Her forventes der et merforbrug på kr. i 2016 Dette er kr. mindre end sidste driftsopfølgning. Korr.Budget Forventet forbrug Forventet forbrug Plejevederlag pr pr Overførsler til personer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Betalinger fra kommuner Forventet merforbrug Udbetaling af plejevederlag er reduceret med i forhold til samme periode sidste år. De samlede udgifter til sygeplejeartikler, medicin mv. forventes reduceret fra kr. i 2015, til kr. i Altså en reduktion på kr. Side 9 af 13
10 Vederlagsfri fysioterapi Nedenstående tabel er en oversigt over vederlagsfri fysioterapi på ydernummersystemet, denne viser udviklingen i antal ydelser og antal borgere pr. måned i 2015, samt de første måneder i tal for vederlagsfri fysioterapi på ydernummersystemet Måned Antal ydelser Unikke CPR nr. Januar ,84 Februar ,52 Marts ,78 April ,14 Maj ,44 Juni ,64 Juli ,27 August ,08 September ,71 Oktober ,55 November ,27 December ,04 Total , tal for vederlagsfri fysioterapi på ydernummersystemet Gennemsnit per borger Måned Antal ydelser Unikke CPR nr. Gennemsnit per borger Januar ,23 Februar ,73 Marts ,15 April ,15 Maj ,64 Total ,98 Der ses en kraftig stigning i antallet af ydelser efter oktober Denne stigning sker efter at kommunens borgere ikke længere kan få vederlagsfri fysioterapi på Holstebro ordningen. Stigningen i ydelser givet på ydernummer fortsætter stigningen i I 2015 var det også muligt at få vederlagsfri fysioterapi på Holstebro ordningen. Denne ordning har dog ikke samme afregning som ydernummersystemet. Holstebro ordningen afregnes ved at terapeuterne sender en faktura på hver borgere, og fakturaen indeholder oplysninger på hvor mange ydelser der er givet, men kan derved kun få et eksakt tal på antallet af ydelser, hvis dette opgøres manuelt for alle modtagne faktura i 2015, hvilket er en meget tidskrævende opgave. Derfor, for at give et billede af hvordan antallet af ydelser ser ud på Holstebro ordningen, er der udregnet et gennemsnit på hvad en ydelse på vederlagsfri fysioterapi koster, og dette Side 10 af 13
11 er divideret med det beløb der hvert måned har været på Holstebro ordningen. Nedenstående tal er derfor estimeret i forhold til antal ydelser og gennemsnit per borger tal estimeret for vederlagsfri fysioterapi på Holstebro ordningen Estimeret Beløb Måned Estimat på gennemsnitlige Holstebro Unikke CPR nr. antal ydelser ydelser per ordningen borger (ØS) Januar , Februar , Marts , April , Maj , Juni , Juli , August , Septembe r 303 6, Oktober , November , December , Total , på På baggrund af ovenstående estimat af Holstebro ordningen og opgørelsen fra ydernummersystemet ser de samlet tal for 2015, således ud: 2015 tal samlet for vederlagsfri fysioterapi Måned Estimat på antal ydelser Unikke CPR nr. Estimeret gennemsnitlige ydelser per borger Beløb fra ØS Ydernummersystem , Holstebro ordning , Total , I 2015 ses der er i økonomisystemet en større stigning i udgiften på vederlagsfri fysioterapi i april, juli, samt igen fra oktober og året ud. Side 11 af 13
12 Økonomi Den økonomiske udvikling på vederlagsfri fysioterapi er vist i nedenstående tabel. Denne indeholder afregning af vederlagsfri fysioterapi på ydernummersystemet og forbruget på Holstebro ordningen i 2015 og Januar Februar Marts April Maj Juni Juli * Total * *Der er i juli ikke blevet afregnet for ydernummersystemet i Region Midtjylland. Det ses af tabellen at udgiften til vederlagsfri fysioterapi er steget i januar og februar 2016, hvilket muligvis kan forklares ved at afregningen er to måneder bagudrettet, hvorved de udgifter der fremgå af økonomisystemet i januar og februar, reelt dækker udgiften for afregningen i november og december Afregningen af de første to måneder i 2016 ses i økonomisystemet i marts og april 2016, her ses der til gengæld et fald i udgiften, hvilket eventuelt kan hænge sammen med at fysioterapeuterne er kommet ind i et nyt regnskabsår, og de derved skal have en opmærksomhed på deres omsætningsloft. Udgiftsniveauet i de første syv måneder af 2016 er en indikator for året samlet forbrug, og modsat 2015 ses der ikke en større stigning i udgiften i april 2016, og blandt andet denne vurdering ligger til grund for budgetopfølgningen, hvorved der heller ikke forventes at se en stigning i de øvrige fire måneder i 2016, som var tilfældet i Juli var en af de måneder der i 2015 også oplevede en stigning, da der i juli 2016 ikke er afregnet for ydernummersystemet forventes det først at kunne sige noget herom, når denne afregning forhåbentligt kommer i august 2016 i stedet for. Side 12 af 13
13 Sygefravær på Sundhedsområdet Nedenstående figur viser sygefraværet for kommunens sundhedsområde (hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, plejecentre og akut) På nuværende tidspunkt ligger sygefraværet på kommunens sundhedsområde omkring de 4% Dette er et fald på 2% siden sidste opfølgning ligger generelt lavere end Dog er januar og maj sygefravær højere i 2016 end det var i De to tværgående linjer i figuren, viser det gennemsnitlige fravær i sammenlignelige perioder de to år imellem. Disse linjer skal først bruges sidst på året, da det kræver flere måneder i 2016, før de kan sammenlignes. Lea Hamer Sørensen Økonomisk Konsulent Økonomi og Analyse Side 13 af 13
Driftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 30-09-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-08-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-10-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereVisiteret tid uge og 2016 fordelt på offentlige og private leverandører
Bilag Oplæg til driftsopfølgning Visiteret tid: Samlet antal visiterede timer (uge 9 2015 og ) Nedenstående tabel viser antallet af visiterede timer i hjemmeplejen fordelt på offentlige og private leverandører.
Læs mereDRIFTSOPFØLGNING OKTOBER 2018
26.1.218 DRIFTSOPFØLGNING OKTOBER 218 HJEMMEPLEJE (PARAGRAF 83 OG 83A) I nedenstående figur 1 ses udviklingen i antal visiterede timer til hjemmepleje for ugerne 1-42 i henholdsvis 217 og 218. Opgørelsen
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation september 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereVederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune 2010 til 2012
Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune til Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi (VFF) stiger voldsomt og er fra til steget med, mio. kr. Udgiften forventes i at stige med yderligere,8 mio.
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereNOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL
NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6
Læs mereInternt notatark. Emne: Prognose Bestillerbudget 2017 til 2020 Hjemmeplejen og Sygeplejen. Indledning
Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Økonomiafdelingen SEN Dato 19. maj 2016 Sagsnr. 16/2422 Løbenr. 96866/16 Sagsbehandler Torben Albrecht Direkte telefon 79 79 72 45 E-mail talb@kolding.dk
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereDET MELLEMKOMMUNALE ÆLDREOMRÅDE
DET MELLEMKOMMUNALE ÆLDREOMRÅDE Juliopfølgning Mellemkommunale betalinger på ældreområdet er sammensat af kommunens indtægter vedr. borgere fra andre kommuner som opholder sig i Hjørring Kommune, og udgifter
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation november 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation august 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereLedelsesinformation Ældre og sundhedsområdet
Ledelsesinformation Ældre og sundhedsområdet Ledelsesinformation december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes
Læs mereAnalyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune
Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2015 for Vejen kommune 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til
Læs mereLedelsesinformation april 2016
Ledelsesinformation april 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre- og Sundhedsområde. Data til ledelsesinformationen
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereLedelsesinformation August 2015
Ledelsesinformation August 215 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre- og Sundhedsområde. Data til ledelsesinformationen
Læs mereLedelsesinformation Ældre og sundhedsområdet
Ledelsesinformation Ældre og sundhedsområdet Ledelsesinformation september 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes
Læs mereInternt notatark. Status for budgetlægning Befolkningstilvækst. Emne: Status for budgetlægning 2016 maj 2015
Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Seniorområdet Dato Juni 2015 Sagsnr. 15/5485 Løbenr. 99285/15 Emne: Status for budgetlægning 2016 maj 2015 Status for budgetlægning 2016 Budgetrammerne for
Læs mereNOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN
NOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN 12. AUGUST 2018 JOURNALNUMMER SKREVET AF THOMAS JAKOBSGAARD BAGGRUND OG FORMÅL Ved budgetopfølgning 2 pr. 30. maj 2018 estimeres et samlet merforbrug på 7,1 mio.
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:
Læs mereNotat. Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 13. marts 2017 Tlf. dir.: 4477 3495 E-mail: hvi@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Sagsid: 27.36.04-Ø00-1-16 Notat Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8
Læs mereTabelrapport til sammenligningskommuner
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation maj 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereMio. kr Køb af sygepleje og pleje 2,4 Lejetab ældreboliger 1,2 1,0 1,0 1,0 Fysioterapi, vederlagsfri 2,5 2,5 2,5 2,5
POLITIKOMRÅDE OMSORG Centerchefens bemærkninger Opfølgning på budgetforlig -219 Budgetforligstekst Vi bliver stadig flere ældre, og rigtig mange er fuldt ud i stand til at mestre egen tilværelse. For de
Læs mereFremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.
Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger
Læs mereLedelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017
NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik
Læs mereAnalyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014
Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi
Læs mereSundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016
Side 1 af 24 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af
Læs mereNotat. Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2017 Tlf. dir.: 4477 3495 E-mail: hvi@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Sagsid: 27.36.04-Ø00-1-16 Notat Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk
Læs mereNotat. Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 7. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3495 E-mail: hvi@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Sagsid: 27.36.04-Ø00-1-16 Notat Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereAnalyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet
Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet September 2018 I den aktuelle økonomiopfølgning ultimo august, som også bliver forelagt for Sundhedsudvalget
Læs mereUdarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi.
Holstebro Kommune Kultur og Sundhed - Økonomi og Analyse. Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal 4116. senest revideret: 28. maj 2014. Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Resume:
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo oktober Forbrug pr. 31.10.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 264,1
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo november Forbrug pr. 30.11.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 328,1
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo December Forbrug pr. 31.12.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 369,1
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereSundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016
Side 1 af 21 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 201 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
Bilag til budgetnotat 216-19 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) til køb og salg af pladser
Læs mereLedelsesinformation Februar 2014
Ledelsesinformation Februar 14 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre- og Sundhedsområde. For løbende at
Læs mereÅrsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg
Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4
Læs mereVentetider 2016 april 2019 for almene plejeboliger, skærmede plejeboliger og omsorgsboliger
Ventetider 2016 april 2019 for almene plejeboliger, skærmede plejeboliger og omsorgsboliger Udviklingen i ventetider 2016 april 2019 viser, at den gennemsnitlige antal dage man venter på almen og skærmet
Læs mereAntal visiterede timer og visiterede borgere
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 28. april 214 Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp Dette notat giver et overblik over udviklingen i ydelser i hjemmeplejen. Indledningsvist præsenteres
Læs mereLedelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT
NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereSundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016
Side 1 af 23 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af
Læs mereBudgetområde: 619 Sundhed og Omsorg
Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.
Læs mereLedelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser og rehabiliteringsafdeling. Ledelsesinformation December 2016 NOTAT
NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser og rehabiliteringsafdeling Ledelsesinformation December 2016 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus
Læs mereBilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri
Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...
Læs mereLedelsesinformation - december 2012
Ledelsesinformation - december 2 Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre og Sundhedsområde. For løbende
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter
2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt
Læs mereHensigtserklæring 25 Budget 2015
Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Hensigtserklæring 25 Budget 2015 1. Indledning I Budgetforlig 2015 indgår følgende
Læs mereNOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Læs mereTil Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 Bilag 1 - Referat af alle brugerundersøgelser i 2016 Dette
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 1.kvartal 2019
Nøgletal til SÆH-udvalget 1.kvartal 2019 Indhold Særlige fokusområder... 2 Styrket Borgerkontakt... 3 Den Gode Modtagelse... 5 Bostøtte i eget hjem... 7 Til- og afgang på handicapområdet... 8 Belægning
Læs mereTOBS Resultater juni 2015 Dataperiode: 2012, 2013, 2014 ( opdelt i 6 måneders perioder; forår: 1.dec-31.maj og efterår: 1. juni-30. nov.
TOBS Resultater juni 2015 Dataperiode: 2012, 2013, 2014 ( opdelt i 6 måneders perioder; forår: 1.dec-31.maj og efterår: 1. juni-30. nov.) Population: Borgere i Nord- og Syddjurs Kommune der er i kontakt
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 pr. 31/3-2017 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
Læs mereBilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007
18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereAnalyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014
Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i
Læs mereSundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016
25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af somatiske-,
Læs mereVelfærdens Danmarkskort - Ældrepleje
1 Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje Det er efterhånden et velkendt faktum, at der over tid kommer flere ældre i Danmark. I den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik anslås det, at
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed
1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og
Læs mereKommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015
er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereTAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR INDHOLDSFORTEGNELSE
TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 31.05.2016 Ledelsesinformationen er et dynamisk værktøj, som vil være under løbende udvikling. Det er målet, at rapporten er fyldestgørende,
Læs mereTAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR INDHOLDSFORTEGNELSE
TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 30.09.2016 Ledelsesinformationen er et dynamisk værktøj, som vil være under løbende udvikling. Det er målet, at rapporten er fyldestgørende,
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereKØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI
KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få
Læs mereSags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune
Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt
Læs mereSundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016
25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af somatiske-,
Læs mere